TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS
	Osasto 1 yhteensä	33 715 000	92 060	33 807 060
2	SEKALAISET TULOT
2 2	SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN	719 900	570 000	1 289 900
	Osasto 2 yhteensä	719 900	606 632	1 326 532
	KAIKKI YHTEENSÄ	34 434 900	698 692	35 133 592

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
	LUKU 2 2
2 2 5	Potsdam' -korvaus (2007)		350 000	350 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	719 900	570 000	1 289 900
	Osasto 2 yhteensä	719 900	606 632	1 326 532
	KAIKKI YHTEENSÄ	34 434 900	698 692	35 133 592
LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

LUKU 2 2 —   SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

2 2 5   Potsdam' -korvaus (2007)

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
	350 000	350 000

Selvitysosa

Potsdam-ohjelmaan annetuista palveluista aiheutuneiden menojen korvaaminen.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	16 725 500	– 293 267	16 432 233
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	150 000	27 137	177 137
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	750 000	–33 000	717 000
	Osasto 1 yhteensä	18 525 500	– 299 130	18 226 370
2	HALLINNOLLISET KULUT
2 1	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	2 419 000	– 561 381	1 857 619
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	275 000	250 863	525 863
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	368 000	–70 484	297 516
2 6	KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA	150 000	4 610	154 610
	Osasto 2 yhteensä	3 461 500	– 376 392	3 085 108
3	TOIMINTAMENOT
3 3	RESURSSIT	9 855 200	628 784	10 483 984
3 6	STRATEGISET TOIMENPITEET	2 592 700	745 450	3 338 150
	Osasto 3 yhteensä	12 447 900	1 374 234	13 822 134
	KAIKKI YHTEENSÄ	34 434 900	698 712	35 133 612

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
	LUKU 1 1
1 1 0	Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö
1 1 0 0	Peruspalkat	7 582 000	– 272 400	7 309 600
1 1 0 1	Perhelisät	760 000	13 000	773 000
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset	964 000	–19 000	945 000
1 1 0 3	Sihteerilisät	30 500	– 150	30 350
1 1 0 4	Matkalisät	1 000	– 107	893
	Momentti 1 1 0 yhteensä	9 337 500	– 278 657	9 058 843
1 1 1	Muu henkilöstö
1 1 1 4	Keskuksen henkilöstö	280 000	–40 000	240 000
1 1 1 5	Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat	1 320 000	100 000	1 420 000
1 1 1 6	Tekniset tukipalvelut	80 000	–5 000	75 000
1 1 1 8	Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3)	1 932 000	–60 000	1 872 000
	Momentti 1 1 1 yhteensä	3 612 000	–5 000	3 607 000
1 1 2	Työnantajan sosiaaliturvamaksut
1 1 2 0	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	330 000	–24 000	306 000
1 1 2 1	Työttömyysmaksut	97 000	–4 000	93 000
	Momentti 1 1 2 yhteensä	427 000	–28 000	399 000
1 1 4	Erilaiset lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Syntymälisät ja kuolemantapauslisät	3 000	–1 610	1 390
1 1 4 1	Vuosilomien matkakulut	220 000	–5 000	215 000
	Momentti 1 1 4 yhteensä	223 000	–6 610	216 390
1 1 5	Ylityö
1 1 5 0	Ylityö	10 000	–10 000	p.m.
	Momentti 1 1 5 yhteensä	10 000	–10 000	p.m.
1 1 6	Palkkojen painotuskertoimet
1 1 6 0	Palkkojen painotuskertoimet	3 090 000	35 000	3 125 000
	Momentti 1 1 6 yhteensä	3 090 000	35 000	3 125 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	16 725 500	– 293 267	16 432 233
	LUKU 1 2
1 2 0	Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut
1 2 0 0	Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	150 000	27 137	177 137
	Momentti 1 2 0 yhteensä	150 000	27 137	177 137
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	150 000	27 137	177 137
	LUKU 1 4
1 4 1	Terveydenhoito
1 4 1 0	Terveydenhoito	50 000	7 000	57 000
	Momentti 1 4 1 yhteensä	50 000	7 000	57 000
1 4 2	Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
1 4 2 0	Henkilöstön ja organisaation kehittäminen	500 000	–40 000	460 000
	Momentti 1 4 2 yhteensä	500 000	–40 000	460 000
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	750 000	–33 000	717 000
	Osasto 1 yhteensä	18 525 500	– 299 130	18 226 370
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
7 582 000	– 272 400	7 309 600

