16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/733


Eurojustin varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/297/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

9

TULOTAULUKKO

9 0

VUOSITUOTOT

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

 

Osasto 9 yhteensä

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

 

KAIKKI YHTEENSÄ

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

OSASTO 9

TULOTAULUKKO

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 9 0

9 0 1

Tuki EU:n yleisestä talousarviosta

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Muut

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

AGIS-rahoitus

526 951

p.m.

p.m.

 

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

 

Osasto 9 yhteensä

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

 

KAIKKI YHTEENSÄ

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

LUKU 9 0 —

VUOSITUOTOT

LUKU 9 0 —   VUOSITUOTOT

9 0 1   Tuki EU:n yleisestä talousarviosta

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Selvitysosa

Huom. Joulukuun 14 päivänä 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti on tehty määrärahavaraus siihen saakka kunnes Eurojust julkaisee vuoden 2007 työohjelman. Osastoihin 1 ja 2 tehdyt varaukset ovat yhteensä 2 011 680 euroa ja osastoon 3 tehty varaus on 1 408 320 euroa.

9 0 2   Muut

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   AGIS-rahoitus

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

526 951

p.m.

p.m.

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

VIRKAMATKAT

96 000

60 000

67 500,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

20 000

16 650

17 583,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

4 955,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

 

Osasto 1 yhteensä

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

TILOJEN VUOKRAUS

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

190 300

126 900

390 214,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

311 400

318 800

306 544,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

95 200

62 400

51 527,—

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

645 900

453 500

479 025,—

 

Osasto 2 yhteensä

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

972 756

542 162

373 892,—

3 2

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

491 500

405 000

272 116,—

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

98 500

60 000

52 174,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

440 750

409 500

380 408,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

46 426

51 515

38 238,—

3 7

VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Osasto 3 yhteensä

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

YHTEISET HANKKEET — EUROJUST JA KOMISSIO

4 0

AGIS-HANKE

526 951

p.m.

p.m.

 

Osasto 4 yhteensä

526 951

p.m.

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Perhelisät

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Sihteerilisä (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

 

Momentti 1 1 0 yhteensä

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

 

Momentti 1 1 1 yhteensä

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Henkilöstön jatkokoulutus, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen koulutus

180 000

200 000

130 336,—

 

Momentti 1 1 2 yhteensä

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset

1 1 3 0

Sairausvakuutus

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut

p.m.

p.m.

p.m.

 

Momentti 1 1 3 yhteensä

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Asumis- ja matkakorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Paikalliset matkakorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Päivystys

18 840

24 480

9 166,—

 

Momentti 1 1 4 yhteensä

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Ylityöt

1 1 5 0

Ylityöt

16 546

19 104

9 000,—

 

Momentti 1 1 5 yhteensä

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 2

Konsultointi

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Täydentävät käännöspalvelut

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Hallinnollinen tuki

54 000

58 500

155 866,—

 

Momentti 1 1 7 yhteensä

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 1 8 0

Työhönottokulut

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Matkakulut

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Muuttokulut

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

168 737

258 700

110 457,—

 

Momentti 1 1 8 yhteensä

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0

Korjauskertoimet (painotukset)

565 406

498 884

320 599,—

 

Momentti 1 1 9 yhteensä

565 406

498 884

320 599,—

 

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0

Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut

96 000

60 000

67 500,—

 

Momentti 1 3 0 yhteensä

96 000

60 000

67 500,—

 

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

96 000

60 000

67 500,—

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto

p.m.

p.m.

889,—

 

Momentti 1 4 0 yhteensä

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Lääketieteellisten laitteiden hankinta

2 000

2 000

0,—

 

Momentti 1 4 1 yhteensä

24 250

31 200

18 351,—

 

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

75 832

74 700

54 000,—

LUKU 1 6

1 6 0

Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

p.m.

 

Momentti 1 6 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

5 000

5 000

14 983,—

 

Momentti 1 6 1 yhteensä

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Muut sosiaalikulut

1 6 2 0

Muut sosiaalikulut

5 000

5 000

2 600,—

 

Momentti 1 6 2 yhteensä

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Henkilöstökomitea

1 6 3 0

Henkilöstökomitea

10 000

6 650

p.m.

