TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
1	EUROOPAN KOMISSION TUKI
1 1	EUROOPAN KOMISSION TUKI	275 200 000	362 300 000	349 280 000,—
	Osasto 1 yhteensä	275 200 000	362 300 000	349 280 000,—
2	MUUT TUET
2 0	MUUT TUET	p.m.	400 000	4 034 172,—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	400 000	4 034 172,—
3	AIKAISEMMILTA VUOSILTA KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEET MÄÄRÄRAHAT KÄYTTÖMENOJEN KATTAMISEEN	1 312 000	11 929 000	5 300 000,—
4	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
5	VARATUT TULOT	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	276 512 000	374 629 000	358 614 172,—

OSASTO 1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
	LUKU 1 1
1 1 0
1 1 0 0	Tuki vuoden 2005 talousarviosta Kosovolle	57 000 000	76 100 000	66 280 000,—
1 1 0 1	Tuki vuoden 2005 talousarviosta Serbialle	159 000 000	208 000 000	231 000 000,—
1 1 0 2	Tuki vuoden 2005 talousarviosta Montenegrolle	22 000 000	17 500 000	13 500 000,—
1 1 0 3	Tuki vuoden 2005 talousarviosta entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle	29 700 000	54 500 000	38 500 000,—
1 1 0 4	Serbian ja Montenegron valtioliitto	7 500 000
1 1 0 5	Naapuruus-ohjelmat		6 200 000
	Momentti 1 1 0 yhteensä	275 200 000	362 300 000	349 280 000,—
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	275 200 000	362 300 000	349 280 000,—
	Osasto 1 yhteensä	275 200 000	362 300 000	349 280 000,—
LUKU 1 1 — EUROOPAN KOMISSION TUKI

LUKU 1 1 —
EUROOPAN KOMISSION TUKI

1 1 0

1 1 0 0
Tuki vuoden 2005 talousarviosta Kosovolle

Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
57 000 000	76 100 000	66 280 000,—

1 1 0 1
Tuki vuoden 2005 talousarviosta Serbialle

Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
159 000 000	208 000 000	231 000 000,—

1 1 0 2
Tuki vuoden 2005 talousarviosta Montenegrolle

Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
22 000 000	17 500 000	13 500 000,—

1 1 0 3
Tuki vuoden 2005 talousarviosta entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle

Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
29 700 000	54 500 000	38 500 000,—

1 1 0 4
Serbian ja Montenegron valtioliitto

Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
7 500 000

1 1 0 5
Naapuruus-ohjelmat

Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
	6 200 000

OSASTO 2

MUUT TUET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
	LUKU 2 0
2 0 0	Muut tuet	p.m.	400 000	4 034 172,—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	p.m.	400 000	4 034 172,—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	400 000	4 034 172,—
LUKU 2 0 — MUUT TUET

LUKU 2 0 —
MUUT TUET

2 0 0
Muut tuet

Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
p.m.	400 000	4 034 172,—

OSASTO 3

AIKAISEMMILTA VUOSILTA KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEET MÄÄRÄRAHAT KÄYTTÖMENOJEN KATTAMISEEN

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
	Osasto 3 yhteensä	1 312 000	11 929 000	5 300 000,—

OSASTO 4

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
	Osasto 4 yhteensä	p.m.		p.m.

OSASTO 5

VARATUT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
	Osasto 5 yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	276 512 000	374 629 000	358 614 172,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1	HENKILÖSTÖ
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	17 544 000	16 667 750	16 607 637,07
1 3	TYÖMATKAT	520 000	386 620	370 347,01
1 4	SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT	239 000	78 436	108 543,83
1 5	MUUT HENKILÖSTÖMENOT	92 000	72 568	85 046,98
1 6	SOSIAALITURVA	41 000	31 272	26 459,08
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	15 000	4 552	6 089,42
1 9	OSASTON 1 VARAUS	30 000	1 604 801	2 010 876,60
	Osasto 1 yhteensä	18 481 000	18 846 000	19 214 999,99
2	RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	3 948 000	3 478 485	3 945 283,88
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	726 000	209 132	590 696,11
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	487 000	191 516	291 250,49
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOKULUT	576 000	402 592	472 766,68
2 4	POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT	926 000	772 606	1 049 763,89
2 5	VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT	138 000	71 049	56 734,05
2 9	VARAUS OSASTOON 2	30 000	1 957 620	1 178 504,89
	Osasto 2 yhteensä	6 831 000	7 083 000	7 584 999,99
3	HANKKEET
3 1	KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT	51 500 000	73 000 000	62 280 000,—
3 2	SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT	147 000 000	205 400 000	220 000 000,—
3 3	MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT	20 500 000	16 500 000	12 000 000,—
3 4	ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT	25 200 000	53 800 000	37 534 172,—
3 6	VALTIOLIITTO	7 000 000
	Osasto 3 yhteensä	251 200 000	348 700 000	331 814 172,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	276 512 000	374 629 000	358 614 171,98

