16.5.2007

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/775

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

(2007/298/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	21 997 000	29 199 000	0,—
	Osasto 1 yhteensä	21 997 000	29 199 000	0,—
2
SEKALAISET TULOT
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	p.m.	p.m.	0,—
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	p.m.	p.m.	0,—
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0,—
2 5	SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	21 997 000	29 199 000	0,—

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

1 0 0 0

Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille.

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 1)

11 736 000

0,—

1 0 1 2

Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 3)

5 382 000

0,—

1 0 1 3

Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 4)

1 0 2 0

Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 5)

566 000

0,—

1 0 3 0

Euroopan yhteisön ulkosuhteita koskeva tuki

120 000

160 000

0,—

Momentti 1 0 0 yhteensä

21 997 000

29 199 000

0,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

21 997 000

29 199 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

21 997 000

29 199 000

0,—

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0 Euroopan yhteisön tuki

1 0 0 0 Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
4 759 000	6 317 000	0,—

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 09 01 04 30 olevaa määrärahaa.

1 0 1 0 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille.

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
0	22 156 000	0,—

Selvitysosa

(Vuonna 2006 käytetty alamomentti, joka vuonna 2007 korvattiin alamomentilla 1 0 1 1 ja 1 0 1 2.)

1 0 1 1 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 1)

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
11 736 000	0	0,—

Selvitysosa

1 0 1 2 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 3)

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
5 382 000	0	0,—

Selvitysosa

1 0 1 3 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 4)

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005

Selvitysosa

1 0 2 0 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 5)

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
0	566 000	0,—

Selvitysosa

(Vuonna 2006 käytetty budjettikohta)

1 0 3 0 Euroopan yhteisön ulkosuhteita koskeva tuki

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
120 000	160 000	0,—

Selvitysosa

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

p.m.

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

0,—

LUKU 2 1

2 1 0

Vuokrauksesta kertyvä tuotto

p.m.

0,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

p.m.

0,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluksista

p.m.

0,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

p.m.

0,—

LUKU 2 3

2 3 0

Sekalaisten menojen takaisinmaksu

p.m.

0,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

p.m.

0,—

LUKU 2 4

2 4 0

Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

p.m.

0,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

p.m.

0,—

LUKU 2 5

2 5 0

Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät

p.m.

0,—

2 5 1

Valuuttakurssivoitot

p.m.

0,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 997 000

29 199 000

0,—

LUKU 2 0 —

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 2 1 —

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 2 2 —

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

LUKU 2 3 —

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

LUKU 2 4 —

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

LUKU 2 5 —

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

2 0 0 Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin viraston omistaman irtaimen tai kiinteän omaisuuden myynnistä tai vaihtoarvosta.

LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

2 1 0 Vuokrauksesta kertyvä tuotto

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin viraston omistaman kiinteän tai irtaimen omaisuuden vuokrauksesta.

LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2 2 0 Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluksista

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin viraston maksua vastaan suorittamista palveluksista.

LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

2 3 0 Sekalaisten menojen takaisinmaksu

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin takaisinmaksuista (yksityiset puhelut jne.).

LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

2 4 0 Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin lahjoituksista ja testamenttilahjoituksista.

LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

2 5 0 Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin viraston tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneistä tuloista, pankkikoroista ja muista eristä.

2 5 1 Valuuttakurssivoitot

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.	p.m.	0,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	12 654 000	16 796 700	0,—
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	301 000	400 000	0,—
1 4	SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO	223 000	296 000	0,—
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	p.m.	p.m.	0,—
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	4 000	5 000	0,—
	Osasto 1 yhteensä	13 182 000	17 497 700	0,—
2
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	2 437 000	3 234 300	0,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	1 836 000	2 437 000	0,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	455 000	604 000	0,—
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	334 000	443 000	0,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	424 000	563 000	0,—
2 5	KOKOUSKULUT	p.m.	p.m.	0,—
2 6	TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT	3 329 000	4 420 000	0,—
	Osasto 2 yhteensä	8 815 000	11 701 300	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	21 997 000	29 199 000	0,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Perhelisät

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Sihteerilisä

p.m.

