Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document C2013/168/06

    SESAR-Yhteisyritys – Talousarvio 2013 ja henkilöstötaulukko 2013

    EUVL C 168, 14.6.2013, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.6.2013   

    FI

    Euroopan unionin virallinen lehti

    C 168/14

    SESAR-YHTEISYRITYS

    TALOUSARVIO 2013 JA HENKILÖSTÖTAULUKKO 2013

    2013/C 168/06

    TALOUSARVIO 2013

    TULOTAULUKKO

    (Kaikki luvut ovat euroina)

    Osasto/Luku

    Hankkeen ennakkoarviot,

    syyskuu 2009

    Maksusitoumusmäärärahat

    Maksumäärärahat

    Vuosi 2011

    Talousarvio 2012

    Tark. talousarvio hyväksyttävä

    Talousarvio 2013

    Vuosi 2011

    Talousarvio 2012

    Tark. talousarvio hyväksyttävä

    Talousarvio 2013

    1.

    		 Euroopan unionin rahoitusosuus

    700 000 000

    109 994 680

    110 123 600

    110 123 600

    59 881 720

    18 000 000

    91 170 000

    69 713 000

    91 631 020

    1.1.

    Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

    350 000 000

    59 994 680

    60 123 600

    60 123 600

    59 881 720

    9 000 000

    46 170 000

    34 887 000

    46 631 020

    1.2.

    Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

    350 000 000

    50 000 000

    50 000 000

    50 000 000

     

    9 000 000

    45 000 000

    34 826 000

    45 000 000

    2.

    		 Eurocontrolin rahoitusosuus

    165 000 000

    21 007 543

    14 456 000

    41 456 000

    12 790 000

    11 165 408

    14 456 000

    34 418 200

    12 790 000

    2.1.

    Käteissuoritus

    165 000 000

    21 007 543

    14 456 000

    41 456 000

    12 790 000

    11 165 408

    14 456 000

    34 418 200

    12 790 000

    3.

    		 Muiden osakkaiden rahoitusosuudet

    30 774 983

    4 842 725

    4 396 426

    4 396 426

    4 246 361

    4 599 776

    4 396 426

    4 396 426

    4 246 361

    3.1.

    Käteissuoritus

    30 774 983

    4 842 725

    4 396 426

    4 396 426

    4 246 361

    4 599 776

    4 396 426

    4 396 426

    4 246 361

    4.

    		 Muut tulot

     

    56 747

    100 000

    100 000

    100 000

    206 283

    100 000

    100 000

    100 000

    4.1.

    Korkotulot

     

    56 747

    400 000

    400 000

    400 000

    636 640

    400 000

    400 000

    400 000

    4.2.

    Verotulot

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.3.

    Hankkeeseen liittyvät tulot kolmansilta osapuolilta

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.4.

    EU:lle palautettava korko

     

     

    300 000

    300 000

    300 000

    430 357

    300 000

    300 000

    300 000

    Talousarvion toteutuma, edellinen vuosi

     

    11 767 877

     

    488 760

     

    57 183 031

     

    15 571 258

     

    TULOT YHTEENSÄ

    895 774 983

    147 669 572

    129 076 026

    156 564 786

    77 018 081

    91 154 498

    110 122 426

    124 198 884

    108 767 381


    MENOTAULUKKO

    (Kaikki luvut ovat euroina)

    Osasto/Luku

    Hankkeen ennakkoarviot,

    syyskuu 2009

    Maksusitoumusmäärärahat

    Maksumäärärahat

    Vuosi 2011

    Talousarvio 2012

    Tark. talousarvio hyväksyttävä

    Talousarvio 2013

    Vuosi 2011

    Talousarvio 2012

    Tark. talousarvio hyväksyttävä

    Talousarvio 2013

    1.

    		 Henkilöstömenot

    55 000 000

    5 420 000

    6 085 000

    5 556 000

    5 970 000

    4 729 025

    6 085 000

    5 556 000

    5 970 000

    1.1.

    Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

    50 000 000

    2 630 000

    3 350 000

    3 000 000

    3 460 000

    2 502 472

    3 350 000

    3 000 000

    3 460 000

    1.2.

    Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

     

    380 000

    350 000

    350 000

    380 000

    281 631

    350 000

    350 000

    380 000

    1.3.

    Osakasorganisaatioista komennuksella olevat

    5 000 000

    1 890 000

    1 450 000

    1 550 000

    1 300 000

    1 410 637

    1 450 000

    1 550 000

    1 300 000

    1.4.

    Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

     

    150 000

    160 000

    90 000

    170 000

    99 001

    160 000

    90 000

    170 000

    1.5.

    Virkamatkakulut

     

    192 000

    600 000

    391 000

    500 000

    308 177

    600 000

    391 000

    500 000

    1.6.

    Muut henkilöstökulut

     

    178 000

    175 000

    175 000

    160 000

    127 107

    175 000

    175 000

    160 000

    2.

    		 Hallintomenot

    45 774 983

    3 110 035

    3 290 000

    3 231 500

    3 274 600

    2 906 687

    3 290 000

    3 231 500

    3 274 600

    2.1.

    Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

     

    708 213

    794 000

    854 648

    905 600

    705 304

    794 000

    854 648

    905 600

    2.2.

    Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

     

    30 000

    50 000

    50 000

    50 000

    39 094

    50 000

    50 000

    50 000

    2.3.

    Suhdetoiminta ja tapahtumat

     

    299 686

    300 000

    300 000

    300 000

    333 743

    300 000

    300 000

    300 000

    2.4.

    Postikulut ja tietoliikenne

     

    173 225

    180 000

    180 000

    243 000

    151 892

    180 000

    180 000

    243 000

    2.5.

    Hallintoneuvoston kulut

     

    25 000

    30 000

    17 500

    30 000

    7 499

    30 000

    17 500

    30 000

    2.6.

    Juoksevat hallintomenot

     

    221 666

    340 000

    263 882

    300 000

    136 793

    340 000

    263 882

    300 000

    2.7.

    Tietotekniikkakulut ja tekniset järjestelmät

     

    1 575 637

    1 500 000

    1 500 470

    1 350 000

    1 487 779

    1 500 000

    1 500 470

    1 350 000

    2.8.

    Hallinnon tukipalvelut

     

    76 608

    96 000

    65 000

    96 000

    44 583

    96 000

    65 000

    96 000

    3.

    		 Toimintamenot

    795 000 000

    138 650 777

    119 701 026

    147 777 286

    67 773 481

    67 947 528

    100 747 426

    115 411 384

    99 522 781

    3.1.

    SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

    179 500 345

    26 520 000

    23 913 000

    23 913 000

    29 824 000

    18 482 604

    43 748 366

    28 000 000

    31 782 560

    3.2.

    EUROCONTROLIN tutkimukset ja kehittämistoimet

     

     

     

     

     

    702 853

     

     

     

    3.3.

    Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

    615 499 655

    112 130 777

    95 788 026

    123 864 286

    37 949 481

    48 762 071

    56 999 060

    87 411 384

    67 740 221

    MENOT YHTEENSÄ

    895 774 983

    147 180 812

    129 076 026

    156 564 786

    77 018 081

    75 583 240

    110 122 426

    124 198 884

    108 767 381

    TOTEUTUNUT SALDO

     

    488 760

     

     

     

    15 571 258

     

     

     

    LIITE I

    LUONTOISSUORITUKSET JA MENOT

    LUONTOISSUORITUKSET

    (Kaikki luvut ovat euroina)

    Osasto/Luku

    Hankkeen ennakkoarviot,

    syyskuu 2009

    Maksusitoumusmäärärahat

    Vuosi 2011

    Talousarvio 2012

    Tark. talousarvio hyväksyttävä

    Talousarvio 2013

    1.   Euroopan unionin rahoitusosuus

    1.1

    Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

     

     

     

     

     

    1.2

    Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

     

     

     

     

     

    2.

    		 Eurocontrolin rahoitusosuus

    535 000 000

    69 800 000

    74 805 000

    74 805 000

    75 500 000

    2.1

    Käteissuoritus

     

     

     

     

     

    2.2

    Luontoissuoritus

    535 000 000

    69 800 000

    74 805 000

    74 805 000

    75 500 000

    3.

