EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2017
Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017
Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017
OJ C 84, 17.3.2017, p. 68–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.3.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 84/68 |
Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017
(2017/C 84/14)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2017 |
Varainhoitovuosi 2016 |
Varainhoitovuosi 2015 |
2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
22 704 500 |
21 359 000 |
21 229 000,— |
|
Osasto 2 Yhteensä |
22 704 500 |
21 359 000 |
21 229 000,— |
3 |
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
|||
3 0 |
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
|||
4 0 |
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
MUUT TULOT |
|||
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
244 000 |
376 772,— |
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
244 000 |
376 772,— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
22 704 500 |
21 603 000 |
21 605 772,— |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2017 |
Määrärahat 2016 |
Toteutus 2015 |
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
1 1 |
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
11 207 500 |
9 872 000 |
9 345 135,97 |
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT |
193 000 |
100 000 |
89 430,— |
1 3 |
TYÖMATKAT |
80 000 |
200 000 |
156 615,91 |
1 4 |
OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT |
305 000 |
350 000 |
274 952,65 |
1 5 |
LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
400 000 |
372 000 |
437 181,83 |
1 6 |
SOSIAALITURVA |
881 000 |
900 000 |
843 967,90 |
1 7 |
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
3 000 |
5 000 |
4 358,48 |
1 9 |
VARAUS OSASTOON 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 1 Yhteensä |
13 069 500 |
11 799 000 |
11 151 642,74 |
2 |
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
|||
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
1 144 000 |
1 375 000 |
1 352 901,86 |
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
764 000 |
807 000 |
672 527,28 |
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
25 000 |
36 000 |
66 805,98 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
46 000 |
57 000 |
37 417,11 |
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
126 000 |
160 000 |
117 733,95 |
2 5 |
KOKOUSKUSTANNUKSET |
11 000 |
11 000 |
6 746,08 |
2 6 |
TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT |
20 000 |
30 000 |
10 248,75 |
2 9 |
VARAUS OSASTOON 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 2 Yhteensä |
2 136 000 |
2 476 000 |
2 264 381,01 |
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
3 2 |
VAPAUDET |
1 607 000 |
1 140 000 |
1 792 322,47 |
3 3 |
YHDENVERTAISUUS |
2 880 000 |
1 434 000 |
3 590 572,99 |
3 6 |
OIKEUS |
277 000 |
2 850 000 |
1 032 742,65 |
3 7 |
HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT |
2 080 000 |
1 435 000 |
1 128 120,31 |
3 8 |
VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT |
500 000 |
365 000 |
444 872,72 |
3 9 |
VARAUS OSASTOON 3 |
155 000 |
104 000 |
0,— |
|
Osasto 3 Yhteensä |
7 499 000 |
7 328 000 |
7 988 631,14 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
22 704 500 |
21 603 000 |
21 404 654,89 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
||||
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 12 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
10 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
14 |
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
4 |
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
A* yhteensä |
— |
— |
— |
46 |
48 |
46 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
7 |
AST 6 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST yhteensä |
— |
— |
— |
26 |
26 |
27 |
Kokonaismäärä |
— |
— |
— |
72 |
74 |
73 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2017 |
2016 |
Tehtäväryhmä IV |
26 |
22 |
Tehtäväryhmä III |
9 |
9 |
Tehtäväryhmä II |
2 |
2 |
Tehtäväryhmä I |
— |
— |
Yhteensä |
37 |
33 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
10 |
9 |
Yhteensä |
47 |
42 |