0,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräiset toimihenkilöt

0,—

1 1 1 2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Harjoittelijat

p.m.

0,—

1 1 1 4

Erityisneuvonantajat

p.m.

0,—

1 1 1 5

EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen

339 000

450 000

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Sosiaaliturvamaksut

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Korjauskertoimet

8 000

10 000

0,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

12 654 000

16 796 700

0,—

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

301 000

400 000

0,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

301 000

400 000

0,—

LUKU 1 4

1 4 0

Erityisavustukset

p.m.

0,—

1 4 2

Ravintolat ja ruokalat

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Terveydenhoito

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Muut kustannukset

p.m.

0,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

223 000

296 000

0,—

LUKU 1 5

1 5 2

Viraston toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty muiden hallintoelinten palvelukseen

p.m.

0,—

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

p.m.

0,—

LUKU 1 7

1 7 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

4 000

5 000

0,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

4 000

5 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

13 182 000

17 497 700

0,—

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

LUKU 1 4 —

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

LUKU 1 5 —

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

LUKU 1 7 —

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
3 250 000	4 313 700	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.

Määräraha kattaa myös ylityötunnit (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI).

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
301 000	400 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62, 67 ja 68 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat perhelisät:

—	kotitalouslisä,

—	huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä,

—	koulutuslisä.

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
414 000	550 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla).

1 1 0 3 Sihteerilisä

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (liitteessä VII oleva 4 a artikla).

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 0 Ylimääräiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
0	0	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja osasto III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimihenkilöiden sosiaaliturvajärjestelmässä lukuun ottamatta kuitenkaan summia, jotka maksetaan korjauskertoimena. Nämä ovat momentissa 1 1 9.

1 1 1 2 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
6 207 000	8 239 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti 79 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki palkka- ja sosiaaliturvakulut sekä kaikki tuet, korvaukset ja muut tällaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot.

1 1 1 3 Harjoittelijat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana sekä harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.

1 1 1 4 Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus, virkamatkakulut sekä tapaturmavakuutuksen työnantajan osuus erityisneuvonantajien sosiaaliturvajärjestelmässä.

Erityisneuvonantajiin kuuluvat esimerkiksi lääketieteellinen neuvonantaja, lainopillinen neuvonantaja ja tekninen neuvonantaja.

1 1 1 5 EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
339 000	450 000	0,—

Selvitysosa

Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita virastolle aiheutuu EU-virkamiesten (erityisesti komissiossa harjoittelua suorittavien virkamiesten), jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisista nimityksistään.

1 1 3 Sosiaaliturvamaksut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
188 000	250 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	sairausvakuutus (72 artikla) — alamomentti 1 1 3 0,

—	tapaturma- ja ammattitautivakuutus (73 artikla) — alamomentti 1 1 3 1,

—

työttömyysvakuutus (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1)) — alamomentti 1 1 3 2,

—	eläkeoikeuksien muodostuminen tai säilyminen (42 artikla) — alamomentti 1 1 3 3.

1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
113 000	150 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla sekä liitteessä VII oleva 8 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	lapsen syntymästä maksettava lisä ja virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä — alamomentti 1 1 4 0,

—	vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset — alamomentti 1 1 4 1,

—	asumis- ja matkustuskorvaukset — alamomentti 1 1 4 2,

—	kiinteämääräiset kulukorvaukset — alamomentti 1 1 4 3,

—	kiinteämääräiset matkakorvaukset — alamomentti 1 1 4 4,

—	tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset — alamomentti 1 1 4 5,

—	korvaukset vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä — alamomentti 1 1 4 7,

—	muut korvaukset — alamomentti 1 1 4 9.

1 1 7 Täydentävät palvelut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 703 000	2 260 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	väliaikaiset toimihenkilöt — alamomentti 1 1 7 0

—	muun ulkopuolisen henkilöstön käyttö, mukaan luettuina henkilöstön palkkaukseen liittyvistä palvelusopimuksista johtuvat kustannukset — alamomentti 1 1 7 8.