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	LUKU 1 1
1 1 0	Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi
1 1 0 0	Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat	8 858 000	8 971 826	8 846 331,01
1 1 0 1	Tilapäisten työntekijöiden perhelisät	585 000	596 968	636 231,83
1 1 0 2	Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset	1 206 000	,	1 176 339,27
1 1 0 3	Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä	—	531	2 070,30
	Momentti 1 1 0 yhteensä	10 649 000	10 762 716	10 660 972,41
1 1 1	Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta
1 1 1 0	Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset	—	—	5 900,—
1 1 1 1	Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset	5 058 000	4 581 598	4 468 899,64
	Momentti 1 1 1 yhteensä	5 058 000	4 581 598	4 474 799,64
1 1 3	Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut
1 1 3 0	Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut	285 000	283 718	276 519,63
1 1 3 1	Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut	68 000	66 480	64 162,14
1 1 3 2	Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut	105 000	88 500	57 366,70
	Momentti 1 1 3 yhteensä	458 000	438 698	398 048,47
1 1 4	Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät	2 000	397	594,93
1 1 4 2	Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset	—	—	0,—
1 1 4 3	Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset	290 000	255 585	236 161,52
1 1 4 4	Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset	31 000	15 651	25 794,15
	Momentti 1 1 4 yhteensä	323 000	271 632	262 550,60
1 1 5	Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset
1 1 5 0	Ylityö	—	—	0,—
	Momentti 1 1 5 yhteensä	—	—	0,—
1 1 6	Erorahat ja muut korvaukset
1 1 6 0	Erorahat	—	—	0,—
1 1 6 1	Muut korvaukset	—	—	0,—
	Momentti 1 1 6 yhteensä	—	—	0,—
1 1 7	Täydentävät palvelut
1 1 7 0	Käännös- ja tulkkauspalvelut	—	—	0,—
1 1 7 1	Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset	—	—	0,—
	Momentti 1 1 7 yhteensä	—	—	0,—
1 1 8	Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut
1 1 8 0	Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot	241 000	137 801	253 116,49
1 1 8 1	Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut	30 000	17 121	18 322,70
1 1 8 2	Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset	290 000	219 010	242 618,92
1 1 8 3	Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut	350 000	161 312	147 549,33
1 1 8 4	Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat	72 000	45 671	27 167,88
1 1 8 5	Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus	43 000	24 128	23 858,13
1 1 8 6	Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä		—
	Momentti 1 1 8 yhteensä	1 026 000	605 043	712 633,45
1 1 9	Palkkojen tarkistukset
1 1 9 0	Palkkojen tarkistukset	30 000	8 064	98 632,50
	Momentti 1 1 9 yhteensä	30 000	8 064	98 632,50
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	17 544 000	16 667 750	16 607 637,07
	LUKU 1 3
1 3 0	Työmatkakulut ja muut kulut
1 3 0 0	Työmatkakulut ja muut kulut	520 000	386 620	370 347,01
	Momentti 1 3 0 yhteensä	520 000	386 620	370 347,01
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	520 000	386 620	370 347,01
	LUKU 1 4
1 4 0	Ravintolat ja kahviot
1 4 0 0	Ravintolat ja kahviot	23 000	12 217	12 935,59
	Momentti 1 4 0 yhteensä	23 000	12 217	12 935,59
1 4 1	Terveydenhuoltopalvelut
1 4 1 0	Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet	35 000	18 664	20 755,15
	Momentti 1 4 1 yhteensä	35 000	18 664	20 755,15
1 4 2	Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus
1 4 2 0	Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus	180 000	47 555	74 853,09
	Momentti 1 4 2 yhteensä	180 000	47 555	74 853,09
1 4 3	Muut menot
1 4 3 0	Muut menot	1 000	—	0,—
	Momentti 1 4 3 yhteensä	1 000	—	0,—
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	239 000	78 436	108 543,83
	LUKU 1 5
1 5 0	Hallintokustannukset
1 5 0 0	Komission hallintokustannukset	50 000	46 500	54 250,—
	Momentti 1 5 0 yhteensä	50 000	46 500	54 250,—
1 5 1	Täydentävät palvelut
1 5 1 0	Tulkkauspalvelut	5 000	280	1 466,36
1 5 1 1	Muut ulkopuoliset palvelut	37 000	25 788	29 330,62
	Momentti 1 5 1 yhteensä	42 000	26 068	30 796,98
1 5 2	Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä
1 5 2 0	Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö	—	—	0,—
1 5 2 1	Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin	—	—	0,—
	Momentti 1 5 2 yhteensä	—	—	0,—
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	92 000	72 568	85 046,98
	LUKU 1 6
1 6 0	Erityisavustukset
1 6 0 0	Erityisavustukset	—	—	0,—
	Momentti 1 6 0 yhteensä	—	—	0,—
1 6 1	Sosiaaliset tapahtumat
1 6 1 0	Sosiaaliset tapahtumat	41 000	31 272	26 459,08
	Momentti 1 6 1 yhteensä	41 000	31 272	26 459,08
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	41 000	31 272	26 459,08
	LUKU 1 7
1 7 0	Virkistys- ja edustuskulut
1 7 0 0	Virkistys- ja edustuskulut	15 000	4 552	6 089,42
	Momentti 1 7 0 yhteensä	15 000	4 552	6 089,42
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	15 000	4 552	6 089,42
	LUKU 1 9
1 9 0	Osaston 1 varaus
1 9 0 0	Osaston 1 varaus	30 000	1 604 801	2 010 876,60
	Momentti 1 9 0 yhteensä	30 000	1 604 801	2 010 876,60
	LUKU 1 9 YHTEENSÄ	30 000	1 604 801	2 010 876,60
	Osasto 1 yhteensä	18 481 000	18 846 000	19 214 999,99
LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖMENOT LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — OSASTON 1 VARAUS

LUKU 1 1 —
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0
Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
8 858 000	8 971 826	8 846 331,01

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla, joita sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000 10 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2454/1999.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden tilapäisten toimenhaltijoiden palkat, joilla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi.

1 1 0 1
Tilapäisten työntekijöiden perhelisät

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
585 000	596 968	636 231,83

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla, niiden liitteen VII osa I ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat:

—	kotitalouslisät,

—	huollettavana olevasta lapsesta maksettavat lisät,

—	koulutuslisät,

tilapäisile työntekijöille.

1 1 0 2
Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 206 000	1 193 391	1 176 339,27

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla, niiden liitteessä VII oleva 4 artikla ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3
Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	531	2 070,30

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkaluokassa C toimivien tilapäisten työntekijöiden kiinteämääräiset lisät/sihteerilisät, jotka toimivat konekirjoittajina, pikakirjoittajina, telexin käyttäjinä, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä.

1 1 1
Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta

1 1 1 0
Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	5 900,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan tilapäisten työntekijöiden sijaiseksi osa-aikatyön aikana ja henkilöstön vahvistamiseksi palkatun ylimääräisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuudet yhteisön sosiaaliturvajärjestelmään ja erityisesti teknisen henkilökunnnan määrän lisäämiseksi (painatus, kopiointi, jakelu, sähköposti, audiovisuaaliset välineet).

Se kattaa myös lääketieteellisen ja terveydenhuollon henkilöstön palkkiot palvelujen tuottamista koskevien sopimusten mukaisesti.

1 1 1 1
Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
5 058 000	4 581 598	4 468 899,64

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan työnantajan maksamat muun henkilöstön palkat, sosiaaliturvamaksut, lisät ja ylityökorvaukset.

1 1 3
Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0
Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
285 000	283 718	276 519,63

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla sekä niiden liitteessä X oleva 24 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusta koskevat säännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tilapäisille toimenhaltijoille tarkoitettu maksuosuus sairausvakuutuksista.