 

Momentti 1 6 3 yhteensä

10 000

6 650

p.m.

 

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

20 000

16 650

17 583,—

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Kokousten järjestelykulut

p.m.

p.m.

p.m.

 

Momentti 1 7 0 yhteensä

5 000

5 000

4 955,—

 

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

5 000

5 000

4 955,—

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0

Eläkkeet ja eläketuet

p.m.

p.m.

p.m.

 

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

 

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

 

Osasto 1 yhteensä

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKAT

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

LUKU 1 6 —

SOSIAALISET PALVELUT

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0   Peruspalkat (TBA)

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1   Perhelisät

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

582 038

582 795

301 845,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön kodinhoitolisä, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisä.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE)

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

738 497

642 887

394 628,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3   Sihteerilisä (ISE)

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 066

22 426

24 190,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan entiseen ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisten, ennen 1.5.2004 palkattujen pika- tai konekirjoittajien, latojien, teleksinhoitajien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

260 195

144 638

1,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja 3 a artikla sekä III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2   Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 2   Henkilöstön jatkokoulutus, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

1 1 2 0   Henkilöstön ammatillinen koulutus

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

180 000

200 000

130 336,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta. Tähän sisältyy myös matkakulut koulutustilaisuuksiin ja kulut kouluttajien palkkaamisesta.

1 1 3   Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset

1 1 3 0   Sairausvakuutus

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

171 594

135 178

92 955,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijan maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

44 161

34 792

23 787,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta (0,875 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,8925 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2   Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

58 259

54 912

30 790,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksiin.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3   Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 4   Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

45 995

45 995

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

sekä kuolemantapauslisä virkamiehen kuollessa.

1 1 4 1   Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 114

205 918

76 481,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunakin kalenterivuonna summa, joka vastaa henkilöstön matkakuluja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle ja kodinhoitolisään oikeutettujen kohdalla myös heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille.

1 1 4 2   Asumis- ja matkakorvaukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

Neuvostojen asetus N:o 6/66/Euratom, 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joihin voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL 150, 12.8.1966, s. 2749/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 3358/94 (EYVL L 356, 31.12.1994, s. 1).

1 1 4 4   Paikalliset matkakorvaukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Päivystys

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Ylityöt

1 1 5 0   Ylityöt

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

16 546

19 104

9 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille tehtäväryhmiin AST 1—AST 4 kuuluville henkilöstön väliaikaisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylitöitä vapaa-aikana liukuvan työajan järjestelyin.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 2   Konsultointi

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Eurojustin organisaation kehittämiseksi on suunnitteilla organisaatiota koskeva selonteko.

1 1 7 4   Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

692 447

376 731

456 001,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan tilapäistyöntekijöiden palkkaamisesta aiheutuvat kulut, jos heidän palkkaustaan ei pystytä suorittamaan henkilöstöä koskevan suunnitelman puitteissa.

1 1 7 5   Täydentävät käännöspalvelut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnollisten käännösten kuten talousarvion julkaisemisesta aiheutuvat kulut.

1 1 7 7   Hallinnollinen tuki

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

54 000

58 500

155 866,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstö- ja hallinnollisia kysymyksiä hoitavan PO:n antama hallinnollinen tuki väliaikaisten toimihenkilöiden palkkojen käsittelemiseksi.

1 1 8   Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 1 8 0   Työhönottokulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

46 250

81 700

36 632,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 sekä 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työhönottoon liittyvät kulut.

1 1 8 1   Matkakulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 600

28 200

4 450,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

129 270

239 970

60 482,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3   Muuttokulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

110 000

141 000

53 714,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan tai kun he palvelussuhteen lopullisesti päätyttyä muuttavat toiselle paikkakunnalle.

1 1 8 4   Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

168 737

258 700

110 457,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9   Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0   Korjauskertoimet (painotukset)

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

565 406

498 884

320 599,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

LUKU 1 3 —   VIRKAMATKAT

1 3 0   Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0   Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

96 000

60 000

67 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti viraston puolesta tehdyistä virkamatkoista.

