2.4.2008

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/63

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2008

(2008/248/EY)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2008		Varainhoitovuosi 2007		Varainhoitovuosi 2006
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
2
KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	Osasto 2 yhteensä	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008		Määrärahat 2007		Toteutus 2006
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	14 615 000	14 615 000	13 221 820	13 221 820	9 917 541,—	8 519 258,—
1 2	HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT	1 240 000	1 240 000	1 019 212	1 019 212	2 257 394,—	1 644 255,—
1 3	TYÖMATKAT	150 000	150 000	190 281	190 281	135 691,—	107 266,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	640 000	640 000	464 500	464 500	302 042,—	39 813,—
1 6	SOSIAALISET TOIMET	375 000	375 000	375 000	375 000
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	40 000	40 000	49 445	49 445	92 202,—	76 475,—
	Osasto 1 yhteensä	17 060 000	17 060 000	15 320 258	15 320 258	12 704 870,—	10 387 067,—
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 000 000	1 000 000	1 414 114	1 414 114	1 383 667,—	1 298 331,—
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT	780 000	780 000	1 284 690	1 284 690	644 946,—	316 817,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	390 000	390 000	78 455	78 455	104 133,—	37 850,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	200 000	200 000	133 512	133 512	150 921,—	125 369,—
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	200 000	200 000	134 113	134 113	113 179,—	85 807,—
2 5	KOKOUSMENOT	170 000	170 000	134 821	134 821	152 880,—	79 734,—
	Osasto 2 yhteensä	2 740 000	2 740 000	3 179 705	3 179 705	2 549 726,—	1 943 908,—
3
TOIMINTAMENOT
3 1	TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN	3 200 000	3 440 000	1 399 306	1 194 174	1 682 572,—	792 502,—
3 2	TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA	200 000	200 000	132 590	132 590	165 516,—	158 326,—
3 3	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET	785 000	785 000	1 219 789	1 213 918	961 046,—	273 709,—
3 4	KÄÄNNÖSKULUT	200 000	200 000	130 000	130 000	130 000,—	120 487,—
3 5	TUTKIMUKSET	900 000	1 000 000	982 607	1 193 610	990 381,—	522 960,—
3 6	MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT	700 000	700 000	723 990	723 990	573 028,—	387 080,—
3 7	MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS	650 000	650 000	160 777	160 777	189 830,—	83 637,—
3 8	SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET	18 000 000	20 250 000	25 000 000	25 000 000	14 340 209,—	9 299 697,—
	Osasto 3 yhteensä	24 635 000	27 225 000	29 749 059	29 749 059	19 032 582,—	11 638 398,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	44 435 000	47 025 000	48 249 022	48 249 022	34 287 178,—	23 969 373,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2008		2007		2006
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD16
AD15		1		1		1
AD14		1		1		1
AD13	1	2	1	1		1
AD12	2	8	2	6	1	5
AD11	1	10	1	7	1	6
AD10	1	16	5	12	2	9
AD9		16		15		18
AD8		15		14		9
AD7		14		12	5	9
AD6		11		9		8
AD5		7		7		7
AD yhteensä	5	101	9	85	9	74
AST11
AST10
AST9		1
AST8	1	1	1	1	1	1
AST7		1		1		2
AST6		3		3		3
AST5		8		8		3
AST4		10		10		10
AST3		15		15		11
AST2		13		14		12
AST1		6		6		6
AST yhteensä	1	1	1	58	1	48
Yhteensä	6	10	10	143	10	122
Kaikki yhteensä	165		153		132