31.3.2010 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 86/123 |
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010
(2010/C 86/24)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
Varainhoitovuosi 2008 |
1 |
||||
TULOT MAKSUISTA |
||||
1 0 |
TULOT MAKSUISTA |
41 445 080 |
3 593 000 |
365 429,58 |
|
Osasto 1 yhteensä |
41 445 080 |
3 593 000 |
365 429,58 |
2 |
||||
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
||||
2 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
43 916 535 |
66 451 588 |
62 856 195,89 |
|
Osasto 2 yhteensä |
43 916 535 |
66 451 588 |
62 856 195,89 |
3 |
||||
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
||||
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
840 085 |
1 511 000 |
0,— |
|
Osasto 3 yhteensä |
840 085 |
1 511 000 |
0,— |
4 |
||||
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
||||
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
280 000 |
80 000 |
2 602,96 |
|
Osasto 5 yhteensä |
280 000 |
80 000 |
2 602,96 |
6 |
||||
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
||||
6 0 |
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
9 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
86 481 700 |
71 635 588 |
63 224 228,43 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2010 |
Määrärahat 2009 |
Toteutus 2008 |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
|||||||
HENKILÖSTÖ |
|||||||
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
41 453 785 |
41 453 785 |
31 918 000 |
31 918 000 |
16 759 408,05 |
16 759 408,05 |
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT |
1 723 500 |
1 723 500 |
3 513 000 |
3 513 000 |
1 861 554,78 |
1 861 554,78 |
1 3 |
TYÖMATKAT |
45 000 |
45 000 |
300 000 |
300 000 |
52 378,45 |
52 378,45 |
1 4 |
TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO |
667 000 |
667 000 |
365 000 |
365 000 |
12 176,86 |
12 176,86 |
1 5 |
KOULUTUS |
1 607 500 |
1 607 500 |
800 000 |
800 000 |
290 547,80 |
290 547,80 |
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
1 682 500 |
1 682 500 |
1 208 000 |
1 208 000 |
983 516,36 |
983 516,36 |
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
35 000 |
35 000 |
30 000 |
30 000 |
4 204,96 |
4 204,96 |
|
Osasto 1 yhteensä |
47 214 285 |
47 214 285 |
38 134 000 |
38 134 000 |
19 963 787,26 |
19 963 787,26 |
2 |
|||||||
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
|||||||
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
7 109 500 |
7 109 500 |
5 755 000 |
5 755 000 |
9 902 941,77 |
9 902 941,77 |
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
4 513 600 |
4 513 600 |
3 480 000 |
3 480 000 |
1 902 111,92 |
1 902 111,92 |
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
682 100 |
682 100 |
608 000 |
608 000 |
200 994,50 |
200 994,50 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
580 000 |
580 000 |
578 888 |
578 888 |
136 913,04 |
136 913,04 |
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
— |
— |
362 000 |
362 000 |
50 444,64 |
50 444,64 |
2 5 |
KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
2 924,15 |
2 924,15 |
|
Osasto 2 yhteensä |
12 915 200 |
12 915 200 |
10 803 888 |
10 803 888 |
12 196 330,02 |
12 196 330,02 |
3 |
|||||||
TOIMINTAMENOT |
|||||||
3 0 |
TOIMINTAMENOT |
25 517 065 |
25 517 065 |
1 340 000 |
1 340 000 |
433 268,71 |
433 268,71 |
3 1 |
KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA |
— |
— |
1 290 000 |
1 290 000 |
214 418,37 |
214 418,37 |
3 2 |
VIESTINTÄ |
— |
— |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 852 111,93 |
1 852 111,93 |
3 3 |
KOMITEAT JA FOORUMI |
— |
— |
2 700 000 |
2 700 000 |
552 823,55 |
552 823,55 |
3 4 |
REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI |
— |
— |
7 453 000 |
7 453 000 |
753 411,15 |
753 411,15 |
3 5 |
REACH-TOIMINTA |
— |
— |
2 225 000 |
2 225 000 |
347 775,76 |
347 775,76 |
3 6 |
VALITUSLAUTAKUNTA |
— |
— |
400 000 |
400 000 |
9 265,— |
9 265,— |
3 7 |
YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA |
— |
— |
60 000 |
60 000 |
0,— |
0,— |
3 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
300 000 |
771 560 |
450 000 |
729 700 |
80 384,84 |
80 384,84 |
3 9 |
IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN |
63 590 |
63 590 |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Osasto 3 yhteensä |
25 880 655 |
26 352 215 |
22 418 000 |
22 697 700 |
4 243 459,31 |
4 243 459,31 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
86 010 140 |
86 481 700 |
71 355 888 |
71 635 588 |
36 403 576,59 |
36 403 576,59 |
Henkilöstötaulukko
Ura-alue ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
9 |
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
13 |
16 |
AD 11 |
— |
— |
— |
13 |
19 |
22 |
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
21 |
25 |
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
22 |
34 |
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
27 |
32 |
AD 7 |
— |
— |
— |
22 |
31 |
46 |
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
40 |
43 |
AD 5 |
— |
— |
— |
13 |
29 |
59 |
AD yhteensä |
— |
— |
— |
136 |
210 |
288 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
0 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
7 |
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
10 |
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
17 |
17 |
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
20 |
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
27 |
AST 3 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
28 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
10 |
14 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
10 |
14 |
AST yhteensä |
— |
— |
— |
84 |
114 |
138 |
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
220 |
324 |
426 |