1 1 3 1
Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
68 000	66 480	64 162,14

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla, liitteessä VIIII oleva 15 artikla ja liitteessä X oleva 25 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	viraston maksuosuus työtapaturmia ja ammattitauteja koskevissa vakuutuksissa,

—	tilapäisistä toimenhaltijoista aiheutuneet lisäkulut.

1 1 3 2
Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
105 000	88 500	57 366,70

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla on muutettu Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjä ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1), ja erityisesti niiden 28 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksuosuus tilapäisten työntekijöiden erityiseen työttömyysvakuutusrahastoon.

1 1 4
Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0
Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
2 000	397	594,93

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden:

—	lapsen syntymästä maksettava lisä, ja

—	kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä: — kuolleen toimenhaltijan täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jolloin kuolema tapahtui, — ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuneet kustannukset.

1 1 4 2
Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettavat korvaukset, jotka toimivat tilinpitäjinä tai ennakkomaksujen hoitajina.

1 1 4 3
Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
290 000	255 585	236 161,52

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin ehdoin:

—	kerran kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on enemmän kuin 50 km mutta vähemmän kuin 725 km,

—	kahdesti kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on 725 km tai enemmän.

1 1 4 4
Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
31 000	15 651	25 794,15

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 8 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus työskentelypaikkakunnalta sellaiselle vapaa-ajan viettopaikkakunnalle, joka on hyväksytty.

1 1 5
Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset

1 1 5 0
Ylityö

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja niiden liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden C ja D palkkaluokkiiin kuuluvien tilapäisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset ja tuntiperusteiset ylityökorvaukset, joiden tekemää ylityötä ei ole voitu korvata vapaa-ajalla.

1 1 6
Erorahat ja muut korvaukset

1 1 6 0
Erorahat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 39 ja 40 artikla.

1 1 6 1
Muut korvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muuun henkilöstön muut korvaukset.

1 1 7
Täydentävät palvelut

1 1 7 0
Käännös- ja tulkkauspalvelut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	0,—

1 1 7 1
Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	0,—

1 1 8
Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0
Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
241 000	137 801	253 116,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 artikla ja 33 artikla sekä liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden ja muun henkilökunnan palvelukseen ottamista edeltävän lääkärintarkastuksen kustannukset ja myös työpaikkailmoituksista, henkilöstön hankintaa tekevien toimistojen kuluista ja työpaikkahaastatteluihin liittyvistä matkakustannuksista aiheutuneet kulut.

1 1 8 1
Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
30 000	17 121	18 322,70

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden (ja heidän perheidensä) matkakustannukset toimenhaltijan työsuhteen alkaessa, hänen siirtyessään toiseen asemapaikkaan ja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle työsopimuksen päättyessä.

1 1 8 2
Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
290 000	219 010	242 618,92

Selvitysosa

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artikla ja Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 3
Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
350 000	161 312	147 549,33

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 9 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusviraston yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden muuttokulut, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 4
Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
72 000	45 671	27 167,88

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 10 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen päiväraha, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 5
Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
43 000	24 128	23 858,13

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 18 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen asumiskustannusten korvaus, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 6
Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	—

1 1 9
Palkkojen tarkistukset

1 1 9 0
Palkkojen tarkistukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
30 000	8 064	98 632,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja 17 artiklan 3 kohta sekä liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden palkkojen tarkistuksista aiheutuneet kulut.

Se kattaa myös sen palkan osan tarkistuksista aiheutuneet kulut, joka siirretään muuhun maahan kuin siihen, jossa työpaikka sijaitsee.

LUKU 1 3 —
TYÖMATKAT

1 3 0
Työmatkakulut ja muut kulut

1 3 0 0
Työmatkakulut ja muut kulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
520 000	386 620	370 347,01

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskustannukset, työmatkojen päivärahat ja työmatkoihin liittyvät erityiskustannukset tai muut kustannukset, mukaan lukien vuosittaisista lääkärintarkastuksista ja henkilöstökomitean kokouksista aiheutuneet matkakustannukset. Nämä kustannukset koskevat henkilöstösääntöjen mukaisesti palvelukseen otettua viraston henkilökuntaa ja asiantuntijoita sekä virastoon komennettuja kansallisia ja kansainvälisiä virkamiehiä.

LUKU 1 4 —
SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

1 4 0
Ravintolat ja kahviot

1 4 0 0
Ravintolat ja kahviot

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
23 000	12 217	12 935,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset ja kulutustavarat.

1 4 1
Terveydenhuoltopalvelut

1 4 1 0
Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
35 000	18 664	20 755,15

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla (lääkärintarkastukset sairaslomien yhteydessä ja ennalta ehkäisevät lääkärintarkastukset) ja liitteessä II oleva 8 artikla (työkyvyttömyyslautakunta).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asemapaikkakunnalla tehdyt vuosittaiset lääkärintarkastukset, lisätutkimukset ja rokotukset sekä pienet lääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet.

1 4 2
Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus

1 4 2 0
Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
180 000	47 555	74 853,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilökunnalle tarkoitettujen kielikurssien ja ammatillisen täydennyskoulutuksen kustannukset.

1 4 3
Muut menot

1 4 3 0
Muut menot

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 000	—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sosiaaliset ja lääketieteelliset kulut.

LUKU 1 5 —
MUUT HENKILÖSTÖMENOT

1 5 0
Hallintokustannukset

1 5 0 0
Komission hallintokustannukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
50 000	46 500	54 250,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission hallinnosta aiheutuvat kulut.

1 5 1
Täydentävät palvelut

1 5 1 0
Tulkkauspalvelut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
5 000	280	1 466,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien palkkiot ja konferenssien pitämiseen liittyvään sellaiseen työhön palkattujen henkilöiden palkkiot, jota viraston tilapäiset toimenhaltijat eivät yksin voi tehdä.

1 5 1 1
Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
37 000	25 788	29 330,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ulkopuolisten palvelujen kustannukset mukaan lukien henkilöstökuluihin liittyvät erilaiset vakuutuskustannukset (henkilöstön työmatkavakuutukset, tilinpitäjän vakuutus ja muut vakuutukset).