1 1 8 Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
131 000	174 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	matkakulut työsuhteen aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä, mukaan luettuina perheenjäsenten matkakulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla) — alamomentti 1 1 8 1,

—	asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla) — alamomentti 1 1 8 2,

—	muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla — alamomentti 1 1 8 3,

—	päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla — alamomentti 1 1 8 4.

—	rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III) — alamomentti 1 1 8 5.

1 1 9 Korjauskertoimet

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
8 000	10 000	0,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan

—	korjauskertoimien maksaminen — alamomentti 1 1 9 0

—	palkkojen mukauttaminen — alamomentti 1 1 9 1

neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 3 0 Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
301 000	400 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työntekijöiden virkamatkakulut.

LUKU 1 4 — SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

1 4 0 Erityisavustukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

1 4 2 Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
22 000	30 000	0,—

1 4 3 Terveydenhoito

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
50 000	66 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 4 Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
151 000	200 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahallinen tuki kursseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.

1 4 9 Muut kustannukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sosiaalisen toiminnan kulut.

LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2 Viraston toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty muiden hallintoelinten palvelukseen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita virastolle aiheutuu sen toimihenkilöiden väliaikaisista komennuksista muihin hallintoelimiin.

LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0 Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
4 000	5 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Vakuutukset

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Kiinteistöjen rakentaminen

p.m.

0,—

2 0 9

Muut kulut

264 000

350 000

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

2 437 000

3 234 300

0,—

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteet

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

673 000

893 000

0,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

1 836 000

2 437 000

0,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

1 836 000

2 437 000

0,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus

120 000

160 000

0,—

Momentti 2 2 0 yhteensä

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Kalusteiden osto

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus

p.m.

0,—

2 2 1 3

Kalusteiden huolto ja korjaus

52 000

70 000

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Kuljetuskaluston osto

p.m.

0,—

2 2 3 2

Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Kuljetuskaluston huolto, käyttö ja korjaus

p.m.

0,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

4 000

5 000

0,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

455 000

604 000

0,—

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

1 000

0,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

0,—

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

1 000

0,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

2 000

0,—

2 3 3

Oikeuskulut

p.m.

0,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset

p.m.

0,—

2 3 5

Muut toimintakulut

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Tiedotus, viestintä ja julkaisutoiminta

113 000

150 000

0,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

334 000

443 000

0,—

LUKU 2 4

2 4 0

Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Liittymät ja maksut

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden osto ja asennus

0,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

324 000

430 000

0,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

424 000

563 000

0,—

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset yleensä

p.m.

0,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

p.m.

0,—

LUKU 2 6

2 6 0

Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Tulkkauskulut

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Tiedotus, viestintä, julkaiseminen

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Käännöskulut

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Tilintarkastuskulut

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Tutkimuskulut

p.m.

0,—

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

3 329 000

4 420 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

8 815 000

11 701 300

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 997 000

29 199 000

0,—

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 —

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

LUKU 2 4 —

POSTI JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 —

KOKOUSKULUT

LUKU 2 6 —

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0 Vuokrat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 217 000	1 616 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

2 0 1 Vakuutukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
7 000	8 600	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
172 000	228 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
418 000	554 700	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

2 0 4 Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
50 000	67 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

2 0 5 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
309 000	410 000	0,—

2 0 7 Kiinteistöjen rakentaminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 9 Muut kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
264 000	350 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, viemäröinti, jätteiden kuljetus ja nuohous.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0 Tietotekniikka

2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
553 000	734 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus.

Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
610 000	810 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

—	nykyisten laitteiden huolto,

—	uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.),

—	käyttöjärjestelmien hallinta ja asetusten määrittäminen,

—	ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
673 000	893 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, järjestelmäsuunnittelijat jne.), lukuun ottamatta väliaikaista tiedonsyöttöhenkilöstöä.

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
23 000	30 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavien hankintakulut:

—	audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet,

—	erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin,

—	pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet jne.

