5.7.2008

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/46

Europolin vuoden 2009 talousarvio (1)

(2008/554/YOS)

Europol

Osasto Luku Momentti	Kuvaus	Talousarvion toteutuma 2007 (EUR)	Vuoden 2008 talousarvio (EUR)	Vuoden 2009 talousarvio (EUR)	Selitysosa
1	TULOT
10	Maksuosuudet
100	Jäsenvaltioiden maksuosuudet	51 936 872	51 374 870	55 685 934	7 700 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun vuoden 2009 osalta. Varainhoitoasetuksen 38 artiklan 1 kohdan soveltamista haittaamatta summa pannaan maksuun vain, jos hallintoneuvosto niin yksimielisesti päättää.
101	Varainhoitovuoden t–2 saldo	9 472 669	9 193 630	6 672 066
	Luku 10 yhteensä	61 409 541	60 568 500	62 358 000
11	Muut tulot
110	Korot	1 542 845	1 150 000	650 000
111	Europolin henkilöstön verotuksesta saatavat tulot	1 974 351	2 102 500	2 345 000
112	Sekalaiset	50 340	100 000	55 000
	Luku 11 yhteensä	3 567 536	3 352 500	3 050 000
12	Rahoitus kolmansilta osapuolilta
121	Hankerahoitus Euroopan komissiolta ja muilta osapuolilta	—	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 321). Tähän momenttiin voi sisältyä myös maksuosuuksia osallistujilta. Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta.
122	Muu rahoitus kolmansilta osapuolilta	—	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 322). Tähän momenttiin voi sisältyä myös maksuosuuksia osallistujilta. Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta.
	Luku 12 yhteensä	—	p.m.	p.m.
	OSASTO 1 YHTEENSÄ	64 977 077	63 921 000	65 408 000
2	HENKILÖSTÖ
20	Palkkoihin liittyvät menot				Katso liite A. Tähän lukuun sisältyy myös ulkopuolelta palkattu väliaikainen henkilöstö, jos tämä henkilöstö tulee avoimiin toimiin ja harjoittelijoiksi.
200	Europolin henkilöstö	35 833 740	42 106 000	41 185 000
201	Paikallinen henkilöstö	541 421	655 000	1 345 000	Tätä 650 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
202	Palkkojen tarkistus	—	380 000	395 000
	Luku 20 yhteensä	36 375 161	43 141 000	42 925 000
21	Henkilöstöön liittyvät muut menot
210	Rekrytointi	423 037	490 000	520 000
211	Europolin henkilöstön koulutus	551 851	460 000	720 000	Tätä 30 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. See Article 100 and Annex C.
	Luku 21 yhteensä	974 888	950 000	1 240 000
	OSASTO 2 YHTEENSÄ	37 350 049	44 091 000	44 165 000	Tätä 5 025 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
3	MUUT MENOT
30	Toimintaan liittyvät menot
300	Kokoukset	650 702	710 000	762 500	Tätä 10 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
301	Käännökset	911 112	500 000	669 000
302	Painotyöt	177 695	160 000	212 000	Tätä 11 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
303	Matkat	1 124 024	1 085 000	1 470 000	Tätä 86 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
304	Selvitykset, konsultointi (muu kuin tieto- ja viestintätekniikka)	118 089	550 000	429 000	Tätä 40 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
305	Asiantuntijoiden koulutus	50 308	65 000	79 500
306	Tekniset varusteet	23 088	5 000	23 000
307	Varsinaiseen toimintaan liittyvät tuet	120 659	150 000	150 000
	Luku 30 yhteensä	3 175 677	3 225 000	3 795 000	Tätä 147 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
31	Yleinen tuki
310	Rakennuskustannukset	889 158	860 000	1 040 000	Tätä 12 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
311	Ajoneuvot	212 050	250 000	280 000
314	Dokumentaatio ja julkiset lähteet	250 618	280 000	300 000	Tätä 1 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