1 5 2
Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä

1 5 2 0
Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virastoon komennukselle tai tilapäisiin tehtäviin määrättyjen tai lyhyisiin neuvotteluihin pyydettyjen kansallisten virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden aiheuttamat kustannukset, jotka liittyvät erityisesti yhteistyön edistämiseen kansallisten hallintojen kanssa ja teknisten menettelyjen kehittämiseen.

1 5 2 1
Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 38 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden komennuksista aiheutuvat lisäkustannukset, jotka liittyvät korvausten maksamiseen ja niiden kulujen korvaamiseen, joihin he ovat komennuksen perusteella oikeutettuja.

LUKU 1 6 —
SOSIAALITURVA

1 6 0
Erityisavustukset

1 6 0 0
Erityisavustukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityisen vaikeassa tilanteessa oleville tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilöstölle maksettavat avustukset.

1 6 1
Sosiaaliset tapahtumat

1 6 1 0
Sosiaaliset tapahtumat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
41 000	31 272	26 459,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilökunnan ja heidän perheidensä hyväksi tarkoitettujen sosiaalisten toimintojen kustannukset.

LUKU 1 7 —
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0
Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
15 000	4 552	6 089,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston johtajan asunnossa työskentelevästä henkilökunnasta aiheutuvat kustannukset ja johtajan (ja muiden johtoon kuuluvien) virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 1 9 —
OSASTON 1 VARAUS

1 9 0
Osaston 1 varaus

1 9 0 0
Osaston 1 varaus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
30 000	1 604 801	2 010 876,60

Selvitysosa

Varaus osastoa 1 varten.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	LUKU 2 0
2 0 0	Vuokrat
2 0 0 0	Toimitilojen vuokrat	909 000	826 264	838 018,47
2 0 0 1	Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat	1 415 000	1 333 476	1 433 385,43
2 0 0 2	Asunnon vuokran maksu	26 000	35 918	47 052,28
	Momentti 2 0 0 yhteensä	2 350 000	2 195 658	2 318 456,18
2 0 1	Vakuutukset
2 0 1 0	Vakuutukset	47 000	5 416	11 304,79
	Momentti 2 0 1 yhteensä	47 000	5 416	11 304,79
2 0 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 0 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine	162 000	117 373	153 792,99
	Momentti 2 0 2 yhteensä	162 000	117 373	153 792,99
2 0 3	Siivous ja kunnossapito
2 0 3 0	Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito	309 000	260 410	227 619,95
	Momentti 2 0 3 yhteensä	309 000	260 410	227 619,95
2 0 4	Toimitilojen kalustaminen
2 0 4 0	Toimitilojen kalustaminen	98 000	105 452	317 708,26
	Momentti 2 0 4 yhteensä	98 000	105 452	317 708,26
2 0 5	Rakennusten turvallisuus ja valvonta
2 0 5 0	Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet	53 000	26 419	32 484,47
2 0 5 1	Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut	916 000	764 365	871 917,24
	Momentti 2 0 5 yhteensä	969 000	790 784	904 401,71
2 0 7	Rakennusten rakentaminen
2 0 7 0	Rakennusten rakentaminen	—	—	0,—
	Momentti 2 0 7 yhteensä	—	—	0,—
2 0 8	Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset
2 0 8 0	Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset	—	—	0,—
	Momentti 2 0 8 yhteensä	—	—	0,—
2 0 9	Muut menot
2 0 9 0	Muut menot	13 000	3 392	12 000,—
	Momentti 2 0 9 yhteensä	13 000	3 392	12 000,—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	3 948 000	3 478 485	3 945 283,88
	LUKU 2 1
2 1 0	Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot
2 1 0 0	Tietojenkäsittelylaitteiden ostot	200 000	,	456 060,15
2 1 0 1	Ohjelmisto	441 000	151 280	104 985,75
2 1 0 2	Muut ulkopuoliset palvelut	40 000	25 000	27 232,—
2 1 0 3	Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus	45 000	—	2 418,21
	Momentti 2 1 0 yhteensä	726 000	209 132	590 696,11
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	726 000	209 132	590 696,11
	LUKU 2 2
2 2 0	Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet
2 2 0 0	Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet	87 000	38 787	47 576,79
	Momentti 2 2 0 yhteensä	87 000	38 787	47 576,79
2 2 1	Kalusteet
2 2 1 0	Toimistojen ja asuntojen kalusteet	51 000	30 180	43 530,60
	Momentti 2 2 1 yhteensä	51 000	30 180	43 530,60
2 2 3	Kuljetusvälineet
2 2 3 0	Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus	60 000	—	0,—
2 2 3 1	Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut	87 000	38 833	68 243,19
2 2 3 2	Auton vakuutus	101 000	20 756	61 092,36
2 2 3 3	Polttoainekulut	47 000	25 955	44 461,32
	Momentti 2 2 3 yhteensä	295 000	85 544	173 796,87
2 2 5	Dokumentaatio- ja kirjastokulut
2 2 5 0	Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset	54 000	37 006	26 346,23
	Momentti 2 2 5 yhteensä	54 000	37 006	26 346,23
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	487 000	191 516	291 250,49
	LUKU 2 3
2 3 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet	104 000	105 117	132 633,42
	Momentti 2 3 0 yhteensä	104 000	105 117	132 633,42
2 3 1	Rahoituskulut
2 3 1 0	Pankkikulut	91 000	60 302	33 079,86
2 3 1 1	Vaihtokurssitappiot	11 000	6	2 300,23
	Momentti 2 3 1 yhteensä	102 000	60 308	35 380,09
2 3 2	Sekalaiset oikeudelliset kulut
2 3 2 0	Sekalaiset oikeudelliset kulut	36 000	22 618	13 205,02
	Momentti 2 3 2 yhteensä	36 000	22 618	13 205,02
2 3 3	Vahingonkorvaukset
2 3 3 0	Vahingonkorvaukset	—	—	0,—
	Momentti 2 3 3 yhteensä	—	—	0,—
2 3 4	Muut hallinnolliset kulut
2 3 4 0	Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut	29 000	18 192	26 066,76
2 3 4 1	Virka-asut ja työvaatteet	11 000	7 981	11 243,47
2 3 4 2	Käännöspalvelut	30 000	6 814	16 711,31
2 3 4 3	Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi	94 000	56 659	53 618,50
	Momentti 2 3 4 yhteensä	164 000	89 646	107 640,04
2 3 5	Viestintä- ja tiedotustoimet
2 3 5 0	Viestintä- ja tiedotustoimet	170 000	124 903	183 908,11
	Momentti 2 3 5 yhteensä	170 000	124 903	183 908,11
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	576 000	402 592	472 766,68
	LUKU 2 4
2 4 0	Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut
2 4 0 0	Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut	56 000	31 949	40 215,47
	Momentti 2 4 0 yhteensä	56 000	31 949	40 215,47
2 4 1	Tietoliikenne
2 4 1 0	Tietoliikennekulut	750 000	656 336	964 745,55
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito	120 000	84 322	44 802,87
2 4 1 2	Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito	—
	Momentti 2 4 1 yhteensä	870 000	740 657	1 009 548,42
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	926 000	772 606	1 049 763,89
	LUKU 2 5
2 5 0	Viralliset ja muut kokoukset
2 5 0 0	Hallintoneuvoston kokoukset	120 000	62 401	52 432,24
2 5 0 1	Muut kokoukset	18 000	8 648	4 301,81
	Momentti 2 5 0 yhteensä	138 000	71 049	56 734,05
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	138 000	71 049	56 734,05
	LUKU 2 9
2 9 0	Korvamerkitty varaus osastoon 2
2 9 0 0	Varaus osastoon 2	30 000	1 957 620	1 178 504,89
	Momentti 2 9 0 yhteensä	30 000	1 957 620	1 178 504,89
	LUKU 2 9 YHTEENSÄ	30 000	1 957 620	1 178 504,89
	Osasto 2 yhteensä	6 831 000	7 083 000	7 584 999,99
LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOKULUT LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 —
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 0
Vuokrat