    		 Muiden osakkaiden rahoitusosuudet

    615 499 655

    112 130 777

    95 788 026

    123 864 286

    37 949 481

    3.1

    Käteissuoritus

     

     

     

     

     

    3.2

    Luontoissuoritus

    615 499 655

    112 130 777

    95 788 026

    123 864 286

    37 949 481

    4.

    		 Muut tulot

    53 725 363

     

     

     

     

    4.1

    Korkotulot

     

     

     

     

     

    4.2

    Verotulot

     

     

     

     

     

    4.3

    Hankkeeseen liittyvät tulot kolmansilta osapuolilta

    53 725 363

     

     

     

     

    4.4

    EU:lle palautettavat korot

     

     

     

     

     

    Talousarvion toteuma, edellinen vuosi

     

     

     

     

     

    TULOT YHTEENSÄ

    1 204 225 018

    181 930 777

    170 593 026

    198 669 286

    113 449 481


    LUONTOISMENOT

    (Kaikki luvut ovat euroina)

    Osasto/Luku

    Hankkeen ennakkoarviot,

    syyskuu 2009

    Maksusitoumusmäärärahat

    Vuosi 2011

    Talousarvio 2012

    Tark. talousarvio hyväksyttävä

    Talousarvio 2013

    1.   Henkilöstömenot

    1.1

    Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

     

     

     

     

     

    1.2

    Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

     

     

     

     

     

    1.3

    Osakasorganisaatioista komennuksella oleva henkilöstö

     

     

     

     

     

    1.4

    Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

     

     

     

     

     

    1.5

    Virkamatkakulut

     

     

     

     

     

    1.6

    Muut henkilöstökulut

     

     

     

     

     

    2.   Hallintomenot

    2.1

    Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

     

     

     

     

     

    2.2

    Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

     

     

     

     

     

    2.3

    Suhdetoiminta ja tapahtumat

     

     

     

     

     

    2.4

    Postikulut ja tietoliikenne

     

     

     

     

     

    2.5

    Hallintoneuvoston kulut

     

     

     

     

     

    2.6

    Juoksevat hallintomenot

     

     

     

     

     

    2.7

    Tietotekniikkamenot ja tekniset järjestelmät

     

     

     

     

     

    2.8

    Hallinnon tukipalvelut

     

     

     

     

     

    3.

    		 Toimintamenot

    1 204 225 018

    181 930 777

    170 593 026

    198 669 286

    113 449 481

    3.1

    SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

    53 725 363

     

     

     

     

    3.2

    Eurocontrolin tutkimukset ja kehittämistoimet

    535 000 000

    69 800 000

    74 805 000

    74 805 000

    75 500 000

    3.3

    Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

    615 499 655

    112 130 777

    95 788 026

    123 864 286

    37 949 481

    MENOT YHTEENSÄ

    1 204 225 018

    181 930 777

    170 593 026

    198 669 286

    113 449 481

    TOTEUTUNUT SALDO

     

     

     

     

     

    LIITE II

    YHTEENSÄ

    TULOT (käteis- ja luontoissuoritukset)

    (Kaikki luvut ovat euroina)

    Osasto/Luku

    Hankkeen ennakkoarviot,

    syyskuu 2009

    Maksusitoumusmäärärahat

    Vuosi 2011

    Talousarvio 2012

    Tark. Talousarvio hyväksyttävä

    Talousarvio 2013

    1.

    		 Euroopan unionin rahoitusosuus

    700 000 000

    109 994 680

    110 123 600

    110 123 600

    59 881 720

    1.1

    Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

    350 000 000

    59 994 680

    60 123 600

    60 123 600

    59 881 720

    1.2

    Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

    350 000 000

    50 000 000

    50 000 000

    50 000 000

     

    2.

    		 Eurocontrolin rahoitusosuus

    700 000 000

    90 807 543

    89 261 000

    116 261 000

    88 290 000

    2.1

    Käteissuoritus

    165 000 000

    21 007 543

    14 456 000

    41 456 000

    12 790 000

    2.2

    Luontoissuoritus

    535 000 000

    69 800 000

    74 805 000

    74 805 000

    75 500 000

    3.