315	Tuet	468 298	480 000	545 000	Tätä 10 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
316	Muut hankinnat	42 964	100 000	25 000
317	Muut juoksevat menot	377 873	450 000	465 000	Tätä 25 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
318	Uusi rakennus	269 799	—	—	Yhdenmukaisuuden takia uuden rakennuksen kustannukset on sisällytetty talousarvioon vuodesta 2008 lähtien niille momenteille, joihin nämä kulut liittyvät.
	Luku 31 yhteensä	2 510 761	2 420 000	2 655 000	Tätä 48 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
32	Kolmansien osapuolten rahoittamat menot
321	Euroopan komission ja muiden osapuolten rahoittamat hankkeiden kustannukset	—	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 121). Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta. Tämä momentti on tarkoitettu EU:n ohjelmista rahoitettujen hankkeiden menoihin.
322	Kolmansien osapuolten rahoittamat menot	—	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 122). Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta.
	Luku 32 yhteensä	—	p.m.	p.m.
	OSASTO 3 YHTEENSÄ	5 686 438	5 645 000	6 450 000	Tätä 800 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
4	VIRASTOT JA ELIMET
40	Palkkoihin liittyvät menot				Katso liite A. Tähän lukuun sisältyy myös ulkopuolelta palkattu väliaikainen henkilöstö, jos tämä henkilöstö tulee avoimiin toimiin ja harjoittelijoiksi.
400	Europolin henkilöstö	866 391	960 000	1 000 000
401	Paikallinen henkilöstö	—	p.m.	p.m.
402	Palkkojen tarkistus	—	10 000	10 000
	Luku 40 yhteensä	866 391	970 000	1 010 000
41	Muut juoksevat menot
410	Hallintoneuvosto (HN)	1 955 885	1 835 000	2 390 000	Tätä 450 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
411	Europolin yhteinen valvontaviranomainen	376 705	600 000	610 000	Tätä 210 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. Momentti 100 sekä artikla 100 sekä liite C.
412	Muutoksenhakukulut	—	p.m.	p.m.	Muutoksenhakukuluja varten on perustettu rahasto vuosien 2004 ja 2005 talousarvioista. Rahaston suuruutta tarkistetaan vuosittain (tällä hetkellä 170 000 euroa).
413	Varainhoidon valvoja	7 083	10 000	13 000
414	Yhteinen tilintarkastuskomitea	35 943	45 000	45 000
415	Poliisipäälliköiden erityistyöryhmä	42 186	100 000	50 000
	Luku 41 yhteensä	2 417 802	2 590 000	3 108 000
	OSASTO 4 YHTEENSÄ	3 284 193	3 560 000	4 118 000	Tätä 660 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
6	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA (MUKAAN LUKIEN TECS)
62	Tieto- ja viestintätekniikka
620	Tietotekniikka	3 048 919	4 900 000	4 020 000	Tätä 625 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
621	Viestintätekniikka	4 619 972	3 030 000	3 130 000	Tätä 210 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
622	Konsultointi	2 221 146	1 615 000	1 515 000	Tätä 80 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
623	Analyysi-, yhteys-, hakemisto- ja turvajärjestelmät	2 729 818	985 000	1 960 000	Tätä 300 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
624	Tietojärjestelmä	551	95 000	50 000
	Luku 62 yhteensä	12 620 405	10 625 000	10 675 000
	OSASTO 6 YHTEENSÄ	12 620 405	10 625 000	10 675 000	Tätä 1 215 000 euron summaa ei panna välittömästi maksuun. Ks. momentti 100 ja liite C.
	TULOT YHTEENSÄ, OSA A	64 977 077	63 921 000	65 408 000
	MENOT YHTEENSÄ, OSA A	58 941 085	63 921 000	65 408 000
	SALDO	6 035 992	—	—

