Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2008/13/EY)

TULOT

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 2 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0 0   Euroopan yhteisön maksuosuus

Selvitysosa

Keskukselle maksettava tuki merkitään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon. Merkitty tulo on annettua tukea (momentti 17 03 03 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).

2 0 0 0   Euroopan yhteisön maksuosuus

Selvitysosa

Tähän määrärahaan sisältyy 794 448,27 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

OSASTO 3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

LUKU 3 0 —   EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

3 0 0   ETA:n maksuosuus (% EU:n tuesta)

Selvitysosa

Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.

3 0 0 0   ETA:n maksuosuus (% EU:n tuesta)

3 0 1   Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet

MENOT

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkoon.

1 1 0 1   Perhelisät

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden perhelisät, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkoon.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ulkomaankorvaukset, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkoon.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Ylimääräinen henkilöstö

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien palkat ja keskuksen maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentista 1 1 9 0.

1 1 1 1   Sopimussuhteiset toimihenkilöt – peruspalkat

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkat.

1 1 1 2   Sopimussuhteiset toimihenkilöt – lisät

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden ulkomaankorvaukset, perhelisät ja muut lisät.

1 1 4   Sekalaiset

1 1 4 0   Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstölle maksettavat avustukset, jotka liittyvät syntymään ja kuolemantapauksiin.

1 1 4 1   Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 2   Ylityö

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaukset keskuksen niihin henkilöstöryhmiin kuuluville, jotka henkilöstösääntöjen mukaisesti ovat näihin korvauksiin oikeutettuja.

1 1 4 9   ECDC:n henkilöstön koulutus

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Määräraha on tarkoitettu uusien virkamiesten perehdytyskursseihin, henkilöstön jatkokoulutuskursseihin, uudelleenkoulutukseen, uuden tekniikan käyttöä koskeviin kursseihin, seminaareihin, EU:ta koskeviin tiedotustilaisuuksiin jne. Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä konsulttien palkkaamisen.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 0   Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity keskuksen työohjelman toteutukseen.

1 1 7 5   Tilapäispalvelut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

1 1 8   Palvelussuhteen aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät tuet ja kulut

1 1 8 0   Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön rekrytointiin liittyvät kulut, valintalautakuntien korvaukset, ehdokkaiden haastatteluista aiheutuvat kulut ja muut näihin liittyvät kustannukset.

1 1 8 1   Matkakulut

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön matkakulut työsuhteen aloittamisen tai sen lopettamisen yhteydessä.

1 1 8 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset.

1 1 8 3   Muuttokulut

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön muuttokulut työsuhteen aloittamisen tai sen lopettamisen yhteydessä.

1 1 8 4   Väliaikaiset päivärahat

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön väliaikaiset päivärahat.

1 1 9   Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0   Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa kulut myös muualle kuin asemamaahan siirrettyyn palkanosaan sovellettavista korjauskertoimista.

LUKU 1 3 —   VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0   Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0   Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstösääntöjen piiriin kuuluvien työntekijöiden, kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden tai keskukseen työkomennukselle lähetettyjen virkamiesten matkakustannukset, päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut työmatkoilla, mukaan lukien keskuksen ulkopuolella järjestettävät kokoukset.

LUKU 1 4 —   SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0   Sosiaali- ja terveydenhuollon perusrakenne

1 4 0 1   Terveydenhoito

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön pakollisten vuotuisten lääkärintarkastusten kulut.

LUKU 1 5 —   VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 0   Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 0 2   Henkilöstön jäsenten vaihto julkisen ja yksityisen sektorin laitosten kanssa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät henkilöstön komennuksiin yksityisen ja julkisen sektorin laitoksista keskukseen ECDC:n komennukselle lähetettäviä kansallisia asiantuntijoita koskevan määräyksen mukaisesti.

LUKU 1 7 —   EDUSTUSKULUT

1 7 0   Edustuskulut

1 7 0 0   Edustuskulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen kestitys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut. Näitä kuluja voi kertyä siihen luvan saaneille henkilöstön jäsenille yksilöllisesti osana heidän työtehtäviään ja keskuksen toimintaa.

LUKU 1 8 —   VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT

1 8 0   Vakuutukset ja sosiaalisen toiminnan määrärahat

1 8 0 2   Sairausvakuutus

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen sairausvakuutusmaksut (% peruspalkasta).

1 8 0 3   Tapaturmat ja ammattitaudit

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ja lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut tällä alalla.

1 8 0 4   Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksesta johtuvien kulujen kattamiseen.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

LUKU 2 0 —   KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset

2 0 0 0   Tilojen vuokrat

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut, jotka liittyvät käytössä olevien rakennusten vuokriin.

2 0 0 1   Vakuutukset

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin rakennuksiin.

2 0 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ym.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 0 3   Huolto, siivous

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 0 4   Tilojen varustaminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n käytössä olevien tilojen varustaminen ja niiden mukauttaminen keskuksen erityistarpeisiin.

2 0 0 5   Turvallisuus

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n käytössä olevien rakennusten turvallisuudesta ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

2 0 0 6   Ravintola- ja ruokalakulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen ravintolan ja ruokalan toiminnasta aiheutuvat kulut.

