|
4.8.2007 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 204/7 |
Europolin vuoden 2008 talousarvio (1)
(2007/550/YOS)
Europol
|
Osasto Luku Momentti |
Nimike |
Talousarvion toteutuma 2006 (EUR) |
Vuoden 2007 talousarvio (EUR) |
Vuoden 2008 talousarvio (EUR) |
Selitysosa |
|
1 |
TULOT |
|
|
|
|
|
10 |
Maksuosuudet |
|
|
|
|
|
100 |
Jäsenvaltioiden maksuosuudet |
49 217 487 |
55 296 331 |
51 374 870 |
Vuoden 2008 määrästä 9 586 000 euroa pannaan maksuun vasta kun hallintoneuvosto on yksimielisesti päättänyt tehdä niin (tämän haittaamatta varainhoitoasetuksen 38 artiklan 1 kohdan soveltamista). |
|
101 |
Varainhoitovuoden t–2 saldo |
8 247 515 |
9 472 669 |
9 193 630 |
|
|
|
Luku 10 yhteensä |
57 465 002 |
64 769 000 |
60 568 500 |
|
|
11 |
Muut tulot |
|
|
|
|
|
110 |
Korot |
1 152 640 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
|
111 |
Europolin henkilöstön verotuksesta saatavat tulot |
1 904 979 |
2 025 000 |
2 102 500 |
|
|
112 |
Muut tulot |
207 157 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Luku 11 yhteensä |
3 264 776 |
3 125 000 |
3 352 500 |
|
|
12 |
Rahoitus kolmansilta osapuolilta |
|
|
|
|
|
121 |
Hankerahoitus Euroopan komissiolta ja muilta osapuolilta |
— |
p.m. |
p.m. |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 321). Tähän momenttiin voi sisältyä myös maksuosuuksia osallistujilta. Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta. |
|
122 |
Muu rahoitus kolmansilta osapuolilta |
— |
p.m. |
p.m. |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 322). Tähän momenttiin voi sisältyä myös maksuosuuksia osallistujilta. Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta. |
|
|
Luku 12 yhteensä |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
OSASTO 1 YHTEENSÄ |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
2 |
HENKILÖSTÖ |
|
|
|
|
|
20 |
Palkkoihin liittyvät menot |
|
|
|
Katso liite A. Tähän lukuun sisältyvät myös virastoista tai konsulttiyrityksistä palkattu tilapäinen henkilöstö, jos nämä henkilöt palkataan avoimiin toimiin, ja harjoittelijat. |
|
200 |
Europolin henkilöstö |
33 253 444 |
39 406 000 |
42 106 000 |
|
|
201 |
Paikalliset työntekijät |
524 759 |
550 000 |
655 000 |
|
|
202 |
Palkkojen tarkistus |
— |
640 000 |
380 000 |
|
|
|
Luku 20 yhteensä |
33 778 203 |
40 596 000 |
43 141 000 |
|
|
21 |
Henkilöstöön liittyvät muut menot |
|
|
|
|
|
210 |
Rekrytointi |
343 726 |
314 000 |
490 000 |
|
|
211 |
Europolin henkilöstön koulutus |
322 603 |
525 000 |
460 000 |
|
|
|
Luku 21 yhteensä |
666 329 |
839 000 |
950 000 |
|
|
|
OSASTO 2 YHTEENSÄ |
34 444 531 |
41 435 000 |
44 091 000 |
Tästä määrästä 5 586 000 euroa pannaan maksuun vasta kun hallintoneuvosto on päättänyt tehdä niin. Tähän määrään sisältyy 380 000 euron summa, joka on tarkoitettu palkkojen mukautuksiin ja 286 000 euron summa neuvoston päätösluonnoksen täytäntöönpanoon. Katso momentti 100 ja liite C. |
|
3 |
MUUT MENOT |
|
|
|
|
|
30 |
Toimintaan liittyvät menot |
|
|
|
|
|
300 |
Kokoukset |
633 947 |
870 000 |
710 000 |
|
|
301 |
Käännökset |
467 823 |
749 000 |
500 000 |
|
|
302 |
Painotyöt |
124 723 |
260 000 |
160 000 |
|
|
303 |
Matkat |
1 018 425 |
1 170 000 |
1 085 000 |
|
|
304 |
Selvitykset, konsultointi (muu kuin tieto- ja viestintätekniikka) |
82 173 |
110 000 |
550 000 |
|
|
305 |
Asiantuntijoiden koulutus |
26 655 |
85 000 |
65 000 |