LUKU 1 4 —   SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0   Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0   Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 082

28 500

25 572,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökustannukset, etenkin laitteiden huoltoa sekä uusien laitteiden ja tuotteiden hankintaa koskevat sopimukset.

1 4 0 1   Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

21 500

15 000

9 188,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tiloissa tarvittavista keittiövarusteista ja Eurojustin osuudesta yhteisen ruokalan varusteisiin aiheutuvat kulut.

1 4 0 2   Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Työterveysasema

1 4 1 0   Työterveysasema

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

22 250

29 200

18 351,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 1 1   Lääketieteellisten laitteiden hankinta

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

0,—

LUKU 1 6 —   SOSIAALISET PALVELUT

1 6 0   Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0   Erityisavustukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1   Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0   Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

14 983,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa henkilöstön sisäisen sosiaalisen toiminnan kustannukset sekä vuoden lopussa pidettävien juhlien jne. kustannukset.

1 6 2   Muut sosiaalikulut

1 6 2 0   Muut sosiaalikulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

2 600,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimihenkilöiden hyvinvoinnin parantamisesta aiheutuvat kulut.

1 6 3   Henkilöstökomitea

1 6 3 0   Henkilöstökomitea

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

6 650

p.m.

LUKU 1 7 —   VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0   Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0   Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

4 955,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut sekä sekalaiset edustustilaisuudet.

1 7 0 1   Kokousten järjestelykulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 —   ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0   Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0   Eläkkeet ja eläketuet

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Tilojen vuokraus

2 0 0 0

Tilojen vuokraus

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

 

Momentti 2 0 0 yhteensä

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

11 800

12 200

5 035,—

 

Momentti 2 0 1 yhteensä

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

189 000

162 000

169 900,—

 

Momentti 2 0 2 yhteensä

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Jätehuolto

18 700

7 800

5 715,—

 

Momentti 2 0 3 yhteensä

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

2 0 4 0

Tilojen kunnostaminen

p.m.

p.m.

p.m.

 

Momentti 2 0 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Rakennusten ja ihmisten turvallisuus

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Työterveys ja -turvallisuus

9 399

11 700

3 560,—

 

Momentti 2 0 5 yhteensä

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

532 367

312 000

102 373,—

 

Momentti 2 0 9 yhteensä

532 367

312 000

102 373,—

 

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut

2 1 0 0

Tarvikkeet

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Ohjelmistot

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Tilaukset

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Konsultointi ja tutkimukset

p.m.

p.m.

p.m.

 

Momentti 2 1 0 yhteensä

190 300

126 900

390 214,—

 

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

190 300

126 900

390 214,—

LUKU 2 2

2 2 1

Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Kalusteiden vuokraus

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Kalusteiden ylläpito ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

 

Momentti 2 2 1 yhteensä

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

2 2 3 0

Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti

11 000

9 400

6 780,—

 

Momentti 2 2 3 yhteensä

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastohankinnat — hallinto

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Julkaisujen tilaukset — hallinto

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Elektronisen materiaalin tilaukset

p.m.

59 400

42 537,—

 

Momentti 2 2 5 yhteensä

24 000

108 400

85 557,—

 

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

311 400

318 800

306 544,—

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

60 200

52 400

50 739,—

 

Momentti 2 3 0 yhteensä

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

3 000

3 000

0,—

 

Momentti 2 3 2 yhteensä

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

30 000

5 000

6,—

 

Momentti 2 3 3 yhteensä

30 000

5 000

6,—

 

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

95 200

62 400

51 527,—

LUKU 2 4

2 4 0

Postikulut

2 4 0 0

Postikulut

25 700

30 000

17 700,—

 

Momentti 2 4 0 yhteensä

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Kaluston hankinta ja asennus

p.m.

p.m.

6 127,—

 

Momentti 2 4 1 yhteensä

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

ATK-perusrakenteet

2 4 2 0

Hankkeet

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Laitteet

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Ylläpito

174 500

116 300

p.m.

 

Momentti 2 4 2 yhteensä

539 600

329 300

190 253,—

 

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

645 900

453 500

479 025,—

 

Osasto 2 yhteensä

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

LUKU 2 0 —

TILOJEN VUOKRAUS

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 —

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

LUKU 2 0 —   TILOJEN VUOKRAUS

2 0 0   Tilojen vuokraus

2 0 0 0   Tilojen vuokraus

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen vuokraamiseen liittyvät kulut.