2 0 0 0
Toimitilojen vuokrat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
909 000	826 264	838 018,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vuokrien ja maanvuokrien maksamisen sekä konferessitilojen, varastotilojen, autotallien ja parkkipaikkojen vuokraamisen.

2 0 0 1
Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 415 000	1 333 476	1 433 385,43

Selvitysosa

Euroopan yhteisön virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset.

2 0 0 2
Asunnon vuokran maksu

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
26 000	35 918	47 052,28

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtajan asunnon vuokran maksu.

2 0 1
Vakuutukset

2 0 1 0
Vakuutukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
47 000	5 416	11 304,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallussa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
162 000	117 373	153 792,99

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen sekä generaattorin polttoaineen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset.

2 0 3
Siivous ja kunnossapito

2 0 3 0
Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
309 000	260 410	227 619,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskustannukset, rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden kunnossapidon, siivousvälineet ja -tarvikkeet.

2 0 4
Toimitilojen kalustaminen

2 0 4 0
Toimitilojen kalustaminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
98 000	105 452	317 708,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten kalustamisen, esim. väliseinien muutokset, teknisten laitteiden korjaukset ja erikoistyöt, jotka liittyvät lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattioiden päällystykseen jne.

Se kattaa myös tarvittavien välineiden kustannukset.

2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0
Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
53 000	26 419	32 484,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti turvalaitteiden ylläpitoa koskevat sopimukset ja niihin liittyvien välineiden ostot.

2 0 5 1
Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
916 000	764 365	871 917,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten valvontaa koskevat palvelut ja kuljetusjärjestelyjen turvallisuus.

2 0 7
Rakennusten rakentaminen

2 0 7 0
Rakennusten rakentaminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu mahdollista rakennusten rakentamiseen tarkoitettua määrärahaa varten.

2 0 8
Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

2 0 8 0
Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan taloudelliset ja tekniset konsultaatiopalkkiot ennen rakennusten hankkimista, vuokraamista tai rakentamista.

2 0 9
Muut menot

2 0 9 0
Muut menot

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
13 000	3 392	12 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät kustannukset, erityisesti sellaisten rakennusten hallinnointiin liittyvät kulut, joissa on useita vuokralaisia, sekä toimitilojen valvonta- ja käyttökulut (jätteiden keruu jne.).

Se kattaa myös teknisen avun, tärkeimpään toimitilojen varustamiseen liittyvät hallinnolliset ja oikeudelliset kulut ja toimitilojen vuokrat.

LUKU 2 1 —
TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0
Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot

2 1 0 0
Tietojenkäsittelylaitteiden ostot

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
200 000	32 852	456 060,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot/vuokraukset.

Se kattaa myös kunnossapidon, toiminnan, tietovälineiden, dokumentaation ja muun aineiston jne. kustannukset.

2 1 0 1
Ohjelmisto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
441 000	151 280	104 985,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonepalvelujen ja konsulttiyritysten kustannukset, erityisesti:

—	olemassaolevien sovellusten ylläpito,

—	uusien sovellusten laatiminen ja olemassaolevien sovellusten laajentaminen (toteutettavuustutkimus, analysointi, ohjelmointi, toteuttaminen jne.),

—	ohjelmapakettien ja ohjelmistojen osto, vuokraus ja ylläpito jne.

2 1 0 2
Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
40 000	25 000	27 232,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisille yrityksille annettujen toimien kustannukset (toimistopalvelut, datan syöttö jne.).

2 1 0 3
Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
45 000	—	2 418,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojenkäsittelylaitteiden kunnossapito- ja korjauskustannukset.

LUKU 2 2 —
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 2 0
Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

2 2 0 0
Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
87 000	38 787	47 576,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan missä tahansa muodossa (paperi-, sähköinen) olevien asiakirjojen kopiointi- ja arkistointivälineiden ostot ja uusimiset, asentamisen, kunnossapidon ja korjaamisen sekä liisauksen; kopiointikoneet, audiovisuaaliset, kirjasto- ja tulkkausvälineet (simultaanitulkkaustilojen kopit, korvakuulokkeet ja vaihdeyksiköt), kirjoituskoneet, kopiointikoneet, laskukoneet ja generaattorit.

2 2 1
Kalusteet

2 2 1 0
Toimistojen ja asuntojen kalusteet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
51 000	30 180	43 530,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ostot, ylläpidon, liisauksen ja korjauksen, mukaan lukien ergonomiset kalusteet ja arkistohyllyt, sekä tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen ja johtajan asunnon kalusteet ja varusteet.

2 2 3
Kuljetusvälineet

2 2 3 0
Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
60 000	—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen ostot ja pitkäaikaiset liisaukset.

