C:2010:086:FULL

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
EUR-Lex - C:2010:086:FULL - EN

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document C:2010:086:FULL

Help

Euroopan unionin virallinen lehti, C 86, 31. maaliskuuta 2010

Display all documents published in this Official Journal

Date of document:: 31/03/2010

Author:: Euroopan unioni
Form:: Virallinen lehti

HTML

PDF

		ISSN 1725-2490 doi:10.3000/17252490.C_2010.086.fin
Euroopan unionin virallinen lehti		C 86

Suomenkielinen laitos	Tiedonantoja ja ilmoituksia	53. vuosikerta 31. maaliskuu 2010

Ilmoitusnumero	Sisältö	Sivu
	IV Tiedotteet
	EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET
2010/C 086/01	Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	1

2010/C 086/02	Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	5

2010/C 086/03	Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	9

2010/C 086/04	Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	15

2010/C 086/05	Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2010	21

2010/C 086/06	Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	27

2010/C 086/07	Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	33

2010/C 086/08	Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	39

2010/C 086/09	Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	45

2010/C 086/10	Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	51

2010/C 086/11	Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010	55

2010/C 086/12	Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	61

2010/C 086/13	Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2010	67

2010/C 086/14	Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	71

2010/C 086/15	Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	75

2010/C 086/16	Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	79

2010/C 086/17	Eurojustin varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	85

2010/C 086/18	Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010	91

2010/C 086/19	Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010	97

2010/C 086/20	Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010	103

2010/C 086/21	Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	109

2010/C 086/22	Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010	113

2010/C 086/23	Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menoarvio	117

2010/C 086/24	Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010	123

2010/C 086/25	Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010	127

2010/C 086/26	Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2010	133

2010/C 086/27	Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010	137

2010/C 086/28	Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko	143

2010/C 086/29	Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010	147

2010/C 086/30	Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	153

2010/C 086/31	Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio	157

2010/C 086/32	Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 – 1. korjaava lisätalousarvio	159

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/1

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/01)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	16 920 000	16 590 000	17 060 000,—
	Osasto 1 yhteensä	16 920 000	16 590 000	17 060 000,—
2
MUUT TULOT
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	25 000	50 000	50 000,—
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	35 000	243 989	55 000,—
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0,—
2 5	SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	60 000	293 989	105 000,—
3
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA
3 0	ISLANNIN TUKI	13 536	19 908	18 766,—
3 1	NORJAN TUKI	407 772	374 934	385 556,—
3 2	MUUT TUET KOMISSIOLTA	p.m.	1 250 000	780 000,—
3 3	ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT	35 000	35 000	35 000,—
	Osasto 3 yhteensä	456 308	1 679 842	1 219 322,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 436 308	18 563 831	18 384 322,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010		Määrärahat 2009		Toteutus 2008
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	10 309 000	10 309 000	9 853 000	9 853 000	9 832 000,—	9 832 000,—
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	104 000	104 000	104 000	104 000	105 000,—	105 000,—
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI	264 000	264 000	289 000	289 000	261 000,—	261 000,—
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000,—	400 000,—
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000,—	5 000,—
	Osasto 1 yhteensä	10 985 000	10 985 000	10 554 000	10 554 000	10 603 000,—	10 603 000,—
2
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	548 000	548 000	544 500	544 500	598 500,—	598 500,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	378 000	378 000	295 000	295 000	411 000,—	411 000,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	49 000	49 000	76 500	76 500	81 500,—	81 500,—
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	128 000	128 000	103 000	103 000	90 000,—	90 000,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	196 000	196 000	253 000	253 000	212 000,—	212 000,—
2 5	KOKOUSKULUT	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,—	16 000,—
	Osasto 2 yhteensä	1 315 000	1 315 000	1 288 000	1 288 000	1 409 000,—	1 409 000,—
3
TOIMINTAMENOT
3 0	POIKITTAISTOIMINTA	1 590 000	930 130	1 763 865	1 441 775	734 000,—	640 000,—
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN	421 308	421 308	1 644 842	1 644 842	1 184 322,—	1 184 322,—
3 2	KEHITYSTUTKIMUS	1 162 000	1 629 670	1 185 954	1 295 784	2 215 830,—	1 631 900,—
3 3	RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN	1 585 000	1 792 000	1 678 170	1 544 500	1 398 000,—	1 479 000,—
3 4	VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA	p.m.	p.m.	p.m.	178 700	330 170,—	442 100,—
3 5	TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS	378 000	363 200	449 000	616 230	510 000,—	995 000,—
	Osasto 3 yhteensä	5 136 308	5 136 308	6 721 831	6 721 831	6 372 322,—	6 372 322,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 436 308	17 436 308	18 563 831	18 563 831	18 384 322,—	18 384 322,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2009				2010
	31.12.2008 täytetyt toimet		Toimessa oleva		Toimessa oleva
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13						1
AD 12	7	5	7	5	7	5
AD 11	5	5	5	5	5	3
AD 10	3	5	3	5	3	6
AD 9		3		3		2
AD 8		1		2		2
AD 7		1		1		2
AD 6		1		5		6
AD 5		8		7		6
AD yhteensä	15	31	15	35	15	35
AST 11
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	2	1	4
AST 6	6	6	6	5	6	2
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	4	7	4	7	4	9
AST 3		7		7		6
AST 2		2		3		3
AST 1		1
AST yhteensä	20	31	20	31	20	31
Kaikki yhteensä	35	62	35	66	35	66

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/5

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/02)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	20 130 000	19 878 000	20 307 677,—
	Osasto 1 yhteensä	20 130 000	19 878 000	20 307 677,—
5
SEKALAISET TULOT
5 0	IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO	—	—	0,—
5 2	SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT	—	—	0,—
5 4	UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	17 808,41
5 9	MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	17 808,41
6
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	310 000	286 000	124 694,08
	Osasto 6 yhteensä	310 000	286 000	124 694,08
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 440 000	20 164 000	20 450 179,49

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	10 485 000	10 132 000	9 449 117,73
1 3	TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN	420 000	410 000	437 201,63
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	145 000	169 000	92 093,06
1 8	KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN	—	—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	11 050 000	10 711 000	9 978 412,42
2
RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	683 000	601 000	526 069,67
2 1	VUOKRA	25 000	24 000	24 120,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	642 000	610 000	1 009 766,88
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	40 000	31 000	23 246,05
2 4	POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT	110 000	107 000	94 312,19
	Osasto 2 yhteensä	1 500 000	1 373 000	1 677 514,79
3
TOIMINTAKULUT
3 0	TOIMINTAKULUT	7 890 000	8 080 000	8 290 380,61
	Osasto 3 yhteensä	7 890 000	8 080 000	8 290 380,61
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 440 000	20 164 000	19 946 307,82

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010	2009
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet	Vakinaiset toimet
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	1	1
AD 13	2	2
AD 12	6	9
AD 11	6	9
AD 10	6	8
AD 9	3	3
AD 8	6	2
AD 7	9	4
AD 6	3	4
AD 5	7	2
Yhteensä	50	45
AST 11	—	3
AST 10	—	2
AST 9	3	4
AST 8	6	3
AST 7	5	9
AST 6	9	8
AST 5	5	11
AST 4	9	5
AST 3	10	8
AST 2	2	3
AST 1	2	—
Yhteensä	51	56
Kaikki yhteensä	101	101

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/9

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/03)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS	40 383 594	39 796 440	35 316 588,80
	Osasto 1 yhteensä	40 383 594	39 796 440	35 316 588,80
2
SEKALAISET TULOT
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
2 1	KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)	9 946 499	61 510	571 674,50
2 3	KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA	p.m.	p.m.	0,—
2 4	LAHJOITUKSET JA PERINNÖT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	SEKALAISET TULOT	p.m.	29 384	40 540,34
	Osasto 2 yhteensä	9 946 499	90 894	612 214,84
	KAIKKI YHTEENSÄ	50 330 093	39 887 334	35 928 803,64

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)	23 110 014	18 704 742	17 056 984,23
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3)	384 000	400 000	220 632,06
1 3	TYÖMATKAT (4)	1 320 060	910 000	1 049 562,99
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5)	712 000	774 000	587 107,85
1 6	SOSIAALIPALVELUT	5 000	5 000	0,—
	Osasto 1 yhteensä	25 531 074	20 793 742	18 914 287,13
2
HALLINNOLLISET KULUT
2 1	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6)	2 793 080	2 489 500	2 360 522,93
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7)	285 000	351 510	478 018,79
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (8)	600 499	453 500	392 071,98
2 4	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	12 000	12 000	7 914,35
2 5	EYK:N HALLINTO	220 000	220 000	193 906,72
2 6	KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA	10 000	10 000	24 380,19
	Osasto 2 yhteensä	3 920 579	3 536 510	3 456 814,96
3
TOIMINTAMENOT
3 3	RESURSSIT (9)	13 645 000	12 003 082	10 367 648,13
3 4	STRATEGISET TOIMENPITEET	—	3 554 000	0,—
3 5	STRATEGISET TOIMENPITEET (10)	7 233 440	—	0,—
3 6	STRATEGISET TOIMENPITEET	—	—	3 288 228,03
	Osasto 3 yhteensä	20 878 440	15 557 082	13 655 876,16
	KAIKKI YHTEENSÄ	50 330 093	39 887 334	36 026 978,25

Henkilöstötaulukko

Vakituiset toimet
Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan	2008	2009	2010
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	1	2
AD 10	1	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2	2
AD 5
AD yhteensä	5	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9		1	1
AST 8	2	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST yhteensä	3	3	3
Kaikki yhteensä	8	9	4

Henkilöstötaulukko

Väliaikaiset toimet
Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan	2008	2009	2010
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13			2
AD 12	9	10	9
AD 11	8	8	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	7	8
AD 8	8	8	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	5	6
AD 5
AD yhteensä	52	56	61
AST 11	1	1	1
AST 10	2	3	3
AST 9	2	1	2
AST 8	6	7	8
AST 7	4	4	6
AST 6	9	11	8
AST 5	5	4	4
AST 4	10	14	14
AST 3	15	14	13
AST 2	3	3	4
AST 1	6	6	5
AST yhteensä	63	68	68
Kaikki yhteensä	115	124	129

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2010	2009	2008
FG IV	25 GISC 5 ENPI 3	23	14
FG III	5 GISC 3 ENPI 1	7	6
FG II	16	15	10
FG I	—	—
FG yhteensä	58	45	30
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	30	28	21
Yhteensä	88	73	51

(1) 2010:

—	GISC: 2 999 999,

—	ENPI: 5 746 500,

—	IPA: 1 200 000.

(2) 2010:

—	GISC: 1 952 000,

—	ENPI: 1 520 000.

(3) 2010:

—	GISC: 64 000,

—	ENPI: 40 000.

(4) 2010:

—	GISC: 180 000,

—	ENPI: 200 000,

—	IPA: 30 060.

(5) 2010: ENPI: 23 000.