2 0 1   Vakuutus

2 0 1 0   Vakuutus

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

11 800

12 200

5 035,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käytössä olevan rakennuksen vakuutusmaksut.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

189 000

162 000

169 900,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot rakennuksen hoitamisesta.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

2 0 3 0   Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

188 000

176 300

120 280,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käyttämien tilojen siivoamisen ja ylläpidon kustannukset.

2 0 3 1   Jätehuolto

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

18 700

7 800

5 715,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jätehuollosta (paperi, muut jätteet) aiheutuvat kulut.

2 0 4   Tilojen kunnostaminen

2 0 4 0   Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen kalustamisen ja rakennuksen korjauksen kustannukset.

2 0 5   Rakennusten ja ihmisten turvallisuus

2 0 5 0   Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

176 235

51 480

81 101,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden hankinta ja huolto sekä paloharjoitukset.

2 0 5 1   Työterveys ja -turvallisuus

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0   Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

532 367

312 000

102 373,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksista sekä niiden kunnostamisesta sekä korjauksista aiheutuvat tapauskohtaiset kulut.

LUKU 2 1 —   TIETOTEKNIIKKA

2 1 0   Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut

2 1 0 0   Tarvikkeet

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 500

17 100

145 615,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmistojen kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet, jne.

2 1 0 1   Ohjelmistot

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

131 500

57 900

239 632,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmistojen hankinta/liisaus.

2 1 0 2   Tilaukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

53 300

51 900

4 967,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten, kuten Sincom II:n, tilauskulut.

2 1 0 3   Konsultointi ja tutkimukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen konsultointihenkilöstön (operaattorit, järjestelmänvalvojat, järjestelmäsuunnittelijat jne.) menot.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1   Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

2 2 1 0   Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

204 400

182 000

164 027,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 1 2   Kalusteiden vuokraus

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus.

2 2 1 3   Kalusteiden ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden ylläpito- ja korjauskustannukset.

2 2 3   Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

2 2 3 0   Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

72 000

19 000

50 180,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Eurojustin virallisen kuljetuskaluston hankintaan, kattamaan autojen tai kulkuneuvojen vuokraus odottamattomiin tarpeisiin ja kuljetuskaluston käyttö- ja ylläpitokustannukset.

2 2 3 1   Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

11 000

9 400

6 780,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti.

2 2 5   Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Kirjastohankinnat — hallinto

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 000

29 000

21 041,—

Selvitysosa

Hallinnon tiedonsaantia tukevien kirjojen, viiteaineiston tai CD-levyjen hankinta.

2 2 5 2   Julkaisujen tilaukset — hallinto

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 000

20 000

21 979,—

Selvitysosa

Sellaisten julkaisujen, esim. oikeusalan aikakauslehtien ja muiden lehtien tilaukset, joiden avulla kollegio ja hallinto pysyvät ajan tasalla ja saavat lisätietoa ajankohtaisista tapahtumista tai heitä kiinnostavista aiheista.

2 2 5 5   Elektronisen materiaalin tilaukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Selvitysosa

Elektronisen tiedon tarjoaminen online-tilausten tai avointen tietolähteiden helposti käytettävässä muodossa.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

60 200

52 400

50 739,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperi- ja toimistotarvikkeiden hankinta.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

782,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1   Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9   Muut rahoituskulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

5 000

6,—

Selvitysosa

Määäräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

LUKU 2 4 —   POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

2 4 0   Postikulut

2 4 0 0   Postikulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 700

30 000

17 700,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tietoliikennemaksut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

80 600

94 200

264 945,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki puhelinliikenteestä aiheutuvat menot, mukaan lukien kiinteät linjat, matkapuhelimet ja internetyhteydet.

2 4 1 1   Kaluston hankinta ja asennus

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   ATK-perusrakenteet

2 4 2 0   Hankkeet

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

70 000

129 200

88 556,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa asiakirjahallintajärjestelmästä aiheutuvista kuluista ja osa muista järjestelmiin liittyvistä kuluista hallinnossa.