2 2 0 2 Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
15 000	20 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenttiin 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus.

2 2 0 3 Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
120 000	160 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenttiin 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden huolto ja korjaukset.

2 2 1 Kalusteet

2 2 1 0 Kalusteiden osto

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
222 000	294 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 1 2 Kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus.

2 2 1 3 Kalusteiden huolto ja korjaus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
52 000	70 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden huolto ja korjaukset sekä niiden inventointi ja käytöstäpoisto.

2 2 3 Kuljetuskalusto

2 2 3 0 Kuljetuskaluston osto

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinta.

2 2 3 2 Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
19 000	25 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vuokraus, leasing-vuokraus ja satunnainen vuokraus sekä joukkoliikenteen käyttöön liittyvät kustannukset.

2 2 3 3 Kuljetuskaluston huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston käyttö- ja huoltokustannukset.

2 2 5 Dokumentaatio- ja kirjastokulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
4 000	5 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat:

—	kirjastovarat — alamomentti 2 2 5 0,

—	kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.) — alamomentti 2 2 5 1,

—	sanomalehtien ja kausijulkaisujen tilaukset — alamomentti 2 2 5 2,

—	uutistoimistojen palvelujen tilaukset — alamomentti 2 2 5 3,

—	kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi — alamomentti 2 2 5 4.

LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
172 000	229 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperi ja toimistotarvikkeet.

2 3 2 Rahoituskulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 000	1 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valuuttakurssitappiot.

2 3 2 9 Muut rahoituskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 000	1 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3 Oikeuskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

2 3 4 Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

2 3 5 Muut toimintakulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
47 000	62 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti seuraavat:

—	erilaiset vakuutukset — alamomentti 2 3 5 0,

—	erilaiset sisäisistä kokouksista aiheutuvat kulut — alamomentti 2 3 5 2,

—	käsittely- ja muuttokulut — alamomentti 2 3 5 3,

—	asiakirjojen arkistoimisesta aiheutuvat kulut — alamomentti 2 3 5 4,

—	virka-asut ja työvaatteet — alamomentti 2 3 5 5,

—	erilaiset menot, mukaan lukien horisontaaliset palvelut — alamomentti 2 3 5 6.

2 3 9 Tiedotus, viestintä ja julkaisutoiminta

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
113 000	150 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimintaan liittyvästä tiedottamisesta, viestinnästä ja julkaisutoiminnasta aiheutuvat kulut.

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0 Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
100 000	133 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.

2 4 1 Tietoliikenne

2 4 1 0 Liittymät ja maksut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
324 000	430 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan liittymämaksut, viestintäkulut ja tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, myös huolto- ja korjauskulut.

2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden osto ja asennus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
0	0	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin ja niiden kaapeleihin liittyvät kulut: osto, vuokraus, asennus, huolto, dokumentointi jne.

LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT

2 5 0 Kokoukset yleensä

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimintaan liittyvät kokouskulut.

LUKU 2 6 — TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

2 6 0 Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 955 000	2 595 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden kokousten kulut, joita virasto järjestää toimintansa puitteissa asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa:

—	asiantuntijakulut — alamomentti 2 6 0 0,

—	kokouskulut — alamomentti 2 6 0 1.

2 6 1 Tulkkauskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
37 000	50 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 2 Tiedotus, viestintä, julkaiseminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
150 000	200 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus-, viestintä- ja julkaisumenot, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 3 Käännöskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
678 000	900 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 4 Tilintarkastuskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
509 000	675 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastuskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 5 Tutkimuskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimuskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet
Ura-alue ja palkkaluokka	2007	2006	2005	2007	2006	2005
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	4	4	—
AD 12	—	—	—	9	9	—
AD 11	—	—	—	21	21	—
AD 10	—	—	—	8	8	—
AD 9	—	—	—	3	—	—
AD 8	—	—	—	6	6	—
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	—	—	52	49	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	5	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	8	—
AST 7	—	—	—	9	9	—
AST 6	—	—	—	5	4	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	28	26	—
Yhteensä	—	—	—	80	75	—