Isäntämaa

Osasto Luku Momentti	Kuvaus	Talousarvion toteutuma 2007 (EUR)	Vuoden 2008 talousarvio (EUR)	Vuoden 2009 talousarvio (EUR)	Selitysosa
7	TULOT, ISÄNTÄVALTIO
70	Maksuosuudet
700	Isäntävaltion maksuosuus, turvallisuus	2 193 652	2 412 872	2 430 485	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 80). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja isäntävaltion välisen sopimuksen mukainen.
701	Isäntävaltion maksuosuus, rakennukset	—	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 810). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja isäntävaltion välisen sopimuksen mukainen.
702	Varainhoitovuoden t–2 saldo	266 348	111 128	162 515
	Luku 70 yhteensä	2 460 000	2 524 000	2 593 000
71	Muut tulot
711	Sekalaiset	—	p.m.	p.m.
	Luku 71 yhteensä	—	p.m.	p.m.
	OSASTO 7 YHTEENSÄ	2 460 000	2 524 000	2 593 000
8	MENOT, ISÄNTÄVALTIO
80	Turvallisuus
800	Turvallisuuskulut	2 344 890	2 524 000	2 593 000	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 700). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja isäntävaltion välisen sopimuksen mukainen.
	Luku 80 yhteensä	2 344 890	2 524 000	2 593 000
81	Rakennuskustannukset
810	Rakennuskustannukset, isäntävaltio	—	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 701). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja isäntävaltion välisen sopimuksen mukainen.
	Luku 81 yhteensä	—	p.m.	p.m.
	OSASTO 8 YHTEENSÄ	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	TULOT YHTEENSÄ, OSA C	2 460 000	2 524 000	2 593 000
	MENOT YHTEENSÄ, OSA C	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	SALDO, OSA C	115 110	—	—
Huomautus: Summien pyöristämisen vuoksi vuoden 2007 yhteissummat saattavat erota yksittäisten lukujen summasta.

(1) Neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2008 hyväksymä.

LIITE A

Henkilöstötaulukkosuunnitelma vuodelle 2008

Osasto 2

Palkkaluokka	Vuoden 2008 talousarvio	Uudelleenkohdennukset 2008	Uudet toimet	Talousarvio vuodelle 2009
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	20	—	1	21
5	61	—	1	62
6	83	–2	4	85
7	108	+2	1	111
8	93	+1	3	97
9	45	–1	1	45
10	—	—	—	—
11 (1)	3	—	—	3
12 (1)	5	—	—	5
13 (1)	—	—	—	—
Yhteensä	425	—	11	436

Osasto 4

Palkkaluokka	Vuoden 2008 talousarvio	Uudelleenkohdennukset 2008	Uudet toimet	Talousarvio vuodelle 2009
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	2	—	—	2
5	2	—	—	2
6	—	—	—	—
7	2	—	—	2
8	2	—	—	2
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11 (2)	—	—	—	—
12 (2)	—	—	—	—
13 (2)	—	—	—	—
Yhteensä	8	—	—	8

Yhteensä, osastot 2 ja 4

Palkkaluokka	Vuoden 2008 talousarvio	Uudelleenkohdennukset 2008	Uudet toimet	Talousarvio vuodelle 2009
Yhteensä	433	—	11	444

(1) Toimet näissä palkkaluokissa ovat paikallisia niiltä osin kuin henkilöstösäännöt vaativat.

(2) Toimet näissä palkkaluokissa ovat paikallisia niiltä osin kuin henkilöstösäännöt vaativat.

