31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/1

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)

(2023/C 38/01)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM
1 0	EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM	23 595 000	22 051 380	21 600 000 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	23 595 000	22 051 380	21 600 000 ,—
5	MITMESUGUSED TULUD
5 0	VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU	—	—	0 ,—
5 2	INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU	—	—	0 ,—
5 4	KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU	—	—	3 468 ,—
5 9	MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT	18 000	—	0 ,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	18 000	—	3 468 ,—
6	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU
6 0	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU	200 000	386 620	1 084 892 ,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	200 000	386 620	1 084 892 ,—
	KÕIK KOKKU	23 813 000	22 438 000	22 688 360 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	PERSONAL
1 1	ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL	15 722 000	15 167 008	14 302 805 ,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE	175 000	52 879	9 910 ,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	156 000	117 451	79 190 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	16 053 000	15 337 338	14 391 905 ,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD	673 000	610 028	668 351 ,—
2 1	RENT	25 000	24 514	23 189 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	909 000	977 264	976 315 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	20 000	16 000	15 882 ,—
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD	33 000	26 604	40 584 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 660 000	1 654 410	1 724 321 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	6 100 000	5 446 252	6 017 225 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	6 100 000	5 446 252	6 017 225 ,—
	KÕIK KOKKU	23 813 000	22 438 000	22 133 451 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	2	4	—	3
AD 12	—	5	2	8
AD 11	1	4	1	5
AD 10	—	5	—	6
AD 9	1	7	—	6
AD 8	—	8	1	8
AD 7	—	7	—	6
AD 6	—	3	—	2
AD 5	—	2	—	1
Kokku AD	4	47	4	47
AST 11	—	2	—	1
AST 10	—	1	—	2
AST 9	2	7	2	7
AST 8	1	9	2	7
AST 7	2	5	2	5
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	5	33	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	2	—	—
Kokku	9	82	10	81
Kõik Kokku	91		91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	7	7
FG III	2	2
FG II	4	4
FG I
FG kokku	13	13
Riikide lähetatud eksperdid	1	1
Kokku	14	14

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/6

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

(2023/C 38/02)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS	60 622 793	55 837 021	51 418 177 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	60 622 793	55 837 021	51 418 177 ,—
2	MUUD TULUD
2 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	—	—	p.m.
2 1	TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST	—	—	p.m.
2 2	ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)	38 404 460	32 336 000	13 331 000 ,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE	—	—	p.m.
2 4	KINGITUSED JA ANNAKUD	—	—	p.m.
2 5	MITMESUGUSED TULUD	—	—	0 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	38 404 460	32 336 000	13 331 000 ,—
	KÕIK KOKKU	99 027 253	88 173 021	64 749 177 ,—

(1)

2023:

—	COPERNCA: 35 524 460,

—	Mission ADAPT: 880 000,

—	ESTAT: 2 000 000,

2022:

—	LULUCF: 300 000,

—	Mission ADAPT: 2 000 000,

—	Regio: 433 000,

—	COPERNCA: 27 969 000,

—	EUROGEO: 630 000,

—	Human Bio: 357 000,

—	SANTE: 577 000,

—	UNEPIRP: 70 000,

2021:

—	UNEPIRP: 70 000,

—	EUROGEO: 631 000,

—	COPERNICUS: 365 000,

—	COPERNCA: 12 000 000,

—	EUROGEO: 630 000,

—	Human Bio: 265 000,

—	SANTE: 118 000,

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL (1)	37 996 796	34 446 080	28 508 194 ,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (2)	750 000	920 000	290 242 ,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID (3)	300 000	358 000	49 990 ,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (4)	1 110 000	976 000	743 590 ,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	15 000	14 000	0 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	40 171 796	36 714 080	29 592 016 ,—
2	HALDUSKULUD
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (5)	4 684 000	3 911 550	3 828 380 ,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	780 000	321 000	546 672 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD (6)	796 000	871 000	672 630 ,—
2 4	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	13 000	6 000	3 539 ,—
2 5	EEA JUHTIMINE	220 000	180 000	46 659 ,—
2 6	AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE	40 000	40 000	4 088 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 533 000	5 329 550	5 101 968 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 3	RESSURSID (7)	15 830 000	16 812 857	14 947 219 ,—
3 4	STRATEEGILINE TEGEVUS (8)	—	—	13 586 920 ,—
3 5	TÖÖVALDKONNAD (9)	36 492 460	29 316 534	775 200 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	52 322 460	46 129 391	29 309 339 ,—
	KÕIK KOKKU	99 027 256	88 173 021	64 003 323 ,—

(1)

2023:

—	ESTAT: 1 559 000,

—	ADAPT: 222 000,

—	COPERNCA: 1 667 000,

2022:

—	REGIO: 140 000,

—	UNEPIRP: 70 000,

—	SANTE: 107 000,

—	EUROGEO: 514 000,

—	Human Bio: 120 000,

—	COPERNCA: 1 617 250,

—	LULUCF: 28 000,

—	Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

—	COPERNICUS: 512 189,

—	Human Bio: 175 863,

—	IPA2020: 104 677,

(2)

2023:

—	COPERNICUS: 2 095,

2022:

—	REGIO: 20 000,

—	SANTE: 20 000,

(3)

2023:

—	COPERNCA: 50,

—	HumanBio: 1 068

2022:

—	COPERNCA: 50 000,

—	Human Bio: 8 000,

(4)

2022:

—	COPERNCA: 25 000,

—	REGIO: 2 000,

2023:

—	COPERNICUS: 242,

—	HumanBio: 121,

(5)

2023:

—	ESTAT: 279 000,

—	ADAPT: 40 000,

(6)

2022: COPERNCA: 55 000.

