|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/279 |
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2008/17/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
4 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Euroopan yhteisöjen tuki |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
LUKU 1 0 YHTEENSÄ |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI
1 0 0 Euroopan yhteisöjen tuki
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Selvitysosa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 460/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1). Tämän asetuksen 53 artiklan 4 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.
OSASTO 2
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Kolmansien maiden osuudet |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
2 0 0 Kolmansien maiden osuudet
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Selvitysosa
Liitännäismaiden osuudet.
OSASTO 4
HALLINNOLLISET TOIMET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Hallinnolliset toimet |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
LUKU 4 0 YHTEENSÄ |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
LUKU 4 0 — HALLINNOLLISET TOIMET
4 0 0 Hallinnolliset toimet
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Selvitysosa
Tulot hallinnollisista toimista.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
TILAPÄINEN TUKI |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
VIRASTON TOIMINTA |
||||
|
2 0 |
RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
RYHMÄTOIMINTA |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
SISÄINEN TARKASTUSTOIMI |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
TEKNISEN OSASTON TOIMINTA |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||
|
LUKU 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Peruspalkat |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Perhelisät |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Muu henkilöstö |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Sopimussuhteiset toimihenkilöt |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t) |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Sairausvakuutus |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Työttömyysvakuutus |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 2 yhteensä |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Sekalaiset lisät ja korvaukset |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 3 yhteensä |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
LUKU 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 2 0 yhteensä |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Muuttokulut |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Päivärahat |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 2 1 yhteensä |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
LUKU 1 2 YHTEENSÄ |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
LUKU 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Terveydenhoitopalvelut |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Terveydenhoitopalvelut |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 3 1 yhteensä |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Koulutus |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Kielikurssit ja muu koulutus |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 3 2 yhteensä |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
LUKU 1 3 YHTEENSÄ |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
LUKU 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Sosiaaliturva |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Muut sosiaaliset kulut |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 4 1 yhteensä |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Tilapäinen tuki |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Väliaikaispalvelut |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 4 2 yhteensä |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö
1 1 0 0 Peruspalkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.
1 1 0 1 Perhelisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII jakso I. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät.
1 1 0 2 Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset.
1 1 1 Muu henkilöstö
1 1 1 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.
1 1 1 3 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden peruspalkat ja kaikki etuudet.
1 1 2 Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut
1 1 2 0 Sairausvakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla. Määräraha on tarkoitettu korvaamaan sairausvakuutuskulut.
1 1 2 1 Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus ammattitauti- ja työtapaturmavakuutuksesta.
1 1 2 2 Työttömyysvakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1). Määräraha on tarkoitettu kattamaan työttömyysvakuutuksen aiheuttamat kulut.
1 1 3 Sekalaiset lisät ja korvaukset
1 1 3 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
500 |
500 |
1 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan syntymälisä sekä toimihenkilön kuollessa täyden palkan maksaminen.
1 1 3 1 Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle, heidän puolisoilleen ja heidän huollettavanaan oleville henkilöille.
LUKU 1 2 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA
1 2 0 Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut
1 2 0 0 Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan hakijoiden haastatteluista aiheutuvat matkakulut.
1 2 1 Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut
1 2 1 0 Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut (mukaan lukien heidän perheidensä matkakulut).
1 2 1 1 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan vastaan uuden tehtävän.
1 2 1 2 Muuttokulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut.
1 2 1 3 Päivärahat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahakustannukset.
LUKU 1 3 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS
1 3 1 Terveydenhoitopalvelut
1 3 1 0 Terveydenhoitopalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosittaiset läkärintarkastukset sekä työterveys- ja työturvallisuustarkastukset.
1 3 2 Koulutus
1 3 2 0 Kielikurssit ja muu koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutuksen ja muun koulutuksen aiheuttamat kulut.
LUKU 1 4 — TILAPÄINEN TUKI
1 4 1 Sosiaaliturva
1 4 1 1 Muut sosiaaliset kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu korvaamaan erityisavustukset.
1 4 2 Tilapäinen tuki
1 4 2 0 Väliaikaispalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen tukihenkilöstön kustannukset.