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösuunnitelmassa luetellun henkilöstön peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti mahdolliset tarkistukset huomioon ottaen.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia osuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 1   Perhelisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
760 000	13 000	773 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Näitä perhelisiä ovat:

—	perheenhuoltajalisä,

—	huollettavana olevasta lapsesta ja muista huollettavista maksettava lisä,

—	koulutuslisä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
964 000	–19 000	945 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Ulkomaankorvaus on 16 % peruspalkan sekä virkamiehelle maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 3   Sihteerilisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
30 500	– 150	30 350

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 0 4   Matkalisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1 000	– 107	893

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösäännöissä ja erityisesti sen liitteessä VII olevassa 15 artiklassa tarkoitetut lisät.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 4   Keskuksen henkilöstö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
280 000	–40 000	240 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 5   Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1 320 000	100 000	1 420 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastossa komennuksella olevista tai sinne lyhyisiin neuvonpitoihin kutsutuista kansallisista virkamiehistä ja muista asiantuntijoista aiheutuvat kustannukset.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 6   Tekniset tukipalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
80 000	–5 000	75 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 1 8   Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1 932 000	–60 000	1 872 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat (Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 3a ja 3b artikla).

1 1 2   Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0   Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
330 000	–24 000	306 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan kansalliset sosiaaliturvamaksut sekä seuraavat työnantajan maksut:

—	viraston maksamat sairauspoissaolovakuutusmaksut,

—	viraston maksamat ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksut,

—	viraston maksamat työttömyysvakuutusmaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 2 1   Työttömyysmaksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
97 000	–4 000	93 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuudet tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutusmaksuista.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 4   Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymälisät ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
3 000	–1 610	1 390

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 4 1   Vuosilomien matkakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
220 000	–5 000	215 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 5   Ylityö

1 1 5 0   Ylityö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
10 000	–10 000	p.m.

Selvitysosa

C- ja D-palkkaluokkien henkilöstön tekemät ylityöt oikeuttavat korvaavaan vapaa-aikaan tai aikakorvaukseen.

Sama koskee paikallista henkilöstöä silloin, kun ylitöitä ei korvata vapaa-ajan muodossa.

1 1 6   Palkkojen painotuskertoimet

1 1 6 0   Palkkojen painotuskertoimet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
3 090 000	35 000	3 125 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkakerrointen maksaminen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

LUKU 1 2 —   TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0   Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

1 2 0 0   Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
150 000	27 137	177 137

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyistä aiheutuvat kulut, mukaan lukien julkaisukulut, asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset, siirtymäkorvaukset, muuttokorvaukset, päivärahat virastoon siirryttäessä ja sieltä lähdettäessä, täytettävänä olevan toimen johdosta virastoon kutsuttavien ehdokkaiden matka- ja ylläpitokulut, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä ryhmävalintakokeista aiheutuvat kulut sekä työhönottoon liittyvistä lääkärintarkastuksista aiheutuvat kulut.

LUKU 1 4 —   SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1   Terveydenhoito

1 4 1 0   Terveydenhoito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
50 000	7 000	57 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisiin pakollisiin terveystarkastuksiin liittyvät kulut.

1 4 2   Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

1 4 2 0   Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
500 000	–40 000	460 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ympäristökeskuksen henkilöstön ja organisaation kehittämisessä sekä työryhmien kehittämistoiminta.

