|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/249 |
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2008/16/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
|||
|
1 1 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
MUUT TUET |
|||
|
2 2 |
LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
|||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
0 |
|
0 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||
|
|
LUKU 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
LUKU 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Cards |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
LUKU 1 2 YHTEENSÄ |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
LUKU 1 1 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
LUKU 1 2 — EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS
1 2 1 Cards
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
OSASTO 2
MUUT TUET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Turkki |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Kroatia |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
LUKU 2 2 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA
2 2 1 Turkki
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Kroatia
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
|
p.m. |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
|||
|
2 1 |
HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
|||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
|||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
|
|
|
|
5 |
VARAUS |
|||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
OSASTO 1
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset |
|||||
|
1 1 1 1 |
Peruspalkat |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Perhelisät |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Kiinteät korvaukset |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat |
|||||
|
1 1 3 1 |
Paikalliset toimenhaltijat |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Momentti 1 1 3 yhteensä |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
Alihankkijoiden palkat ja korvaukset |
|||||
|
1 1 4 1 |
Alihankkijat |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Momentti 1 1 4 yhteensä |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
Muiden toimijoiden aiheuttamat menot |
|||||
|
1 1 5 3 |
Keskuksen henkilöstö |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Harjoittelijat |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Momentti 1 1 5 yhteensä |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
Sosiaaliturvajärjestelmä |
|||||
|
1 1 6 1 |
Sairausvakuutus |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Tapaturma- ja ammattitautivakuutus |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Momentti 1 1 6 yhteensä |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen |
|||||
|
1 1 7 1 |
Palkkojen muuntokertoimet |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Momentti 1 1 7 yhteensä |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut |
|||||
|
1 1 8 1 |
Palkkaaminen |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Momentti 1 1 8 yhteensä |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen |
|||||
|
1 1 9 1 |
Koulutus |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Momentti 1 1 9 yhteensä |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 1 Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset
1 1 1 1 Peruspalkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva I osa.
1 1 1 2 Perhelisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.
1 1 1 3 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva 4 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan ulkomaanlisät ja lisän ulkomaille asettautumista varten.
1 1 1 4 Kiinteät korvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan sihteerilisä, jota maksetaan ura-alueen C virkamiehille, tilapäiselle henkilökunnalle ja lyhyen aikaa työskentelevälle ylimääräiselle henkilökunnalle kuten konekirjoittajille, kaukokirjoittimen hoitajille, latojille, johdon sihteereille ja johtaville sihteereille.
1 1 1 5 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.
Määrärahan on tarkoitus kattaa:
|
— |
kertasummana, lapsen syntymään liittyviä avustuksia, |
sekä virkamiehen kuollessa:
|
— |
kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui, |
|
— |
ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut. |
1 1 1 6 Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan sekä heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavien ehtojen mukaan:
|
— |
kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km, |
|
— |
kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km. |
1 1 1 7 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva 5, 6, 7 ja 9 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen tai palveluksen päättymisen yhteydessä.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset, kun se joutuu vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen ja kun palvelussuhde keskuksen kanssa päättyy lopullisesti ja sitä seuraa muutto muualle.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset, kun se on velvollinen vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen, kun se siirtyy uudelle työpaikkakunnalle palvelussuhteen aikana ja kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja henkilö muuttaa muualle.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.
1 1 3 Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat
1 1 3 1 Paikalliset toimenhaltijat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
224 |
224 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.
1 1 4 Alihankkijoiden palkat ja korvaukset
1 1 4 1 Alihankkijat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Selvitysosa
Uudet henkilöstösäännöt vuoden 2004 toukokuun jälkeen.
1 1 5 Muiden toimijoiden aiheuttamat menot
1 1 5 3 Keskuksen henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttö.
Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc -tarpeita varten.
1 1 5 4 Harjoittelijat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkkakustannukset.
1 1 6 Sosiaaliturvajärjestelmä
1 1 6 1 Sairausvakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.
Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); henkilöstön rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.
1 1 6 2 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.
Määrärahan on tarkoitus kattaa:
|
— |
työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta), |
|
— |
ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla). |
1 1 6 3 Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).
Määräraha on tarkoitettu tilapäisen työvoiman työttömyysturvan kattamiseen.
1 1 7 Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen
1 1 7 1 Palkkojen muuntokertoimet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.
Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavat korjauskertoimet.
1 1 8 Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut
1 1 8 1 Palkkaaminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla sekä niiden liite VII.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökunnan palkkaamisesta ja erityisesti kilpailujen järjestämisestä aiheutuvat kulut.
1 1 9 Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen
1 1 9 1 Koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.
Määrärahan on tarkoitus kattaa kielikurssien järjestäminen, uusien toimenhaltijoiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuskurssit, uuden tekniikan käyttökurssit, seminaarit jne.
Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.
OSASTO 2
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut |
|||||
|
2 1 1 1 |
Vuokrat |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Siivous ja ylläpito |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Muut rakennuksiin liittyvät menot |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Momentti 2 1 1 yhteensä |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
Tietojenkäsittely |
|||||
|
2 1 2 1 |
Tietokonekeskuksen toiminta |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Momentti 2 1 2 yhteensä |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut |
|||||
|
2 1 3 3 |
Uudet kalustohankinnat |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Momentti 2 1 3 yhteensä |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
Juoksevat hallintokulut |
|||||
|
2 1 4 1 |
Pankki- ja rahoituskulut |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Vakuutukset |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Virka-asut ja työvaatteet |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Postitus- ja toimituskulut |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Momentti 2 1 4 yhteensä |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
Sosiaali- ja terveydenhoito |
|||||
|
2 1 5 2 |
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Momentti 2 1 5 yhteensä |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT
2 1 1 Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut
2 1 1 1 Vuokrat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön varattujen rakennusten tai rakennusten osien vuokra.