OSASTO 2
VIRASTON TOIMINTA
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||
|
LUKU 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Vuokrakulut |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Vakuutukset |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Turvallisuuslaitteet |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Vartiointipalvelut |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 0 0 yhteensä |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Varustus |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Tekniset varusteet |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Tekniset palvelut |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Huolto ja korjaukset |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 0 yhteensä |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Kalusto |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Kalusteiden hankinta |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Huolto ja korjaukset |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 1 yhteensä |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Kuljetuskalusto |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Kuljetuskalusto |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Huolto ja korjaukset |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Autovakuutus |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Polttoaine |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 2 yhteensä |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Kirjasto ja lehdet |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 3 yhteensä |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
LUKU 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Toimistotarvikkeet |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Postimaksut |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Muut toimistotarvikkeet |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 2 0 yhteensä |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Muutot ja siirtelykustannukset |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 2 5 yhteensä |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
LUKU 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Tieto- ja viestintätekniikan laitteet |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 3 0 yhteensä |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
LUKU 2 0 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0 0 Vuokrakulut
2 0 0 0 Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.
2 0 0 2 Vakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen vakuutuskulut.
2 0 0 3 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen tarvitsemien julkisten palvelujen kulut.
2 0 0 5 Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen varustelusta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut.
2 0 0 6 Turvallisuuslaitteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten suojeluun ja turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennuksen vartiointia koskevat sopimukset.
2 0 0 7 Vartiointipalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan luvun 2 0 momenteissa tarkemmin määrittelemättömät rakennuksista aiheutuvat menot, esimerkiksi muut hallintokulut kuin palvelut (kaasu, vesi, sähkö) ja vartiointipalvelukustannukset.
LUKU 2 1 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 1 0 Varustus
2 1 0 0 Tekniset varusteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen varustelun hankinnasta aiheutuvat kulut.
2 1 0 1 Tekniset palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten palvelujen kulut.
2 1 0 2 Huolto ja korjaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.
2 1 1 Kalusto
2 1 1 0 Kalusteiden hankinta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnasta aiheutuvat kulut.
2 1 1 2 Huolto ja korjaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kalusteiden huolto- ja korjauskulut.
2 1 2 Kuljetuskalusto
2 1 2 0 Kuljetuskalusto
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinnasta ja vuokraamisesta aiheutuvat kulut.
2 1 2 1 Huolto ja korjaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Autovakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vakuutuskulut.
2 1 2 3 Polttoaine
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan polttoainekulut.
2 1 3 Kirjasto ja lehdet
2 1 3 0 Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausmaksut. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet ja tilausmaksut.
LUKU 2 2 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
2 2 0 Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut
2 2 0 0 Toimistotarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotarvikkeista aiheutuvat kustannukset.
2 2 0 1 Postimaksut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan postimaksut ja erityislähetysten lisämaksut.
2 2 0 3 Muut toimistotarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja muiden toimistotarvikkeiden hankinta.
2 2 5 Muutot ja siirtelykustannukset
2 2 5 0 Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastojen muuttokulut ja muut käsittelykulut.
LUKU 2 3 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
2 3 0 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
2 3 0 0 Tieto- ja viestintätekniikan laitteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden hankintakustannukset.
2 3 0 1 Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten ohjelmistojen hankintakustannukset.
