This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0131(06)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 2023/C 38/06
Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) 2023/C 38/06
Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) 2023/C 38/06
EUVL C 38, 31.1.2023, p. 29–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.1.2023 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 38/29 |
Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
(2023/C 38/06)
TULOTAULUKKO
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2023 |
Varainhoitovuosi 2022 |
Varainhoitovuosi 2021 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
16 938 850 |
16 305 000 |
15 210 500 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
16 938 850 |
16 305 000 |
15 210 500 ,— |
|
2 |
MUUT TUET |
|||
|
2 0 |
MUUT TUET |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
5 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 4 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
1 594,84 |
|
5 9 |
MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
1 594,84 |
|
6 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
|||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
17 038 950 |
16 405 100 |
15 312 194,84 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2023 |
Varainhoitovuosi 2022 |
Varainhoitovuosi 2021 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
8 081 000 |
7 214 700 |
6 798 885,44 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
27 000 |
28 500 |
21 780,64 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
129 000 |
123 500 |
92 372,31 |
|
1 6 |
SOSIAALITURVA |
20 000 |
30 000 |
8 857,35 |
|
1 8 |
KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
8 257 000 |
7 396 700 |
6 921 895,74 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
749 650 |
634 500 |
701 560,58 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
790 000 |
744 800 |
832 158,94 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
28 300 |
35 000 |
9 021,10 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
77 000 |
68 000 |
59 642,35 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
71 500 |
73 000 |
69 950,92 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 716 450 |
1 555 300 |
1 672 333,89 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA |
7 004 400 |
7 375 600 |
6 949 079,97 |
|
3 1 |
OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI |
61 100 |
77 500 |
20,87 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
7 065 500 |
7 453 100 |
6 949 100,84 |
|
4 |
MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
|||
|
4 1 |
2016 IPA II -OHJELMA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 2 |
2018 IPA II -OHJELMA |
p.m. |
p.m. |
111 724,38 |
|
4 3 |
2022 IPA III -OHJELMA |
p.m. |
— |
|
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
0 |
111 724,38 |
|
5 |
VARAUS |
|||
|
5 0 |
VARAUS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
17 038 950 |
16 405 100 |
15 655 054,85 |
Viraston henkilöstösuunnitelma
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
|
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AD |
— |
24 |
— |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
16 |
— |
16 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
— |
40 |
— |
40 |
|
Kaikki Yhteensä |
40 |
40 |
||
Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)
|
Sopimussuhteiset toimet |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
6 |
5 |
|
FG III |
14 |
13 |
|
FG II |
5 |
7 |
|
FG I |
— |
— |
|
FG yhteensä |
25 |
25 |
|
Paikallisten työntekijöiden |
— |
— |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
|
Yhteensä |
25 |
25 |