(6) 2010: GISC: 90 000.

(7) 2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8) 2010:

—	GISC: 30 000;

—	ENPI: 140 000.

(9) 2010:

—	GISC: 230 000,

—	ENPI: 100 000,

—	IPA: 435 000.

(10) 2010:

—	GISC: 400 000,

—	ENPI: 3 723 500,

—	IPA: 734 940.

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/15

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/04)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7-0 3 3))	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7-6 6 4))	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27)	18 282 000	14 772 000	17 984 000,—
1 3	DG EAC – EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ	1 178 000	5 100 000	0,—
	Osasto 1 yhteensä	19 460 000	19 872 000	17 984 000,—
4
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ
4 3	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	225 857	437 007,14
4 9	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.	629 668	423 622,91
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	855 525	860 630,05
5
MEDA – ETE
5 0	MEDA – ETE	p.m.	p.m.	500 000,—
5 9	MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.	998 283	525 251,77
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	998 283	1 025 251,77
6
TEMPUS – TEKNINEN APU
6 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	0,—
6 9	TEMPUS – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.	p.m.	261 000,—
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	261 000,—
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	85 791	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	85 791	0,—
10
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 460 000	21 811 599	20 130 881,82

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010		Määrärahat 2009		Toteutus 2008
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	12 342 630	12 342 630	11 784 480	11 784 480	11 393 695,95	11 393 695,95
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	1 035 000	1 035 000	997 000	997 000	937 000,—	937 000,—
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE	232 370	232 370	219 584	219 584	172 943,48	172 943,48
1 5	HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	300 000	300 000	83 688	83 688	197 273,91	197 273,91
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	12 000	12 000	12 000	12 000	10 871,98	10 871,98
1 9	ELÄKKEET JA ELÄKETUET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	13 922 000	13 922 000	13 096 752	13 096 752	12 711 785,32	12 711 785,32
2
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	666 308	666 308	592 731	592 731	612 937,48	612 937,48
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	498 110	498 110	524 576	524 576	527 183,46	527 183,46
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	23 732	23 732	26 584	26 584	35 420,39	35 420,39
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	117 450	117 450	114 154	114 154	120 489,46	120 489,46
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	45 400	45 400	45 200	45 200	53 152,13	53 152,13
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	130 000	130 000	185 000	185 000	136 802,12	136 802,12
	Osasto 2 yhteensä	1 481 000	1 481 000	1 488 245	1 488 245	1 485 985,04	1 485 985,04
3
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT
3 0	KÄYTTÖMENOT	707 000	707 000	1 555 190	1 556 801	823 358,42	581 512,04
3 1	PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA	3 350 000	3 350 000	3 817 604	3 815 993	2 703 102,38	2 443 710,19
	Osasto 3 yhteensä	4 057 000	4 057 000	5 372 794	5 372 794	3 526 460,80	3 025 222,23
4
KORVAMERKITYT MENOT
4 1	YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
4 4	EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
5
KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494
5 1	HENKILÖSTÖRESURSSIT	p.m.	p.m.	116 816	263 275	62 784,71	157 323,92
5 2	MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT	p.m.	p.m.	317 978	345 616	99 754,42	196 009,04
5 3	MUUT KULUT JA PALVELUT	p.m.	p.m.	202 075	289 554	210 870,67	182 123,41
5 4	OSAN 3 HANKINNAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	488 248,—
5 5	OSAN 4 HANKINNAT	p.m.	p.m.	p.m.	84 839	0,—	502 476,18
5 6	TILINTARKASTUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 7	SATUNNAISET MENOT	p.m.	p.m.	15 000	15 000	0,—	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	651 869	998 284	373 409,80	1 526 180,55
6
SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA
6 1	VALINTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
6 2	SOPIMUSTEN HALLINTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	135 490,48	257 595,60
6 3	JULKAISUT JA TIEDOTUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 178,—	90 226,—
6 4	HALLINNOLLISET MENOT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	114 632,05	190 422,27
6 5	VARAUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	285 300,53	538 243,87
9
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU
9 9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 460 000	19 460 000	21 038 769	21 811 599	19 040 319,11	19 654 129,06

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010		2009		Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2008
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Toistaiseksi voimassa oleva sopimus	Väliaikainen	Toistaiseksi voimassa oleva sopimus	Väliaikainen	Toistaiseksi voimassa oleva sopimus	Väliaikainen
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—
AD 12	—	5	—	8	—	7
AD 11	—	13	—	10	—	12
AD 10	—	4	—	5	—	3
AD 9	—	18	—	13	—	11
AD 8	—	4	—	11	—	7
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	1	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD yhteensä	—	59	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	8	—	5
AST 8	—	2	—	4	—	2
AST 7	—	7	—	7	—	7
AST 6	—	10	—	10	—	8
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	5	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	37	—	42	—	36
Yhteensä	—	96	—	96	—	86

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2009 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/21

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2010

(2010/C 86/05)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO
1 0	SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO	152 780 000	140 966 000	132 178 865,—
	Osasto 1 yhteensä	152 780 000	140 966 000	132 178 865,—
2
EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET	37 112 000	46 790 000	46 140 313,—
	Osasto 2 yhteensä	37 112 000	46 790 000	46 140 313,—
3
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN
3 0	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN	935 000	888 000	955 926,—
	Osasto 3 yhteensä	935 000	888 000	955 926,—
5
VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT
5 2	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ	6 400 000	5 035 000	6 419 876,—
	Osasto 5 yhteensä	6 400 000	5 035 000	6 419 876,—
6
OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA
6 0	OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA	460 000	360 000	576 373,—
	Osasto 6 yhteensä	460 000	360 000	576 373,—
7
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN
7 0	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 7 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	500 000	350 000	2 120 965,—
	Osasto 9 yhteensä	500 000	350 000	2 120 965,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	198 187 000	194 389 000	188 392 318,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	62 489 000	54 867 000	49 199 561,—
1 3	VIRKA- JA TYÖMATKAT	789 000	789 000	605 315,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	640 000	550 000	429 226,—
1 5	VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT	2 847 000	3 970 000	1 865 942,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	145 000	105 000	91 995,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	50 000	38 000	32 888,—
1 8	VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI	2 133 000	1 867 000	1 572 893,—
	Osasto 1 yhteensä	69 093 000	62 186 000	53 797 820,—
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	17 707 000	16 511 000	18 641 352,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELYMENOT	22 071 000	29 595 000	25 374 925,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 456 000	2 840 000	1 668 067,—
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	1 063 000	1 316 000	777 929,—
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE	664 000	978 000	770 558,—
2 5	VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT	143 000	104 000	63 062,—
	Osasto 2 yhteensä	43 104 000	51 344 000	47 295 893,—
3
TOIMINTAKULUT
3 0	TOIMINTAKULUT	85 990 000	80 501 000	72 119 704,—
	Osasto 3 yhteensä	85 990 000	80 501 000	72 119 704,—
9
MUUT MENOT
9 0	ALUSTAVAT VARAUKSET	p.m.	358 000	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	358 000	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	198 187 000	194 389 000	173 213 417,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2008	2009	2010
AD 16	—	1	1
AD 15	1	3	4
AD 14	4	4	5
AD 13	5	6	6
AD 12	27	36	37
AD 11	29	34	36
AD 10	14	34	32
AD 9	34	35	35
AD 8	26	40	43
AD 7	11	38	38
AD 6	62	34	39
AD 5	30	17	34
AD yhteensä	243	282	310
AST 11	1	—	2
AST 10	1	6	4
AST 9	2	5	8
AST 8	3	12	13
AST 7	13	15	18
AST 6	16	38	35
AST 5	15	39	35
AST 4	28	46	46
AST 3	51	30	36
AST 2	16	25	40
AST 1	80	32	20
AST yhteensä	226	248	257
Kaikki yhteensä	469	530	567

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	31.12.2008	2009	2010
FG IV	27	35	51
FG III	8	10	15
FG II	30	39	57
FG I	1	1	2
FG yhteensä	66	85	125
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	12	28	19
Yhteensä	78	107	144

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/27

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/06)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	15 000 000	14 337 000	13 916 600,—
1 2	EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS	500 000	p.m.	643 590,—
	Osasto 1 yhteensä	15 500 000	14 337 000	14 560 190,—
2
MUUT TUET
2 1	NORJAN OSALLISTUMINEN	398 748	376 795	461 414,—
2 2	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA	100 000	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	498 748	376 795	461 414,—
3
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA
3 1	TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 998 748	14 713 795	15 021 604,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	8 709 000	8 397 450	7 834 254,—
1 2	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 1 yhteensä	8 709 000	8 397 450	7 834 254,—
2
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT
2 1	HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT	2 117 939	1 530 578	1 535 913,—
	Osasto 2 yhteensä	2 117 939	1 530 578	1 535 913,—
3
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT
3 1	TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ	4 671 809	4 785 767	4 660 828,—
	Osasto 3 yhteensä	4 671 809	4 785 767	4 660 828,—
4
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT
4 1	HANKKEET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
5
VARAUS
5 3	MENOT – IPA2	500 000	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	500 000	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 998 748	14 713 795	14 030 995,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2009				2010
	Täytetyt toimet 31.12.2009		Hyväksytyt toimet		Hyväksytyt toimet
	Vakituinen	Tilapäinen	Vakituinen	Tilapäinen	Vakituinen	Tilapäinen
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14			1		1
AD 13		1	1	2	1	2
AD 12	1	4	1	6	1	6
AD 11	4	6	3	8	3	8
AD 10	1	3	2	13	2	13
AD 9		7		7		7
AD 8	1	3		4	2	6
AD 7		2	2	2		2
AD 6	1	8
AD 5	2	2
AD yhteensä	10	37	10	43	10	45
AST 11	1		1		1
AST 10				1		1
AST 9		1		3		3
AST 8		2	2	3	2	3
AST 7	1	1	1	6	1	6
AST 6	2	2	1	4	1	4
AST 5	1	1		3		3
AST 4	1	7	2	1	2	1
AST 3	1	9		1		1
AST 2		1
AST 1
AST yhteensä	7	23	7	22	7	22
Yhteensä	17	61	17	65	17	67
Kaikki yhteensä	78		82		84

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2010	2009
FG IV	—	—
FG III	11	10
FG II	10	10
FG I	3	3
FG yhteensä	23	23
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—
Yhteensä	24	23

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/33

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/07)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
2
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	56 450 000	48 100 000	37 678 617,15
	Osasto 2 yhteensä	56 450 000	48 100 000	37 678 617,15
3
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI
3 0	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI	1 450 000	1 154 400	943 965,13
	Osasto 3 yhteensä	1 450 000	1 154 400	943 965,13
	KAIKKI YHTEENSÄ	57 900 000	49 254 400	38 622 582,28

