|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/51 |
Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2008/3/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
1 0 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 588 750 |
|
1 588 750 |
|
4 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
450 000 |
|
450 000 |
|
5 |
||||
|
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
||||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
16 994 002 |
|
16 994 002 |
|
6 |
||||
|
PALAUTUKSET ASIAKKAILLE |
||||
|
|
Osasto 6 yhteensä |
–9 295 414 |
|
–9 295 414 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
OSASTO 1
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet |
||||||
|
1 0 0 3 |
Euroopan lääkearviointivirasto |
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
||
|
1 0 0 6 |
OHMI Tavaramerkit – Piirrokset |
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
||
|
|
Momentti 1 0 0 yhteensä |
29 147 750 |
3 810 000 |
32 957 750 |
||
|
1 0 1 |
||||||
|
1 0 1 5 |
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen |
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
||
|
|
Momentti 1 0 1 yhteensä |
2 360 500 |
– 140 000 |
2 220 500 |
||
|
1 0 2 |
||||||
|
1 0 2 8 |
Euroopan puolustusvirasto |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 9 |
Euroopan kemikaalivirasto |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Momentti 1 0 2 yhteensä |
1 200 000 |
p.m. |
1 200 000 |
||
|
|
LUKU 1 0 YHTEENSÄ |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET
1 0 0 Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet
Selvitysosa
Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan b alakohta.
1 0 0 3 Euroopan lääkearviointivirasto
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
1 0 0 6 OHMI Tavaramerkit – Piirrokset
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
1 0 1 5 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
1 0 2 8 Euroopan puolustusvirasto
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 0 2 9 Euroopan kemikaalivirasto
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
|
p.m. |
p.m. |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
||||
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
|
2 7 |
RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET |
27 500 |
|
27 500 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
10 |
||||
|
VARAUKSET |
||||
|
|
Osasto 10 yhteensä |
9 094 588 |
|
9 094 588 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||||
|
LUKU 1 1 |
||||||||
|
1 1 0 |
||||||||
|
Palveluksessa oleva henkilöstö |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Perhelisät |
750 000 |
120 000 |
870 000 |
||||
|
1 1 0 2 |
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset |
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
||||
|
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
14 370 000 |
300 000 |
14 670 000 |
||||
|
1 1 1 |
||||||||
|
Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat |
||||||||
|
1 1 1 0 |
Ylimääräiset toimenhaltijat |
880 000 |
80 000 |
960 000 |
||||
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
1 341 500 |
80 000 |
1 421 500 |
||||
|
1 1 7 |
||||||||
|
Täydentävät palvelut |
||||||||
|
1 1 7 5 |
Ulkopuolinen henkilöstö |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
|
Momentti 1 1 7 yhteensä |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
1 1 8 |
||||||||
|
Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
||||||||
|
1 1 8 0 |
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut |
40 000 |
90 000 |
130 000 |
||||
|
|
Momentti 1 1 8 yhteensä |
313 000 |
90 000 |
403 000 |
||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
||||
|
LUKU 1 4 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||
|
Muut kustannukset |
||||||||
|
1 4 2 0 |
Muut kustannukset |
96 000 |
|
96 000 |
||||
|
1 4 2 1 |
Sosiaaliset suhteet |
2 000 |
20 000 |
22 000 |
||||
|
|
Momentti 1 4 2 yhteensä |
98 000 |
20 000 |
118 000 |
||||
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
||||
|
||||||||
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 0 Palveluksessa oleva henkilöstö
1 1 0 1 Perhelisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
750 000 |
120 000 |
870 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät sekä koulutuslisät.
1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.
1 1 1 Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat
1 1 1 0 Ylimääräiset toimenhaltijat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
880 000 |
80 000 |
960 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.
1 1 7 Täydentävät palvelut
1 1 7 5 Ulkopuolinen henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
35 000 |
15 000 |
50 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut.
1 1 8 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut
1 1 8 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
90 000 |
130 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.
LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
1 4 2 Muut kustannukset
1 4 2 0 Muut kustannukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
96 000 |
|
96 000 |
Selvitysosa
Osuudet sosiaalisten toimintojen komiteaan.
1 4 2 1 Sosiaaliset suhteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
2 000 |
20 000 |
22 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kannustimeksi ja kaikkien sellaisten sosiaalisten tilaisuuksien rahoittamiseen, jotka edistävät sosiaalista kanssakäymistä eri kansallisuutta olevien työntekijöiden välillä, sekä kattamaan muita henkilöstön hyödyksi tarkoitettuja kuluja ja tukia sekä kustannukset henkilöstötoimista.
OSASTO 2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||
|
2 1 2 0 |
Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
Momentti 2 1 2 yhteensä |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
||||||
|
LUKU 2 3 |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||
|
Muut hallintomenot |
||||||||||
|
2 3 5 9 |
Muut menot |
2 500 |
|
2 500 |
||||||
|
|
Momentti 2 3 5 yhteensä |
58 500 |
|
58 500 |
||||||
|
2 3 9 |
||||||||||
|
Toimielinten väliset palvelut |
||||||||||
|
2 3 9 1 |
Tulkkaus |
68 000 |
18 000 |
86 000 |
||||||
|
2 3 9 3 |
Julkaisut |
40 000 |
15 000 |
55 000 |
||||||
|
|
Momentti 2 3 9 yhteensä |
227 500 |
33 000 |
260 500 |
||||||
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
||||||
|
LUKU 2 7 |
||||||||||
|
2 7 0 |
||||||||||
|
Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset |
||||||||||
|
2 7 0 0 |
Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Momentti 2 7 0 yhteensä |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
LUKU 2 7 YHTEENSÄ |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
||||||
|
||||||||||
LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
2 1 2
2 1 2 0 Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
800 000 |
150 000 |
950 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.
LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
2 3 5 Muut hallintomenot
2 3 5 9 Muut menot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
2 500 |
|
2 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat toimintakulutkulut.
2 3 9 Toimielinten väliset palvelut
2 3 9 1 Tulkkaus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
68 000 |
18 000 |
86 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, laskuttamat tulkkauspalvelut.
2 3 9 3 Julkaisut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
15 000 |
55 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa käännöskeskuksen talousarvion julkaisukustannukset ja muu viestintä.
LUKU 2 7 — RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
2 7 0 Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset
2 7 0 0 Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
27 500 |
|
27 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnollista luonnetta olevien konsultointitehtävien ja tutkimusten teettämisen pätevien asiantuntijoiden toimesta, nimittäin arviointiraporteista ja ulkoisten konsulttien palkkaamisesta aiheutuvat kulut.
OSASTO 3
TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Freelance-käännöspalvelut |
||||||
|
3 0 0 0 |
Freelance-käännöspalvelut |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Momentti 3 0 0 yhteensä |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT
3 0 0 Freelance-käännöspalvelut
3 0 0 0 Freelance-käännöspalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot.