16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/171

---

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2007

(2007/285/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
1
SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO
1 0	SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO	105 870 000	92 580 000	71 895 055,75
	Osasto 1 yhteensä	105 870 000	92 580 000	71 895 055,75
2
EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET	41 000 000	37 400 000	33 198 059,90
	Osasto 2 yhteensä	41 000 000	37 400 000	33 198 059,90
3
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN
3 0	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN	798 000	650 000	535 940,—
	Osasto 3 yhteensä	798 000	650 000	535 940,—
5
VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT
5 2	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ	5 580 000	6 071 000	3 568 431,23
	Osasto 5 yhteensä	5 580 000	6 071 000	3 568 431,23
6
OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA
6 0	OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA	490 000	1 075 000	0,—
	Osasto 6 yhteensä	490 000	1 075 000	0,—
7
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN
7 0	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 7 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	800 000	900 000	198 960,62
	Osasto 9 yhteensä	800 000	900 000	198 960,62
	KAIKKI YHTEENSÄ	154 538 000	138 676 000	109 396 447,50

OSASTO 1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
LUKU 1 0
1 0 0	Perityt maksut	105 870 000	92 580 000	71 895 055,75
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	105 870 000	92 580 000	71 895 055,75
	Osasto 1 yhteensä	105 870 000	92 580 000	71 895 055,75
LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 1 0 —   SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0 0   Perityt maksut

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
105 870 000	92 580 000	71 895 055,75

Selvitysosa

Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista 10 päivänä helmikuuta 1995 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 297/95 (EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1905/2005 (EUVL L 304, 23.11.2005, s. 1).

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
LUKU 2 0
2 0 0	Euroopan yhteisön tuki	35 000 000	30 000 000	27 088 149,70
2 0 1	Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille	6 000 000	7 400 000	6 109 910,20
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	41 000 000	37 400 000	33 198 059,90
	Osasto 2 yhteensä	41 000 000	37 400 000	33 198 059,90
LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

LUKU 2 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0 0   Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
35 000 000	30 000 000	27 088 149,70

Selvitysosa

Tuki virastolle on merkitty Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot merkitsevät annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon kohta 02 03 02). Tämä tuki kattaa myös kustannukset harvinaislääkkeiden määrittelystä.

2 0 1   Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
6 000 000	7 400 000	6 109 910,20

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999 (EYVL L 18, 22.1.2000, s. 1), 7 artiklan 2 kohdassa säädetään yhteisön erityisestä rahoitusosuudesta Euroopan lääkevirastolle Euroopan unionin kaikkien muiden tukien lisäksi käytettäväksi yksinomaan harvinaislääkkeitä koskevien maksuvapautusten korvaamiseksi virastolle.

OSASTO 3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
LUKU 3 0
3 0 0	ETA:n rahoitusosuus	798 000	650 000	535 940,—
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	798 000	650 000	535 940,—
	Osasto 3 yhteensä	798 000	650 000	535 940,—
LUKU 3 0 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

LUKU 3 0 —   EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0 0   ETA:n rahoitusosuus

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
798 000	650 000	535 940,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.

OSASTO 5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
LUKU 5 2
5 2 0	Tulot pankkikoroista	916 000	650 000	750 726,23
5 2 1	Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista	4 618 000	5 375 000	2 779 825,—
5 2 2	Tulot julkaisujen myynnistä	46 000	46 000	37 880,—
5 2 3	Tulot seminaarien järjestämisestä	p.m.	p.m.	0,—
5 2 4	Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	5 580 000	6 071 000	3 568 431,23
	Osasto 5 yhteensä	5 580 000	6 071 000	3 568 431,23
LUKU 5 2 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

LUKU 5 2 —   TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

5 2 0   Tulot pankkikoroista

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
916 000	650 000	750 726,23

5 2 1   Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
4 618 000	5 375 000	2 779 825,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot vientitodistusten myöntämisestä, rinnakkaisjakelun hyväksymisestä ja muista samankaltaisista hallinnollisista maksuista.

5 2 2   Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
46 000	46 000	37 880,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:n kaikkien julkaisujen myynnistä saadut tulot mukaan lukien tekijänoikeustulot.

5 2 3   Tulot seminaarien järjestämisestä

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:lle seminaarien järjestämisestä kertyvät tulot.

5 2 4   Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa viraston tulot ohjelmistosovelluksen myynnistä ja tulot EMEA:n lääketietokantojen käytöstä.

OSASTO 6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
LUKU 6 0
6 0 0	Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista	490 000	760 000	0,—
6 0 1	Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta	p.m.	315 000	0,—
	LUKU 6 0 YHTEENSÄ	490 000	1 075 000	0,—
	Osasto 6 yhteensä	490 000	1 075 000	0,—
LUKU 6 0 — OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

LUKU 6 0 —   OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0 0   Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
490 000	760 000	0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa niistä viraston hallintoneuvoston hyväksymistä erityistoimista kertyvät tulot, jotka EMEA suorittaa Euroopan komission, Euroopan unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen pyynnöstä.

6 0 1   Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.	315 000	0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot ohjelmista, jotka on toteutettu yhdessä muiden sääntelevien elinten (EU:n sisällä ja sen ulkopuolella), lääkeyritysten tai muiden EMEA:n hallintoneuvoston valtuuttamien elinten kanssa.

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
LUKU 7 0
7 0 0	Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 7 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 7 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 —   TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 0   Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa aiempien vuosien talousarvion toteutumalaskelman viraston varainhoitoasetuksen 16 artiklan mukaisesti.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
LUKU 9 0
9 0 0	Sekalaiset tulot	800 000	900 000	198 960,62
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	800 000	900 000	198 960,62
	Osasto 9 yhteensä	800 000	900 000	198 960,62
	KAIKKI YHTEENSÄ	154 538 000	138 676 000	109 396 447,50
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —   SEKALAISET TULOT

9 0 0   Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
800 000	900 000	198 960,62

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	47 708 000	41 571 000	36 463 429,57
1 3	VIRKA- JA TYÖMATKAT	610 000	586 000	559 574,71
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	499 000	485 000	435 831,40
1 5	VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT	1 375 000	1 119 000	726 064,05
1 6	SOSIAALIPALVELUT	240 000	155 000	5 897,69
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	24 000	23 000	51 731,46
1 8	VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI	1 457 000	1 210 000	1 064 771,22
	Osasto 1 yhteensä	51 913 000	45 149 000	39 307 300,10
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	16 606 000	15 980 000	12 475 237,84
2 1	TIETOJENKÄSITTELYMENOT	18 223 000	13 074 000	10 889 217,50
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	3 148 000	940 000	1 482 290,18
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	792 000	756 000	540 246,01
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE	983 000	780 000	624 441,40
2 5	VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT	75 000	74 000	3 500,—
	Osasto 2 yhteensä	39 827 000	31 604 000	26 014 932,93
3
TOIMINTAKULUT
3 0	TOIMINTAKULUT	62 798 000	61 923 000	41 999 798,51
	Osasto 3 yhteensä	62 798 000	61 923 000	41 999 798,51
9
MUUT MENOT
9 0	ALUSTAVAT VARAUKSET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	154 538 000	138 676 000	107 322 031,54

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
LUKU 1 1
1 1 0
Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi
1 1 0 0	Peruspalkat	24 934 000	20 880 000	18 097 096,47
1 1 0 1	Perhelisät	1 997 000	1 673 000	1 382 248,46
1 1 0 2	Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset	3 237 000	2 730 000	2 330 048,96
1 1 0 3	Kiinteämääräiset korvaukset	115 000	110 000	115 914,90
	Momentti 1 1 0 yhteensä	30 283 000	25 393 000	21 925 308,79
1 1 1
Muu henkilöstö
1 1 1 0	Ylimääräinen henkilöstö	80 000	241 000	1 512 930,78
1 1 1 3	Erityisneuvonantajat	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 4	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	1 547 000	1 539 000	523 288,80
	Momentti 1 1 1 yhteensä	1 627 000	1 780 000	2 036 219,58
1 1 2
Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus
1 1 2 0	Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus	784 000	767 000	700 772,11
	Momentti 1 1 2 yhteensä	784 000	767 000	700 772,11
1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset	4 000	4 000	3 569,58
1 1 4 1	Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle	507 000	460 000	321 900,05
1 1 4 3	Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset	2 000	2 000	1 189,92
1 1 4 4	Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista	1 000	1 000	892,44
1 1 4 9	Muut korvaukset ja takaisinmaksut	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 1 1 4 yhteensä	514 000	467 000	327 551,99
1 1 5	Ylityö	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7
Tukipalvelut
1 1 7 0	Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit	10 000	p.m.	0,—
1 1 7 3	Käännöskeskus, Luxemburg	10 000	p.m.	0,—
1 1 7 4	Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut	227 000	206 000	177 000,—
1 1 7 5	Tilapäispalvelut	1 600 000	1 699 000	1 470 871,08
	Momentti 1 1 7 yhteensä	1 847 000	1 905 000	1 647 871,08
1 1 8
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut
1 1 8 0	Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut	210 000	240 000	246 337,49
1 1 8 1	Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)	10 000	20 000	8 022,24
1 1 8 2	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset	195 000	207 000	160 992,35
1 1 8 3	Muuttokulut	95 000	83 000	53 834,86
1 1 8 4	Väliaikaiset päivärahat	100 000	137 000	177 262,20
	Momentti 1 1 8 yhteensä	610 000	687 000	646 449,14
1 1 9
Palkkojen korjauskertoimet
1 1 9 0	Korjauskertoimet	12 043 000	10 572 000	9 179 256,88
1 1 9 1	Väliaikainen määräraha	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 1 1 9 yhteensä	12 043 000	10 572 000	9 179 256,88
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	47 708 000	41 571 000	36 463 429,57
LUKU 1 3
1 3 0
Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut
1 3 0 0	Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut	610 000	586 000	559 574,71
	Momentti 1 3 0 yhteensä	610 000	586 000	559 574,71
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	610 000	586 000	559 574,71
LUKU 1 4
1 4 0	Ravintolat ja ruokalat	372 000	363 000	355 831,40
1 4 1	Lääkintäpalvelut	127 000	122 000	80 000,—
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	499 000	485 000	435 831,40
LUKU 1 5
1 5 2	Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat	1 053 000	872 000	548 137,07
1 5 3	Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa	322 000	247 000	177 926,98
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	1 375 000	1 119 000	726 064,05
LUKU 1 6
1 6 0	Erityisapurahat	2 000	5 000	5 897,69
1 6 3	Lasten päiväkodit	235 000	150 000	0,—
1 6 4	Täydentävä tuki vammaisille	3 000	p.m.	0,—
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	240 000	155 000	5 897,69
LUKU 1 7
1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut
1 7 0 0	Virkistys- ja edustuskulut	24 000	23 000	51 731,46
	Momentti 1 7 0 yhteensä	24 000	23 000	51 731,46
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	24 000	23 000	51 731,46
LUKU 1 8
1 8 2
Henkilöstön sosiaaliset suhteet
1 8 2 0	Henkilöstön sosiaaliset suhteet	25 000	24 000	24 516,48
	Momentti 1 8 2 yhteensä	25 000	24 000	24 516,48
1 8 3
Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut
1 8 3 0	Vakuutus sairauden varalta	869 000	729 000	638 036,08
1 8 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset	222 000	186 000	162 059,53
1 8 3 2	Henkilöstön työttömyysvakuutukset	321 000	271 000	240 159,13
1 8 3 3	Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen	20 000	p.m.	0,—
	Momentti 1 8 3 yhteensä	1 432 000	1 186 000	1 040 254,74
	LUKU 1 8 YHTEENSÄ	1 457 000	1 210 000	1 064 771,22
	Osasto 1 yhteensä	51 913 000	45 149 000	39 307 300,10
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKA- JA TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi

1 1 0 0   Peruspalkat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
24 934 000	20 880 000	18 097 096,47

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi.

1 1 0 1   Perhelisät

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 997 000	1 673 000	1 382 248,46

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artiklan a kohta, 42 artiklan b kohta, 62 artikla, 67 artikla ja 68 artiklan a kohta sekä liitteessä VII oleva 3 artiklan 2 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain) sekä henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2   Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
3 237 000	2 730 000	2 330 048,96

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ulkomaankorvaus ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3   Kiinteämääräiset korvaukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
115 000	110 000	115 914,90

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön kiinteät korvaukset.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
80 000	241 000	1 512 930,78

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien palkat ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentilta 1 1 9 0.

1 1 1 3   Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artiklat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja muut kulut.

1 1 1 4   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 547 000	1 539 000	523 288,80

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2   Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 1 2 0   Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
784 000	767 000	700 772,11

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännökset ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien palvelukseen otettujen johdantokursseihin, henkilöstön kehittämiskursseihin, uudelleenkoulutukseen, nykytekniikan käyttökursseihin ja seminaareihin sekä EU:ta käsitteleviin tiedotustilaisuuksiin liittyvät kustannukset.

Se kattaa myös laitteistojen ja asiakirjojen hankinnat ja konsulttien palkkaamisen.

1 1 4   Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
4 000	4 000	3 569,58

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	lapsen syntymään liittyvä avustus,

—	virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka: — kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun, — ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperämaahan aiheutuneet kulut.

1 1 4 1   Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
507 000	460 000	321 900,05

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 3   Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
2 000	2 000	1 189,92

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 4 4   Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 000	1 000	892,44

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 15 artikla.

1 1 4 9   Muut korvaukset ja takaisinmaksut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	koeajalla olevan toimihenkilön ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi tapahtuneesta erottamisesta johtuva korvaus;

—	korvaus siinä tapauksessa, että virasto mitätöi työntekijän sopimuksen.

1 1 5   Ylityö

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Tämä artikla kattaa kiinteämääräiset korvaukset ja tuntikorvaukset niille henkilöstön jäsenille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa ylityövapaata säädettyjen menettelyiden mukaisesti.

1 1 7   Tukipalvelut

1 1 7 0   Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
10 000	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 3   Käännöskeskus, Luxemburg

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
10 000	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 4   Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
227 000	206 000	177 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulujen korvaaminen komissiolle hallinnollisen avun antamisesta virastolle, esim. tietokoneistettu palkanmaksupalvelu.

1 1 7 5   Tilapäispalvelut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 600 000	1 699 000	1 470 871,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteenhoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaaminen,

—	sellaisesta tilapäisestä henkilöstöstä aiheutuvat kulut, joita tarvitaan mahdollistamaan joustavuus erityisiä tarpeita varten,

—	kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, koska virasto ei voi niitä hoitaa,

—	viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien asiakirjojen ja tausta-asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut,

—	henkilöstön jäsenten lapsille työharjoittelusta maksettava apuraha.

1 1 8   Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0   Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
210 000	240 000	246 337,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot, mukaan lukien julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matkakulut ja tapaturmavakuutus, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.) suoraan liittyvät kulut, sekä palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1   Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
10 000	20 000	8 022,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
195 000	207 000	160 992,35

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3   Muuttokulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
95 000	83 000	53 834,86

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4   Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
100 000	137 000	177 262,20

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9   Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0   Korjauskertoimet

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
12 043 000	10 572 000	9 179 256,88

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa myös muualle kuin asemamaahan siirrettyihin palkkaetuihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut.