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	24 305 000	18 434 000	13 252 615,23
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	1 200 000	1 000 000	713 385,25
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	130 000	110 000	63 195,91
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	980 000	420 000	515 438,10
1 7	EDUSTUSKULUT	35 000	35 000	27 000,—
1 8	VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT	780 000	561 000	403 139,11
	Osasto 1 yhteensä	27 430 000	20 560 000	14 974 773,60
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	2 790 000	2 613 000	2 610 198,97
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	2 625 000	3 170 000	2 041 050,33
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	190 000	200 000	62 494,84
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	420 000	192 000	164 120,40
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	260 000	250 000	212 962,03
2 5	KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI	450 000	450 000	444 352,11
	Osasto 2 yhteensä	6 735 000	6 875 000	5 535 178,68
3
TOIMINTAKULUT
3 0	TOIMINTAKULUT	23 735 000	21 819 400	18 112 630,—
	Osasto 3 yhteensä	23 735 000	21 819 400	18 112 630,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	57 900 000	49 254 400	38 622 582,28

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Pysyvät toimet			Määräaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	2
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	3	2
AD 11	—	—	—	4	5	3
AD 10	—	—	—	13	12	9
AD 9	—	—	—	16	9	9
AD 8	—	—	—	34	33	17
AD 7	—	—	—	6	5	13
AD 6	—	—	—	24	14	14
AD 5	—	—	—	30	32	16
Total AD	—	—	—	136	116	86
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	4	2	2
AST 6	—	—	—	6	8	4
AST 5	—	—	—	16	7	7
AST 4	—	—	—	19	22	12
AST 3	—	—	—	0	0	5
AST 2	—	—	—	5	2	3
AST 1	—	—	—	13	12	10
Total AST	—	—	—	64	54	44
Kokonaismäärä	—	—	—	200	170	130

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2010	2009
FG IV	50	35
FG III	27	25
FG II	21	22
FG I	2	3
FG yhteensä	100	85
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	10	10
Yhteensä	110	95

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/39

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/08)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	14 456 566	14 899 447	13 983 785,—
	Osasto 1 yhteensä	14 456 566	14 899 447	13 983 785,—
2
MUUT TUET
2 0	MUUT TUET	126 100	126 938	169 490,—
	Osasto 2 yhteensä	126 100	126 938	169 490,—
5
SEKALAISET TULOT
5 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
5 2	TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA	p.m.	p.m.	0,—
5 4	KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT	207 131	p.m.	21 224,89
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	p.m.	18 135,41
	Osasto 5 yhteensä	207 131	p.m.	39 360,30
6
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	465,60
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	465,60
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 789 797	15 026 385	14 193 100,90

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010		Määrärahat 2009		Toteutus 2008
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 275 700	5 275 700	5 117 364	5 117 364	4 621 008,21	4 493 842,37
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	33 000	33 000	35 928	35 928	28 375,—	25 908,03
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	20 000	20 000	24 000	24 000	0,—	0,—
1 6	SOSIAALITURVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 8	KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 9	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	5 328 700	5 328 700	5 177 292	5 177 292	4 649 383,21	4 519 750,40
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	958 635	958 635	926 903	926 903	900 684,63	900 050,04
2 1	TIETOTEKNIIKKA	359 438	359 438	383 637	383 637	336 156,83	334 048,07
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	36 962	36 962	36 163	36 163	37 619,66	37 183,35
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	52 600	52 600	51 531	51 531	48 572,84	36 613,67
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	139 765	139 765	151 412	151 412	213 780,96	198 428,57
	Osasto 2 yhteensä	1 547 400	1 547 400	1 549 646	1 549 646	1 536 814,92	1 506 323,70
3
TOIMINTAMENOT
3 0	EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI	1 055 225	1 055 225	1 987 000	1 987 000	1 111 161,96	1 031 420,25
3 1	TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS	1 165 470	1 165 470	799 000	799 000	1 119 581,62	1 020 866,25
3 2	VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA	4 110 000	4 110 000	3 278 909	3 278 909	4 298 512,13	3 948 948,12
3 3	VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI	1 582 002	1 582 002	1 255 091	1 255 091	1 093 002,06	1 035 866,69
	Osasto 3 yhteensä	7 912 697	7 912 697	7 320 000	7 320 000	7 622 257,77	7 037 101,31
4
MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN
4 1	IV PHARE-OHJELMA	—	—	—	—	40 768,18	40 768,18
4 2	NEW OSH ERA	—	—	—	—	41 394,38	41 394,38
4 3	CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA	—	—	205 731	205 731	204 548,51	204 548,51
4 4	KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA	—	—	145 746	145 746	52 993,68	52 993,68
4 5	LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA	p.m.	p.m.	627 970	627 970	0,—	0,—
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	979 447	979 447	339 704,75	339 704,75
5
VARAUS
5 0	VARAUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 788 797	14 788 797	15 026 385	15 026 385	14 148 160,65	13 402 880,16

Viraston henkilöstösuunnitelma – Väliaikaiset toimet

Ura-alue ja palkkaluokka	Toimet
	2008		2009		2010
	Täytetty 31.12.2008	Vahvistettu	Täytetty 1.11.2009	Vahvistettu	Vahvistettu
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—
AD 14	1	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1
AD 12	1	3	1	1	1
AD 11	2	6	2	2	2
AD 10	1	3	1	2	2
AD 9	3	—	3	1	1
AD 8	1	3	1	5	5
AD 7	4	4	4	7	8
AD 6	11	4	10	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
AD yhteensä	24	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	—	—
AST 7	—	3	—	2	1
AST 6	1	3	1	—	2
AST 5	1	3	1	2	3
AST 4	1	1	1	7	7
AST 3	10	3	12	4	6
AST 2	—	1	—	4	—
AST 1	3	1	4	—	—
AST yhteensä	17	20	20	20	20
Kaikki yhteensä	41	44	43	44	44

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	Täytetty 31.12.2008	2008	Täytetty 1.11.2009	2009	2010
FG IV	—	—	—	1	1
FG III	8	8	11	10	10
FG II	10	10	10	10	10
FG I	—	—	—	—	—
FG yhteensä	18	18	21	21	21
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	2,5	2,5	1	2	2
Yhteensä	20,5	20,5	22	23	23

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/45

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/09)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
TULOT
1 0	MAKSUISTA SAATAVAT TULOT	11 787 000	11 469 000	9 647 944,64
	Osasto 1 yhteensä	11 787 000	11 469 000	9 647 944,64
2
TUET
2 0	EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
3
VARAUS
3 0	VARAUS VAJETTA VARTEN	850 000	1 355 000	1 112 383,88
	Osasto 3 yhteensä	850 000	1 355 000	1 112 383,88
5
HALLINNOLLISET TULOT
5 0	HALLINNOLLISET TULOT	12 000	12 000	39 539,33
	Osasto 5 yhteensä	12 000	12 000	39 539,33
6
TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ	p.m.	15 000	15 456,—
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	15 000	15 456,—
9
MUUT TULOT
9 1	TILIN KOROT	188 000	188 000	746 224,94
9 2	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT	200 000	200 000	173 037,60
	Osasto 9 yhteensä	388 000	388 000	919 262,54
	KAIKKI YHTEENSÄ	13 037 000	13 239 000	11 734 586,39

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010		Määrärahat 2009		Toteutus 2008
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 000 000		4 900 000			4 432 906,02
1 2	TÄYDENNYSKOULUTUS	80 000		80 000			80 000,—
1 3	TYÖMATKAT	210 000		210 000			197 622,87
1 4	TÄYDENTÄVÄT PALVELUT	100 000		100 000			46 109,94
1 5	SOSIAALIPALVELUT	15 000		12 000			14 188,21
1 7	EDUSTUSKULUT	17 000		17 000			9 402,27
	Osasto 1 yhteensä	5 422 000		5 319 000			4 780 229,31
2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN	300 000		400 000			712 430,26
2 1	TIETOTEKNIIKKA	350 000		400 000			520 817,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	100 000		220 000			202 665,13
2 3	HALLINNON TOIMINTA	192 000		192 000			188 744,34
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	100 000		100 000			96 081,96
2 5	KOKOUKSET	300 000		300 000			311 322,64
2 6	TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT	145 000		220 000			115 400,—
	Osasto 2 yhteensä	1 487 000		1 832 000			2 147 461,33
3
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT
3 0	TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 995 295,87	3 928 005,46
3 1	VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA	288 000	288 000	240 000	200 000	284 895,—	185 715,—
3 3	NIMIEN TUTKINTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN	200 000	200 000	250 000	248 000	233 362,54	184 419,72
3 5	TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET	300 000	200 000	300 000	200 000	0,—	347 590,34
3 6	ERITYISNEUVONANTAJAT	40 000	40 000	40 000	40 000	39 757,04	24 328,56
3 7	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT	300 000	200 000	400 000	200 000	158 476,50	136 836,67
	Osasto 3 yhteensä	6 328 000	6 128 000	6 430 000	6 088 000	5 711 786,95	4 806 895,75
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT VARAUKSET	p.m.		p.m.			0,—
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	p.m.		p.m.			0,—
10 2	MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE	p.m.		p.m.			0,—
10 3	YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN	p.m.		p.m.			0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.		p.m.			0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	13 237 000	13 037 000	13 581 000	13 239 000	12 639 477,59	11 734 586,39

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010		2009
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Toistaiseksi voimassa olevat toimet	Väliaikaiset toimet	Toistaiseksi voimassa olevat toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	1	1	1	1
AD 12	1	—	1	—
AD 11	—	1	—	1
AD 10	1	1	—	1
AD 9	—	—	1	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Yhteensä	3	5	3	5
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	4	2	4	2
AST 8	2	2	2	2
AST 7	2	4	2	4
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	5	1	5
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Yhteensä	9	29	9	29
Kaikki yhteensä	12	34	12	34

