|
31.3.2010 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 86/143 |
Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko
(2010/C 86/28)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
Varainhoitovuosi 2008 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
8 410 000 |
7 915 000 |
7 300 000,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
8 410 000 |
7 915 000 |
7 300 000,— |
|
2 |
||||
|
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
||||
|
2 0 |
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
2 603 000 |
2 150 000 |
1 200 000,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 603 000 |
2 150 000 |
1 200 000,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
11 013 000 |
10 065 000 |
8 500 000,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2010 |
Määrärahat 2009 |
Toteutus 2008 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 686 000 |
5 028 179 |
3 465 141,— |
|
1 2 |
REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT |
100 000 |
373 321 |
716 329,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
82 000 |
80 000 |
100 000,— |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHUOLTO |
156 000 |
130 000 |
64 456,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
12 000 |
10 000 |
78 871,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 036 000 |
5 621 500 |
4 424 797,— |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
||||
|
2 0 |
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
292 000 |
827 636 |
749 992,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
150 000 |
100 000 |
296 213,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
63 000 |
50 000 |
146 582,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
52 000 |
28 600 |
39 921,— |
|
2 4 |
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
76 000 |
55 024 |
45 022,— |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
90 000 |
82 340 |
45 962,— |
|
2 6 |
TÄYDENTÄVÄT PALVELUT |
159 000 |
142 400 |
150 850,— |
|
2 7 |
YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ |
82 000 |
70 000 |
82 305,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
964 000 |
1 356 000 |
1 556 847,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN |
564 000 |
300 000 |
0,— |
|
3 1 |
POHJANMERI JA LÄHIALUEET |
165 223 |
100 000 |
61 962,— |
|
3 2 |
ITÄMERI |
165 554 |
150 000 |
93 481,— |
|
3 3 |
NAFO JA NEAFC |
200 000 |
200 000 |
190 124,— |
|
3 4 |
LÄNTISET MERIALUEET |
— |
37 500 |
2 895,— |
|
3 5 |
VÄLIMERI |
175 223 |
112 500 |
69 147,— |
|
3 6 |
MUSTAMERI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 7 |
IUU |
140 000 |
37 500 |
8 675,— |
|
3 8 |
EU:HUN KUULUMATTOMIIN MAIHIN LIITTYVÄT TOIMET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 410 000 |
937 500 |
426 284,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 410 000 |
7 915 000 |
6 407 928,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2009 |
2010 |
||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
|
1 |
|
|
|
AD 10 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 9 |
4 |
4 |
3 |
5 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
AD yhteensä |
8 |
14 |
6 |
14 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
5 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
2 |
31 |
2 |
31 |
|
Kaikki yhteensä |
10 |
45 |
8 |
45 |