    		 Muiden osakkaiden rahoitusosuudet

    646 274 638

    116 973 502

    100 184 452

    128 260 712

    42 195 842

    3.1

    Käteissuoritus

    30 774 983

    4 842 725

    4 396 426

    4 396 426

    4 246 361

    3.2

    Luontoissuoritus

    615 499 655

    112 130 777

    95 788 026

    123 864 286

    37 949 481

    4.

    		 Muut tulot

    53 725 363

    56 747

    100 000

    100 000

    100 000

    4.1

    Korkotulot

     

    56 747

    400 000

    400 000

    400 000

    4.2

    Verotulot

     

     

     

     

     

    4.3

    Hankkeeseen liittyvät tulot kolmansilta osapuolilta

    53 725 363

     

     

     

     

    4.4

    EU:lle palautettavat korot

     

     

    300 000

    300 000

    300 000

    Talousarvion toteuma, edellinen vuosi

     

    11 767 877

     

    488 760

     

    TULOT YHTEENSÄ

    2 100 000 000

    329 600 349

    299 669 052

    355 234 072

    190 467 562


    MENOT (käteis- ja luontoissuoritukset)

    (Kaikki luvut ovat euroina)

    Osasto/Luku

    Hankkeen ennakkoarviot,

    syyskuu 2009

    Maksusitoumusmäärärahat

    Vuosi 2011

    Talousarvio 2012

    Tark. Talousarvio hyväksyttävä

    Talousarvio 2013

    1.

    		 Henkilöstömenot

    55 000 000

    5 420 000

    6 085 000

    5 556 000

    5 970 000

    1.1

    Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

    50 000 000

    2 630 000

    3 350 000

    3 000 000

    3 460 000

    1.2

    Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

     

    380 000

    350 000

    350 000

    380 000

    1.3

    Osakasorganisaatioista komennuksella oleva henkilöstö

    5 000 000

    1 890 000

    1 450 000

    1 550 000

    1 300 000

    1.4

    Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

     

    150 000

    160 000

    90 000

    170 000

    1.5

    Virkamatkakulut

     

    192 000

    600 000

    391 000

    500 000

    1.6

    Muut henkilöstökulut

     

    178 000

    175 000

    175 000

    160 000

    2.

    		 Hallintomenot

    45 774 983

    3 110 035

    3 290 000

    3 231 500

    3 274 600

    2.1

    Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

     

    708 213

    794 000

    854 648

    905 600

    2.2

    Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

     

    30 000

    50 000

    50 000

    50 000

    2.3

    Suhdetoiminta ja tapahtumat

     

    299 686

    300 000

    300 000

    300 000

    2.4

    Postikulut ja tietoliikenne

     

    173 225

    180 000

    180 000

    243 000

    2.5

    Hallintoneuvoston kulut

     

    25 000

    30 000

    17 500

    30 000

    2.6

    Juoksevat hallintomenot

     

    221 666

    340 000

    263 882

    300 000

    2.7

    Tietotekniikkamenot ja tekniset järjestelmät

     

    1 575 637

    1 500 000

    1 500 470

    1 350 000

    2.8

    Hallinnon tukipalvelut

     

    76 608

    96 000

    65 000

    96 000

    3.

    		 Toimintamenot

    1 999 225 017

    320 581 554

    290 294 052

    346 446 572

    181 222 962

    3.1

    SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

    233 225 707

    26 520 000

    23 913 000

    23 913 000

    29 824 000

    3.2

    Eurocontrolin tutkimukset ja kehittämistoimet

    535 000 000

    69 800 000

    74 805 000

    74 805 000

    75 500 000

    3.3

    Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

    1 230 999 310

    224 261 554

    191 576 052

    247 728 572

    75 898 962

    MENOT YHTEENSÄ

    2 100 000 000

    329 111 589

    299 669 052

    355 234 072

    190 467 562

    TOTEUTUNUT SALDO

     

    488,760

     

     

     


    HENKILÖSTÖTAULUKKO 2013

    Talousarvio 2013

    SESAR-YHTEISYRITYKSEN HENKILÖSTÖ

    PALKKA-LUOKKA

    VÄLIAIK. TOIMIH.