2 2 3 1
Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
87 000	38 833	68 243,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetusvälineiden ylläpito-, käyttö-, korjaus- ja muut kustannukset (ajoneuvojen tilapäinen vuokraus, taksikustannukset jne.).

2 2 3 2
Auton vakuutus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
101 000	20 756	61 092,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen vakuutuskustannukset.

2 2 3 3
Polttoainekulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
47 000	25 955	44 461,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen polttoainekustannukset.

2 2 5
Dokumentaatio- ja kirjastokulut

2 2 5 0
Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
54 000	37 006	26 346,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanakirjojen, sanastojen jne. ostot ja viraston toimintaan liittyvien teosten, asiakirjojen, kirjojen, käsikirjojen (paperi- tai sähköisessä muodossa) hankinnat sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilauskustannukset.

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

2 3 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
104 000	105 117	132 633,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimisto- ja tietokonetarvikkeiden ostot.

2 3 1
Rahoituskulut

2 3 1 0
Pankkikulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
91 000	60 302	33 079,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnosta ja ohjelmien toteuttamisesta aiheutuvat pankkikulut.

2 3 1 1
Vaihtokurssitappiot

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
11 000	6	2 300,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle sen talousarvion hallinnosta aiheutuneet vaihtokurssitappiot siinä määrin kuin näitä tappioita ei voida korvata vaihtokurssivoitoilla.

2 3 2
Sekalaiset oikeudelliset kulut

2 3 2 0
Sekalaiset oikeudelliset kulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
36 000	22 618	13 205,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle neuvoja antamaan pyydettyjen asianajajien oikeuskulut ja kulut palveluista sekä kulut, jotka aiheutuvat heidän avustaan riita-asioissa (oikeudenkäynnit, valitukset, jne.), joita ei ole katettu talousarvion muista momenteista.

2 3 3
Vahingonkorvaukset

2 3 3 0
Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksiin, korkoihin ja velkoihin liittyvät kulut.

2 3 4
Muut hallinnolliset kulut

2 3 4 0
Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
29 000	18 192	26 066,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eri vakuutustyypit paitsi rakennusten vakuutukset ja tavaroiden kuljetuskustannukset eri toimintapaikkojen välillä sekä rakennusten sisällä olevien välineiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden uudelleenryhmittely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 4 1
Virka-asut ja työvaatteet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
11 000	7 981	11 243,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-asujen ja työvaatteiden ostot.

2 3 4 2
Käännöspalvelut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
30 000	6 814	16 711,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöspalvelujen kustannukset.

2 3 4 3
Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
94 000	56 659	53 618,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virallisten ja tarjouspyyntöä koskevien ilmoitusten julkaisukulut sekä asiakirjojen kopiointikulut.

2 3 5
Viestintä- ja tiedotustoimet

2 3 5 0
Viestintä- ja tiedotustoimet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
170 000	124 903	183 908,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoiminnan kulut.

LUKU 2 4 —
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0
Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0
Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
56 000	31 949	40 215,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postin ja pakettien postitus- ja toimituskulut.

2 4 1
Tietoliikenne

2 4 1 0
Tietoliikennekulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
750 000	656 336	964 745,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilausmaksut, kaapeli- ja radioviestinnän sekä tiedonsiirron kustannukset (puhelin, faksi, sähke, televisio, etäkonferenssi ja videokonferenssi) sekä verkostopalvelujen tilaukset (ulkopuolinen sähköposti jne.) ja niiden käyttö.

2 4 1 1
Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
120 000	84 322	44 802,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennevälineiden kulut kaapelit mukaan lukien. Kulut liittyvät ostoihin, vuokraukseen, asentamiseen, ylläpitoon ja dokumentaatioon jne.

2 4 1 2
Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—

LUKU 2 5 —
VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

2 5 0
Viralliset ja muut kokoukset

2 5 0 0
Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
120 000	62 401	52 432,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 5 0 1
Muut kokoukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
18 000	8 648	4 301,81

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muihin kokouksiin liittyvät kulut.

LUKU 2 9 —
VARAUS OSASTOON 2

2 9 0
Korvamerkitty varaus osastoon 2

2 9 0 0
Varaus osastoon 2

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
30 000	1 957 620	1 178 504,89