LIITE B

	BKTL 2007 miljoonaa EUR	BKTL-osuus 2007 27 jäsenvaltiota %	BKTL-osuus 2007 25 jäsenvaltiota %	Saldo 2007 27 jäsenvaltiota EUR	Romanian ja Bulgarian 5/12-osa EUR	Romanian ja Bulgarian 7/12-osasaldo uudelleenjaettavaksi 25 jäsenvaltiolle EUR	Tosiasiallinen 7/12-osasaldon uudelleenjakaminen 25 jäsenvaltiolle EUR	Korjattu saldo 2007 - Kaikki 27 jäsenvaltiota EUR	Maksuosuudet 2009 ennen vähentämistä 2007 Korjattu saldo 2007 EUR	Vuoden 2009 maksu-osuudet vuoden 2007 vähennyksen jälkeen Korjattu saldo 2007 EUR
	a	b = a/116 942 340	c = a/115 663 051	d = 6 672 066 × b	e = d × 5/12	f = d – e	g = 42 577 × c	h = d – f + g	i	j = i – h
Itävalta	2 624 363	2,24	2,27	149 731			966	150 697	1 399 408	1 248 711
Belgia	3 254 093	2,78	2,81	185 660			1 198	186 858	1 735 203	1 548 345
Bulgaria (1)	250 734	0,21		14 305	5 961	8 345		5 961	133 701	127 740
Kypros	147 960	0,13	0,13	8 442			54	8 496	78 898	70 402
Tšekin tasavalta	1 101 606	0,94	0,95	62 851			406	63 257	587 417	524 160
Tanska	2 259 663	1,93	1,95	128 924			832	129 755	1 204 936	1 075 181
Viro	124 726	0,11	0,11	7 116			46	7 162	66 509	59 346
Suomi	1 688 352	1,44	1,46	96 328			622	96 949	900 292	803 343
Ranska	18 438 795	15,77	15,94	1 052 013			6 788	1 058 800	9 832 250	8 773 450
Saksa	23 148 221	19,79	20,01	1 320 706			8 521	1 329 227	12 343 491	11 014 264
Kreikka	2 032 580	1,74	1,76	115 967			748	116 716	1 083 847	967 131
Unkari	878 113	0,75	0,76	50 100			323	50 423	468 242	417 819
Irlanti	1 563 390	1,34	1,35	89 198			576	89 774	833 658	743 884
Italia	14 678 365	12,55	12,69	837 464			5 403	842 867	7 827 050	6 984 182
Latvia	166 638	0,14	0,14	9 507			61	9 569	88 858	79 289
Liettua	244 476	0,21	0,21	13 948			90	14 038	130 364	116 325
Luxemburg	260 122	0,22	0,22	14 841			96	14 937	138 707	123 770
Malta	48 143	0,04	0,04	2 747			18	2 764	25 672	22 907
Alankomaat	5 346 690	4,57	4,62	305 052			1 968	307 020	2 851 054	2 544 034
Puola	2 639 229	2,26	2,28	150 579			972	151 551	1 407 335	1 255 784
Portugali	1 544 415	1,32	1,34	88 116			569	88 684	823 539	734 855
Romania (1)	1 028 555	0,88		58 684	24 451	34 232	—	24 451	548 464	524 012
Slovakia	454 120	0,39	0,39	25 910			167	26 077	242 154	216 077
Slovenia	304 908	0,26	0,26	17 396			112	17 509	162 588	145 080
Espanja	10 078 570	8,62	8,71	575 026			3 710	578 736	5 374 268	4 795 532
Ruotsi	3 120 578	2,67	2,70	178 042			1 149	179 191	1 664 008	1 484 817
Yhdistynyt kuningaskunta	19 514 935	16,69	16,87	1 113 411			7 184	1 120 595	10 406 088	9 285 493
Kaikki yhteensä	116 942 340	100,00	100,00	6 672 066	30 412	42 577	42 577	6 672 066	62 358 000	55 685 934
								Saldo 2007		6 672 066
								Muut tulot 2009		3 050 000
								Tulot yhteensä		65 408 000
Huomautuksia: BKTL-luvut ovat samat, joita on käytetty EU:n yleisen vuoden 2007 talousarvion määrittämisessä (EUVL 3.8.2007 L 203, s. 46, taulukko 3). Mahdolliset poikkeamat edellä esitettyjen BKTL-lukujen ja todellisten vuoden 2007 BKTL-lukujen välillä korjataan vuoden 2011 talousarvion maksamisen yhteydessä. Jos neuvoston päätös korvaa Europol-yleissopimuksen, BKTL-luvut päivitetään ja tarvittaessa korjataan, kun jäsenvaltioille hyvitetään vuosien 2008 ja 2009 saldoa vuonna 2010.