1 1 9 1   Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65a artikla sekä liite XI.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, joka on annettu 25. päivänä kesäkuuta 2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut neuvoston hyväksymistä mahdollisista palkkojen mukauttamisista varainhoitovuoden aikana. Tämä määräraha on puhtaasti väliaikainen, ja sitä voidaan käyttää vasta sitten, kun se on siirretty tämän luvun muille momenteille tai alamomenteille varainhoitoasetuksen mukaisesti.

LUKU 1 3 —   VIRKA- JA TYÖMATKAT

1 3 0   Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0   Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
610 000	586 000	559 574,71

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön ja viraston osastoissa komennuksen perusteella työskentelevien kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden ja virkamiesten tekemien virkamatkojen kuluista, mukaan lukien kulut viraston ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

LUKU 1 4 —   SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0   Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
372 000	363 000	355 831,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut mukaan lukien ylläpitokustannukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta ja joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.

1 4 1   Lääkintäpalvelut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
127 000	122 000	80 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämän momentin määrärahat on tarkoitettu kattamaan terveystarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), kulutustarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.) erikoislaitteet ja välineet sekä työkyvyttömyydestä päättävän lautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —   VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

1 5 2   Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 053 000	872 000	548 137,07

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelta tulevien julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevien asiantuntijoiden kulut.

1 5 3   Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
322 000	247 000	177 926,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten vastavalmistuneiden käytännön hallinnollisen harjoittelun kustannukset. Nämä menot voivat sisältää harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssien alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset sekä vastaanotto-, ateria- ja dokumentaatiokustannukset.

LUKU 1 6 —   SOSIAALIPALVELUT

1 6 0   Erityisapurahat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
2 000	5 000	5 897,69

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lahjat, lainat tai ennakot, joita voidaan antaa virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai virkamiehen jälkeen jääneille omaisille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 3   Lasten päiväkodit

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
235 000	150 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lasten päiväkotien ja seimien kulut.

1 6 4   Täydentävä tuki vammaisille

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
3 000	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat vammaisryhmät osana heidän hyväkseen harjoitettua politiikkaa:

—	palveluksessa oleva asianmukainen henkilöstö,

—	palveluksessa olevan henkilöstön puolisot edellyttäen, että he eivät ole ansiotyössä tai saa tuloja tai eläkettä aikaisemmasta toimesta,

—	lapset, joista virkamies saa huollettavana olevasta lapsesta maksettavaa lisää henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa olevien ehtojen mukaisesti,

—

yli 26 vuoden ikäiset lapset, jotka eivät enää ole oikeutettuja edellä mainittuun huollettavasta lapseta maksettavaan lisään mutta joiden osalta voidaan vähentää veroa Euroopan yhteisölle suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 mukaisesti,

—	orvoksi jääneet lapset, jotka ovat menettäneet molemmat vanhempansa ja jotka saavat lapseneläkettä henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 21 artiklan mukaisesti.

LUKU 1 7 —   VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0   Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0   Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
24 000	23 000	51 731,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virkistys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut.

Määräraha voidaan käyttää valtuutetun henkilöstön yksilöllisesti suorittamiin työtehtäviin ja osana viraston toimintaa.

LUKU 1 8 —   VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 8 2   Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 8 2 0   Henkilöstön sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
25 000	24 000	24 516,48

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa virkistyskeskuksen kuluista, kulttuuritoiminnan tuki, tuki henkilöstön kerhoille, urheilukeskusten johtaminen ja ylimääräiset tarvikkeet sekä hankkeet eri kansalaisuuksien edustajista koostuvan henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämiseksi.

1 8 3   Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 8 3 0   Vakuutus sairauden varalta

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
869 000	729 000	638 036,08

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettava sairausvakuutussäännöstö ja erityisesti sen 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sairausvakuutusmaksut.

1 8 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
222 000	186 000	162 059,53

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä liitteessä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksista ja tämän alan lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut.

1 8 3 2   Henkilöstön työttömyysvakuutukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
321 000	271 000	240 159,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön työttömyysturva.