2 4 2 1   Laitteet

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

295 100

83 800

101 697,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien toimihenkilöiden laitteistojen hankinnoista ja vanhojen laitteistojen korvaamisesta neljän vuoden syklein aiheutuvat kulut.

2 4 2 2   Ylläpito

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

174 500

116 300

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 0

Koordinointikokoukset

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Kollegion kokoukset

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Laajentumiskokoukset

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Muut kokoukset

92 000

90 000

78 000,—

 

Momentti 3 0 0 yhteensä

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminaarit

3 0 1 0

Seminaarit ja strategiset koordinointikokoukset

410 970

325 000

235 481,—

 

Momentti 3 0 1 yhteensä

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Virkistys- ja edustuskulut

3 0 2 0

Virkistys

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Edustuskulut

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Muut edustamiseen liittyvät kulut

8 650

8 400

87,—

 

Momentti 3 0 2 yhteensä

37 080

36 108

17 494,—

 

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

LUKU 3 1

3 1 0

Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

3 1 0 0

Kansallisen jäsenen kotimaassa tehty työ

359 700

223 400

172 193,—

 

Momentti 3 1 0 yhteensä

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Laajentumiseen liittyvät komennukset

3 1 1 0

Laajentumiseen liittyvät komennukset

4 000

p.m.

0,—

 

Momentti 3 1 1 yhteensä

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Yleiset komennukset

3 1 2 0

Yleiset komennukset

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

285 056

181 350

p.m.

 

Momentti 3 1 2 yhteensä

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Muut komennukset

3 1 3 0

Muut komennukset

20 000

17 412

19 873,—

 

Momentti 3 1 3 yhteensä

20 000

17 412

19 873,—

 

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

972 756

542 162

373 892,—

LUKU 3 2

3 2 0

Tiedotus ja WWW-sivusto

3 2 0 0

Tiedotus

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

WWW-sivuston ylläpito

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Julkaisut, tiedotusaineisto

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Vuosikertomukset

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Muut julkaisuihin liittyvät menot

p.m.

p.m.

p.m.

 

Momentti 3 2 0 yhteensä

491 500

405 000

272 116,—

 

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

491 500

405 000

272 116,—

LUKU 3 3

3 3 0

Kirjahankinnat — varsinainen toiminta

3 3 0 0

Kirjastohankinnat — kollegio

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Painetut ja elektroniset tilaukset — kollegio

70 000

p.m.

p.m.

 

Momentti 3 3 0 yhteensä

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Operatiivinen tietojenkäsittely

3 3 1 0

Hankkeet

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Tekniset laitteet ja laitteistot

p.m.

p.m.

567 236,—

 

Momentti 3 3 1 yhteensä

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Operationaaliset tiedonhallintamenot

3 3 2 0

ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Tietoliikenne

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Kansallisten toimistojen tarvikkeet

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Kansallisten toimistojen laitteet

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Kansallisten toimistojen ohjelmistot

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut

116 400

49 800

p.m.

 

Momentti 3 3 2 yhteensä

698 200

458 500

p.m.

 

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

LUKU 3 4

3 4 0

Asiakirjojen kääntäminen

3 4 0 0

Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Kääntäminen muissa toimistoissa

75 000

50 000

52 174,—

 

Momentti 3 4 0 yhteensä

98 500

60 000

52 174,—

 

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

98 500

60 000

52 174,—

LUKU 3 5

3 5 0

EOV:n hankkeet

3 5 0 0

EOV:n hankkeet

267 800

234 500

236 926,—

 

Momentti 3 5 0 yhteensä

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

EOV:n kokoukset

3 5 1 0

EOV:n kokoukset

157 500

163 000

124 571,—

 

Momentti 3 5 1 yhteensä

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

EOV:n edustuskulut

3 5 2 0

EOV:n edustuskulut

p.m.

p.m.

p.m.

 

Momentti 3 5 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Muut EOV:oon liittyvät kulut

3 5 3 0

Muut EOV:oon liittyvät kulut

15 450

12 000

18 911,—

 

Momentti 3 5 3 yhteensä

15 450

12 000

18 911,—

 

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

440 750

409 500

380 408,—

LUKU 3 6

3 6 0

Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

3 6 0 0

Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

35 596

40 000

36 985,—

 

Momentti 3 6 0 yhteensä

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

3 6 1 0

Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

p.m.

p.m.