Tämän momentin nimikkeenä oli aiemmin ”Koulutus”. Nimikettä on muutettu väärinkäsitysten välttämiseksi tämän momentin ja momentin 211 välillä. |
|
306 |
Tekniset varusteet |
3 710 |
10 000 |
5 000 |
|
|
307 |
Varsinaiseen toimintaan liittyvät tuet |
58 668 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Luku 30 yhteensä |
2 416 124 |
3 404 000 |
3 225 000 |
|
|
31 |
Yleinen tuki |
|
|
|
|
|
310 |
Rakennuskustannukset |
831 202 |
1 100 000 |
860 000 |
|
|
311 |
Ajoneuvot |
129 803 |
225 000 |
250 000 |
|
|
314 |
Dokumentaatio ja julkiset lähteet |
239 277 |
400 000 |
280 000 |
|
|
315 |
Tuet |
467 327 |
550 000 |
480 000 |
|
|
316 |
Muut hankinnat |
130 355 |
210 000 |
100 000 |
|
|
317 |
Muut juoksevat menot |
404 232 |
450 000 |
450 000 |
|
|
318 |
Uusi rakennus |
— |
220 000 |
— |
Uuden rakennuksen juoksevia kuluja varten tarkoitettu 520 000 euron summa sisältyy lukuun 30 (510 000 euroa) ja lukuun 21 koulutus (10 000 euroa). |
|
|
Luku 31 yhteensä |
2 202 196 |
3 155 000 |
2 420 000 |
|
|
32 |
Kolmansien osapuolten rahoittamat menot |
|
|
|
|
|
321 |
Euroopan komission ja muiden osapuolten rahoittamat hankkeiden kustannukset |
— |
p.m. |
p.m. |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 121). Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta. Tämä momentti on tarkoitettu EU:n ohjelmista rahoitettujen hankkeiden kustannuksiin. |
|
322 |
Muiden kolmansien osapuolten rahoittamat menot |
— |
p.m. |
p.m. |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 122). Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta. |
|
|
Luku 32 yhteensä |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
OSASTO 3 YHTEENSÄ |
4 618 320 |
6 559 000 |
5 645 000 |
Tästä määrästä 1 000 000 euroa pannaan maksuun vasta kun hallintoneuvosto on päättänyt tehdä niin. Katso momentti 100 ja liite C. Määrään sisältyy 250 000 euroa uutta päämajaa koskevaan ohjelmaan, erityisesti Tempest-osaa koskevaan konsultointiin. |
|
4 |
EUROPOLIN ELIMET |
|
|
|
|
|
40 |
Palkkoihin liittyvät menot |
|
|
|
Katso liite A. Tähän lukuun sisältyvät myös virastoista tai konsulttiyrityksistä palkattu tilapäinen henkilöstö, jos nämä henkilöt palkataan avoimiin toimiin, ja harjoittelijat. |
|
400 |
Europolin henkilöstö |
799 488 |
900 000 |
960 000 |
|
|
401 |
Paikalliset työntekijät |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Palkkojen tarkistus |
— |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Luku 40 yhteensä |
799 488 |
915 000 |
970 000 |
|
|
41 |
Muut juoksevat menot |
|
|
|
|
|
410 |
Hallintoneuvosto (HN) |
1 550 562 |
2 145 000 |
1 835 000 |
|
|
411 |
Europolin yhteinen valvontaviranomainen |
397 259 |
970 000 |
600 000 |
|
|
412 |
Muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset |
— |
p.m. |
p.m. |
Muutoksenhakukustannuksia varten on perustettu rahasto vuosien 2004 ja 2005 talousarviosta. Rahaston varojen määrä (nyt 170 000 euroa) tarkistetaan vuosittain. |
|
413 |
Varainhoidon valvoja |
6 587 |
8 000 |
10 000 |
|
|
414 |
Yhteinen tilintarkastuskomitea |
40 360 |
52 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Poliisipäälliköiden erityistyöryhmä (Police Chiefs Task Force) |
26 068 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Luku 41 yhteensä |
2 020 835 |
3 275 000 |
2 590 000 |
|
|
|
OSASTO 4 YHTEENSÄ |
2 820 323 |
4 190 000 |
3 560 000 |
Tästä määrästä 1 000 000 euroa pannaan maksuun vasta kun hallintoneuvosto on päättänyt tehdä niin. Tähän määrään sisältyy 10 000 euron summa, joka on tarkoitettu palkkojen mukautuksiin. Katso momentti 100 ja liite C. |
