|
30.9.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 287/11 |
Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2011/C 287/03)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2011 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
TULOT MAKSUISTA |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
75 240 000 |
|
75 240 000 |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
34 351 000 |
48 000 |
34 399 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
34 351 000 |
48 000 |
34 399 000 |
|
3 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 692 000 |
|
1 692 000 |
|
4 |
||||
|
MUIDEN OSUUDET |
||||
|
4 0 |
MUIDEN OSUUDET |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
5 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
771 000 |
621 000 |
1 392 000 |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
771 000 |
621 000 |
1 392 000 |
|
6 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
||||
|
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
7 |
||||
|
TALOUSARVION KORJAUKSET |
||||
|
7 0 |
TALOUSARVION KORJAUKSET |
27 135 133 |
–2 392 462 |
24 742 671 |
|
|
Osasto 7 yhteensä |
27 135 133 |
–2 392 462 |
24 742 671 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
139 554 133 |
– 855 462 |
138 698 671 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
57 271 000 |
– 100 000 |
57 171 000 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
114 000 |
7 000 |
121 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
61 789 000 |
–93 000 |
61 696 000 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
7 504 000 |
586 000 |
8 090 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
1 045 000 |
63 000 |
1 108 000 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
857 000 |
16 000 |
873 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
13 547 000 |
665 000 |
14 212 000 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 1 |
STANDARDOINTITOIMINTA |
610 000 |
–3 000 |
607 000 |
|
3 3 |
TIEDOTUS JA JULKAISUT |
420 000 |
100 000 |
520 000 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
42 486 000 |
97 000 |
42 583 000 |
|
4 |
||||
|
ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
||||
|
4 0 |
TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
5 |
||||
|
MUUT MENOT |
||||
|
5 0 |
VARAUKSET |
21 367 133 |
–2 392 462 |
18 974 671 |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
21 367 133 |
–2 392 462 |
18 974 671 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
139 554 133 |
– 855 462 |
138 698 671 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
30 |
26 |
24 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
51 |
50 |
35 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
64 |
55 |
48 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
84 |
75 |
68 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
94 |
104 |
92 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
58 |
59 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
38 |
55 |
44 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
448 |
447 |
393 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
27 |
24 |
18 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
28 |
30 |
31 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
24 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
4 |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
126 |
123 |
113 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
574 |
570 |
506 |