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

HANKKEET

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	LUKU 3 1
3 1 0	Kosovoa koskevat ohjelmat
3 1 0 0	Julkisen hallinnon uudistaminen	11 000 000	7 000 000	5 000 000,—
3 1 0 1	Oikeus- ja sisäasiat	5 600 000	6 500 000	5 000 000,—
3 1 0 2	Energia	4 000 000	12 200 000	14 000 000,—
3 1 0 3	Ympäristö	3 000 000	2 500 000	9 500 000,—
3 1 0 4	Taloudellinen kehitys (yleinen)	16 900 000	40 400 000	6 500 000,—
3 1 0 5	Taloudellinen kehitys (maaseudun talous)			5 000 000,—
3 1 0 6	Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen	2 000 000	2 000 000	3 000 000,—
3 1 0 7	Kansalaisyhteiskunnan tukeminen	1 000 000	1 000 000	1 000 000,—
3 1 0 8	Yleinen tekninen avustaminen ja varaus	1 500 000	1 000 000	2 000 000,—
3 1 0 9	Taloudellisen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittäminen Kosovon kunnissa			11 280 000,—
	Momentti 3 1 0 yhteensä	45 000 000	72 600 000	62 280 000,—
3 1 1	Kosovoa koskevat ohjelmat
3 1 1 0	Vähemmistöjen oikeudet ja paluumuutto	5 000 000
3 1 1 1	Integroitu rajahallinto	1 500 000
	Momentti 3 1 1 yhteensä	6 500 000
3 1 2	Muut tuet
3 1 2 0	Yhteisrahoitussopimus UNMIK/KTA		400 000
	Momentti 3 1 2 yhteensä		400 000
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	51 500 000	73 000 000	62 280 000,—
	LUKU 3 2
3 2 0	Serbiaa koskevat ohjelmat
3 2 0 0	Julkishallinnon reformi / Paikallshallinnon kehitys	34 200 000	21 000 000	2 000 000,—
3 2 0 1	Julkisen rahoituksen hallinto			20 000 000,—
3 2 0 2	Euroopan yhdentyminen: uudet unionin rakenteet		10 300 000	9 000 000,—
3 2 0 3	Oikeus- ja sisäasiat	13 800 000	12 500 000	13 000 000,—
3 2 0 4	Integroitu rajahallinto		6 000 000	0,—
3 2 0 5	Julkisen hallinnon uudistaminen (terveydenhuolto)		8 000 000	9 500 000,—
3 2 0 6	Energia	25 500 000	42 700 000	69 000 000,—
3 2 0 7	Liikenne	14 000 000	16 000 000	4 500 000,—
3 2 0 8	Ympäristö	9 500 000	14 000 000	12 500 000,—
3 2 0 9	Maaseudun talous — Maatalous		8 000 000	7 000 000,—
	Momentti 3 2 0 yhteensä	97 000 000	138 500 000	146 500 000,—
3 2 1	Serbiaa koskevat ohjelmat
3 2 1 0	Yksityistäminen ja yritysten kehittäminen/Investointi-ilmapiiri	16 500 000	13 000 000	13 500 000,—
3 2 1 1	Paikallinen ja kunnallinen kehittäminen		21 500 000	35 000 000,—
3 2 1 2	Paluumuutto ja pakolaisten integrointi	12 500 000	9 000 000	0,—
3 2 1 3	Ammatillinen koulutus	3 500 000	10 000 000	13 000 000,—
3 2 1 4	Kansalaisyhteiskunta	2 000 000	4 000 000	1 000 000,—
3 2 1 5	Tiedotusvälineet	2 500 000	3 200 000	6 000 000,—
3 2 1 6	Yleinen tekninen avustaminen ja varaus	5 000 000	2 800 000	5 000 000,—
3 2 1 7	Naapuruus-ohjelmat		3 400 000
3 2 1 8	Kauppa	8 000 000
	Momentti 3 2 1 yhteensä	50 000 000	66 900 000	73 500 000,—
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	147 000 000	205 400 000	220 000 000,—
	LUKU 3 3
3 3 0	Montenegroa koskevat ohjelmat
3 3 0 0	Oikeus- ja sisäasiat	3 000 000		3 000 000,—
3 3 0 1	Energia	1 500 000		2 000 000,—
3 3 0 2	Ympäristö	3 000 000		4 000 000,—
3 3 0 3	Maaseudun talous — Maatalous	1 800 000		1 500 000,—
3 3 0 4	Kansalaisyhteiskunnan tukeminen — Tiedotusvälineet			1 000 000,—
3 3 0 5	Yleinen tekninen avustaminen ja varaus	1 000 000	500 000	500 000,—
3 3 0 6	Julkisen hallinnon uudistaminen (yleinen)	3 500 000	5 000 000
3 3 0 7	Integroitu rajahallinto		4 420 000
3 3 0 8	Liikenne	4 000 000	2 580 000
3 3 0 9	Taloudellinen kehitys	2 000 000	2 000 000
	Momentti 3 3 0 yhteensä	19 800 000	14 500 000	12 000 000,—
3 3 1	Montenegroa koskevat ohjelmat
3 3 1 0	Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen		2 000 000
3 3 1 1	Paluumuutto ja pakolaisten integrointi	700 000
	Momentti 3 3 1 yhteensä	700 000	2 000 000
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	20 500 000	16 500 000	12 000 000,—
	LUKU 3 4
3 4 0	Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevat ohjelmat
3 4 0 0	Etnisten ryhmien suhteet ja kansalaisyhteiskunta		3 000 000	3 000 000,—
3 4 0 1	Yksityisen ja rahoitussektorin kehittäminen		5 500 000	3 000 000,—
3 4 0 2	Kauppa		4 000 000	4 000 000,—
3 4 0 3	Paikallisten perusrakenteiden kehittäminen	2 000 000	8 500 000	9 000 000,—
3 4 0 4	Sosiaalinen yhteenkuuluvuus		2 500 000	1 000 000,—
3 4 0 5	Oikeuslaitoksen uudistaminen	1 500 000	1 500 000	2 500 000,—
3 4 0 6	Integroitu rajahallinto		13 000 000	4 000 000,—
3 4 0 7	Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat			1 000 000,—
3 4 0 8	Rikollisuuden torjunta	2 000 000	8 000 000	3 000 000,—
3 4 0 9	Ympäristö — Rajat ylittävä yhteistyö	2 000 000	2 000 000	1 000 000,—
	Momentti 3 4 0 yhteensä	7 500 000	48 000 000	31 500 000,—
3 4 1	Yleinen tekninen avustaminen
3 4 1 0	Yleinen tekninen avustaminen ja varaus	1 400 000	1 000 000	2 000 000,—
3 4 1 1	Yhteisö-ohjelmat		2 000 000
3 4 1 2	Naapuruus-ohjelmat		2 800 000
3 4 1 3	Vähemmistöjen oikeudet	2 000 000
3 4 1 4	Julkishallinnon reformi	10 700 000
3 4 1 5	Investointi-ilmapiiri	3 600 000
	Momentti 3 4 1 yhteensä	17 700 000	5 800 000	2 000 000,—
3 4 2	Muut tuet
3 4 2 0	Tanskan ulkoministeriön siirto kuntien ympäristöinfrastruktuurihankeelle			4 034 172,—
	Momentti 3 4 2 yhteensä			4 034 172,—
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	25 200 000	53 800 000	37 534 172,—
	LUKU 3 6
3 6 0	Serbian ja Montenegron valtioliitto	7 000 000
	LUKU 3 6 YHTEENSÄ	7 000 000
	Osasto 3 yhteensä	251 200 000	348 700 000	331 814 172,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	276 512 000	374 629 000	358 614 171,98
LUKU 3 1 — KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 2 — SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 3 — MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 4 — ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 6 — VALTIOLIITTO

Neuvoston asetus (EY) N:o 2666/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta ja asetuksen (EY) N:o 1628/96 kumoamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 3906/89 ja (ETY) N:o 1360/90 sekä päätösten 97/256/EY ja 1999/311/EY muuttamisesta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1), ja erityisesti sen 4 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2667/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan jälleenrakennusvirastosta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7), ja erityisesti sen 1 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2415/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta annetun asetuksen (EY) N:o 2666/2000 ja Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta (EYVL L 327, 12.12.2001, s. 3).