OSASTO 2

HALLINNOLLISET KULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
	LUKU 2 1
2 1 0	Vuokra
2 1 0 0	Vuokra	1 504 000	– 581 800	922 200
2 1 0 1	Takuut	12 000	–4 965	7 035
	Momentti 2 1 0 yhteensä	1 516 000	– 586 765	929 235
2 1 1	Vakuutus
2 1 1 0	Vakuutus	16 000	–1 427	14 573
	Momentti 2 1 1 yhteensä	16 000	–1 427	14 573
2 1 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 1 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3)	405 000	–26 189	378 811
	Momentti 2 1 2 yhteensä	405 000	–26 189	378 811
2 1 4	Tilojen varustelu
2 1 4 0	Tilojen varustelu	60 000	55 000	115 000
	Momentti 2 1 4 yhteensä	60 000	55 000	115 000
2 1 9	Muut menot
2 1 9 0	Muut menot	7 000	–2 000	5 000
	Momentti 2 1 9 yhteensä	7 000	–2 000	5 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	2 419 000	– 561 381	1 857 619
	LUKU 2 2
2 2 0	Toimistokoneet
2 2 0 0	Toimistokoneet – Hankinnat	60 000	–13 021	46 979
	Momentti 2 2 0 yhteensä	60 000	–13 021	46 979
2 2 4	Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset
2 2 4 0	Tietojenkäsittelylaitteet	65 000	43 884	108 884
	Momentti 2 2 4 yhteensä	65 000	263 884	328 884
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	275 000	250 863	525 863
	LUKU 2 3
2 3 1	Posti- ja tietoliikennemaksut
2 3 1 0	Postitus- ja perillekuljetusmaksut	75 000	–19 000	56 000
2 3 1 1	Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3)	138 000	–43 884	94 116
	Momentti 2 3 1 yhteensä	215 000	–62 884	152 116
2 3 2	Rahoituskulut
2 3 2 0	Pankkikulut	10 000	–4 000	6 000
	Momentti 2 3 2 yhteensä	10 000	–4 000	6 000
2 3 3	Oikeuskulut
2 3 3 0	Oikeuskulut	5 000	1 400	6 400
	Momentti 2 3 3 yhteensä	5 000	1 400	6 400
2 3 9	Muut hallinnolliset menot
2 3 9 0	Erilaiset vakuutukset	25 000	–1 600	23 400
2 3 9 1	Muut	23 000	–3 400	19 600
	Momentti 2 3 9 yhteensä	48 000	–5 000	43 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	368 000	–70 484	297 516
	LUKU 2 6
2 6 0	Viraston ympäristönhallinta
2 6 0 1	EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi	150 000	4 610	154 610
	Momentti 2 6 0 yhteensä	150 000	4 610	154 610
	LUKU 2 6 YHTEENSÄ	150 000	4 610	154 610
	Osasto 2 yhteensä	3 461 500	– 376 392	3 085 108
LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 6 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

LUKU 2 1 —   RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 1 0   Vuokra

2 1 0 0   Vuokra

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1 504 000	– 581 800	922 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen ja sen osien ja ulkopuolisten arkistotilojen vuokranmaksu. Rakennusten osoite on: Kongens Nytorv 6 ja 28, DK-1050 Kööpenhamina.

2 1 0 1   Takuut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
12 000	–4 965	7 035

2 1 1   Vakuutus

2 1 1 0   Vakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
16 000	–1 427	14 573

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen ja sen osien erilaiset vakuutusmaksut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kööpenhamina.

2 1 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 1 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
405 000	–26 189	378 811

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 1 4   Tilojen varustelu

2 1 4 0   Tilojen varustelu

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
60 000	55 000	115 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen varustelu sekä rakennuksen seinäjakoon tehtävät muutokset.

2 1 9   Muut menot

2 1 9 0   Muut menot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
7 000	–2 000	5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimitiloista aiheutuvat tarkemmin määrittelemättömät juoksevat kulut, erityisesti verot ja katumaksut, puhtaanapito-, jäte-, nuohousmaksut jne.

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Toimistokoneet

2 2 0 0   Toimistokoneet – Hankinnat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
60 000	–13 021	46 979

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteiden hankinta, vuokraaminen, ylläpito, käyttö ja korjaus.