1 253,—

 

Momentti 3 6 1 yhteensä

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

3 6 2 0

Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

10 830

11 515

0,—

 

Momentti 3 6 2 yhteensä

10 830

11 515

0,—

 

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

46 426

51 515

38 238,—

LUKU 3 7

3 7 0

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

3 7 0 0

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

p.m.

p.m.

0,—

 

Momentti 3 7 0 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

 

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

 

Osasto 3 yhteensä

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

LUKU 3 0 —

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 3 1 —

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

LUKU 3 2 —

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

LUKU 3 3 —

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

LUKU 3 4 —

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

LUKU 3 5 —

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 3 6 —

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 3 7 —

VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 3 0 —   KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin keskeiset toimet sellaisten kokousten ja seminaarien järjestämisessä, jotka liittyvät oikeustapausten ja niihin liittyvien asioiden koordinointiin eri jäsenvaltioissa.

3 0 0   Kokoukset

3 0 0 0   Koordinointikokoukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden väliset kokoukset, joita järjestetään yhteisten asioiden käsittelemiseksi ja rajat ylittävää rikollisuutta koskevan tiedonvaihdon helpottamiseksi.

3 0 0 1   Kollegion kokoukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

96 547

10 000

52 442,—

Selvitysosa

Nämä ovat kollegion järjestämiä kokouksia suunnittelua ja ohjelmien toteuttamista varten.

3 0 0 2   Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne.

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

61 800

50 000

60 294,—

Selvitysosa

Nämä ovat Eurojustin yhdessä muiden elinten kuten Europolin, OLAF:in ja oikeus- ja sisäasioita käsittelevän neuvoston kanssa järjestämiä kokouksia sekä jäsenvaltuuskuntien korkean tason vierailuja yms.

3 0 0 3   Laajentumiskokoukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Nämä ovat kokouksia, joissa keskustellaan muiden jäsenvaltioiden edustajien mukanaolosta kollegiossa.

3 0 0 4   Muut kokoukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

92 000

90 000

78 000,—

Selvitysosa

Nämä ovat kokouksia, jotka eivät liity edellä mainittuihin ryhmiin, esim. opintomatkat, turvallisuusasiakirjaa koskevat keskustelut yms.

3 0 1   Seminaarit

3 0 1 0   Seminaarit ja strategiset koordinointikokoukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

410 970

325 000

235 481,—

Selvitysosa

Kollegio järjestää strategisia koordinointikokouksia eri aiheista, joihin se kutsuu osallistujia kaikista jäsenvaltioista. Momenttiin sisältyy myös Eurojustin markkinointiseminaarit.

3 0 2   Virkistys- ja edustuskulut

3 0 2 0   Virkistys

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Edustuskulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

28 430

27 708

17 407,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin edustamiseen liittyvät kulut.

3 0 2 2   Muut edustamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 650

8 400

87,—

LUKU 3 1 —   OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kansallisten jäsenten ja avustajien erilaiset virkamatkat koordinointiin ja yhteistyöhön liittyvässä toiminnassa, tarkoituksena lisätä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta niiden käsitellessä vakavaa rajat ylittävää ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

3 1 0   Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

3 1 0 0   Kansallisen jäsenen kotimaassa tehty työ

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

359 700

223 400

172 193,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa kansallisten jäsenten kotimaahan tehdyistä virkamatkoista aiheutuvat kulut, jotta he voivat pitää yhteyttä kotimaansa viranomaisiin.

3 1 1   Laajentumiseen liittyvät komennukset

3 1 1 0   Laajentumiseen liittyvät komennukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Yleiset komennukset

3 1 2 0   Yleiset komennukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

304 000

120 000

181 826,—

Selvitysosa

Nämä ovat kansallisten jäsenten tekemiä virkamatkoja, joita ei ole tarkoitettu kotimaassa tehtyä työtä varten, esim. osallistuminen seminaareihin, edustusmatkat, kutsut muilta järjestöiltä jne., tai osallistuminen oikeustapauksia käsitteleviin yhteisiin kokouksiin kyseisissä jäsenvaltioissa.

