4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/75 |
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2008/5/EY)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
||||
TULOT |
||||
|
Osasto 1 yhteensä |
8 991 000 |
|
8 991 000 |
2 |
||||
TUET |
||||
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
VARAUS |
||||
3 0 |
VARAUS VAJETTA VARTEN |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
Osasto 3 yhteensä |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
5 |
||||
HALLINNOLLISET TULOT |
||||
|
Osasto 5 yhteensä |
12 000 |
|
12 000 |
6 |
||||
TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
||||
|
Osasto 6 yhteensä |
15 000 |
|
15 000 |
9 |
||||
MUUT TULOT |
||||
|
Osasto 9 yhteensä |
852 122 |
|
852 122 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
OSASTO 3
VARAUS
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 3 0 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
Osasto 3 yhteensä |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
||
|
LUKU 3 0 — VARAUS VAJETTA VARTEN
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
Selvitysosa
Tämän luvun tarkoituksena on tulojen ja maksumäärärahojen välisen tasapainon ylläpitäminen.
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
|||||||
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
Osasto 1 yhteensä |
4 617 000 |
4 617 000 |
|
|
4 617 000 |
4 617 000 |
2 |
|||||||
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
|||||||
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
|
Osasto 2 yhteensä |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
3 |
|||||||
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
|||||||
|
Osasto 3 yhteensä |
6 896 000 |
5 685 400 |
|
|
6 896 000 |
5 685 400 |
10 |
|||||||
MUUT MENOT |
|||||||
|
Osasto 10 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
OSASTO 2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||||
LUKU 2 1 |
|||||||||
2 1 0 |
Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
Osasto 2 yhteensä |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
||
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
||
|
LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
2 1 0 Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:
— |
sovellusohjelmien ja erilaisten tietotekniikkatarvikkeiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se kattaa myös kunnossapito-, toiminta- ja korjauskulut, |
— |
kulut tietotekniikan yritysten ja konsulttien palveluista, kuten:
|
— |
ulkopuolisen tietojenkäsittelyhenkilöstön (operaattorit, tietojenkäsittelyasiantuntijat, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) käytöstä aiheutuvat kulut. |