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/51

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/10)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET
1 0	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET	43 623 952	44 111 000	43 812 431,—
	Osasto 1 yhteensä	43 623 952	44 111 000	43 812 431,—
2
KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
3
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
3 0	TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ	3 691 000	1 964 300	1 686 648,—
	Osasto 3 yhteensä	3 691 000	1 964 300	1 686 648,—
4
MUUT TULOT
4 0	MUUT TULOT	800 000	800 000	1 727 197,—
	Osasto 4 yhteensä	800 000	800 000	1 727 197,—
5
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ
5 0	EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ	p.m.	26 735 838	12 805 080,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	26 735 838	12 805 080,—
6
PALAUTUKSET ASIAKKAILLE
6 0	PALAUTUKSET ASIAKKAILLE	p.m.	–10 981 454	0,—
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	–10 981 454	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	48 114 952	62 629 684	60 031 356,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	22 595 900	20 958 500	15 674 614,—
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	150 000	130 000	120 000,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	239 000	234 000	191 305,—
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOSIAALISET PALVELUT	103 000	102 000	99 000,—
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	7 000	7 000	1 334,—
1 9	ELÄKKEET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 1 yhteensä	23 094 900	21 431 500	16 086 253,—
2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 553 000	1 589 000	1 276 571,—
2 1	TIETOTEKNIIKKA	2 960 000	3 300 000	1 676 543,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	147 000	133 500	127 106,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	364 500	424 500	257 680,—
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	339 000	317 000	267 052,—
2 5	KOKOUSKUSTANNUKSET	45 000	69 000	35 936,—
2 6	HALLINTO	130 000
2 7	RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET	95 000	95 000	30 169,—
	Osasto 2 yhteensä	5 633 500	5 928 000	3 671 057,—
3
TOIMINTAMENOT
3 0	FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT	14 879 312	15 710 169	13 528 653,—
3 1	TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT	763 000	19 831	9 557,—
	Osasto 3 yhteensä	15 642 312	15 730 000	13 538 210,—
10
VARAUKSET
10 0	VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT	3 744 240	19 540 184	0,—
	Osasto 10 yhteensä	3 744 240	19 540 184	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	48 114 952	62 629 684	33 295 520,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Tilapäiset toimet
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	1	1	1	—	—	—
AD 13	—	—	—	2	1	—
AD 12	8	7	5	5	4	4
AD 11	10	9	7	12	12	11
AD 10	10	12	15	7	6	6
AD 9	3	3	4	11	12	12
AD 8	1	1	1	6	5	7
AD 7	8	8	3	21	16	12
AD 6	3	3	7	20	25	27
AD 5	1	1	—	8	11	11
Yhtensä AD	45	45	43	93	93	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	4	3	1	1	1
AST 7	4	4	5	4	3	3
AST 6	3	3	4	6	7	6
AST 5	4	5	6	7	5	6
AST 4	3	3	2	14	12	11
AST 3	—	—	1	20	25	27
AST 2	—	—	—	12	10	9
AST 1	—	—	—	3	12	14
Yhtensä AST	19	19	21	68	76	78
Yhtensä	64	64	64	161	169	169

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/55

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/11)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
2
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS	20 000 000	17 000 000	15 000 000,—
	Osasto 2 yhteensä	20 000 000	17 000 000	15 000 000,—
3
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS
3 0	ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
4
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT
4 0	TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT	2 420	p.m.	0,—
	Osasto 4 yhteensä	2 420	p.m.	0,—
9
MUUT TULOT
9 0	MUUT TULOT	p.m.	162 667	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	162 667	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 002 420	17 162 667	15 000 000,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010		Määrärahat 2009		Toteutus 2008
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖMENOT
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	9 583 000	9 583 000	7 818 000	7 818 000	3 966 429,30	3 966 429,30
1 3	TYÖMATKAT	438 000	438 000	360 000	360 000	217 125,20	217 125,20
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	p.m.	p.m.	16 000	16 000	12 675,79	12 675,79
1 5	LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	569 420	569 420	365 000	365 000	108 778,13	108 778,13
1 6	SOSIAALITURVA	375 000	375 000	244 000	244 000	117 533,64	117 533,64
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	10 000	10 000	8 000	8 000	2 559,79	2 559,79
1 9	VARAUS OSASTOON 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	10 975 420	10 975 420	8 811 000	8 811 000	4 425 101,85	4 425 101,85
2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 166 000	1 166 000	1 547 667	1 547 667	848 237,31	848 237,31
2 1	TIETOTEKNIIKKA	690 000	690 000	841 000	841 000	875 959,69	875 959,69
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	153 000	153 000	444 000	444 000	64 546,30	64 546,30
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	162 000	162 000	197 000	197 000	209 766,74	209 766,74
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	153 000	153 000	176 000	176 000	95 176,22	95 176,22
2 5	KOKOUSKUSTANNUKSET	20 000	20 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 6	TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT	155 000	155 000	250 000	250 000	386 270,—	386 270,—
2 9	VARAUS OSASTOON 2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 2 yhteensä	2 499 000	2 499 000	3 455 667	3 455 667	2 479 956,26	2 479 956,26
3
TOIMINTAMENOT
3 1	IHMISARVO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 691 365,76	2 691 365,76
3 2	VAPAUDET	950 000	950 000	695 000	695 000	1 668 320,50	1 668 320,50
3 3	YHDENVERTAISUUS	2 790 000	2 790 000	1 784 200	1 784 200	1 724 038,93	1 724 038,93
3 4	YHTEISVASTUULLISUUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	969 753,07	969 753,07
3 5	KANSALAISOIKEUDET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 6	OIKEUS	895 000	895 000	245 000	245 000	0,—	0,—
3 7	HORISNTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT	1 648 000	1 648 000	1 501 800	1 501 800	0,—	0,—
3 8	VIRASTON ELIMET	245 000	245 000	420 000	420 000	0,—	0,—
3 9	VARAUS OSASTOON 3	p.m.	p.m.	250 000	250 000	0,—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	6 528 000	6 528 000	4 896 000	4 896 000	7 053 478,26	7 053 478,26
4
MUUT KULUT
4 1	PHARE RAXEN_BR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	RAXEN_CT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	96 460,11	96 460,11
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	96 460,11	96 460,11
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 002 420	20 002 420	17 162 667	17 162 667	14 054 996,48	14 054 996,48

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Pysyvät toimet			Määräaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	11	8	5
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	10	10
AD 9	—	—	—	11	9	5
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	5	5	3
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* yhteensä	—	—	—	44	36	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	1
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	1	1
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	28	25	23
Kokonaismäärä	—	—	—	72	61	49

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2010	2009
Tehtäväryhmä IV	14	14
Tehtäväryhmä III	9	9
Tehtäväryhmä II	2	2
Tehtäväryhmä I	0	0
Yhteensä	25	25
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	2010	2009
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	9	8
Yhteensä	34	33

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/61

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/12)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS	73 490 810	70 959 190	65 870 051,—
	Osasto 1 yhteensä	73 490 810	70 959 190	65 870 051,—
2
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
3
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA
3 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
4
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA
4 0	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	0,—
9 1	SEKALAISET SIDOTUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	73 490 810	70 959 190	65 870 051,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	37 210 000	32 888 200	28 500 522,—
1 3	TYÖMATKAT	360 000	234 000	499 532,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	783 000	760 000	574 643,—
1 5	VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO	780 000	601 000	489 124,—
1 6	SOSIAALITURVA	152 000	211 000	118 218,—
1 7	EDUSTUSKULUT	55 000	80 000	50 617,—
	Osasto 1 yhteensä	39 340 000	34 774 200	30 232 656,—
2
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	4 488 000	4 865 931	4 572 230,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT	2 440 000	4 493 744	5 421 100,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	403 000	180 836	380 425,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	344 000	299 946	294 132,—
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	585 000	557 343	765 711,—
2 5	KOKOUSMENOT	340 000	352 000	343 433,—
	Osasto 2 yhteensä	8 600 000	10 749 800	11 777 031,—
3
ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT
3 0	RISKINARVIOINTI	11 000 000	10 694 778	8 888 598,—
3 1	TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI	5 420 000	4 524 327	5 397 524,—
3 2	TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ	1 270 000	1 363 749	1 194 550,—
3 3	ULKOSUHTEET	784 810	662 764	585 314,—
3 4	VIESTINTÄ	2 485 000	2 735 772	1 799 508,—
3 5	OPERATIIVINEN TUKI	4 591 000	5 453 800	4 350 903,—
	Osasto 3 yhteensä	25 550 810	25 435 190	22 216 397,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	73 490 810	70 959 190	64 226 084,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010		2009		2008
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13
AD 12	1	15	1	13		4
AD 11		10		12		12
AD 10	1	6	1	4		3
AD 9	1	32	1	30		24
AD 8	1	31		32		37
AD 7	3	46	1	48		37
AD 6	2	23	1	26	4	32
AD 5		22		24	1	22
AD yhteensä	9	188	5	192	5	172
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		5		5		3
AST 6		5		4
AST 5	2	20	2	18		6
AST 4		36		36		30
AST 3		26		26		28
AST 2		38		34		33
AST 1	3	22	2	30		41
AST yhteensä	5	153	4	154	0	141
Yhteensä	14	341	9	346	5	313
Kaikki yhteensä	355		355		318

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2009	2010
FG IV	43	43
FG III	4	4
FG II	36	36
FG I	2	2
FG yhteensä	85	85
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	20	20
Yhteensä	105	105

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/67

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2010

(2010/C 86/13)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010		Varainhoitovuosi 2009		Varainhoitovuosi 2008
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
2
KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	53 771 084	49 994 298	48 335 000	53 300 000	50 202 879,—	50 227 866,—
2 1	TOIMINNALLISET TULOT	20 000	20 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 2 yhteensä	53 791 084	50 014 298	48 335 000	53 300 000	50 202 879,—	50 227 866,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	53 791 084	50 014 298	48 335 000	53 300 000	50 202 879,—	50 227 866,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010		Määrärahat 2009		Toteutus 2008
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	17 567 000	17 567 000	17 017 000	17 017 000	12 726 837,—	12 467 091,—
1 2	HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT	613 000	613 000	987 000	987 000	556 173,—	471 572,—
1 3	TYÖMATKAT	150 000	150 000	200 000	200 000	117 919,—	91 398,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	400 000	400 000	622 500	622 500	286 157,—	178 583,—
1 6	SOSIAALISET TOIMET	450 000	450 000	400 000	400 000	309 940,—	289 506,—
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	40 000	40 000	40 000	40 000	50 167,—	41 922,—
	Osasto 1 yhteensä	19 220 000	19 220 000	19 266 500	19 266 500	14 047 193,—	13 540 072,—
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	2 175 000	2 175 000	790 000	790 000	1 395 261,—	1 139 772,—
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT	537 248	537 248	1 872 500	1 872 500	2 796 219,—	499 959,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	130 000	130 000	110 000	110 000	34 619,—	26 674,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	191 000	191 000	171 000	171 000	224 115,—	76 873,—
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	305 000	305 000	190 000	190 000	174 173,—	97 859,—
2 5	KOKOUSMENOT	120 000	120 000	150 000	150 000	106 791,—	91 216,—
	Osasto 2 yhteensä	3 458 248	3 458 248	3 283 500	3 283 500	4 731 178,—	1 932 353,—
3
TOIMINTAMENOT
3 1	TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN	3 506 836	2 750 050	2 535 607	2 343 100	3 262 183,—	1 849 792,—
3 2	TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA	150 000	150 000	170 000	170 000	107 433,—	96 512,—
3 3	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET	955 000	935 000	875 000	1 000 000	615 740,—	684 187,—
3 4	KÄÄNNÖSKULUT	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000,—	196 555,—
3 5	TUTKIMUKSET	523 000	523 000	400 000	500 000	599 678,—	634 180,—
3 6	MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT	782 000	782 000	770 000	770 000	609 650,—	579 702,—
3 7	MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS	846 000	846 000	660 000	660 000	574 487,—	567 113,—
3 8	SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET	20 500 000	17 500 000	18 900 000	22 100 000	17 094 428,—	15 452 978,—
3 9	ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)	3 550 000	3 550 000	1 174 393	2 906 900	4 622 300,—	1 677 828,—
	Osasto 3 yhteensä	31 112 836	27 336 050	25 785 000	30 750 000	27 685 899,—	21 738 847,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	53 791 084	50 014 298	48 335 000	53 300 000	46 464 270,—	37 211 272,—

