Osasto

Luku

Nimike

Arvio 2024

Lisätalousarvio nro 1/2024

Uusi määrä

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

28 511 525

–22 799

28 488 726

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

5 625 826

2 500

5 628 326

Osasto 1 — Yhteensä

34 137 351

–20 299

34 117 052

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

88 647 688

–1 596 375

87 051 313

Osasto 2 — Yhteensä

88 647 688

–1 596 375

87 051 313

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 318 808

–57 150

3 261 658

Osasto 3 — Yhteensä

3 318 808

–57 150

3 261 658

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 — Yhteensä

p.m.

p.m.

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

1 030 000

168 429

1 198 429

Osasto 5 — Yhteensä

1 030 000

168 429

1 198 429

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

784 712

1 320 000

2 104 712

Osasto 6 — Yhteensä

784 712

1 320 000

2 104 712

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 — Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

127 918 559

– 185 395

127 733 164

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2024

Lisätalousarvio nro 1/2024

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Jaksottamattomat määrärahat

78 275 623

78 275 623

635 000

635 000

78 910 623

78 910 623

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

Jaksottamattomat määrärahat

660 000

660 000

– 143 000

– 143 000

517 000

517 000

1 3

TYÖMATKAT

Jaksottamattomat määrärahat

24 000

24 000

3 000

3 000

27 000

27 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

Jaksottamattomat määrärahat

1 887 196

1 887 196

–32 068

–32 068

1 855 128

1 855 128

1 5

KOULUTUS

Jaksottamattomat määrärahat

676 000

676 000

–53 099

–53 099

622 901

622 901

1 6

ULKOISET PALVELUT

Jaksottamattomat määrärahat

1 947 500

1 947 500

23 042

23 042

1 970 542

1 970 542

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 — Yhteensä

83 470 319

83 470 319

432 875

432 875

83 903 194

83 903 194

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

Jaksottamattomat määrärahat

8 681 000

8 681 000

– 146 083

– 146 083

8 534 917

8 534 917

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Jaksottamattomat määrärahat

10 187 665

10 187 665

966 139

966 139

11 153 804

11 153 804

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

Jaksottamattomat määrärahat

60 000

60 000

57 401

57 401

117 401

117 401

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

Jaksottamattomat määrärahat

438 151

438 151

187 225

187 225

625 376

625 376

2 5

KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT

Jaksottamattomat määrärahat

9 000

9 000

9 000

9 000

Osasto 2 — Yhteensä

19 375 816

19 375 816

1 064 682

1 064 682

20 440 498

20 440 498

3 0

REACH

Jaksotetut määrärahat

17 489 545

17 489 545

–1 902 292

–1 902 292

15 587 253

15 587 253

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

945 000

901 000

– 326 106

–62 848

618 894

838 152

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

502 000

509 000

300

301

502 300

509 301

Osasto 3 — Yhteensä

18 936 545

18 899 545

–2 228 098

–1 964 839

16 708 447

16 934 706

4 0

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

Jaksotetut määrärahat

2 609 929

2 609 929

– 151 843

– 151 843

2 458 086

2 458 086

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 — Yhteensä

2 609 929

2 609 929

– 151 843

– 151 843

2 458 086

2 458 086

5 0

TOIMINTAMENOT – Ympäristöalan direktiivit ja kansainväliset yleissopimukset

Jaksotetut määrärahat

2 778 238

2 778 238

– 886 270

– 886 270

1 891 968

1 891 968

Osasto 5 — Yhteensä

2 778 238

2 778 238

– 886 270

– 886 270

1 891 968

1 891 968

6 0

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

Jaksotetut määrärahat

784 712

784 712

1 320 000

1 320 000

2 104 712

2 104 712

Osasto 6 — Yhteensä

784 712

784 712

1 320 000

1 320 000

2 104 712

2 104 712

9 1

MUUT MENOT — VARAUS —BIOSIDIT

Jaksotetut määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 — Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

127 955 559

127 918 559

– 448 654

– 185 395

127 506 905

127 733 164

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

2024

2023

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

68

—

63

AD 6

—

42

—

35

AD 5

—

17

—

17

Yhteensä AD

—

370

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

31

AST 4

—

21

—

21

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

479

—

467

Kaikki Yhteensä

479

467

Sopimussuhteiset toimet

2024

2023

REACH

Biosidit

ENV

Muut tehtävät

REACH

Biosidit

ENV

Muut tehtävät

Tehtäväryhmä IV

27

7

12

13

27

7

8

13

Tehtäväryhmä III

53

6

3

1

53

6

2

1

Tehtäväryhmä II

17

2

0,5

17

2

—

0,5

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

97

15

15

14,5

97

15

10

14,5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

2

3

2

0

0

Yhtensä

100

17

15

14,5

100

17

10

14,5