Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020B0331(05)

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

EUVL C 107, 31.3.2020, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/23


Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/05)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

 

Osasto 2 Yhteensä

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

 

Osasto 3 Yhteensä

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

 

KAIKKI YHTEENSÄ

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

600 000

570 365

634 375,16

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

160 000

162 700

117 241,71

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

335 000

236 105

334 999,14

1 7

EDUSTUSKULUT

9 000

2 500

6 549,59

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

913 000

953 895

910 437,96

 

Osasto 1 Yhteensä

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 000

294 320

140 945,26

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

290 000

237 175

730 311,40

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

185 000

155 785

141 811,24

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

569 000

794 439

779 031,33

 

Osasto 2 Yhteensä

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

 

Osasto 3 Yhteensä

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

 

KAIKKI YHTEENSÄ

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

4

4

AD 13

3

5

5

AD 12

9

10

10

AD 11

12

10

10

AD 10

23

25

25

AD 9

26

25

25

AD 8

23

20

20

AD 7

21

26

26

AD 6

6

0

AD 5

Total AD

126

126

126

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

2

2

2

AST 8

5

3

3

AST 7

11

10

10

AST 6

11

10

10

AST 5

13

15

15

AST 4

5

5

5

AST 3

2

5

5

AST 2

AST 1

AST/SC 1

AST/SC 2

AST/SC 3

3

2

2

AST/SC 4

AST/SC 5

AST/SC 6

Total AST

51

52

52

Total AST/SC

3

2

2

Kokonaismäärä

180

180

180

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

FG yhteensä

101

100

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

106

105


Top