Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1 0

TULOT MAKSUISTA

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Osasto 1 yhteensä

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Osasto 2 yhteensä

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Osasto 3 yhteensä

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4 0

MUIDEN OSUUDET

365 000

673 000

321 607,—

Osasto 4 yhteensä

365 000

673 000

321 607,—

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

771 000

600 000

1 743 910,—

Osasto 5 yhteensä

771 000

600 000

1 743 910,—

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

13 906,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

13 906,—

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

27 135 133

27 135 133

0,—

Osasto 7 yhteensä

27 135 133

27 135 133

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

114 000

136 000

84 472,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

EDUSTUSKULUT

162 000

114 000

118 158,—

Osasto 1 yhteensä

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

111 000

212 000

204 448,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

857 000

855 000

724 721,—

Osasto 2 yhteensä

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

610 000

400 000

266 459,—

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

TIEDOTUS JA JULKAISUT

420 000

324 000

458 404,—

3 4

KOKOUSKULUT

778 000

781 000

378 625,—

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

445 000

425 000

118 636,—

3 9

JOHDON TOIMINTA

393 000

665 000

939 743,—

Osasto 3 yhteensä

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

365 000

673 000

326 491,—

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

365 000

673 000

326 491,—

5 0

VARAUKSET

21 367 133

23 622 133

0,—

Osasto 5 yhteensä

21 367 133

23 622 133

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

AD yhteensä

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

AST yhteensä

—

—

—

126

123

113

Kaikki yhteensä

—

—

—

574

570

506