|
31.3.2009 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 85/141 |
Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko
(2009/283/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2009 |
Varainhoitovuosi 2008 |
Varainhoitovuosi 2007 |
|
1 |
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
|||
|
1 0 |
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
2 150 000 |
1 200 000 |
|
|
|
Osasto 1 yhteensä |
2 150 000 |
1 200 000 |
|
|
2 |
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
6 850 000 |
7 300 000 |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
6 850 000 |
7 300 000 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
9 000 000 |
8 500 000 |
0,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2009 |
Määrärahat 2008 |
Toteutus 2007 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
3 520 000 |
3 585 500 |
|
|
1 2 |
REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT |
345 000 |
720 000 |
|
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
70 000 |
115 000 |
|
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHUOLTO |
135 000 |
45 000 |
|
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
30 000 |
7 500 |
|
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 100 000 |
4 473 000 |
|
|
2 |
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
|||
|
2 0 |
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
864 000 |
937 000 |
|
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
100 000 |
155 000 |
|
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
87 000 |
245 000 |
|
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
44 000 |
40 000 |
|
|
2 4 |
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
65 000 |
70 000 |
|
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
85 000 |
110 000 |
|
|
2 6 |
TÄYDENTÄVÄT PALVELUT |
135 000 |
70 000 |
|
|
2 7 |
YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ |
70 000 |
0 |
|
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 450 000 |
1 627 000 |
|
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN |
400 000 |
90 000 |
|
|
3 1 |
POHJANMERI JA LÄHIALUEET |
200 000 |
295 000 |
|
|
3 2 |
ITÄMERI |
200 000 |
202 000 |
|
|
3 3 |
NAFO JA NEAFC |
2 400 000 |
1 538 000 |
|
|
3 4 |
LÄNTISET MERIALUEET |
50 000 |
40 000 |
|
|
3 5 |
VÄLIMERI |
150 000 |
112 000 |
|
|
3 6 |
MUSTAMERI |
p.m. |
33 000 |
|
|
3 7 |
IUU |
50 000 |
70 000 |
|
|
3 8 |
EU:HUN KUULUMATTOMIIN MAIHIN LIITTYVÄT TOIMET |
p.m. |
20 000 |
|
|
|
Osasto 3 yhteensä |
3 450 000 |
2 400 000 |
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
9 000 000 |
8 500 000 |
|
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
|
|
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
4 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
1 |
1 |
|
AD 6 |
1 |
1 |
|
AD 5 |
1 |
1 |
|
AD yhteensä |
14 |
13 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
2 |
— |
|
AST 7 |
9 |
8 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
5 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
3 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
AST yhteensä |
31 |
26 |
|
Kaikki yhteensä |
45 |
39 |