|
6 |
Tieto- ja viestintätekniikka (mukaan lukien Europolin tietokonejärjestelmä TECS) |
|
|
|
|
|
62 |
Tieto- ja viestintätekniikka |
|
|
|
|
|
620 |
Tietotekniikka |
2 468 140 |
2 900 000 |
4 900 000 |
|
|
621 |
Viestintätekniikka |
4 694 832 |
7 735 000 |
3 030 000 |
|
|
622 |
Konsultointi |
1 832 272 |
1 970 000 |
1 615 000 |
|
|
623 |
Analyysi-, yhteys-, hakemisto- ja turvajärjestelmät |
1 711 849 |
3 005 000 |
985 000 |
|
|
624 |
Tietojärjestelmä |
1 356 |
100 000 |
95 000 |
|
|
|
Luku 62 yhteensä |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
|
|
|
OSASTO 6 YHTEENSÄ |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
Tästä määrästä 1 000 000 euroa pannaan maksuun vasta kun hallintoneuvosto on päättänyt tehdä niin. Katso momentti 100 ja liite C. Määrään sisältyy 600 000 euroa Oasis-hanketta koskevaan konsultointiin vuonna 2008. |
|
|
TULOT YHTEENSÄ, OSA A |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
MENOT YHTEENSÄ, OSA A |
52 591 623 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
SALDO |
8 138 155 |
— |
— |
|
Isäntämaa
|
Osasto Luku Momentti |
Nimike |
Talousarvion toteutuma 2006 (EUR) |
Vuoden 2007 talousarvio (EUR) |
Vuoden 2008 talousarvio (EUR) |
Selitysosa |
|
7 |
TULOT, ISÄNTÄMAA |
|
|
|
|
|
70 |
Maksuosuudet |
|
|
|
|
|
700 |
Isäntämaan maksuosuus, turvallisuus |
2 139 109 |
2 242 742 |
2 412 872 |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. luku 80). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministeriön välisen sopimuksen mukainen. |
|
701 |
Isäntämaan maksuosuus, rakennukset |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 810). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministeriön välisen sopimuksen mukainen. |
|
702 |
Varainhoitovuoden t–2 saldo |
247 891 |
217 258 |
111 128 |
|
|
|
Luku 70 yhteensä |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
71 |
Muut tulot |
|
|
|
|
|
711 |
Muut tulot |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Luku 71 yhteensä |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
OSASTO 7 YHTEENSÄ |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
8 |
MENOT, ISÄNTÄMAA |
|
|
|
|
|
80 |
Turvallisuus |
|
|
|
|
|
800 |
Turvallisuuden ylläpidosta aiheutuvat kulut |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 700). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministeriön välisen sopimuksen mukainen. |
|
|
Luku 80 yhteensä |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
81 |
Rakennuskustannukset |
|
|
|
|
|
810 |
Rakennuskustannukset, isäntämaa |
— |
p.m. |
p.m. |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännösten soveltamista haittaamatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 701). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministeriön välisen sopimuksen mukainen. |
|
|
Luku 81 yhteensä |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
OSASTO 8 YHTEENSÄ |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
TULOT YHTEENSÄ, OSA C |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
MENOT YHTEENSÄ, OSA C |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
SALDO, OSA C |
97 072 |
— |
— |
|
|
Huomautus: Summien pyöristämisen vuoksi vuoden 2006 yhteissummat saattavat erota yksittäisten lukujen summasta. |
|||||
(1) Neuvoston 28 päivänä kesäkuuta 2007 hyväksymä.
