This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2020
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
EUVL C 107, 31.3.2020, p. 23–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/23 |
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/05)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
3 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
|||
3 0 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
29 628 000 |
30 104 296 |
29 650 759,54 |
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
600 000 |
570 365 |
634 375,16 |
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
160 000 |
162 700 |
117 241,71 |
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
335 000 |
236 105 |
334 999,14 |
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
9 000 |
2 500 |
6 549,59 |
1 8 |
VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN |
913 000 |
953 895 |
910 437,96 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
31 645 000 |
32 029 861 |
31 654 363,10 |
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
4 124 000 |
3 559 310 |
3 058 131,53 |
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
2 319 000 |
2 517 046 |
2 358 941,50 |
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
65 000 |
294 320 |
140 945,26 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
290 000 |
237 175 |
730 311,40 |
2 4 |
POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE |
185 000 |
155 785 |
141 811,24 |
2 5 |
KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI |
569 000 |
794 439 |
779 031,33 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 552 000 |
7 558 075 |
7 209 172,26 |
3 |
TOIMINTAKULUT |
|||
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
||||
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
10 |
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
25 |
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
25 |
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
20 |
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
26 |
26 |
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
0 |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
126 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
51 |
52 |
52 |
Total AST/SC |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
Kokonaismäärä |
— |
— |
— |
180 |
180 |
180 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
FG IV |
50 |
50 |
FG III |
38 |
36 |
FG II |
12 |
12 |
FG I |
2 |
2 |
FG yhteensä |
101 |
100 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
5 |
5 |
Yhteensä |
106 |
105 |