|
31.3.2010 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 86/91 |
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010
(2010/C 86/18)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
Varainhoitovuosi 2008 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
2 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
2 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2010 |
Määrärahat 2009 |
Toteutus 2008 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
27 193 000 |
24 759 000 |
21 428 781,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
800 000 |
630 000 |
500 000,— |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO |
635 000 |
635 000 |
459 380,— |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
640 000 |
640 000 |
360 000,— |
|
1 7 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
5 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
29 273 000 |
26 669 000 |
22 748 161,— |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
5 546 000 |
6 726 000 |
4 130 268,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
3 807 000 |
3 546 000 |
2 121 000,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
349 000 |
696 000 |
174 263,— |
|
2 3 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
278 000 |
200 000 |
136 677,— |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
841 000 |
685 000 |
682 813,— |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT |
9 430 497 |
9 172 258 |
7 743 121,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
20 251 497 |
21 025 258 |
14 988 142,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
49 524 497 |
47 694 258 |
37 736 303,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
19 |
22 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
Yhteensä AD |
— |
— |
— |
71 |
68 |
64 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
9 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
31 |
31 |
28 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
102 |
99 |
92 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
83 |
77 |
|
FG III + FG II + FG I |
242 |
224 |
|
FG yhteensä |
325 |
301 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
0 |
— |
|
Yhteensä |
325 |
301 |