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	Virat/toimet
	2010		2009		2008
	Vakinaiset	Väliaikaiset	Vakinaiset	Väliaikaiset	Vakinaiset	Väliaikaiset
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	2	8	2	8	2	8
AD 11	1	10	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		20		20		19
AD 8		18		18		17
AD 7		23		21		19
AD 6		18		15		12
AD 5		10		9		7
AD-ura-alue yhteensä	5	129	5	123	5	114
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		8		8		8
AST 4		15		13		11
AST 3		17		17		17
AST 2		13		13		13
AST 1		6		6		6
AST-ura-alue yhteensä	1	65	1	63	1	61
Kaikki yhteensä	6	194	6	186	6	175
Henkilöstö yhteensä	200		192		181

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/71

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/14)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
TULOT MAKSUISTA
1 0	TULOT MAKSUISTA	66 500 000,—	55 962 000,—	67 210 734,—
	Osasto 1 yhteensä	66 500 000,—	55 962 000,—	67 210 734,—
2
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	33 497 000,—	33 105 000,—	30 000,—
	Osasto 2 yhteensä	33 497 000,—	33 105 000,—	30 000,—
3
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	1 650 000,—	1 554 000,—	1 376 572,—
	Osasto 3 yhteensä	1 650 000,—	1 554 000,—	1 376 572,—
4
MUIDEN OSUUDET
4 0	MUIDEN OSUUDET	673 000,—	1 030 000,—	449 999,—
	Osasto 4 yhteensä	673 000,—	1 030 000,—	449 999,—
5
HALLINNOLLISET TOIMET
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	600 000,—	680 000,—	1 812 934,—
	Osasto 5 yhteensä	600 000,—	680 000,—	1 812 934,—
6
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	p.m.	196 000,—	48 408,—
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	196 000,—	48 408,—
7
TALOUSARVION KORJAUKSET
7 0	TALOUSARVION KORJAUKSET	23 582 951,72	29 509 151,72	0,—
	Osasto 7 yhteensä	23 582 951,72	29 509 151,72	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	126 502 951,72	122 036 151,72	70 928 647,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	52 302 000,—	44 937 200,—	36 750 371,65
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	2 017 000,—	1 501 000,—	1 716 380,32
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	136 000,—	116 000,—	67 481,37
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	2 021 000,—	1 473 000,—	1 220 758,37
1 7	EDUSTUSKULUT	80 000,—	130 000,—	48 866,55
	Osasto 1 yhteensä	56 556 000,—	48 157 200,—	39 803 858,26
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	7 486 000,—	7 270 000,—	5 695 362,57
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	4 450 000,—	3 522 000,—	3 489 461,70
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	229 000,—	269 000,—	309 211,81
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	939 000,—	1 086 000,—	639 820,24
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	978 000,—	894 000,—	452 909,17
	Osasto 2 yhteensä	14 082 000,—	13 041 000,—	10 586 765,49
3
TOIMINTAMENOT
3 0	HYVÄKSYMISTOIMINTA	17 073 000,—	20 134 000,—	18 125 047,59
3 1	STANDARDOINTITOIMINTA	500 000,—	385 000,—	267 985,42
3 2	TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN	3 602 000,—	5 233 000,—	6 729 005,98
3 3	TIEDOTUS JA JULKAISUT	400 000,—	389 000,—	362 119,17
3 4	KOKOUSKULUT	781 000,—	506 000,—	625 445,06
3 5	KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT	1 490 000,—	675 000,—	1 004 670,75
3 6	SÄÄNTÖJEN LAADINTA	327 000,—	2 517 000,—	2 642 286,94
3 7	VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	6 221 000,—	5 129 000,—	3 694 494,99
3 8	TEKNINEN KOULUTUS	645 000,—	217 000,—	528 283,28
3 9	JOHDON TOIMINTA	570 000,—	1 040 000,—	1 961 498,87
	Osasto 3 yhteensä	31 609 000,—	36 225 000,—	35 940 838,05
4
ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT
4 0	TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA	673 000,—	1 030 000,—	449 999,—
4 1	TUTKIMUSOHJELMAT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 yhteensä	673 000,—	1 030 000,—	449 999,—
5
MUUT MENOT
5 0	VARAUKSET	23 582 952,—	23 582 952,—	29 509 151,72
	Osasto 5 yhteensä	23 582 952,—	23 582 952,—	29 509 151,72
	KAIKKI YHTEENSÄ	126 502 952,—	122 036 152,—	116 290 612,52

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	2	5	5
AD 14	—	—	—	6	2	2
AD 13	—	—	—	12	10	9
AD 12	—	—	—	26	24	21
AD 11	—	—	—	50	35	32
AD 10	—	—	—	55	48	34
AD 9	—	—	—	75	68	72
AD 8	—	—	—	104	92	62
AD 7	—	—	—	58	59	64
AD 6	—	—	—	55	44	37
AD 5	—	—	—	4	6	6
AD yhteensä	—	—	—	447	393	344
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	7	4	3
AST 5	—	—	—	24	18	10
AST 4	—	—	—	30	30	29
AST 3	—	—	—	30	31	30
AST 2	—	—	—	18	24	29
AST 1	—	—	—	11	4	6
AST yhteensä	—	—	—	123	113	108
Kaikki yhteensä	—	—	—	570	506	452

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/75

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/15)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI	7 928 200	7 930 000	7 833 318,—
	Osasto 1 yhteensä	7 928 200	7 930 000	7 833 318,—
2
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	p.m.	187 200	0,—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	187 200	0,—
3
MUUT RAHOITUSOSUUDET
3 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
4
HALLINNOLLISET TOIMET
4 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 928 200	8 117 200	7 833 318,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	4 520 000	4 101 000	3 925 097,—
1 2	KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA	474 200	459 000	302 532,—
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS	144 000	155 000	99 671,—
1 4	TILAPÄINEN TUKI	159 000	439 400	223 710,—
	Osasto 1 yhteensä	5 297 200	5 154 400	4 551 010,—
2
VIRASTON TOIMINTA
2 0	RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	163 000	175 000	148 498,—
2 1	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	32 000	36 200	21 371,—
2 2	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	189 000	155 000	176 555,—
2 3	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	190 000	139 000	388 080,—
	Osasto 2 yhteensä	574 000	505 200	734 504,—
3
TOIMINTAMENOT
3 0	RYHMÄTOIMINTA	638 000	650 100	796 684,—
3 2	MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA	194 000	371 500	444 580,—
3 3	YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA	315 000	356 000	311 865,—
3 4	SISÄINEN TARKASTUSTOIMI	25 000	—	119 954,—
3 5	TEKNISEN OSASTON TOIMINTA	885 000	1 080 000	874 721,—
	Osasto 3 yhteensä	2 057 000	2 457 600	2 547 804,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 928 200	8 117 200	7 833 318,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2009		2010
	Vahvistettu		Vahvistettu
	Pysyvä	Väliaikainen	Pysyvä	Väliaikainen
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
AD yhteensä	—	29	—	29
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	2
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	2	—	2
AST yhteensä	—	15	—	15
Henkilöstö yhteensä	—	44	—	44

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/79

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/16)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
TULOT MAKSUISTA
1 0	OMAT TULOT	15 000	—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	15 000	—	0,—
2
KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	23 474 000	21 000 000	18 000 000,—
	Osasto 2 yhteensä	23 474 000	21 000 000	18 000 000,—
3
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	658 240	p.m.	0,—
	Osasto 3 yhteensä	658 240	p.m.	0,—
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	—	—	0,—
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET	—	—	0,—
	Osasto 9 yhteensä	—	—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	24 147 240	21 000 000	18 000 000,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	13 314 240	12 743 000	8 994 165,92
1 3	VIRKA- JA TYÖMATKAT	150 000	200 000	71 596,20
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	295 000	270 000	166 286,91
1 5	HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	180 000	180 000	109 620,64
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	10 000	10 000	1 557,24
1 9	ELÄKKEET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 1 yhteensä	13 949 240	13 403 000	9 343 226,91
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 178 000	945 000	513 875,18
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	755 000	735 000	236 818,18
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	269 000	263 000	39 406,93
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	154 000	189 000	47 263,36
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE	175 000	165 000	56 810,60
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	84 000	100 000	46 057,07
	Osasto 2 yhteensä	2 615 000	2 397 000	940 231,32
3
ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT
3 0	ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA	4 928 000	3 857 000	1 054 100,42
3 1	TOIMINTAMENOT	2 655 000	1 343 000	278 514,64
	Osasto 3 yhteensä	7 583 000	5 200 000	1 332 615,06
9
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	24 147 240	21 000 000	11 616 073,29

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	2	7	11
AD 9	—	—	—	22	25	28
AD 8	—	—	—	29	25	21
AD 7	—	—	—	—	3	6
AD 6	—	—	—	7	17	22
AD 5	—	—	—	22	9	9
AD yhteensä	—	—	—	83	87	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	2	3	2
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	2	5	6
AST 4	—	—	—	7	5	4
AST 3	—	—	—	5	5	8
AST 2	—	—	—	3	8	9
AST 1	—	—	—	13	10	8
AST yhteensä	—	—	—	33	37	40
Kaikki yhteensä	—	—	—	116	124	139

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2010	2009
FG IV	4	2
FG III	—	—
FG II	6	2
FG I	2	2
FG yhteensä	12	6
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	5	4
Yhteensä	17	10

