|
31.3.2010 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 86/5 |
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko
(2010/C 86/02)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
Varainhoitovuosi 2008 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
20 130 000 |
19 878 000 |
20 307 677,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
20 130 000 |
19 878 000 |
20 307 677,— |
|
5 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
5 0 |
IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT |
— |
— |
0,— |
|
5 4 |
UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
17 808,41 |
|
5 9 |
MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
17 808,41 |
|
6 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
||||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
310 000 |
286 000 |
124 694,08 |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
310 000 |
286 000 |
124 694,08 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 440 000 |
20 164 000 |
20 450 179,49 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2010 |
Määrärahat 2009 |
Toteutus 2008 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
10 485 000 |
10 132 000 |
9 449 117,73 |
|
1 3 |
TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN |
420 000 |
410 000 |
437 201,63 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT |
145 000 |
169 000 |
92 093,06 |
|
1 8 |
KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
11 050 000 |
10 711 000 |
9 978 412,42 |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |
683 000 |
601 000 |
526 069,67 |
|
2 1 |
VUOKRA |
25 000 |
24 000 |
24 120,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
642 000 |
610 000 |
1 009 766,88 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
40 000 |
31 000 |
23 246,05 |
|
2 4 |
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
110 000 |
107 000 |
94 312,19 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 500 000 |
1 373 000 |
1 677 514,79 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
7 890 000 |
8 080 000 |
8 290 380,61 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
7 890 000 |
8 080 000 |
8 290 380,61 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 440 000 |
20 164 000 |
19 946 307,82 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2010 |
2009 |
|
Vakinaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
6 |
9 |
|
AD 11 |
6 |
9 |
|
AD 10 |
6 |
8 |
|
AD 9 |
3 |
3 |
|
AD 8 |
6 |
2 |
|
AD 7 |
9 |
4 |
|
AD 6 |
3 |
4 |
|
AD 5 |
7 |
2 |
|
Yhteensä |
50 |
45 |
|
AST 11 |
— |
3 |
|
AST 10 |
— |
2 |
|
AST 9 |
3 |
4 |
|
AST 8 |
6 |
3 |
|
AST 7 |
5 |
9 |
|
AST 6 |
9 |
8 |
|
AST 5 |
5 |
11 |
|
AST 4 |
9 |
5 |
|
AST 3 |
10 |
8 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
|
AST 1 |
2 |
— |
|
Yhteensä |
51 |
56 |
|
Kaikki yhteensä |
101 |
101 |