LIITE A
Henkilöstötaulukko vuodelle 2008
Osasto 2 – Europolin henkilöstö
|
Palkkaluokka |
Vuoden 2007 talousarvio |
Uudet toimet / siirretyt toimet vuonna 2008 |
Talousarvio vuodelle 2008 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
18 |
+2 |
20 |
|
5 |
63 |
–2 |
61 |
|
6 |
74 |
9 |
83 |
|
7 |
105 |
3 |
108 |
|
8 |
81 |
12 |
93 |
|
9 |
44 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
2 |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
398 |
27 (2) |
425 |
Osasto 4 – Elimet
|
Palkkaluokka |
Vuoden 2007 talousarvio |
Uudet toimet / siirretyt toimet vuonna 2008 |
Talousarvio vuodelle 2008 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
8 |
— |
8 |
Talousarvio vuodelle 2008 yhteensä
|
Palkkaluokka |
Vuoden 2007 talousarvio |
Uudet toimet / siirretyt toimet vuonna 2008 |
Talousarvio vuodelle 2008 |
|
Yhteensä |
406 |
27 |
433 |
(1) Näissä palkkaluokissa olevat toimet ovat paikallista henkilöstöä henkilöstösääntöjen asettamien vaatimusten puitteissa.
(2) Mukaan lukien yksi vanhempi toimihenkilö, yksi nuorempi toimihenkilö ja yksi hallintoavustaja neuvoston päätösluonnoksen (KOM 2006 (2006 817 lopullinen)) täytäntöönpanemiseksi. Näitä toimia varten tarkoitetut varat pannaan maksuun vain, jos hallintoneuvosto päättää yksimielisesti tehdä niin. Katso liite C ja momentti 100. Tiedonhallinta- ja tietotekniikkaosastolle on varattu lisää 14 tointa, joihin tarvittava rahoitus sisältyy osastoon 6.
(3) Näissä palkkaluokissa olevat toimet ovat paikallista henkilöstöä henkilöstösääntöjen asettamien vaatimusten puitteissa.
LIITE B
Jäsenvaltioiden maksuosuudet
Vuoden 2008 talousarvio
|
|
BKTL 2006 (miljoonaa EUR) |
BKTL-osuus 2006 25 jäsenvaltiota (%) |
Saldo 2006 (EUR) |
BKTL-osuus 2006 27 jäsenvaltiota (%) |
Osuudet ennen vuoden 2006 mukautusta (EUR) |
Osuudet vuoden 2006 mukautuksen jälkeen (EUR) |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = e – c |
|
Itävalta |
247 989 |
2,24 |
205 655 |
2,22 |
1 344 840 |
1 139 185 |
|
Belgia |
312 897 |
2,82 |
259 484 |
2,80 |
1 696 838 |
1 437 354 |
|
Kypros |
13 582 |
0,12 |
11 263 |
0,12 |
73 653 |
62 390 |
|
Tšekki |
99 486 |
0,90 |
82 503 |
0,89 |
539 513 |
457 010 |
|
Tanska |
209 902 |
1,89 |
174 071 |
1,88 |
1 138 298 |
964 227 |
|
Viro |
9 856 |
0,09 |
8 173 |
0,09 |
53 446 |
45 273 |
|
Suomi |
161 356 |
1,46 |
133 812 |
1,44 |
875 033 |
741 221 |
|
Ranska |
1 761 262 |
15,89 |
1 460 605 |
15,75 |
9 551 312 |
8 090 708 |
|
Saksa |
2 281 027 |
20,58 |
1 891 643 |
20,39 |
12 369 994 |
10 478 351 |
|
Kreikka |
189 394 |
1,71 |
157 063 |
1,69 |
1 027 082 |
870 019 |
|
Unkari |
90 650 |
0,82 |
75 175 |
0,81 |
491 593 |
416 418 |
|
Irlanti |
141 674 |
1,28 |
117 489 |
1,27 |
768 296 |
650 806 |
|
Italia |
1 445 450 |
13,04 |
1 198 703 |
12,92 |
7 838 665 |
6 639 962 |
|
Latvia |
12 994 |
0,12 |
10 776 |
0,12 |
70 466 |
59 690 |
|
