This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0242
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2008
Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko
Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko
EUVL L 91, 2.4.2008, pp. 33–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
|
2.4.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 91/33 |
Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko
(2008/242/EY)
Yleiset tavoitteet
Johdanto-osa
Korvamerkityistä menoista (varsinkin luku 4 1) on huomattava, että otsikon ”Vuoden 2007 alkuperäiset määrärahat” alle kirjatut määrät vastaavat PHARE IV –sopimusten mukaisia määriä (luku 4 1). Otsikon ”Vuoden 2007 määrärahat yhteensä” alle kirjatut määrät vastaavat tälle vuodelle ennakoitujen menojen määriä vuonna 2006 saatujen tulojen (236 540 euroa) ja vuoden 2007 talousarvion mahdollisten tulojen (213 460) perusteella, joiden yhteismäärä on 450 000 euroa.
Korvamerkityistä menoista (erityisesti luku 4 3) todettakoon, että otsikon ”2007 yhteensä” alle kirjattujen määrien on tarkoitus vastata oikeusperustaa sellaisena kuin se on allekirjoitettuna ja esitettynä työterveys- ja työturvallisuusviraston vuoden 2007 talousarviossa yhteensä 227 100 euron osalta.
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2008 |
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
|
1 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
14 763 350 |
14 440 560 |
12 196 540,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
14 763 350 |
14 440 560 |
12 196 540,— |
|
2 |
MUUT TUET |
|||
|
2 0 |
MUUT TUET |
183 202 |
207 202 |
136 300,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
183 202 |
207 202 |
136 300,— |
|
5 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
5 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 2 |
TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 4 |
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT |
p.m. |
279 941 |
58 786,— |
|
5 9 |
MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
279 941 |
58 786,— |
|
6 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
|||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
|
p.m. |
67 470,— |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
|
p.m. |
67 470,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 946 552 |
14 927 703 |
12 459 096,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2008 |
Määrärahat 2007 |
Toteutus 2006 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 002 112 |
4 743 445 |
3 902 948,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
34 776 |
51 350 |
53 241,— |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
p.m. |
2 500 |
0,— |
|
1 6 |
SOSIAALITURVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 8 |
KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 9 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
5 036 888 |
4 797 295 |
3 956 189,— |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
855 502 |
941 723 |
775 319,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
428 128 |
365 034 |
420 071,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
65 243 |
47 388 |
26 711,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
50 953 |
71 841 |
82 123,— |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
183 488 |
196 921 |
158 996,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 583 314 |
1 622 907 |
1 463 220,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI |
1 226 901 |
1 068 795 |
613 043,— |
|
3 1 |
TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS |
1 190 021 |
1 166 687 |
881 304,— |
|
3 2 |
VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA |
4 307 987 |
4 253 517 |
4 264 194,— |
|
3 3 |
VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI |
1 175 091 |
1 520 942 |
1 263 596,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
7 900 000 |
8 009 941 |
7 022 137,— |
|
4 |
MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
|||
|
4 0 |
III PHARE-OHJELMA |
|
|
253 486,— |
|
4 1 |
IV PHARE-OHJELMA |
|
213 460 |
301 920,— |
|
4 2 |
NEW OSH ERA |
63 000 |
57 000 |
30 000,— |
|
4 3 |
CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA |
164 610 |
227 100 |
|
|
4 4 |
KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA |
198 740 |
|
|
|
|
Osasto 4 yhteensä |
426 350 |
497 560 |
585 406,— |
|
5 |
VARAUS |
|||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
|
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 946 552 |
14 927 703 |
13 026 952,— |
Viraston henkilöstösuunnitelma – Väliaikaiset toimet
|
Ura-alue ja palkkaluokka |
Toimet |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
|||
|
Täytetty 31.12.2006 |
Vahvistettu |
Täytetty 1.12.2007 |
Vahvistettu |
Vahvistettu |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
6 |
1 |
6 |
6 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
3 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 8 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
|
AD 7 |
1 |
4 |
1 |
4 |
4 |
|
AD 6 |
8 |
— |
11 |
2 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
17 |
20 |
19 |
22 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
3 |
|
AST 6 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
3 |
|
AST 4 |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
5 |
3 |
9 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
1 |
|
AST yhteensä |
16 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Kaikki yhteensä |
33 |
40 |
39 |
42 |
44 |