    SOPIMUS-SUHT. TOIMIH.

    KOMENNUKSELLA

    KANSALL. ASIANT.

    Yhteensä

    Pääjohtaja

    AD 14

    1

     

     

     

    1

    Apulaispääjohtaja, hallinto ja talous

    AD 12

    1

     

     

     

    1

    Johtaja, teknologia ja innovointi

    AD 12

    1

     

     

     

    1

    Johtaja, strategiat ja kansainväliset suhteet

    AD 12

    1

     

     

     

    1

    Johtaja, sääntelyasiat

    AD 12

    1

     

     

     

    1

    Johtaja, viestintä

    AD 10

    1

     

     

     

    1

    Johtaja, talous ja ympäristö

    AD 10

    1

     

     

     

    1

    Pääjohtajan neuvonantaja

    AD 10

    1

     

     

     

    1

    Vanhempi neuvonantaja, sotilasasiat

    AD 10

    1

     

     

     

    1

    Oikeus- ja sopimusasiain jaoston päällikkö

    n/a

     

     

    1

     

    1

    Varainhoito- ja talousarviojaoston päällikkö

    AD 8

    1

     

     

     

    1

    Apulaispääjohtaja, toiminnot ja hanke

    n/a

     

     

    1

     

    1

    Päällikkö, ATM-järjestelmät

    AD 8

    1

     

     

     

    1

    Järjestelmäinsinööri

    AD 8

    1

     

     

     

    1

    Yhteyshenkilö

    AD 10

    1

     

     

     

    1

    Neuvonantaja, oikeus- ja sopimusasiat

    AD 7

    1

     

     

     

    1

    Talous- ja hallintotoimihenkilö

    AD 7

    1

     

     

     

    1

    Ympäristötoimihenkilö

    AD 7

    1

     

     

     

    1

    Päällikkö, validointi ja varmistus

    AD 7

     

     

    1

     

    1

    ATM-asiantuntija

    AD 6

    1

     

     

     

    1

    Neuvonantaja, validointi ja varmistus

    n/a

     

     

    1

     

    1

    ATM-asiantuntija

    AD 6

    1

     

     

     

    1

    Varainhoitotoimihenkilö

    AD 6

    1

     

     

     

    1

    ATM-järjestelmäinsinööri

    n/a

     

     

    1

     

    1

    Tiedottaja

    AD 5

    1

     

     

     

    1

    Ekonomisti

    AD 5

    1

     

     

     

    1

    Henkilöstöhallinnon oikeudellinen asiantuntija

    n/a

     

    1

     

     

    1

    Hanketarkastaja

    AD 5

    1

     

     

     

    1

    DAF-neuvonantaja

    n/a

     

    1

     

     

    1

    Sisäinen tarkastaja

    AD 5

    1

     

     

     

    1

    Vanhempi hankehallinnan ja laadun asiantuntija

    n/a

     

     

    1

     

    1

    Hankehallinnan ja laadun asiantuntija

    n/a

     

     

    1

     

    1

    ATM-hankeasiantuntija

    n/a

     

     

    1

     

    1

    Henkilöstötoimihenkilö

    AST 7

    1

     

     

     

    1

    Kirjanpitäjä

    AST 5

    1

     

     

     

    1

    Hallintoavustaja

    AST 3

    1

     

     

     

    1

    Oikeudellinen asiantuntija

    n/a

     

    1

     

     

    1

    Sihteeri – hankejohtaja

    AST 1

    1

     

     

     

    1

    Pääjohtajan sihteeri

    AST 1

    1

     

     

     

    1

    YHTEENSÄ

    28

    3

    8

     

    39

    KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

     

     

     

     

     

    Asiantuntija, toimintaratkaisut ja validointi

     

     

     

     

    1

    1

    KANSALLINEN ASIANTUNTIJA

     

     

     

     

    1

    1

    Neuvonantaja, institutionaaliset asiat

     

     

     

     

    1

    1

    YHTEENSÄ

     

     

     

     

    3

    3
    Top