LUKU 3 1 —
KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

3 1 0
Kosovoa koskevat ohjelmat

3 1 0 0
Julkisen hallinnon uudistaminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
11 000 000	7 000 000	5 000 000,—

3 1 0 1
Oikeus- ja sisäasiat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
5 600 000	6 500 000	5 000 000,—

3 1 0 2
Energia

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
4 000 000	12 200 000	14 000 000,—

3 1 0 3
Ympäristö

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
3 000 000	2 500 000	9 500 000,—

3 1 0 4
Taloudellinen kehitys (yleinen)

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
16 900 000	40 400 000	6 500 000,—

3 1 0 5
Taloudellinen kehitys (maaseudun talous)

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
		5 000 000,—

3 1 0 6
Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
2 000 000	2 000 000	3 000 000,—

3 1 0 7
Kansalaisyhteiskunnan tukeminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 000 000	1 000 000	1 000 000,—

3 1 0 8
Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 500 000	1 000 000	2 000 000,—

3 1 0 9
Taloudellisen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittäminen Kosovon kunnissa 

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
		11 280 000,—

3 1 1
Kosovoa koskevat ohjelmat

3 1 1 0
Vähemmistöjen oikeudet ja paluumuutto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
5 000 000

3 1 1 1
Integroitu rajahallinto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 500 000

3 1 2
Muut tuet

3 1 2 0
Yhteisrahoitussopimus UNMIK/KTA

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	400 000

LUKU 3 2 —
SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

3 2 0
Serbiaa koskevat ohjelmat

3 2 0 0
Julkishallinnon reformi / Paikallshallinnon kehitys

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
34 200 000	21 000 000	2 000 000,—

3 2 0 1
Julkisen rahoituksen hallinto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
		20 000 000,—

3 2 0 2
Euroopan yhdentyminen: uudet unionin rakenteet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	10 300 000	9 000 000,—

3 2 0 3
Oikeus- ja sisäasiat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
13 800 000	12 500 000	13 000 000,—

3 2 0 4
Integroitu rajahallinto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	6 000 000	0,—

3 2 0 5
Julkisen hallinnon uudistaminen (terveydenhuolto)

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	8 000 000	9 500 000,—

3 2 0 6
Energia

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
25 500 000	42 700 000	69 000 000,—

3 2 0 7
Liikenne

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
14 000 000	16 000 000	4 500 000,—

3 2 0 8
Ympäristö

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
9 500 000	14 000 000	12 500 000,—

3 2 0 9
Maaseudun talous — Maatalous

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	8 000 000	7 000 000,—

3 2 1
Serbiaa koskevat ohjelmat

3 2 1 0
Yksityistäminen ja yritysten kehittäminen/Investointi-ilmapiiri

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
16 500 000	13 000 000	13 500 000,—

3 2 1 1
Paikallinen ja kunnallinen kehittäminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	21 500 000	35 000 000,—

3 2 1 2
Paluumuutto ja pakolaisten integrointi 

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
12 500 000	9 000 000	0,—

3 2 1 3
Ammatillinen koulutus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
3 500 000	10 000 000	13 000 000,—

3 2 1 4
Kansalaisyhteiskunta

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
2 000 000	4 000 000	1 000 000,—

3 2 1 5
Tiedotusvälineet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
2 500 000	3 200 000	6 000 000,—

3 2 1 6
Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
5 000 000	,	5 000 000,—

3 2 1 7
Naapuruus-ohjelmat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	3 400 000

3 2 1 8
Kauppa

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
8 000 000

LUKU 3 3 —
MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

3 3 0
Montenegroa koskevat ohjelmat

3 3 0 0
Oikeus- ja sisäasiat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
3 000 000		3 000 000,—

3 3 0 1
Energia

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 500 000		2 000 000,—

3 3 0 2
Ympäristö

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
3 000 000		4 000 000,—

3 3 0 3
Maaseudun talous — Maatalous

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 800 000		1 500 000,—

3 3 0 4
Kansalaisyhteiskunnan tukeminen — Tiedotusvälineet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
		1 000 000,—

3 3 0 5
Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 000 000	500 000	500 000,—

3 3 0 6
Julkisen hallinnon uudistaminen (yleinen)

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
3 500 000	5 000 000

3 3 0 7
Integroitu rajahallinto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	4 420 000

3 3 0 8
Liikenne

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
4 000 000	2 580 000

3 3 0 9
Taloudellinen kehitys

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
2 000 000	2 000 000

3 3 1
Montenegroa koskevat ohjelmat

3 3 1 0
Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	2 000 000

3 3 1 1
Paluumuutto ja pakolaisten integrointi 

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
700 000

LUKU 3 4 —
ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

3 4 0
Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevat ohjelmat

3 4 0 0
Etnisten ryhmien suhteet ja kansalaisyhteiskunta

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	3 000 000	3 000 000,—

3 4 0 1
Yksityisen ja rahoitussektorin kehittäminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	5 500 000	3 000 000,—

3 4 0 2
Kauppa

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	4 000 000	4 000 000,—

3 4 0 3
Paikallisten perusrakenteiden kehittäminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
2 000 000	8 500 000	9 000 000,—

3 4 0 4
Sosiaalinen yhteenkuuluvuus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	2 500 000	1 000 000,—

3 4 0 5
Oikeuslaitoksen uudistaminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 500 000	1 500 000	2 500 000,—

3 4 0 6
Integroitu rajahallinto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	13 000 000	4 000 000,—

3 4 0 7
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
		1 000 000,—

3 4 0 8
Rikollisuuden torjunta

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
2 000 000	8 000 000	3 000 000,—

3 4 0 9
Ympäristö — Rajat ylittävä yhteistyö

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
2 000 000	2 000 000	1 000 000,—

3 4 1
Yleinen tekninen avustaminen

3 4 1 0
Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 400 000	1 000 000	2 000 000,—

3 4 1 1
Yhteisö-ohjelmat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	2 000 000

3 4 1 2
Naapuruus-ohjelmat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	2 800 000

3 4 1 3
Vähemmistöjen oikeudet 

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
2 000 000

3 4 1 4
Julkishallinnon reformi 

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
10 700 000

3 4 1 5
Investointi-ilmapiiri

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
3 600 000

3 4 2
Muut tuet

3 4 2 0
Tanskan ulkoministeriön siirto kuntien ympäristöinfrastruktuurihankeelle 

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
		4 034 172,—

LUKU 3 6 —
VALTIOLIITTO

3 6 0
Serbian ja Montenegron valtioliitto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
7 000 000