2 0 0 9   Muut rakennuksiin liittyvät menot

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiloihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erityisesti varauduttu, kuten esimerkiksi hygieniaan ja jätteiden poistoon liittyvät maksut.

LUKU 2 1 —   TIETOJENKÄSITTELY

2 1 1   Tieto- ja viestintätekniikka

2 1 1 0   Laitteisto keskuksen toimintaa varten

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen normaalin toiminnan edellyttämien tieto- ja viestintäteknisten ja vastaavanlaisten elektronisten toimistolaitteiden hankinta ja ylläpito.

Tähän määrärahaan sisältyy 100 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

2 1 1 1   Ohjelmisto keskuksen toimintaa varten

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen tavanomaista toimintaa varten tarvittavien ohjelmistojen hankinta ja räätälöinti ja niihin liittyvä koulutus.

2 1 1 2   Keskuksen teknisten ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja ylläpito

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen normaalin toiminnan edellyttämien audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja ylläpito.

2 1 1 4   Hallinnollisten sovellusten kehittäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnon ja johdon tietoteknisten järjestelmien hankinta, kehittäminen ja ylläpito ja niihin liittyvä koulutus.

Tähän määrärahaan sisältyy 60 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Varusteet ja laitteistot

2 2 0 0   Tekniset varusteet ja laitteistot

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kopiointia ja kirjastoa varten tarvittavien teknisten laitteiden sekä erilaisten rakennuksen ylläpitoon käytettävien työkalujen ostamiseen ja huoltoon.

2 2 0 1   Kalusteet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

Tähän määrärahaan sisältyy 90 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperitavara, toimistotarvikkeet ja muut menot

2 3 0 0   Paperitavara ja toimistotarvikkeet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien ja toimistotarvikkeiden hankintaan sekä jäljentämistarvikkeisiin ja ulkopuoliseen painattamiseen liittyvät kustannukset.

2 3 0 1   Rahoitus- ja pankkikulut, valuuttakurssitappiot

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut. Se on myös tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hoidossa aiheutuvat valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 0 2   Kirjastokulut, kirjojen osto ja tiedottavan aineiston tilaukset

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen, asiakirjojen ja muiden kuin säännöllisesti ilmestyvien julkaisujen osto, sanomalehtien, erikoisalojen aikakauslehtien, aikakauslehtien ja tiedotuslehtien tilaukset sekä online-tietokantojen ja tiedotuspalvelujen käytöstä aiheutuvat kulut.

2 3 0 9   Muut käyttömenot

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnolliset menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa alamomenteissa.

LUKU 2 4 —   POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0   Postitus- ja toimituskulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot ja posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse sekä keskuksen sisäisestä postista aiheutuvat menot.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tietoliikenne- ja internet-maksut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrakulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot). Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

LUKU 2 5 —   KOKOUSMENOT

2 5 0   Kokoukset

2 5 0 0   Johtoon ja hallintoon liittyvät kokoukset

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä johdon kokouksiin ja luonteeltaan hallinnollisiin kokouksiin liittyvät satunnaiset kulut. Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

2 5 0 1   Arvioinnit ja keskuksen strategiseen johtamiseen liittyvä konsultointi

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen arviointiin liittyvät kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —   TOIMINTAKULUT

3 0 0   Toiminta

3 0 0 0   Tarttuviin tauteihin liittyvä verkostoituminen, valvonta ja tiedonkeruu

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.

3 0 0 1   Valmius, vastatoimenpiteet ja uudet terveysuhat

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.

Tähän määrärahaan sisältyy 54 068,27 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

3 0 0 2   Tieteelliset lausunnot ja tutkimukset

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.

Tähän määrärahaan sisältyy 360 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

3 0 0 3   Tekninen apu ja koulutus

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.

Tähän määrärahaan sisältyy 80 380 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

3 0 0 4   Julkaisutoiminta ja viestintä

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti, erityisesti kustannukset, jotka liittyvät viestintään, julkaisuihin ja tietojen toimittamiseen yleisön saataville.

3 0 0 5   Tieto- ja viestintätekniikka hankkeita varten

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti, erityisesti hankekustannukset, jotka liittyvät tieto- ja viestintätekniikkaan.

Tähän määrärahaan sisältyy 50 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.

3 0 0 7   Tieteellisten ja teknisten raporttien ja asiakirjojen kääntäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut Luxemburgin käännöskeskukselle kaikista niistä teksteistä, jotka eivät suoraan liity keskuksen työohjelman toteutukseen.

3 0 0 8   Työohjelman toteutukseen liittyvät kokoukset

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukustannukset ja työohjelman toteuttamiseksi järjestettäviin kokouksiin liittyvät satunnaiset kulut. Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei ECDC:n perusrakenne kata niitä.

3 0 0 9   Maiden välinen yhteistyö ja kumppanuudet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisiä toimenpiteitä, jotka edistävät yhteistyötä jäsenvaltioiden ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden välillä.

3 0 1 0   Tieteellinen kirjasto ja tietopalvelu

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellisen kirjaston ja tietopalvelun kehittämiseen tarvittavat kulut.