(1) On syytä todeta, että koska Romania ja Bulgaria olivat vain osittain osallisia vuoden 2007 talousarviossa ja siihen liittyvässä vuoden 2007 saldossa, vaatimus vuoden 2009 maksuosuuksien vähennyksestä voi koskea vain 5/12-osaa. 7/12-osan ero, joka on Bulgarian osalta 8 345 euroa ja Romanian osalta 34 232 euroa, on uudelleenjaettava muille jäsenvaltioille niiden painotetun BKTL-luvun mukaan.

LIITE C

Erittely summista, joiden maksamiseen vaaditaan hallintoneuvoston yksimielinen päätös

Otsikot talousarviossa
Osasto	Kuvaus	Summa (EUR)
2	Henkilöstö	5 025 000
3	Muut menot	800 000
4	Virastot ja elimet	660 000
6	Tieto- ja viestintätekniikka (mukaan lukien TECS)	1 215 000
	Yhteensä	7 700 000

LIITE D

Erittely määrärahojen välittömästä ja myöhemmästä maksamisesta vuoden 2009 talousarviossa

	Maksuosuudet 2009 ja vuoden 2007 saldon vähennyksen jälkeen 2007 (EUR)	Epävarmuustekijöiden mahdollinen maksaminen edellyttää hallintoneuvoston yksimielistä päätöstä (EUR)	Mahdollinen maksaminen liittyy talousarvion osastojen 2, 3 ja 4 10 %:iin (ei kuitenkaan neuvoston päätösluonnokseen ja uuden päämajan ohjelmiin) ja edellyttää hallintoneuvoston yksimielistä päätöstä (EUR)	Välittömästi maksettava summa 2009 (EUR)
	a = Liitteen B sarake j	b = 2 540 000 × liitteen B sarake b	c = 5 160 000 × liitteen B sarake b	d = a – b – c
Itävalta	1 248 711	57 001	115 798	1 075 911
Belgia	1 548 345	70 679	143 585	1 334 081
Bulgaria (1)	127 740	5 446	11 063	111 231
Kypros	70 402	3 214	6 529	60 659
Tshekin tasavalta	524 160	23 927	48 608	451 626
Tanska	1 075 181	49 080	99 706	926 395
Viro	59 346	2 709	5 503	51 134
Suomi	803 343	36 671	74 497	692 174
Ranska	8 773 450	400 493	813 599	7 559 358
Saksa	11 014 264	502 782	1 021 399	9 490 083
Kreikka	967 131	44 148	89 686	833 297
Unkari	417 819	19 073	38 746	360 000
Irlandi	743 884	33 957	68 984	640 943
Italia	6 984 182	318 816	647 673	6 017 694
Latvia	79 289	3 619	7 353	68 317
Liettua	116 325	5 310	10 787	100 228
Luxemburg	123 770	5 650	11 478	106 642
Malta	22 907	1 046	2 124	19 737
Alankomaat	2 544 034	116 131	235 919	2 191 984
Puola	1 255 784	57 324	116 454	1 082 006
Portugali	734 855	33 545	68 146	633 164
Romania (1)	524 012	22 340	45 384	456 288
Slovakia	216 077	9 864	20 038	186 176
Slovenia	145 080	6 623	13 454	125 003
Espanja	4 795 532	218 908	444 710	4 131 914
Ruotsi	1 484 817	67 779	137 693	1 279 344
Yhdistynyt kuningaskunta	9 285 493	423 866	861 083	8 000 544
Kaikki yhteensä	55 685 934	2 540 000	5 160 000	47 985 934