1 8 3 3   Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
20 000	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston suorittamat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien kertymiseksi tai säilyttämiseksi näiden alkuperämaassa.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
LUKU 2 0
2 0 0	Vuokrat	8 633 000	7 384 000	6 643 685,37
2 0 1	Vakuutukset	420 000	392 000	333 492,23
2 0 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	707 000	519 000	419 833,22
2 0 3	Ylläpito ja siivous	605 000	539 000	435 563,03
2 0 4	Tilojen kalustaminen	2 054 000	3 829 000	1 891 838,69
2 0 5	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	348 000	240 000	465 395,49
2 0 8	Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista	230 000	225 000	574 772,73
2 0 9	Muut rakennuksiin liittyvät menot	3 609 000	2 852 000	1 710 657,08
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	16 606 000	15 980 000	12 475 237,84
LUKU 2 1
2 1 1
Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito
2 1 1 0	Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten	1 465 000	717 000	836 846,24
2 1 1 1	Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten	582 000	312 000	216 428,66
2 1 1 2	Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten	150 000	120 000	0,—
2 1 1 3	Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten	p.m.	p.m.	0,—
2 1 1 4	Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten	2 575 000	1 710 000	1 419 018,77
2 1 1 5	Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten	1 909 000	1 899 000	688 690,49
	Momentti 2 1 1 yhteensä	6 681 000	4 758 000	3 160 984,16
2 1 2
Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet
2 1 2 0	Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten	200 000	109 000	819 201,70
2 1 2 1	Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten	243 000	110 000	387 905,18
2 1 2 2	Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen	215 000	p.m.	0,—
2 1 2 3	Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 4	Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus	4 622 000	2 470 000	2 840 838,46
2 1 2 5	Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten	6 262 000	5 627 000	3 680 288,—
	Momentti 2 1 2 yhteensä	11 542 000	8 316 000	7 728 233,34
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	18 223 000	13 074 000	10 889 217,50
LUKU 2 2
2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot
2 2 0 0	Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta	1 428 000	101 000	2 522,34
2 2 0 1	Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen	15 000	16 000	497 620,47
2 2 0 2	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus	1 000	1 000	0,—
2 2 0 3	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus	598 000	410 000	295 723,36
	Momentti 2 2 0 yhteensä	2 042 000	528 000	795 866,17
2 2 1
Kalusto
2 2 1 0	Uuden kaluston hankinta	536 000	106 500	462 826,22
2 2 1 1	Kaluston uusiminen	15 000	4 500	83 765,65
2 2 1 2	Kaluston vuokraaminen	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 2 2 1 yhteensä	551 000	111 000	546 591,87
2 2 3
Ajoneuvot
2 2 3 0	Ajoneuvojen uudet hankinnat	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 1	Ajoneuvojen uusiminen	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 2	Ajoneuvojen vuokraus	1 000	1 000	68,68
2 2 3 3	Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 2 2 3 yhteensä	1 000	1 000	68,68
2 2 5
Tietopalvelu- ja kirjastomenot
2 2 5 0	Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta	90 000	71 000	29 885,33
2 2 5 1	Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten	p.m.	p.m.	0,—
2 2 5 2	Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset	464 000	229 000	109 878,13
	Momentti 2 2 5 yhteensä	554 000	300 000	139 763,46
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	3 148 000	940 000	1 482 290,18
LUKU 2 3
2 3 0
Paperitavara ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Paperitavara ja toimistotarvikkeet	250 000	234 000	216 461,04
	Momentti 2 3 0 yhteensä	250 000	234 000	216 461,04
2 3 2
Rahataloudelliset kulut
2 3 2 0	Pankkikulut	70 000	64 000	57 000,—
2 3 2 9	Muut rahataloudelliset kulut	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 2 3 2 yhteensä	70 000	64 000	57 000,—
2 3 3
Oikeudelliset kulut
2 3 3 0	Oikeudelliset kulut	100 000	98 000	35 895,45
	Momentti 2 3 3 yhteensä	100 000	98 000	35 895,45
2 3 4
Vahingonkorvaukset
2 3 4 0	Vahingonkorvaukset	20 000	20 000	0,—
	Momentti 2 3 4 yhteensä	20 000	20 000	0,—
2 3 5
Muut toimintamenot
2 3 5 0	Sekalaiset vakuutukset	3 000	2 000	2 207,41
2 3 5 3	Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen	52 000	56 000	12 958,28
2 3 5 4	Asiakirjojen arkistointi	152 000	130 000	100 124,08
2 3 5 8	Toiminnan jatkuvuus	110 000	86 000	98 578,73
2 3 5 9	Muut toimintamenot	10 000	38 000	521,02
	Momentti 2 3 5 yhteensä	327 000	312 000	214 389,52
2 3 9
Julkaisut
2 3 9 0	Julkaisut	25 000	28 000	16 500,—
	Momentti 2 3 9 yhteensä	25 000	28 000	16 500,—
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	792 000	756 000	540 246,01
LUKU 2 4
2 4 0
Postitus- ja toimituskulut
2 4 0 0	Postitus- ja toimituskulut	250 000	235 000	249 306,06
	Momentti 2 4 0 yhteensä	250 000	235 000	249 306,06
2 4 1
Televiestintä
2 4 1 0	Tietoliikenne	710 000	508 000	355 323,73
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteet	23 000	37 000	19 811,61
	Momentti 2 4 1 yhteensä	733 000	545 000	375 135,34
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	983 000	780 000	624 441,40
LUKU 2 5
2 5 0
Kokoukset yleensä
2 5 0 0	Kokoukset yleensä	10 000	10 000	3 500,—
2 5 0 1	Foorumien jäsenyys	65 000	64 000	0,—
	Momentti 2 5 0 yhteensä	75 000	74 000	3 500,—
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	75 000	74 000	3 500,—
	Osasto 2 yhteensä	39 827 000	31 604 000	26 014 932,93
LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

LUKU 2 0 —   SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokrat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
8 633 000	7 384 000	6 643 685,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja varastojen, autotallien, ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1   Vakuutukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
420 000	392 000	333 492,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut viraston käyttämistä kiinteistöistä, kiinteistöjen osista ja sisällöstä samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
707 000	519 000	419 833,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen käytöstä aiheutuvat kustannukset.

2 0 3   Ylläpito ja siivous

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
605 000	539 000	435 563,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, keskuslämmityksen ja ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; meno aiheutuu säännöllisestä siivouksesta, kunnossapitovarusteiden, puhdistus-, pesu- ja kuivapuhdistusaineiden jne. hankkimisesta sekä maalaustöistä, korjauksista ja varustamisesta johtuvista kuluista.