3 1 2 1   Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

285 056

181 350

p.m.

Selvitysosa

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, joiden tehtävänä on avustaa kansallisia jäseniä Eurojustissa.

3 1 3   Muut komennukset

3 1 3 0   Muut komennukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

17 412

19 873,—

Selvitysosa

Erityisiä aihepiirejä koskevat komennukset tai operatiivisiin kysymyksiin liittyvät komennukset

LUKU 3 2 —   TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

3 2 0   Tiedotus ja WWW-sivusto

3 2 0 0   Tiedotus

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

81 000

45 000

64 734,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa Eurojustin PR-toiminnan, mukaan lukien siihen liittyvän materiaalin.

3 2 0 1   WWW-sivuston ylläpito

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Julkaisut, tiedotusaineisto

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

49 500

73 000

11 646,—

Selvitysosa

Tähän kuuluvat yleisölle tai muille oikeuselimille tarkoitetut Eurojustin toimintaa esittelevät esitteet.

3 2 0 3   Vuosikertomukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

361 000

287 000

195 736,—

Selvitysosa

Tähän sisältyy kaikki vuosikertomuksen tuottamiseen ja jakelemiseen liittyvät kulut.

3 2 0 4   Muut julkaisuihin liittyvät menot

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 3 —   TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

3 3 0   Kirjahankinnat — varsinainen toiminta

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin toiminnassa tarvittavan tuen oikeustapauksiin liittyvien asiakirjojen muodossa.

3 3 0 0   Kirjastohankinnat — kollegio

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

24 500

80 000

75 235,—

Selvitysosa

Kollegion tiedonsaantia tukevien kirjojen, viiteaineiston tai CD-levyjen hankinta.

3 3 0 1   Painetut ja elektroniset tilaukset — kollegio

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

70 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operatiiviseen toimintaan liittyvät tilaukset.

3 3 1   Operatiivinen tietojenkäsittely

3 3 1 0   Hankkeet

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

650 000

550 000

697 123,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapausten hallintajärjestelmän, turvallisen verkon ja turvallisten viestintäyhteyksien kehittäminen jäsenvaltioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien Schengenin tietojärjestelmä.

3 3 1 1   Tekniset laitteet ja laitteistot

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Operationaaliset tiedonhallintamenot

3 3 2 0   ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 600

121 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten tilauskulut.

3 3 2 1   Tietoliikenne

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

283 700

219 700

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki juoksevat tietoliikennekulut, mukaan lukien kiinteät puhelinyhteydet, matkapuhelimet ja Internet-yhteydet.

3 3 2 2   Kansallisten toimistojen tarvikkeet

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 600

7 300

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen tietotekniikkatarvikkeet.

3 3 2 3   Kansallisten toimistojen laitteet

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

171 200

34 900

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen uusille toimenhaltijoille hankittavat laitteet ja laitteiden uusiminen neljän vuoden jaksoissa.

3 3 2 4   Kansallisten toimistojen ohjelmistot

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

87 700

25 800

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ohjelmistojen hankinta/lisensointi.

3 3 2 5   Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

116 400

49 800

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.

LUKU 3 4 —   TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

3 4 0   Asiakirjojen kääntäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeustapauksiin tai Eurojustin muuhun toimintaan liittyvät käännöstyöt.

3 4 0 0   Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Kääntäminen muissa toimistoissa

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

75 000

50 000

52 174,—

LUKU 3 5 —   EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 26 artiklan 2b kohdan mukaan Eurojust ylläpitää Euroopan oikeudellista verkostoa (EOV).

3 5 0   EOV:n hankkeet

3 5 0 0   EOV:n hankkeet

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

267 800

234 500

236 926,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa EOV:ta varten tarkoitettujen uusien tietovälineiden kehittämiseen liittyvistä hankkeista aiheutuvat ja niihin liittyvät kulut.

3 5 1   EOV:n kokoukset

3 5 1 0   EOV:n kokoukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

157 500

163 000

124 571,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa EOV:n kokousten järjestämisestä ja niihin liittyvästä tukitoiminnasta aiheutuvat kulut, mukaan lukien puheenjohtajuuskokoukset ja muut kokoukset.