2 1 1 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.
2 1 1 3 Siivous ja ylläpito
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhdistusmenot muun muassa tilojen osalta (säännöllinen puhdistaminen, tuotteiden ostaminen kunnossapitoa varten, peseminen, pyykinpesu, kuivapesu jne.).
Määrärahaan sisältyy myös kulut välineiden kunnossapidosta ja teknisistä laitteistoista (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.).
2 1 1 4 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden, rakennusten ja tavaroiden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntavälineistön vuokraaminen ja kunnossapito, palovartioinnista ja ensiavusta vastuussa olevan henkilöstön varusteiden uusimisesta sekä sääntöjen määräämästä valvonnasta aiheutuvat kulut.
2 1 1 7 Muut rakennuksiin liittyvät menot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tämän luvun muissa momenteissa erikseen mainitsemattomat kiinteistöihin liittyvät menot, erityisesti sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut.
2 1 2 Tietojenkäsittely
2 1 2 1 Tietokonekeskuksen toiminta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen, ohjelmatuotteiden tai ohjelmistojen sekä erilaisten ATK-tarvikkeiden vuokraus, leasing ja ylläpito.
2 1 3 Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut
2 1 3 3 Uudet kalustohankinnat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan uuden kaluston hankkiminen.
2 1 4 Juoksevat hallintokulut
2 1 4 1 Pankki- ja rahoituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.
2 1 4 2 Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja EMCDDA:n käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut sekä vahingot ja EMCDDA:n vahingonkorvauksina maksamat kulut, erityisesti siviilioikeudellisesta vastuusta aiheutuvat kulut.
2 1 4 3 Vakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti täysvastuuvakuutus ja varkausvakuutus, tapaturmavakuutus, siviilioikeudellinen vastuuvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutus, arvotavaroiden kuljetusvakuutus, myymälöiden ja ravintoloiden henkilökunnan vakuutus.
2 1 4 4 Virka-asut ja työvaatteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autonkuljettajien ja vahtimestarien virkapuvuista.
2 1 4 7 Postitus- ja toimituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavanomaisen kirjeenvaihdon, kertomusten ja julkaisujen posti- ja kantomaksut sekä kulut postipakettien ja muiden lähetysten lähettämisestä lentoteitse tai maitse sekä keskuksen sisäisen postijärjestelmän kulut.
2 1 4 8 Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinlinjojen vuokrat ja puhelut (vain työpuhelut, koska yksityispuheluista veloitetaan), faksit, videokonferensseihin ja tietojen siirtoon liittyvät kustannukset sekä puhelinluettelot.
2 1 5 Sosiaali- ja terveydenhoito
2 1 5 2 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Selvitysosa
Määrärahan on tarkoitus kattaa:
|
— |
sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat, |
|
— |
20 vuotta palvelleiden mitalit, |
|
— |
tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille, |
|
— |
tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista). |
MENOT – CARDS
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
|||
|
2 1 |
HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
|||
|
3 1 |
TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
|||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
|
|
|
|
5 |
VARAUS |
|||
|
5 2 |
MENOT – CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
OSASTO 1
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
Muiden toimijoiden aiheuttamat menot |
|||||
|
1 1 5 3 |
Keskuksen henkilöstö |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Momentti 1 1 5 yhteensä |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 5 Muiden toimijoiden aiheuttamat menot
1 1 5 3 Keskuksen henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttö.
Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc -tarpeita varten.
OSASTO 2
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
Juoksevat hallintokulut |
|||||
|
2 1 4 1 |
Pankki- ja rahoituskulut |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Momentti 2 1 4 yhteensä |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT
2 1 4 Juoksevat hallintokulut
2 1 4 1 Pankki- ja rahoituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.
OSASTO 3
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
Julkaisutoiminta |
|||||
|
3 1 1 1 |
Julkaisutoiminta |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Momentti 3 1 1 yhteensä |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet |
|||||
|
3 1 4 1 |
Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Momentti 3 1 4 yhteensä |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
Työmatkat |
|||||
|
3 1 6 1 |
Työmatkat |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Momentti 3 1 6 yhteensä |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
Tekniset kokoukset |
|||||
|
3 1 8 1 |
Tekniset kokoukset |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Momentti 3 1 8 yhteensä |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
LUKU 3 1 YHTEENSÄ |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ
3 1 1 Julkaisutoiminta
3 1 1 1 Julkaisutoiminta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Selvitysosa
Määrärahan on erityisesti tarkoitus kattaa:
|
— |
perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta, |
|
— |
kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet, |
|
— |
teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut, |
|
— |
seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen, |
|
— |
seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan. |
3 1 4 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet
3 1 4 1 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.
3 1 6 Työmatkat
3 1 6 1 Työmatkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.
3 1 8 Tekniset kokoukset
3 1 8 1 Tekniset kokoukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.
OSASTO 5
VARAUS
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
|
LUKU 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
LUKU 5 2 YHTEENSÄ |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
LUKU 5 2 — MENOT – CARDS
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
10 000 |
10 000 |