|
2.4.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 91/99 |
Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008
(2008/257/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2008 |
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
|
1 |
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
|||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
|||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
MUUT TULOT |
|||
|
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2008 |
Määrärahat 2007 |
Toteutus 2006 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
3 137 500 |
2 683 500 |
820 890,— |
|
1 2 |
TYÖHÖNOTTOKULUT |
— |
— |
172 756,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
65 000 |
40 000 |
33 005,— |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
20 000 |
15 000 |
6 042,— |
|
1 5 |
TILAPÄISAPU |
— |
— |
427 210,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
5 000 |
5 000 |
318,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
10 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 8 |
SISÄINEN TARKASTUSTOIMI |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
3 237 500 |
2 753 500 |
1 460 221,— |
|
2 |
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
|||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
100 000 |
62 500 |
61 977,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
218 500 |
166 000 |
162 056,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
80 000 |
84 500 |
122 107,— |
|
2 3 |
TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT |
92 000 |
55 500 |
54 251,— |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT |
3 000 |
3 000 |
2 467,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
493 500 |
371 500 |
402 858,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
ELIMET |
407 000 |
374 000 |
420 284,— |
|
3 1 |
KURSSIT JA SEMINAARIT |
3 221 000 |
2 831 500 |
1 296 637,— |
|
3 2 |
MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
1 027 000 |
858 500 |
693 708,— |
|
3 3 |
ARVIOINTI |
42 500 |
40 000 |
6 346,— |
|
3 5 |
TYÖMATKAT |
201 500 |
150 000 |
0,— |
|
3 6 |
VIRKISTYS JA EDUSTUS |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT |
70 000 |
60 000 |
0,— |
|
3 8 |
PROJEKTITOIMINNAT |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
4 969 000 |
4 314 000 |
2 416 975,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 700 000 |
7 439 000 |
4 280 054,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
5 |
|
Välisumma AD |
— |
— |
— |
— |
10 |
10 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
— |
1,5 |
1,5 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Välisumma AST |
— |
— |
— |
— |
12,5 |
12,5 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
— |
22,5 |
22,5 |