3 5 2   EOV:n edustuskulut

3 5 2 0   EOV:n edustuskulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Muut EOV:oon liittyvät kulut

3 5 3 0   Muut EOV:oon liittyvät kulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 450

12 000

18 911,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa EOV:n muut kulut ja sen sihteeristön kulut, esim. virkamatkat.

LUKU 3 6 —   YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 23 artiklan 10 kohdan mukaan yhteisen valvontaviranomaisen sihteeristön kulut katetaan Eurojustin talousarviosta.

3 6 0   Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

3 6 0 0   Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 596

40 000

36 985,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa yhteisen valvontaviranomaisen kokouskulut.

3 6 1   Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

3 6 1 0   Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

3 6 2 0   Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 830

11 515

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sihteeristön virkamatkat, hankinnat jne.

LUKU 3 7 —   VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

3 7 0   Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

3 7 0 0   Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

OSASTO 4

YHTEISET HANKKEET — EUROJUST JA KOMISSIO

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 4 0

4 0 0

AGIS-hanke

4 0 0 0

AGIS-hanke

526 951

p.m.

p.m.

 

Momentti 4 0 0 yhteensä

526 951

p.m.

p.m.

 

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

526 951

p.m.

p.m.

 

Osasto 4 yhteensä

526 951

p.m.

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

LUKU 4 0 —

AGIS-HANKE

LUKU 4 0 —   AGIS-HANKE

4 0 0   AGIS-hanke

4 0 0 0   AGIS-hanke

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

526 951

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan komission ja Eurojustin yhteisesti rahoittaman EPOC III -hankkeen (oikeustapausten hallintajärjestelmän edelleenkehittämisen) Eurojustin osuus, joka katetaan komission myöntämällä korvauksella.

Henkilöstötaulukko

Palkka-luokat ja ura-alueet

Toimet

2005

2006

2006

2007

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

A*16

AD16

 

0

 

0

 

0

 

0

A*15

AD15

 

1

 

1

 

1

 

1

A*14

AD14

 

0

 

0

 

0

 

0

A*13

AD13

 

0

 

0

 

0

 

0

A*12

AD12

 

0

 

0

 

0

 

0

A*11

AD11

 

2

 

2

 

2

 

2

A*10

AD10

 

0

 

0

 

0

 

0

A*9

AD9

 

4

 

4

 

4

 

4

A*8

AD8

 

3

 

3

 

3

 

4

A*7

AD7

 

7

 

9

 

9

 

11

A*6

AD6

 

0

 

2

 

2

 

4

A*5

AD5

 

4

 

6

 

6

 

12

A yhteensä

AD yhteensä

0

21

0

27

27

0

38

B*11

AST11

 

0

 

0

 

0

 

0

B*10

AST10

 

0

 

0

 

0

 

0

B*9

AST9

 

0

 

0

 

0

 

0

B*8

AST8

 

1

 

1

 

1

 

1

B*7

AST7

 

1

 

1

 

1

 

1

B*6

AST6

 

0

 

0

 

0

 

0

B*5

AST5

 

2

 

2

 

2

 

2

B*4

AST4

 

0

 

0

 

17

 

17

B*3

AST3

 

9

 

21

 

21

 

37

B yhteensä

 

0

13

0

25

 

 

 

 

C*7

 

 

0

 

0

 

0

 

 

C*6

 

 

0

 

0

 

0

 

 

C*5

 

 

0

 

0

 

0

 

 

C*4

 

 

17

 

17

 

0

 

 

C*3

 

 

0

 

0

 

0

 

 

C*2

AST2

 

25

 

24

 

27

 

26

C*1

AST1

 

9

 

17

 

16

 

25

C yhteensä

 

0

51

0

58

85

0

 

D*5

 

 

0

 

0

 

0

 

 

D*4

 

 

0

 

0

 

0

 

 

D*3

 

 

0

 

0

 

0

 

 

D*2

 

 

2

 

2

 

0

 

 

D yhteensä

AST yhteensä

0

2

0

2

0

0

109

Kaikki yhteensä

 

0

87

0

112

112

0

147

Henkilöstö yhteensä

 

87

112

112

147