Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/235/EY)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2008	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
	Osasto 1 yhteensä	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
2	MUUT TULOT
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT	p.m.	25 000	0,—
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO	p.m.	3 000	0,—
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	50 000	57 000	31 433,90
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	55 000	40 000	43 431,16
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0,—
2 5	SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	105 000	125 000	74 865,06
3	TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA
3 0	ISLANNIN TUKI	18 766	20 076	16 400,—
3 1	NORJAN TUKI	385 556	358 022	318 160,—
3 2	MUUT TUET KOMISSIOLTA	p.m.	50 000	314 571,73
3 3	ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT	35 000	116 304	0,—
	Osasto 3 yhteensä	439 322	544 402	649 131,73
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 604 322	17 399 402	15 312 512,03

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008		Määrärahat 2007		Toteutus 2006
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	9 832 000	9 832 000	9 125 740	9 125 740	7 812 349,57	7 812 349,57
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	105 000	105 000	116 000	116 000	105 406,70	105 406,70
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI	261 000	261 000	205 000	205 000	152 159,36	152 159,36
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	400 000	400 000	420 000	420 000	400 000,—	400 000,—
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	5 000	5 000	15 000	15 000	13 279,44	13 279,44
	Osasto 1 yhteensä	10 603 000	10 603 000	9 881 740	9 881 740	8 483 195,07	8 483 195,07
2	KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	598 500	598 500	920 550	920 550	377 425,53	377 425,53
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	411 000	411 000	584 760	584 760	513 954,32	513 954,32
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	81 500	81 500	98 000	98 000	20 971,03	20 971,03
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	90 000	90 000	98 950	98 950	132 366,82	132 366,82
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	212 000	212 000	208 000	208 000	216 165,28	216 165,28
2 5	KOKOUSKULUT	16 000	16 000	18 000	18 000	20 000,—	20 000,—
	Osasto 2 yhteensä	1 409 000	1 409 000	1 928 260	1 928 260	1 280 882,98	1 280 882,98
3	TOIMINTAMENOT
3 0	POIKITTAISTOIMINTA	734 000	640 000	709 304	883 304	891 242,19	742 186,09
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN	404 322	404 322	428 098	428 098	649 131,73	649 131,73
3 2	KEHITYSTUTKIMUS	2 215 830	1 631 900	1 001 000	958 000	1 076 787,36	773 265,62
3 3	RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN	1 398 000	1 479 000	1 048 000	978 000	982 456,25	675 052,27
3 4	VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA	330 170	442 100	975 000	1 287 000	1 380 839,65	1 128 459,08
3 5	TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS	510 000	995 000	1 403 000	1 055 000	1 390 198,53	1 207 974,17
	Osasto 3 yhteensä	5 592 322	5 592 322	5 564 402	5 589 402	6 370 655,71	5 176 068,96
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 604 322	17 604 322	17 374 402	17 399 402	16 134 733,76	14 940 147,01

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2007				2008
	31.12.2006 täytetyt toimet		Toimessa oleva		Toimessa oleva
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13
AD 12	5	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	5	5	5
AD 10		5	3	5	3	5
AD 9		2		3		3
AD 8		1		2		2
AD 7				1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		4		7		8
AD yhteensä	9	25	15	31	15	32
AST 11
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	1	1	1
AST 6	6	7	6	7	6	7
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	3	7	4	7	4	7
AST 3		4		6		7
AST 2		1		2		2
AST 1		1		1		1
AST yhteensä	19	28	20	31	20	32
Kaikki yhteensä	28	53	35	62	35	64