Määräraha kattaa myös kulut kasvien ostosta ja vuokraamisesta.

2 0 4   Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
2 054 000	3 829 000	1 891 838,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustus, esim. väliseinien tai teknisen laitteiston muutokset ja muut lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattianpäällysteisiin jne. liittyvät ammattimiesten suorittamat työt.

2 0 5   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
348 000	240 000	465 395,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti kiinteistön vartiointisopimukset, palontorjuntakaluston hankinta-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palomiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisistä tarkastuksista aiheutuvat kulut, mukaan lukien henkilökorteista ja kulunvalvontakorteista tms. aiheutuvat toistuvat kulut.

Määräraha kattaa myös teknisestä avusta aiheutuneet kulut.

2 0 8   Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
230 000	225 000	574 772,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten hankkimista tai rakentamista edeltävät kulut, jotka aiheutuvat taloudellisesta tai teknisestä konsultoinnista.

Se kattaa myös palkkiot teknisestä avustamisesta, joka liittyy tilojen varustamiseen.

2 0 9   Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
3 609 000	2 852 000	1 710 657,08

Selvitysosa

Määrärahaon tarkoitettu kattamaan sellaiset menot rakennuksista, joita tämän luvun muut artiklat eivät nimenomaan kata, erityisesti sellaisten rakennusten hoitokulut, joissa on useita vuokralaisia, kulut tilojen tarkastuksista ja toimitiloista suoritettavat maksut.

Se kattaa myös teknisen tuen kulut.

LUKU 2 1 —   TIETOJENKÄSITTELYMENOT

2 1 1   Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito

2 1 1 0   Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 465 000	717 000	836 846,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 1   Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
582 000	312 000	216 428,66

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sellaisten ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 2   Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
150 000	120 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu nykyisten viraston normaalissa toiminnassa tarvittavien laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien korvaamiseen.

2 1 1 3   Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen viraston normaalia toimintaa varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 1 4   Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
2 575 000	1 710 000	1 419 018,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 1 0—2 1 1 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 1 5   Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 909 000	1 899 000	688 690,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston toiminnassa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

2 1 2   Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet

2 1 2 0   Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
200 000	109 000	819 201,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen erityishankkeita varten, mukaan lukien erityishankkeille tarkoitetut viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet.

2 1 2 1   Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
243 000	110 000	387 905,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan erityishankkeita varten.

2 1 2 2   Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
215 000	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu erityishankkeiden nykyisten laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien uusimiseen.

2 1 2 3   Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen erityishankkeita varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 2 4   Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
4 622 000	2 470 000	2 840 838,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 2 0—2 1 2 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 2 5   Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
6 262 000	5 627 000	3 680 288,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut erityishankkeissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0   Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 428 000	101 000	2 522,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan audiovisuaalisiin, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeisiin liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 1   Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
15 000	16 000	497 620,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti audiovisuaalisten, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeiden, kuten tulkkauskoppien, kuulokkeiden ja simultaanitulkkauslaitteisiin liittyvien vaihtoyksiköiden uusimiseen liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden uusimisesta aiheutuvat menot.

2 2 0 2   Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 000	1 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten laitteiden vuokraus, joiden hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa tai se on budjettirajoitusten vuoksi vaikeaa.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 3   Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
598 000	410 000	295 723,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät alamomenteissa 2 2 0 0—2 2 0 1 viitattujen laitteiden huoltoon ja korjaukseen, sekä myös esimerkiksi valokopiokoneiden ja muiden teknisten laitteiden liisaussopimukset sekä tekninen tuki ja sopimukset palvelun tarjoamisesta.

Se kattaa myös vammaisille tarkoitettujen laitteistojen ja välineiden korjauksen ja ylläpidon.

2 2 1   Kalusto

2 2 1 0   Uuden kaluston hankinta

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
536 000	106 500	462 826,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 1   Kaluston uusiminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
15 000	4 500	83 765,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuluneen tai vanhentuneen kaluston uusiminen.

2 2 1 2   Kaluston vuokraaminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kaluston vuokraamiseen.

2 2 1 3   Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston kunnossapito- ja korjauskustannukset.

2 2 3   Ajoneuvot

2 2 3 0   Ajoneuvojen uudet hankinnat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen uudet hankinnat.

2 2 3 1   Ajoneuvojen uusiminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten kulkuvälineiden uusiminen, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, millä niiden uusimista voidaan perusteella.

2 2 3 2   Ajoneuvojen vuokraus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 000	1 000	68,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauskulut.

2 2 3 3   Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaineet, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5   Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
90 000	71 000	29 885,33

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1   Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot)

2 2 5 2   Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
464 000	229 000	109 878,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisten aikakausijulkaisujen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen, erilaisten lehtisten, on-line-tietokantojen ja muiden erityisjulkaisujen tilausmenot sekä kirjastopalvelut.

LUKU 2 3 —   HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0   Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperitavara ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
250 000	234 000	216 461,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2   Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0   Pankkikulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
70 000	64 000	57 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (välityspalkkiot, kurssierot ja muut kulut).