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/85

Eurojustin varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/17)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
9
TUOTOT
9 0	VUOSITUOTOT	30 163 220	28 177 688	24 138 534,—
	Osasto 9 yhteensä	30 163 220	28 177 688	24 138 534,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	30 163 220	28 177 688	24 138 534,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	15 905 317	12 944 200	10 309 444,—
1 3	VIRKAMATKAT	78 000	73 000	60 000,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	124 060	88 000	60 340,—
1 6	SOSIAALISET PALVELUT	85 000	60 000	54 465,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	5 000	3 000	5 000,—
	Osasto 1 yhteensä	16 197 377	13 168 200	10 489 249,—
2
RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0	TILOJEN VUOKRAUS	5 278 000	5 681 000	5 745 793,—
2 1	TIETOTEKNIIKKA	206 100	174 600	138 370,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	101 000	126 000	760 597,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	128 500	79 000	74 830,—
2 4	POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK	1 388 600	893 600	1 125 552,—
	Osasto 2 yhteensä	7 102 200	6 954 200	7 845 142,—
3
TOIMINTAMENOT
3 0	KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT	2 001 500	1 835 325	1 873 532,—
3 1	OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET	1 690 716	1 687 000	1 173 998,—
3 2	TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO	630 000	486 000	169 602,—
3 3	TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT	1 840 928	1 803 950	1 904 835,—
3 4	TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN	164 000	122 000	158 641,—
3 5	EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT	485 000	398 000	484 279,—
3 6	YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT	51 500	46 000	32 956,—
3 7	VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	—	—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	6 863 644	6 378 275	5 797 843,—
4
YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO
4 0	AGIS-HANKE	—	1 376 364	0,—
4 1	OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN	—	300 649	0,—
	Osasto 4 yhteensä	—	1 677 013	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	30 163 221	28 177 688	24 132 234,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Toimet
	2008		2009		2010
	Talousarviossa hyväksytty		Talousarviossa hyväksytty		Talousarviossa hyväksytty
	Vakituinen	Tilapäinen	Vakituinen	Tilapäinen	Vakituinen	Tilapäinen
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	4	—	4
AD 9	—	5	—	6	—	6
AD 8	—	2	—	5	—	5
AD 7	—	11	—	14	—	14
AD 6	—	14	—	17	—	17
AD 5	—	3	—	4	—	4
AD yhteensä	—	41	—	52	—	52
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	2	—	2
AST 4	—	18	—	18	—	18
AST 3	—	59	—	61	—	61
AST 2	—	28	—	28	—	28
AST 1	—	24	—	21	—	21
AST yhteensä	—	134	—	133	—	133
Kaikki yhteensä	—	175	—	185	—	185
Henkilöstö yhteensä	175		185		185

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2008	2009	2010
FG IV	6	13	13
FG III	5	18	18
FG II	1	1	1
FG I	—	10	10
FG yhteensä	12	42	42
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	13	30	30
Yhteensä	25	72	72

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/91

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/18)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	49 524 497	47 694 258	38 244 000,—
	Osasto 1 yhteensä	49 524 497	47 694 258	38 244 000,—
2
SEKALAISET TULOT
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	p.m.	p.m.	0,—
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	p.m.	p.m.	0,—
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0,—
2 5	SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	49 524 497	47 694 258	38 244 000,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	27 193 000	24 759 000	21 428 781,—
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	800 000	630 000	500 000,—
1 4	SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO	635 000	635 000	459 380,—
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	640 000	640 000	360 000,—
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	5 000	5 000	0,—
	Osasto 1 yhteensä	29 273 000	26 669 000	22 748 161,—
2
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	5 546 000	6 726 000	4 130 268,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	3 807 000	3 546 000	2 121 000,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	349 000	696 000	174 263,—
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	278 000	200 000	136 677,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	841 000	685 000	682 813,—
2 5	KOKOUSKULUT	p.m.	p.m.	0,—
2 6	TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT	9 430 497	9 172 258	7 743 121,—
	Osasto 2 yhteensä	20 251 497	21 025 258	14 988 142,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	49 524 497	47 694 258	37 736 303,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	—
AD 12	—	—	—	5	7	6
AD 11	—	—	—	5	5	6
AD 10	—	—	—	11	7	1
AD 9	—	—	—	20	19	22
AD 8	—	—	—	15	13	13
AD 7	—	—	—	3	8	9
AD 6	—	—	—	5	3	3
AD 5	—	—	—	3	3	3
Yhteensä AD	—	—	—	71	68	64
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	—	2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	3	3	2
AST 6	—	—	—	3	3	3
AST 5	—	—	—	4	3	5
AST 4	—	—	—	14	9	6
AST 3	—	—	—	5	10	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	31	31	28
Yhteensä	—	—	—	102	99	92

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2010	2009
FG IV	83	77
FG III + FG II + FG I	242	224
FG yhteensä	325	301
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	0	—
Yhteensä	325	301

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/97

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/19)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
2
KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	15 963 000	13 330 000	11 485 500,—
	Osasto 2 yhteensä	15 963 000	13 330 000	11 485 500,—
9
MUUT TULOT
9 0	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 963 000	13 330 000	11 485 500,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖKULUT
1 1	PALKAT	9 910 000	8 313 500	6 565 097,51
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT	169 000	135 500	143 500,—
1 3	MATKAKULUT	360 000	350 000	208 100,—
1 4	SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS	300 600	251 550	150 800,—
1 7	TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT	9 900	5 000	1 345,35
	Osasto 1 yhteensä	10 749 500	9 055 550	7 068 842,86
2
TOIMINTAKULUT
2 0	TOIMISTO	1 860 000	1 617 000	1 356 000,—
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT	741 000	690 600	1 001 617,74
2 2	IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET	434 210	4 000	894,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	108 200	95 200	56 100,—
2 4	TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT	30 000	25 100	20 000,—
	Osasto 2 yhteensä	3 173 410	2 431 900	2 434 611,74
3
TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT
3 1	ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET	1 260 000	1 112 500	897 797,18
3 2	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT	90 000	190 000	290 296,86
3 3	MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT	690 000	540 000	342 548,80
	Osasto 3 yhteensä	2 040 000	1 842 500	1 530 642,84
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 962 910	13 329 950	11 034 097,44

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	3
AD 10	—	—	—	5	5	7
AD 9	—	—	—	1	1	—
AD 8	—	—	—	7	5	3
AD 7	—	—	—	7	9	11
AD 6	—	—	—	4	2	—
AD 5	—	—	—	3	5	7
Yhteensä AD	—	—	—	33	33	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	4	4	4
Yhteensä	—	—	—	37	37	36

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2010	2009
FG IV	59	50
FG III	39	43
FG II	16	16
FG I	1	1
FG yhteensä	115	110
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—
Yhteensä	115	110

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/103

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/20)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS	7 110 000,—	6 241 484,—	4 326 800,—
	Osasto 1 yhteensä	7 110 000,—	6 241 484,—	4 326 800,—
2
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN
2 0	EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN	144 000,—	123 396,—	93 500,—
	Osasto 2 yhteensä	144 000,—	123 396,—	93 500,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 254 000,—	6 364 880,—	4 420 300,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT
1 1	TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ	3 571 000,—	3 131 000,—	2 177 360,61
1 2	PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT	57 000,—	58 000,—	68 380,—
1 3	SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS	190 500,—	135 000,—	81 650,—
1 4	MUUT PALVELUT	218 500,—	192 000,—	181 500,—
	Osasto 1 yhteensä	4 037 000,—	3 516 000,—	2 508 890,61
2
KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET
2 0	KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	630 000,—	592 165,34	602 541,—
2 1	TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET	310 000,—	255 000,—	195 092,17
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	15 000,—	23 000,—	40 500,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	26 000,—	21 749,66	17 100,—
2 4	POSTIMAKSUT	7 000,—	8 000,—	1 400,—
2 5	TUKIPALVELUT	175 000,—	160 000,—	79 561,56
	Osasto 2 yhteensä	1 163 000,—	1 059 915,—	936 194,73
3
VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT
3 1	KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT	844 000,—	581 965,—	461 750,—
3 2	OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY	550 000,—	525 000,—	188 963,89
3 3	TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT	660 000,—	682 000,—	61 461,97
	Osasto 3 yhteensä	2 054 000,—	1 788 965,—	712 175,86
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 254 000,—	6 364 880,—	4 157 261,20

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Tilapäiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	1	2	2
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	—	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	1	3	2
Yhteensä A	—	—	—	5	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	3	2	2
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	4	3	3
Yhteensä	—	—	—	9	12	12

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2009	2010
FG IV	19	20
FG III	11	10
FG II	7	7
FG I	1	1
FG yhteensä	38	38
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—
Yhteensä	38	38

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/109

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/21)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
2
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET
2 0	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET	7 890 000	44 418 957	112 783 700,—
	Osasto 2 yhteensä	7 890 000	44 418 957	112 783 700,—
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	840 744,53
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	840 744,53
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 890 000	44 418 957	113 624 444,53

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010		Määrärahat 2009		Toteutus 2008
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	HENKILÖSTÖMENOT	3 650 000	3 650 000	2 520 000	2 520 000	4 734 000,—	4 529 665,—
1 2	PALVELUKSEENOTTAMISKULUT	80 000	80 000	60 000	60 000	60 540,—	26 503,03
1 3	TYÖMATKAT	270 000	270 000	200 000	200 000	463 666,67	363 724,90
1 4	KOULUTUSMENOT	80 000	80 000	80 000	80 000	40 992,05	24 049,52
1 7	EDUSTUSMENOT	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,—	5 966,75
	Osasto 1 yhteensä	4 090 000	4 090 000	2 870 000	2 870 000	5 309 198,72	4 949 909,20
2
RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	590 000	590 000	490 000	490 000	523 378,95	523 378,95
2 1	TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET	530 000	530 000	390 000	390 000	280 000,—	209 807,24
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	10 000	10 000	20 000	20 000	22 159,50	22 159,50
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	130 000	130 000	120 000	120 000	188 416,36	134 207,24
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	20 000	20 000	p.m.	p.m.	50 000,—	50 000,—
2 5	KOKOUSMENOT	120 000	120 000	160 000	160 000	110 360,—	37 488,64
	Osasto 2 yhteensä	1 400 000	1 400 000	1 180 000	1 180 000	1 174 314,81	977 041,57
3
TOIMINTAMENOT
3 1	TUTKIMUSMENOT	2 350 000	2 350 000	2 830 000	3 280 000	3 353 840,75	2 201 425,70
3 2	JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT	50 000	50 000	80 000	80 000	52 784,04	54 020,60
3 9	VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1	p.m.	p.m.	37 008 957	p.m.	147 824 635,18	39 818 590,88
	Osasto 3 yhteensä	2 400 000	2 400 000	39 918 957	3 360 000	151 231 259,97	42 074 037,18
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 890 000	7 890 000	43 968 957	7 410 000	157 714 773,50	48 000 987,95

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010	2009
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	2	2
AD 10	3	1
AD 9	2	1
AD 8	5	4
AD 7	7	7
AD 6	3	2
AD 5	—	—
AD yhteensä	23	18
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	2
AST 3	1	1
AST 2	2	—
AST 1	—	2
AST yhteensä	5	5
Kaikki yhteensä	28	23