OSASTO 3
TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||||
|
LUKU 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Kokoukset |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG) |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Työryhmät |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Muut toimintaan liittyvät kokoukset |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Hallintoneuvosto |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Pääjohtajan toimiston kokoukset |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 0 0 yhteensä |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Virkamatka- ja edustuskulut |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Virkistys- ja edustuskulut |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Yhteistyöosaston virkamatkat |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Teknisen osaston virkamatkat |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Pääjohtajan toimiston virkamatkat |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 0 1 yhteensä |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
LUKU 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Konferenssit ja yhteistapaamiset |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Konferenssit ja yhteistapaamiset |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 2 0 yhteensä |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Julkaisut ja tiedotusmateriaali |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Viestintäsuunnitelma |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Julkaisut ja tiedotusmateriaali |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 2 1 yhteensä |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Web-sivuston kehittämistyö |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Web-sivuston kehittämistyö |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 2 2 yhteensä |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Kääntäminen ja tulkkaus |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 2 3 yhteensä |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 3 2 YHTEENSÄ |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
LUKU 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 3 0 yhteensä |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Tietoisuuden lisääminen |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Tietoisuuden lisääminen |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 3 1 yhteensä |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 3 2 yhteensä |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 3 3 YHTEENSÄ |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
LUKU 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Sisäinen tarkastustoimi |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Sisäinen tarkastustoimi |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 4 0 yhteensä |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 3 4 YHTEENSÄ |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
LUKU 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Riskinhallinta |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Riskinhallinta |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 5 0 yhteensä |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Turvallisuusstrategia |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Turvallisuusstrategia |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 5 1 yhteensä |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Turvatekniikka |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Turvatekniikka |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 5 2 yhteensä |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Teknologiakabinetti |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Teknologiakabinetti |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 5 3 yhteensä |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 3 5 YHTEENSÄ |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
LUKU 3 0 — RYHMÄTOIMINTA
3 0 0 Kokoukset
3 0 0 0 Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyö- ja tukiosaston kokoukset (esim. PSG ja työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.
3 0 0 1 Työryhmät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten kokousten kustannukset (esim. työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.
3 0 0 2 Muut toimintaan liittyvät kokoukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden toimintaan liittyvien kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.
3 0 0 3 Hallintoneuvosto
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokouskulut.
3 0 0 5 Pääjohtajan toimiston kokoukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.
3 0 1 Virkamatka- ja edustuskulut
3 0 1 1 Virkistys- ja edustuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.
3 0 1 2 Yhteistyöosaston virkamatkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyöosaston (CSD) henkilöstön virkamatkojen kulut.
3 0 1 3 Teknisen osaston virkamatkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen osaston (TED) henkilöstön virkamatkojen kulut.
3 0 1 5 Pääjohtajan toimiston virkamatkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston henkilöstön virkamatkojen kulut.
LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA
3 2 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset
3 2 0 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen konferensseista ja yhteistapaamisista aiheutuvat kustannukset.
3 2 1 Julkaisut ja tiedotusmateriaali
3 2 1 0 Viestintäsuunnitelma
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viestintäsuunnitelman kustannukset.
3 2 1 1 Julkaisut ja tiedotusmateriaali
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen julkaisuista ja tiedottamisesta aiheutuvat kustannukset.
3 2 2 Web-sivuston kehittämistyö
3 2 2 0 Web-sivuston kehittämistyö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston web-sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.
3 2 3 Kääntäminen ja tulkkaus
3 2 3 0 Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston asiakirjojen käännöskustannukset.
LUKU 3 3 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA
3 3 0 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen
3 3 0 0 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonkäsittelyongelmien selvittämisestä aiheutuvat kulut.
3 3 1 Tietoisuuden lisääminen
3 3 1 0 Tietoisuuden lisääminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoisuuden lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta aiheutuvat kulut.
3 3 2 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin
3 3 2 0 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan suhteiden järjestämisestä EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin aiheutuvat kulut.
LUKU 3 4 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI
3 4 0 Sisäinen tarkastustoimi
3 4 0 0 Sisäinen tarkastustoimi
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisen tarkastustoimen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset.
LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA
3 5 0 Riskinhallinta
3 5 0 0 Riskinhallinta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan riskinhallinta-alan sidosryhmien lausunto- ja tiedotuskustannukset.
3 5 1 Turvallisuusstrategia
3 5 1 0 Turvallisuusstrategia
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan neljä tärkeintä tuotetta: parhaiden käytäntöjen tietokanta, tutkimukset, arvioinnit ja strategian kehittämistyö.
3 5 2 Turvatekniikka
3 5 2 0 Turvatekniikka
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoturvateknisen toiminnan aiheuttamat kustannukset.
3 5 3 Teknologiakabinetti
3 5 3 0 Teknologiakabinetti
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston teknologiakabinetin toiminnasta aiheutuvat kulut.