2 3 2 9   Muut rahataloudelliset kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

2 3 3   Oikeudelliset kulut

2 3 3 0   Oikeudelliset kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
100 000	98 000	35 895,45

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut ja viraston käyttämien juristien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut.

Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja muiden tuomioistuinten virastolle määräämät kulut.

2 3 4   Vahingonkorvaukset

2 3 4 0   Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
20 000	20 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahinkokorvauksista aiheutuneet menot.

2 3 5   Muut toimintamenot

2 3 5 0   Sekalaiset vakuutukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
3 000	2 000	2 207,41

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisia vakuutuksia (työmatkavakuutus, kirjanpitäjän vakuutus jne.).

2 3 5 3   Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
52 000	56 000	12 958,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 4   Asiakirjojen arkistointi

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
152 000	130 000	100 124,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut asiakirjojen käsittelystä ja hausta ulkopuolisilta varastoalueilta sekä säilytyskustannuksista aiheutuneet menot.

2 3 5 8   Toiminnan jatkuvuus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
110 000	86 000	98 578,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminnan jatkuvuuteen liittyvät menot, kuten menot katastrofikeskuksen kanssa tehdystä sopimuksesta, menot toiminnan jatkuvuuden suunnittelusta ja konsultoinnista sekä menot testauksesta ja jatkuvuussuunnitelman ajantasaistamisesta.

2 3 5 9   Muut toimintamenot

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
10 000	38 000	521,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa momenteissa.

2 3 9   Julkaisut

2 3 9 0   Julkaisut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
25 000	28 000	16 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannukset, joita osasto 3 ei kata, erityisesti viraston tulo- ja menotaulukon sekä korjaavien tulo- ja menotaulukkojen julkaisukulut Euroopan unionin virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti.

LUKU 2 4 —   POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0   Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
250 000	235 000	249 306,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot sekä posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse ja viraston sisäisestä postista aiheutuvat menot.

2 4 1   Televiestintä

2 4 1 0   Tietoliikenne

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
710 000	508 000	355 323,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrakulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapidon, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, kaukokirjoitin, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datasiirrot), tekninen tuki ja sopimukset tietoliikenteen, puhelinvaihteen ja vastaanottotilojen palvelutarjonnasta.

Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1   Tietoliikennelaitteet

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
23 000	37 000	19 811,61

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustamisen tietoliikenneyhteyksillä ja erityisesti kaapeloinnin hankinta-, vuokraus-, asennus- ja kunnossapitokustannukset.

Se kattaa myös matkapuhelimista ja niiden apulaitteista sekä teknisestä avusta aiheutuneet menot.

LUKU 2 5 —   VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

2 5 0   Kokoukset yleensä

2 5 0 0   Kokoukset yleensä

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
10 000	10 000	3 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut kokouksista, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman toteuttamiseen.

Määräraha kattaa myös vastaavat näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

2 5 0 1   Foorumien jäsenyys

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
65 000	64 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokemuksenvaihtofoorumien jäsenyysmaksut.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
LUKU 3 0
3 0 0
Kokoukset
3 0 0 0	Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen	7 086 000	6 162 000	5 684 205,37
3 0 0 1	Tulkkaus	24 000	48 000	24 754,—
3 0 0 2	Ateriapalvelut	183 000	140 000	116 400,—
3 0 0 3	Muut menot	5 000	5 000	29,08
	Momentti 3 0 0 yhteensä	7 298 000	6 355 000	5 825 388,45
3 0 1
Lääkevalmisteiden arviointi
3 0 1 0	Lääkkeiden arviointi	46 513 000	46 058 000	29 098 525,—
3 0 1 1	Harvinaislääkkeiden arviointi	4 576 000	5 476 000	4 946 740,—
3 0 1 2	Erityistoiminta	p.m.	425 000	681 580,—
	Momentti 3 0 1 yhteensä	51 089 000	51 959 000	34 726 845,—
3 0 2
Käännöskulut
3 0 2 0	Käännöskeskus, Luxemburg	2 500 000	1 769 000	980 487,12
3 0 2 1	Muut käännökset	1 093 000	716 000	62 800,—
	Momentti 3 0 2 yhteensä	3 593 000	2 485 000	1 043 287,12
3 0 3
Tutkimukset ja konsultit
3 0 3 0	Tutkimukset ja konsultit	150 000	170 000	150 174,18
	Momentti 3 0 3 yhteensä	150 000	170 000	150 174,18
3 0 4
Tiedotus ja julkaisut
3 0 4 0	Tiedotus ja julkaisut	178 000	194 000	122 182,56
	Momentti 3 0 4 yhteensä	178 000	194 000	122 182,56
3 0 5
Yhteisön ohjelmat
3 0 5 0	Yhteisön ohjelmat	490 000	760 000	131 921,20
	Momentti 3 0 5 yhteensä	490 000	760 000	131 921,20
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	62 798 000	61 923 000	41 999 798,51
	Osasto 3 yhteensä	62 798 000	61 923 000	41 999 798,51
LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —   TOIMINTAKULUT

3 0 0   Kokoukset

3 0 0 0   Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
7 086 000	6 162 000	5 684 205,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja tieteellisten komiteoiden ja niiden työryhmien jäsenten sekä näihin komiteoihin ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut.