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/113

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/22)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI	7 800 000	8 800 000	8 700 000,—
	Osasto 1 yhteensä	7 800 000	8 800 000	8 700 000,—
2
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
5
TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
9
MUUT TULOT
9 0	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 800 000	8 800 000	8 700 000,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 512 000	3 343 500	2 132 934,—
1 2	TYÖHÖNOTTOKULUT	—	—	0,—
1 3	VIRKAMATKAT	47 000	65 000	54 701,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	21 000	21 000	0,—
1 5	TILAPÄISAPU	—	—	0,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	5 000	6 000	51,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	10 000	9 000	366,—
1 8	SISÄINEN TARKASTUSTOIMI	—	—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	3 595 000	3 444 500	2 188 052,—
2
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	86 000	83 000	60 548,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	190 000	252 000	68 204,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	34 000	58 500	12 803,—
2 3	TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT	82 000	82 000	29 631,—
2 4	POSTIMAKSUT	8 000	11 000	893,—
	Osasto 2 yhteensä	400 000	486 500	172 079,—
3
TOIMINTAMENOT
3 0	ELIMET	322 000	518 000	184 949,—
3 1	KURSSIT JA SEMINAARIT	2 686 000	3 058 500	1 313 318,—
3 2	MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT	519 000	880 000	328 373,—
3 3	ARVIOINTI	65 000	40 000	7 374,—
3 5	TYÖMATKAT	95 000	224 500	102 459,—
3 6	VIRKISTYS JA EDUSTUS	—	—	0,—
3 7	MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT	118 000	147 500	11 688,—
3 8	PROJEKTITOIMINNAT	—	—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	3 805 000	4 868 500	1 948 161,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 800 000	8 799 500	4 308 292,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset virat			Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	5	9	9
Välisumma AD	—	—	—	10	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1,5	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	9	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Välisumma AST	—	—	—	12,5	12	12
Yhteensä	—	—	—	22,5	26	26

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/117

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menoarvio

(2010/C 86/23)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
9
TULOT
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	87 917 000	88 250 300	42 729 412,—
9 1	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
9 4	KORVAMERKITYT TULOT	p.m.	564 771	0,—
	Osasto 9 yhteensä	87 917 000	88 815 071	42 729 412,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	87 917 000	88 815 071	42 729 412,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	18 377 000	14 563 000	10 385 340,—
1 2	REKRYTOINTI	246 000	315 000	94 477,—
1 3	VIRKAMATKAT	450 000	510 000	377 124,—
1 4	LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT	75 000	7 000	0,—
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	692 000	378 000	74 060,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	70 000	63 000	36 325,—
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	175 000	120 000	62 948,—
	Osasto 1 yhteensä	20 085 000	15 956 000	11 030 274,—
2
MUUT HALLINNOLLISET MENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 595 000	3 960 000	2 027 198,—
2 1	TIETOTEKNIIKKA	5 165 000	4 055 000	1 056 278,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	174 000	209 000	96 840,—
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	910 000	915 000	456 883,—
2 4	POSTIMAKSUT	80 000	80 000	22 011,—
2 5	MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET	920 000	775 000	276 036,—
2 6	TARKASTUS JA ARVIOINTI	50 000	50 000	121 365,—
	Osasto 2 yhteensä	10 894 000	10 044 000	4 056 611,—
3
TOIMINTA
3 0	TOIMINTA	42 738 000	48 250 300	16 051 771,—
3 1	RISKIANALYYSIT	2 250 000	3 850 000	294 527,—
3 2	KOULUTUS	7 200 000	6 800 000	1 649 542,—
3 3	TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ	1 400 000	1 400 000	85 253,—
3 4	TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI	1 400 000	1 400 000	416 434,—
3 5	SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	1 950 000	550 000	2 539 318,—
3 9	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 yhteensä	56 938 000	62 250 300	21 036 845,—
4
KORVAMERKITYT MENOT
4 0	YDINVALTIOIDEN RYHMÄ PALAUTUSASIOISSA	p.m.	564 771	1 773,—
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	564 771	1 773,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	87 917 000	88 815 071	36 125 503,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010		2009		Toteutunut 2008
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	5
AD 11	—	13	—	9	—	7
AD 10	—	5	—	7	—	7
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	43	—	34	—	14
AD 7	—	2	—	2	—	1
AD 6	—	5	—	5	—	—
AD 5	—	4	—	3	—	3
AD yhteensä	—	86	—	72	—	43
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	6	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	9	—	7
AST 6	—	12	—	7	—	4
AST 5	—	18	—	16	—	8
AST 4	—	5	—	3	—	3
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	57	—	45	—	32
Kaikki yhteensä	—	143	—	117	—	75

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2010	2009
Tehtäväryhmä IV	8	8
Tehtäväryhmä III	41	41
Tehtäväryhmä II	10	10
Tehtäväryhmä I	9	9
Tehtäväryhmä yhteensä	68	68
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	70	70
Yhteensä	138	138

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/123

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/24)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
TULOT MAKSUISTA
1 0	TULOT MAKSUISTA	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	Osasto 1 yhteensä	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	Osasto 2 yhteensä	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN	840 085	1 511 000	0,—
	Osasto 3 yhteensä	840 085	1 511 000	0,—
4
MUUT RAHOITUSOSUUDET
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
5
HALLINNOLLISET TOIMET
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	280 000	80 000	2 602,96
	Osasto 5 yhteensä	280 000	80 000	2 602,96
6
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET
6 0	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
9
HALLINNOLLISET TOIMET
9 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010		Määrärahat 2009		Toteutus 2008
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	TYÖMATKAT	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	KOULUTUS	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	ULKOISET PALVELUT	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	Osasto 1 yhteensä	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	Osasto 2 yhteensä	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3
TOIMINTAMENOT
3 0	TOIMINTAMENOT	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	VIESTINTÄ	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	KOMITEAT JA FOORUMI	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	REACH-TOIMINTA	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	VALITUSLAUTAKUNTA	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	KAIKKI YHTEENSÄ	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet
Ura-alue ja palkkaluokka	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
AD yhteensä	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
AST yhteensä	—	—	—	84	114	138
Kaikki yhteensä	—	—	—	220	324	426

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/127

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/25)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
2
KOMISSION TUKI
2 0	EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE	9 794 000	8 855 000	4 488 093,—
	Osasto 2 yhteensä	9 794 000	8 855 000	4 488 093,—
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	9 794 000	8 855 000	4 488 093,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALKAT JA LISÄT	6 407 000	5 137 000	2 883 150,—
1 2	SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA	27 500	31 000	40 720,—
1 3	VIRKAMATKAT	150 000	150 000	71 242,—
1 4	SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT	230 000	212 500	80 746,—
1 7	EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT	10 000	5 000	2 179,—
	Osasto 1 yhteensä	6 824 500	5 535 500	3 078 037,—
2
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 0	TOIMISTOTILAT	1 659 000	1 740 000	594 413,—
2 1	TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO	490 000	523 000	364 985,—
2 2	TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT	50 000	239 000	5 418,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	88 500	25 500	21 814,—
2 4	TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT	50 000	50 000	341,—
	Osasto 2 yhteensä	2 337 500	2 577 500	986 971,—
3
TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT
3 1	ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT	25 000	p.m.	0,—
3 2	TIEDOTUS JA JULKAISUT	130 000	160 000	57 917,—
3 3	MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT	477 000	582 000	365 168,—
	Osasto 3 yhteensä	632 000	742 000	423 085,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	9 794 000	8 855 000	4 488 093,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	—
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	7	6	3
AD 6	—	—	—	6	5	3
AD 5	—	—	—	5	6	6
AD yhteensä	—	—	—	27	25	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	3	5	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	6	7	7
Yhteensä	—	—	—	33	32	23

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Sopimussuhteiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010	2009
FG IV	25	26
FG III	23	22
FG II	17	18
FG I	1	1
Tehtäväryhmä yhteensä	66	67
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Kansallisten asiantuntijoiden toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010	2009
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
AD yhteensä	—	—
FG + AD yhteensä	66	67

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/133

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2010

(2010/C 86/26)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
2
KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	6 940 000	6 860 000	6 430 000,—
	Osasto 2 yhteensä	6 940 000	6 860 000	6 430 000,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 940 000	6 860 000	6 430 000,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖKULUT
1 1	PALKAT	2 030 000	1 900 000	0,—
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT	200 000	180 000	10 859,—
1 3	MATKAKULUT	60 000	100 000	0,—
1 4	SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS	100 000	80 000	0,—
1 7	TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT	30 000	30 000	0,—
	Osasto 1 yhteensä	2 420 000	2 290 000	10 859,—
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	TOIMISTO	530 000	400 000	0,—
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT	100 000	50 000	0,—
2 2	IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET	100 000	100 000	0,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	40 000	40 000	0,—
2 4	TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT	50 000	60 000	0,—
2 5	KOKOUSKUSTANNUKSET	200 000	300 000	138 348,—
	Osasto 2 yhteensä	1 020 000	950 000	138 348,—
3
TOIMINTAKULUT
3 1	FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT	250 000	620 000	0,—
3 2	TOIMINTAKULUT	3 250 000	3 000 000	0,—
	Osasto 3 yhteensä	3 500 000	3 620 000	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 940 000	6 860 000	149 207,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Tilapäiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	1	1	—
AD 9	—	—	—	1	—	—
AD 8	—	—	—	3	2	—
AD 7	—	—	—	2	2	—
AD 6	—	—	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	8	5	—
Yhtensä AD	—	—	—	18	12	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	1	—
AST 8	—	—	—	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	2	2	—
AST 5	—	—	—	3	2	—
AST 4	—	—	—	2	2	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhtensä AST	—	—	—	7	8	—
Yhtensä	—	—	—	25	20	—

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/137

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/27)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
2
KOMISSION TUKI
2 0	EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE	32 334 265	21 214 225
	Osasto 2 yhteensä	32 334 265	21 214 225
4
TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ
4 0	PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ	451 000	401 000
	Osasto 4 yhteensä	451 000	401 000
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	32 785 265	21 615 225

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT	21 303 000	12 613 000
1 2	SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA	135 800	232 000
1 3	VIRKAMATKAKULUT	574 000	97 000
1 4	SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT	835 000	499 950
1 7	EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET	15 000	15 000
	Osasto 1 yhteensä	22 862 800	13 456 950
2
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 0	TOIMISTOTILAT	5 216 000	5 142 000
2 1	TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO	2 000 000	1 454 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT	497 340	787 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	161 000	133 700
2 4	TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT	81 000	68 000
	Osasto 2 yhteensä	7 955 340	7 584 700
3
TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT
3 1	ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT	5 000	5 000
3 2	TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ	381 000	167 000
3 3	MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT	1 581 125	401 575
	Osasto 3 yhteensä	1 967 125	573 575
	KAIKKI YHTEENSÄ	32 785 265	21 615 225

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	1	1	—
AD 11	—	—	—	2	2	1
AD 10	—	—	—	12	10	4
AD 9	—	—	—	10	5	—
AD 8	—	—	—	4	2	—
AD 7	—	—	—	13	12	—
AD 6	—	—	—	23	18	—
AD 5	—	—	—	28	25	—
AD yhteensä	—	—	—	95	77	7
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	3	2
AST 6	—	—	—	1	1	—
AST 5	—	—	—	2	1	—
AST 4	—	—	—	2	2	—
AST 3	—	—	—	2	2	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	11	11	2
Yhteensä	—	—	—	106	88	9

