|
23.1.2009 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 20/9 |
Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008
(2009/34/EY)
Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston (TEN-T EA) ohjauskomitea hyväksyi 20.2.2008 viraston ensimmäisen talousarvion vuodelle 2008. Se koskee viraston ensimmäistä toimikautta, joka kestää 31.12.2008 asti.
TEN-T EA on ollut itsenäinen 15.4.2008 lähtien.
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2008 |
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE |
5 157 500 |
1 284 000 |
|
|
|
Osasto 2 yhteensä |
5 157 500 |
1 284 000 |
|
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
5 157 500 |
1 284 000 |
0,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2008 |
Määrärahat 2007 |
Toteutus 2006 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
3 007 000 |
850 000 |
0,— |
|
1 2 |
SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA |
25 000 |
100 000 |
0,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
80 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 4 |
SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT |
100 000 |
5 000 |
0,— |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT |
10 000 |
2 000 |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
3 222 000 |
967 000 |
0,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
TOIMISTOTILAT |
1 082 000 |
73 000 |
0,— |
|
2 1 |
TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO |
245 500 |
150 000 |
0,— |
|
2 2 |
TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT |
40 000 |
33 000 |
0,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
50 000 |
20 000 |
0,— |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT |
15 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 432 500 |
281 000 |
0,— |
|
3 |
||||
|
TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
||||
|
3 1 |
ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT |
50 000 |
10 000 |
0,— |
|
3 2 |
TIEDOTUS JA JULKAISUT |
45 000 |
5 000 |
0,— |
|
3 3 |
MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
408 000 |
21 000 |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
503 000 |
36 000 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
5 157 500 |
1 284 000 |
0,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
16 |
16 |
16 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
23 |
23 |
23 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Sopimussuhteiset toimet |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
Tehtäväryhmä IV |
6 |
6 |
|
Tehtäväryhmä III |
5 |
5 |
|
Tehtäväryhmä II |
10 |
10 |
|
Tehtäväryhmä I |
— |
— |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
21 |
21 |
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
— |
|
FG + AD yhteensä |
21 |
21 |