Määräraha kattaa myös näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

3 0 0 1   Tulkkaus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
24 000	48 000	24 754,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut, kaikkien viraston työohjelman täytäntöönpanoon liittyvien kokousten osalta.

3 0 0 2   Ateriapalvelut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
183 000	140 000	116 400,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset kokousten aikana tarjottavista ateriapalveluista.

3 0 0 3   Muut menot

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
5 000	5 000	29,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kokouksista johtuvat menot.

3 0 1   Lääkevalmisteiden arviointi

3 0 1 0   Lääkkeiden arviointi

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
46 513 000	46 058 000	29 098 525,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—

esittelijöinä ja avustavina esittelijöinä toimivien huippuasiantuntijoiden (henkilöiden tai yritysten) tutkimuksista ja konsultoinnista aiheutuvat kulut ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1) 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

—	konsultointipalvelujen hankkiminen siinä tapauksessa, että viraston työntekijöistä ei löydy sopivaa henkilöä osallistumaan hakemusten tieteelliseen arviointiin;

—	jo tehdyt tutkimukset tai tilaukset erikoistuneilta tutkimuslaitoksilta;

—	EDQM:n (European Department for Quality of Medicines) alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion testi- ja näytteenottomaksut.

3 0 1 1   Harvinaislääkkeiden arviointi

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
4 576 000	5 476 000	4 946 740,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korkeatasoisten asiantuntijoiden (yksityiset tai yritykset) alihankintana tekemät tutkimukset ja konsultoinneista aiheutuneet menot harvinaislääkkeiden arvioimiseksi, jos virastolla ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaista sopivaa henkilökuntaa kyseisiin tutkimuksiin.

Harvinaislääkkeiden osalta määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erityistutkimuslaitoksilta sekä Euroopan neuvoston lääkkeiden laatua käsittelevän yksikön, Euroopan farmakopean alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion koe- ja näytteenottomaksuista aiheutuneet menot.

3 0 1 2   Erityistoiminta

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	425 000	681 580,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston asianomaisten päätösten mukaisesta erityistoiminnasta aiheutuneet menot.

3 0 2   Käännöskulut

3 0 2 0   Käännöskeskus, Luxemburg

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
2 500 000	1 769 000	980 487,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sellaisten tekstien käännöksistä, jotka suoraan liittyvät viraston työohjelman toteutukseen ja jotka on lähetetty Luxemburgin käännöskeskukseen.

3 0 2 1   Muut käännökset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 093 000	716 000	62 800,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset tuotetietojen käännösten tarkastamisesta jäsenvaltioittain.

3 0 3   Tutkimukset ja konsultit

3 0 3 0   Tutkimukset ja konsultit

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
150 000	170 000	150 174,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintaan liittyvien asiantuntijapalveluja koskevien sopimusten ja arviointitutkimusten tekemiseen.

3 0 4   Tiedotus ja julkaisut

3 0 4 0   Tiedotus ja julkaisut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
178 000	194 000	122 182,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintakertomuksen ja muiden julkaisujen valmisteluun, toimittamiseen ja julkaisemiseen missä tahansa muodossa mukaan lukien esim. paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien ja julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toimintoihin sekä viraston toimintojen edistämiseen liittyvät kustannukset.

3 0 5   Yhteisön ohjelmat

3 0 5 0   Yhteisön ohjelmat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
490 000	760 000	131 921,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu esimerkiksi Pan European Regulatory Forumin kaltaisten yhteisön ohjelmien toteuttamisesta tai muiden sellaisten ohjelmien toteuttamiskustannukset, jotka EMEA suorittaa hallintoneuvoston suostumuksella Euroopan komission tai Euroopan unionin muiden toimielinten pyynnöstä. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston, tieteellisen komitean ja niiden työryhmien jäsenten sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden valtuutettujen ja asiantuntijoiden matka- ja ylläpitokulut.

Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiskulut, tulkkien tai kokousjärjestäjien palkkiot ja matkakulut, tarvittaessa käännöskulut, kokouksiin osallistuvan viraston henkilöstön kulut, ohjelman toteutuksessa avustavan tilapäisen ja muun henkilöstön kulut, tietotekniikkaan liittyvät kulut sekä muut näihin toimintoihin liittyvät kulut.

OSASTO 9

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
LUKU 9 0
9 0 0	Muut menot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	154 538 000	138 676 000	107 322 031,54
LUKU 9 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET

LUKU 9 0 —   ALUSTAVAT VARAUKSET

9 0 0   Muut menot

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.	p.m.	0,—

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet
	2006	2007
AD 16	1	1
AD 15	3	3
AD 14	4	4
AD 13	4	4
AD 12	34	34
AD 11	33	33
AD 10	34	34
AD 9	13	13
AD 8	32	36
AD 7	43	43
AD 6	12	12
AD 5	—	10
AD yhteensä	213	227
AST 11	—	—
AST 10	6	6
AST 9	2	2
AST 8	10	10
AST 7	14	14
AST 6	30	30
AST 5	32	32
AST 4	54	54
AST 3	23	24
AST 2	10	10
AST 1	30	32
AST yhteensä	211	214
Kaikki yhteensä	424	441

---