Liettua |
21 014 |
0,19 |
17 426 |
0,19 |
113 956 |
96 530 |
|
Luxemburg |
25 644 |
0,23 |
21 266 |
0,23 |
139 067 |
117 801 |
|
Malta |
4 584 |
0,04 |
3 802 |
0,04 |
24 860 |
21 058 |
|
Alankomaat |
486 511 |
4,39 |
403 460 |
4,35 |
2 638 343 |
2 234 883 |
|
Puola |
239 828 |
2,16 |
198 888 |
2,14 |
1 300 583 |
1 101 695 |
|
Portugali |
142 905 |
1,29 |
118 510 |
1,28 |
774 973 |
656 463 |
|
Slovakia |
39 400 |
0,36 |
32 674 |
0,35 |
213 666 |
180 992 |
|
Slovenia |
29 294 |
0,26 |
24 294 |
0,26 |
158 863 |
134 570 |
|
Espanja |
900 331 |
8,12 |
746 639 |
8,05 |
4 882 489 |
4 135 850 |
|
Ruotsi |
307 861 |
2,78 |
255 307 |
2,75 |
1 669 528 |
1 414 220 |
|
Yhdistynyt kuningaskunta |
1 911 200 |
17,24 |
1 584 947 |
17,09 |
10 364 425 |
8 779 478 |
|
Yhteensä 1 |
11 086 088 |
100,00 |
9 193 630 |
99,11 |
60 119 781 |
50 926 151 |
|
Bulgaria |
23 366 |
0,00 |
— |
0,21 |
126 716 |
126 716 |
|
Romania |
75 973 |
0,00 |
— |
0,68 |
412 002 |
412 002 |
|
Yhteensä 2 |
99 340 |
0,00 |
— |
0,89 |
538 719 |
538 719 |
|
Yhteensä |
11 185 428 |
100,00 |
9 193 630 |
100,00 |
60 658 500 |
51 374 870 |
|
|
Saldo 2006 |
9 193 630 |
||||
|
Muut tulot 2008 |
3 352 500 |
|||||
|
Tulot yhteensä |
63 921 000 |
|||||
|
Huomautuksia: Vuoden 2008 rahoitusosuudet ovat vain suuntaa-antavia ja ne korjataan varainhoitoasetuksen 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti ottaen huomioon vuodelle 2006 maksetun rahoitusosuuden ja vuoden 2006 todellisten menojen rahoittamiseen vaaditun rahoitusosuuden välinen erotus. Nämä tarkistukset tehdään, kun vuoden 2008 rahoitusosuudet pannaan maksuun ennen 1 päivää joulukuuta 2007. Bulgarian ja Romanian osalta käytetyt BKTL-luvut ovat komission budjettipääosaston antamia ja komission talouden ja rahoituksen pääosaston kevään 2005 kokouksessa julkistettuja. Näiden lukujen lähde ei ole sama kuin muiden 25 jäsenvaltion osalta, koska komission alustavan talousarvioluonnoksen laatimisen ajankohtana Bulgarian ja Romanian päivitettyjä BKTL-lukuja ei ollut mukana. Ylläolevassa laskelmassa käytettyjen ja vuoden 2006 todellisten BKTL-lukujen mahdolliset erot korjataan vuoden 2010 talousarviota maksuun pantaessa. |
||||||
LIITE C
Määrärahat, joiden maksamiseen vaaditaan hallintoneuvoston yksimielinen päätös
|
|
Määrä (EUR) |
|
Osasto 2 |
5 586 000 (1) |
|
Osasto 3 |
1 000 000 (2) |
|
Osasto 4 |
1 000 000 (3) |
|
Osasto 6 |
2 000 000 (4) |
|
Yhteensä |
9 586 000 |
(1) Tästä määrästä 380 000 euroa on ennakoitu palkkojen mukautuksia varten ja 286 000 kolmea tointa varten neuvoston päätösluonnoksen täytäntöönpanemiseksi.
(2) Tähän määrään sisältyy 250 000 euroa Tempest-konsultointia varten, joka liittyy uuden päämajan ohjelmaan.
(3) Tästä määrästä 10 000 euroa on tarkoitettu palkkojen mukautuksiin.
(4) Tähän määrään sisältyy 600 000 euroa Oasis-hanketta koskevaan konsultointiin vuonna 2008.