2 2 4   Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

2 2 4 0   Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
65 000	43 884	108 884

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonelaitteiden ja niiden oheislaitteiden hankinta ja/tai vuokraaminen.

Se kattaa myös huolto-, käyttö-, korjaus-, tietoväline-, dokumentointi-, materiaali- ym. kustannukset.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 1   Posti- ja tietoliikennemaksut

2 3 1 0   Postitus- ja perillekuljetusmaksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
75 000	–19 000	56 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja perilletoimitusmaksut mukaan lukien pakettimaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 1 1   Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
138 000	–43 884	94 116

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	kiinteät vuokrakulut, viestintäkulut, ylläpitokulut sekä laitteiston korjaus ja ylläpito,

—	televiestintälaitteiden kulut, mukaan lukien johtojen asennus; siihen kuuluvat ostot, vuokraukset, asennukset, ylläpito, dokumentointi jne.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
10 000	–4 000	6 000

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
5 000	1 400	6 400

2 3 9   Muut hallinnolliset menot

2 3 9 0   Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
25 000	–1 600	23 400

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2 3 9 1   Muut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
23 000	–3 400	19 600

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat hallinnolliset menot.

LUKU 2 6 —   KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

2 6 0   Viraston ympäristönhallinta

2 6 0 1   EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
150 000	4 610	154 610

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen menot EMAS-sertifioinnin saamiseksi.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
	LUKU 3 3
3 3 1	Toiminnallinen tuki
3 3 1 2	Kokoukset (1) (4) (5) (6)	995 200	130 000	1 125 200
	Momentti 3 3 1 yhteensä	995 200	130 000	1 125 200
3 3 2	Tietotekniikka ja viestintä
3 3 2 1	Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri	950 000	186 632	1 136 632
3 3 2 2	Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto	500 000	50 000	550 000
3 3 2 3	Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä	450 000	172 000	622 000
3 3 2 4	Käännökset (3)	300 000	–15 148	284 852
	Momentti 3 3 2 yhteensä	2 500 000	393 484	2 893 484
3 3 3	Euroopan aihekeskukset
3 3 3 3	ETC NPB – Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1)	927 900	–29 500	898 400
3 3 3 4	ETC LUSI – Maankäyttö- ja paikkatiedot (1)	1 297 000	45 800	1 342 800
3 3 3 5	ETC RWM – Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3)	897 900	89 000	986 900
	Momentti 3 3 3 yhteensä	6 360 000	105 300	6 465 300
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	9 855 200	628 784	10 483 984
	LUKU 3 6
3 6 0	Strategiset toimenpiteet 1–9
3 6 0 1	Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2)	1 182 700	194 000	1 376 700
3 6 0 3	Luonto ja biodiversiteetti (1) (6)	160 000	165 500	325 500
3 6 0 4	Vesi ja maatalous (3)	75 000	42 000	117 000
3 6 0 6	EYK muualla maailmassa (3)	150 000	–70 000	80 000
3 6 0 7	Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta	50 000	–21 691	28 309
3 6 0 8	Maankäyttö ja maisemat (6)	150 000	200 000	350 000
3 6 0 9	Skenaariot	175 000	500	175 500
	Momentti 3 6 0 yhteensä	2 292 700	510 309	2 803 009
3 6 1	Strategiset toimenpiteet 10–11
3 6 1 0	Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen	200 000	122 691	322 691
3 6 1 1	EYK:n toiminta (*)	100 000	112 450	212 450
	Momentti 3 6 1 yhteensä	300 000	235 141	535 141
	LUKU 3 6 YHTEENSÄ	2 592 700	745 450	3 338 150
	Osasto 3 yhteensä	12 447 900	1 374 234	13 822 134
	KAIKKI YHTEENSÄ	34 434 900	698 712	35 133 612
LUKU 3 3 — RESURSSIT LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET

LUKU 3 3 —   RESURSSIT

3 3 1   Toiminnallinen tuki

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

3 3 1 2   Kokoukset (1) (4) (5) (6)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
995 200	130 000	1 125 200

Selvitysosa

Ennen vuotta 1999, ks. kohta 2 5 0 2. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten asiantuntijakokousten kulut, jotka EYK on kutsunut koolle EYK:n vuosittaisessa työsuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2   Tietotekniikka ja viestintä

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten rakenteiden aiheuttamat kulut sekä EYK:n vuosittaisessa hallinnollisessa toimintasuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteutuksen laadunvarmistus.

3 3 2 1   Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
950 000	186 632	1 136 632

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimivan tietojärjestelmän kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 2   Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
500 000	50 000	550 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan verkkosivuston ylläpidosta ja multimediatuotannosta aiheutuvat kulut sekä palvelemaan EYK:n monikielistä käyttäjäkuntaa.

3 3 2 3   Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
450 000	172 000	622 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työpaikkakohtaisista asioista/viestinnästä aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 4   Käännökset (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
300 000	–15 148	284 852

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

—	käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

3 3 3   Euroopan aihekeskukset

3 3 3 3   ETC NPB – Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
927 900	–29 500	898 400

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 4   ETC LUSI – Maankäyttö- ja paikkatiedot (1)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1 297 000	45 800	1 342 800

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja paikkatietoja käsittelevän aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 5   ETC RWM – Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
897 900	89 000	986 900

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen hallintaa ja jätehuoltoa tutkivien aihekeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

LUKU 3 6 —   STRATEGISET TOIMENPITEET

3 6 0   Strategiset toimenpiteet 1–9

3 6 0 1   Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1 182 700	194 000	1 376 700

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmän tarjoamisesta aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 3   Luonto ja biodiversiteetti (1) (6)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
160 000	165 500	325 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaston muutosta ja energiankäyttöä koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 4   Vesi ja maatalous (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
75 000	42 000	117 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vettä ja maataloutta koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 6   EYK muualla maailmassa (3)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
150 000	–70 000	80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n sen muualla maailmassa harjoittamasta toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 7   Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
50 000	–21 691	28 309

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kestäviä kulutus- ja tuotantomuotoja ja jätteiden tuottamista koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 8   Maankäyttö ja maisemat (6)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
150 000	200 000	350 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja maisemia koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kahdeksannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 9   Skenaariot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
175 000	500	175 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan skenaarioita koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdeksännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 1   Strategiset toimenpiteet 10–11

3 6 1 0   Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
200 000	122 691	322 691

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajennettuihin arviointeihin ja kestävän kehityksen tukemiseen liittyvät kulut kymmenennellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 1 1   EYK:n toiminta (*)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
100 000	112 450	212 450

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n toimintaa koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdennellätoista strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

Huomautuksia

Seuraavat summat sisältyvät kunkin budjettikohdan täysimääräisiin määrärahoihin:

2007:

(1): Europe Aid 4 -ohjelman määrärahat: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

2006:

(2): Tacis-määrärahat: 1 1 1 8 – EUR 294 000, 1 3 0 0 – EUR 30 260, 2 1 2 0 – EUR 2 000, 2 3 0 0 – EUR 630, 2 3 1 1 – EUR 4 090, 3 3 1 2 – EUR 73 595, 3 3 2 4 – EUR 7 015, 3 3 3 5 – EUR 18 935, 3 6 0 2 – EUR 140 000, 3 6 0 4 –  EUR 229 475, 3 6 0 6 – EUR 200 000.

(3): Corine-maankäyttöohjelman määrärahat: 3 6 0 1 – EUR 3 200 000.

2005:

(4): X-compliance-määrärahat: 3 3 1 1 – EUR 200 000, 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 5 7 0 – EUR 250 000.

(5): Biodiversiteetti-ohjelman määrärahat: 3 3 1 2 – EUR 150 000, 3 5 5 0 – EUR 150 000.

(6): Potsdam-talousarvio: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – 200 000.

(*) Sisältää 7:nnen siirron 2007.