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2010	2009	2008
FG IV	48	39	3
FG III	115	87	24
FG II	148	125	19
FG I	7	10	—
Yhteensä	318	261	46
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	318	261	46

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/143

Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/28)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET	8 410 000	7 915 000	7 300 000,—
	Osasto 1 yhteensä	8 410 000	7 915 000	7 300 000,—
2
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA
2 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA	2 603 000	2 150 000	1 200 000,—
	Osasto 2 yhteensä	2 603 000	2 150 000	1 200 000,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	11 013 000	10 065 000	8 500 000,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	5 686 000	5 028 179	3 465 141,—
1 2	REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT	100 000	373 321	716 329,—
1 3	TYÖMATKAT	82 000	80 000	100 000,—
1 4	SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHUOLTO	156 000	130 000	64 456,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	12 000	10 000	78 871,—
	Osasto 1 yhteensä	6 036 000	5 621 500	4 424 797,—
2
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	292 000	827 636	749 992,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	150 000	100 000	296 213,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	63 000	50 000	146 582,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	52 000	28 600	39 921,—
2 4	POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT	76 000	55 024	45 022,—
2 5	KOKOUSKULUT	90 000	82 340	45 962,—
2 6	TÄYDENTÄVÄT PALVELUT	159 000	142 400	150 850,—
2 7	YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ	82 000	70 000	82 305,—
	Osasto 2 yhteensä	964 000	1 356 000	1 556 847,—
3
TOIMINTAMENOT
3 0	TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN	564 000	300 000	0,—
3 1	POHJANMERI JA LÄHIALUEET	165 223	100 000	61 962,—
3 2	ITÄMERI	165 554	150 000	93 481,—
3 3	NAFO JA NEAFC	200 000	200 000	190 124,—
3 4	LÄNTISET MERIALUEET	—	37 500	2 895,—
3 5	VÄLIMERI	175 223	112 500	69 147,—
3 6	MUSTAMERI	p.m.	p.m.	0,—
3 7	IUU	140 000	37 500	8 675,—
3 8	EU:HUN KUULUMATTOMIIN MAIHIN LIITTYVÄT TOIMET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 yhteensä	1 410 000	937 500	426 284,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 410 000	7 915 000	6 407 928,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2009		2010
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16
AD 15
AD 14		1		1
AD 13		1		1
AD 12	2	2	1	2
AD 11		1
AD 10		1		1
AD 9	4	4	3	5
AD 8	2	1	2	1
AD 7		1		1
AD 6		1		1
AD 5		1		1
AD yhteensä	8	14	6	14
AST 11		1		1
AST 10	1	5	1	5
AST 9		3		3
AST 8	1	2	1	2
AST 7		9		8
AST 6		3		3
AST 5		5		6
AST 4
AST 3
AST 2		3		3
AST 1
AST yhteensä	2	31	2	31
Kaikki yhteensä	10	45	8	45

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/147

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/29)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
9
TULOT
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	79 724 150	62 461 841	58 959 782,—
9 1	ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS	244 000	2 593 000	2 525 196,—
9 2	MUUT TULOT	100 000	3 050 000	3 519 672,—
	Osasto 9 yhteensä	80 068 150	68 104 841	65 004 650,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	80 068 150	68 104 841	65 004 650,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1
HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	45 422 000	46 562 000	43 867 652,—
1 2	VIRKAMATKAT	330 500	336 000	261 099,—
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ	1 030 000	887 000	789 511,—
1 4	KOULUTUS	511 000	495 000	372 337,—
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	716 200	245 000	208 542,—
1 6	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	133 300	130 000	132 885,—
	Osasto 1 yhteensä	48 143 000	48 655 000	45 632 026,—
2
MUUT HALLINNOLLISET MENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	1 907 350	1 248 000	922 844,—
2 1	HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA	1 456 000	1 100 000	1 008 873,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	3 898 150	595 000	461 571,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 462 000	1 172 000	1 059 574,—
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	400 000	305 000	344 030,—
2 5	LAKISÄÄTEISET MENOT	2 966 500	3 212 000	2 485 781,—
	Osasto 2 yhteensä	12 090 000	7 632 000	6 282 673,—
3
TOIMINTA
3 0	TOIMINTA	1 992 650	2 259 000	1 948 839,—
3 1	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA	10 356 000	6 445 000	6 197 366,—
3 2	OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT	6 465 000	2 880 000	2 867 308,—
3 3	KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)	884 000	0	0,—
3 4	POLIIISIPÄÄLLIKÖIDEN ERISTYISTYÖRYHMÄ	50 000	50 000	41 427,—
3 5	EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT	87 500	80 000	63 971,—
3 6	TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT	p.m.	103 841	160 282,—
	Osasto 3 yhteensä	19 835 150	11 817 841	11 279 193,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	80 068 150	68 104 841	63 193 892,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2008		2009		2010
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	3
AD 12	—	—	—	—	—	3
AD 11	—	—	—	—	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	70
AD 8	—	—	—	—	—	80
AD 7	—	—	—	—	—	123
AD 6	—	—	—	—	—	52
AD 5	—	—	—	—	—	36
AD yhteensä	—	—	—	—	—	391
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	4
AST 6	—	—	—	—	—	13
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	40
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	—	—	62
Yhteensä	—	—	—	—	—	453
Kaikki yhteensä	—		—		453

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2010
IV	7
III	64
II	2
I	—
Tehtäväryhmät yhteensä	73
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	22
Yhteensä	95

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/153

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 86/30)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2009	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
	Osasto 1 yhteensä	19 872 000		19 872 000,—
4
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ
4 3	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	225 856,49	225 856,49
4 9	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.	629 667,59	629 667,59
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	855 524,08	855 524,08
5
MEDA – ETE
5 9	MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.	998 283,35	998 283,35
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	998 283,35	998 283,35
6
TEMPUS – TEKNINEN APU
	Osasto 6 yhteensä	p.m.		p.m.
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	85 791,—	85 791,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	85 791,—	85 791,—
10
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET
	Osasto 10 yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 872 000	1 939 598,43	21 811 598,43

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2009		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	12 243 000	12 243 000	– 458 520,—	– 458 520,—	11 784 480,—	11 784 480,—
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	1 056 000	1 056 000	–59 000,—	–59 000,—	997 000,—	997 000,—
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE	210 000	210 000	9 584,—	9 584,—	219 584,—	219 584,—
1 5	HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	300 000	300 000	– 216 312,—	– 216 312,—	83 688,—	83 688,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	10 000	10 000	2 000,—	2 000,—	12 000,—	12 000,—
	Osasto 1 yhteensä	13 819 000	13 819 000	– 722 248,—	– 722 248,—	13 096 752,—	13 096 752,—
2
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	752 000	752 000	– 159 269,15	– 159 269,15	592 730,85	592 730,85
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	591 000	591 000	–66 424,09	–66 424,09	524 575,91	524 575,91
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	65 000	65 000	–38 415,76	–38 415,76	26 584,24	26 584,24
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	157 000	157 000	–42 846,—	–42 846,—	114 154,—	114 154,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	50 000	50 000	–4 800,—	–4 800,—	45 200,—	45 200,—
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	135 000	135 000	50 000,—	50 000,—	185 000,—	185 000,—
	Osasto 2 yhteensä	1 750 000	1 750 000	– 261 755,—	– 261 755,—	1 488 245,—	1 488 245,—
3
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT
3 0	KÄYTTÖMENOT	735 000	735 000	820 190,—	821 800,82	1 555 190,—	1 556 800,82
3 1	PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA	3 568 000	3 568 000	249 604,—	247 993,18	3 817 604,—	3 815 993,18
	Osasto 3 yhteensä	4 303 000	4 303 000	1 069 794,—	1 069 794,—	5 372 794,—	5 372 794,—
4
KORVAMERKITYT MENOT
4 3	YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	p.m.	429 108,92	855 524,08	429 108,92	855 524,08
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	429 108,92	855 524,08	429 108,92	855 524,08
5
KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494
5 1	HENKILÖSTÖRESURSSIT	p.m.	p.m.	116 816,12	263 275,06	116 816,12	263 275,06
5 2	MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT	p.m.	p.m.	317 978,25	345 615,59	317 978,25	345 615,59
5 3	MUUT KULUT JA PALVELUT	p.m.	p.m.	202 074,60	289 553,70	202 074,60	289 553,70
5 5	OSAN 4 HANKINNAT	p.m.	p.m.	p.m.	84 839,—	p.m.	84 839,—
5 6	TILINTARKASTUS	p.m.	p.m.	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	651 868,97	998 283,35	651 868,97	998 283,35
6
SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 872 000	19 872 000	1 166 768,89	1 939 598,43	21 038 768,89	21 811 598,43

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/157

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 86/31)

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2009		Lisätalousarvio nro 3		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	HENKILÖSTÖMENOT	2 970 000	2 970 000	– 450 000	– 450 000	2 520 000	2 520 000
	Osasto 1 yhteensä	3 320 000	3 320 000	– 450 000	– 450 000	2 870 000	2 870 000
2
RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT
	Osasto 2 yhteensä	1 180 000	1 180 000			1 180 000	1 180 000
3
TOIMINTAMENOT
3 1	TUTKIMUSMENOT	2 830 000	2 830 000		450 000	2 830 000	3 280 000
	Osasto 3 yhteensä	2 910 000	2 910 000	37 008 957	37 458 957	39 918 957	40 368 957
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 410 000	7 410 000	36 558 957	37 008 957	43 968 957	44 418 957

31.3.2010

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/159

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 86/32)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2009	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2
KOMISSION TUKI
2 0	EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE	25 336 000	–4 121 775	21 214 225
	Osasto 2 yhteensä	25 336 000	–4 121 775	21 214 225
4
TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ
4 0	PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ	449 500	–48 500	401 000
	Osasto 4 yhteensä	449 500	–48 500	401 000
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	25 785 500	–4 170 275	21 615 225

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2009	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT	15 407 000	–2 794 000	12 613 000
1 2	SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA	217 000	15 000	232 000
1 3	VIRKAMATKAKULUT	255 000	– 158 000	97 000
1 4	SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT	531 000	–31 050	499 950
	Osasto 1 yhteensä	16 425 000	–2 968 050	13 456 950
2
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 0	TOIMISTOTILAT	5 399 000	– 257 000	5 142 000
2 1	TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO	1 400 000	54 000	1 454 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT	996 000	– 209 000	787 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	163 500	–29 800	133 700
2 4	TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT	112 000	–44 000	68 000
	Osasto 2 yhteensä	8 070 500	– 485 800	7 584 700
3
TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT
3 1	ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT	30 000	–25 000	5 000
3 2	TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ	190 000	–23 000	167 000
3 3	MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT	1 070 000	– 668 425	401 575
	Osasto 3 yhteensä	1 290 000	– 716 425	573 575
	KAIKKI YHTEENSÄ	25 785 500	–4 170 275	21 615 225

Top

All

Choose the experimental features you want to try