EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018B0322(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2018
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko
OJ C 108, 22.3.2018, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
22.3.2018 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 108/1 |
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko
(2018/C 108/01)
Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy verkkosivuilta Cedefopin..
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2018 |
Varainhoitovuosi 2017 |
Varainhoitovuosi 2016 |
|
1 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
MUUT TULOT |
|||
|
2 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
|||
|
3 0 |
ISLANNIN TUKI |
20 920 |
17 434 |
15 691 ,— |
|
3 1 |
NORJAN TUKI |
385 290 |
407 955 |
460 258 ,— |
|
3 2 |
MUUT TUET KOMISSIOLTA |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
|
3 3 |
ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
406 210 |
425 389 |
575 949 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
17 850 210 |
17 869 389 |
18 019 949 ,— |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2018 |
Määrärahat 2017 |
Toteutus 2016 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
9 981 261 |
9 981 261 |
9 930 000 |
9 930 000 |
9 349 375 ,— |
9 349 375 ,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT |
156 000 |
156 000 |
147 500 |
147 500 |
174 732 ,— |
142 381 ,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
91 187 ,— |
88 146 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI |
209 000 |
209 000 |
174 500 |
174 500 |
142 870 ,— |
135 421 ,— |
|
1 5 |
KOULUTUS |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
150 000 ,— |
91 476 ,— |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
119 000 |
119 000 |
125 500 |
125 500 |
126 785 ,— |
81 993 ,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
21 000 |
21 000 |
6 000 |
6 000 |
36 000 ,— |
28 585 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
10 706 261 |
10 706 261 |
10 603 500 |
10 603 500 |
10 070 949 ,— |
9 917 377 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
586 000 |
586 000 |
634 000 |
634 000 |
738 759 ,— |
672 137 ,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
774 000 |
774 000 |
569 440 |
569 440 |
598 810 ,— |
328 628 ,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
10 000 |
10 000 |
31 000 |
31 000 |
7 728 ,— |
7 274 ,— |
|
2 3 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
94 618 ,— |
66 911 ,— |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
116 000 |
116 000 |
165 000 |
165 000 |
178 693 ,— |
98 407 ,— |
|
2 5 |
HALLINNOLLISET KOKOUKSET |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
8 083 ,— |
7 085 ,— |
|
2 6 |
LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 599 000 |
1 599 000 |
1 512 440 |
1 512 440 |
1 626 691 ,— |
1 180 442 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 0 |
POIKITTAISTOIMINTA |
340 000 |
340 000 |
310 000 |
310 000 |
312 500 ,— |
232 713 ,— |
|
3 1 |
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
405 492 ,— |
|
3 2 |
OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 650 205 ,— |
1 594 940 ,— |
|
3 3 |
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 135 500 |
2 135 500 |
2 203 660 ,— |
3 433 876 ,— |
|
3 4 |
OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 368 640 ,— |
373 589 ,— |
|
3 5 |
VIESTINTÄ |
621 949 |
621 949 |
637 949 |
637 949 |
687 131 ,— |
810 535 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 544 949 |
5 544 949 |
5 753 449 |
5 753 449 |
6 322 136 ,— |
6 851 145 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 869 389 |
17 869 389 |
18 019 776 ,— |
17 948 964 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2017 |
2018 |
||||
|
31.12.2015 täytetyt toimet |
Toimessa oleva |
Toimessa oleva |
||||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AD yhteensä |
4 |
41 |
4 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
3 |
7 |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
5 |
4 |
5 |
3 |
5 |
|
AST 5 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
9 |
|
9 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
9 |
34 |
10 |
34 |
9 |
34 |
|
Kaikki yhteensä |
13 |
75 |
14 |
78 |
13 |
78 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
FG yhteensä |
29 |
29 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
4 |
4 |
|
Yhteensä |
33 |
33 |