2021:

—	COPERNICUS: 26 332,

(7)

2022:

—	Human Bio: 229 000,

—	COPERNCA: 890 500,

—	SANTE: 50 000,

2021:

—	COPERNICUS: 555 060,

—	HumanBio: 42 094,

—	IPA2020: 11 930

—	ENIS: 4 350

(8)

2021:

—	COPERNICUS: 12 151 202,

—	HumanBio: 104 735,

—	IPA2020: 199 007

(9)

2023:

—	COPERNCA: 33 857 460,

—	ADAPT: 618 000,

—	ESTAT: 162 000

2022:

—	COPERNCA: 25 331 250,

—	SANTE: 400 000,

—	EUROGEO: 116 000,

—	REGIO: 271 000,

—	LULUCF: 272 000,

—	Mission ADAPT: 791 784

2021:

—	EUROGEO: 12 857,

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	1	5	1	6
AD 12	—	10	—	16
AD 11	—	13	—	10
AD 10	—	14	—	11
AD 9	—	10	—	9
AD 8	—	10	—	6
AD 7	—	15	—	11
AD 6	—	23	—	17
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	1	103	1	89
AST 11	—	1	1	2
AST 10	1	4	2	5
AST 9	2	8	—	11
AST 8	—	10	—	11
AST 7	—	10	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	9	—	7
AST 4	—	5	—	—
AST 3	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	3	58	3	57
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	4	161	4	146
Kõik Kokku	165		150

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV (1)	70	67
FG III	12	11
FG II	11	11
FG I
FG kokku	93	89
Riikide lähetatud eksperdid	20	20
Kokku	113	109

(1)	3 FG IV for Mission ADAPT

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/13

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Koolitusfond (ETF)

(2023/C 38/03)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)	22 534 092	21 378 798	21 053 287 ,—
1 3	EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT	93 864	347 202	246 713 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	22 627 956	21 726 000	21 300 000 ,—
4	TULUD MUUDEST ALLIKATEST
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	2 060 000	3 325 640	102 739 ,—
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA	p.m.		p.m.
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.		p.m.
	Jaotis 4 — Kogusumma	2 060 000	3 325 640	102 739 ,—
8	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS			p.m.
	Jaotis 8 — Kogusumma			p.m.
9	MITMESUGUSED TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	31 795 ,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	31 795 ,—
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED			p.m.
	Jaotis 10 — Kogusumma			p.m.
	KÕIK KOKKU	24 687 956	25 051 640	21 434 534 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	15 620 850	15 620 850	14 636 908	14 636 908	14 485 620,57	14 485 620,57
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	50 000	50 000	55 420	55 420	4 495,26	4 495,26
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR	334 500	334 500	201 580	201 580	298 101,39	298 101,39
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	p.m.	p.m.
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	4 000	4 000	1 500	1 500	39 ,—	39 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	16 009 350	16 009 350	14 895 408	14 895 408	14 788 256,22	14 788 256,22
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	875 075	875 075	752 672	752 672	685 367,57	685 367,57
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	1 307 000	1 307 000	1 149 000	1 149 000	1 212 136,06	1 212 136,06
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	10 000	10 000	p.m.	p.m.	9 861 ,—	9 861 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	48 100	48 100	17 428	17 428	36 121,66	36 121,66
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	5 000	5 000	5 200	5 200	610 ,—	610 ,—
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	100 000	100 000	130 000	130 000	81 030 ,—	81 030 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 345 175	2 345 175	2 054 300	2 054 300	2 025 126,29	2 025 126,29
3	ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD
3 0	JOOKSVAD KULUD	375 000	375 000	375 000	375 000	378 951,37	443 654,10
3 1	PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED	3 558 431	3 558 431	5 227 140	5 227 140	4 176 637,50	3 814 694,37
3 2	TEGEVUSKULUD	400 000	400 000	400 000	400 000	14 000 ,—	3 369,86
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 333 431	4 333 431	6 002 140	6 002 140	4 569 588,87	4 261 718,33
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	102 739 ,—	95 099 ,—
4 3	KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA
	Jaotis 4 — Kogusumma	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	102 739 ,—	95 099 ,—
8	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS
	Jaotis 8 — Kogusumma
9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
9 9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
	Jaotis 9 — Kogusumma
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
	Jaotis 10 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	24 687 956	24 687 956	25 051 848	25 051 848	21 485 710,38	21 170 199,84

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed
Kohustused		2023	2024
Täitmata kohustused kuni aastani 2023	150 000	150 000	—
Assigneeringud 2023	375 000	225 000	150 000
Kokku	525 000	375 000	150 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed
Kohustused		2023	2024
Täitmata kohustused kuni aastani 2023	1 700 000	1 700 000	—
Assigneeringud 2023	3 558 431	1 858 431	1 700 000
Kokku	5 258 431	3 558 431	1 700 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed
Kohustused		2023	2024
Täitmata kohustused kuni aastani 2023	40 000	40 000	—
Assigneeringud 2023	400 000	360 000	40 000
Kokku	440 000	400 000	40 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Kokku AD	—	59	—	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	27	—	28
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	86	—	86
Kõik Kokku	86		86

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/19

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

(2023/C 38/04)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 1	EUROOPA LIIDU TOETUS	17 641 938	17 646 659	16 614 372 ,—
1 2	KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE	2 412 514	—	1 595 810 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 054 452	17 646 659	18 210 182 ,—
2	MUUD TOETUSED
2 1	NORRA OSALUS	514 991	515 987	467 723 ,—
2 2	ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA	315 876	315 960	297 477 ,—
2 3	PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU	—	—	p.m.
2 4	MUU ERIPROJEKTIDE ERIRAHASTAMINE	360 000	360 000	0 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 190 867	1 191 947	765 200 ,—
3	TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD
3 1	TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD	—	—	p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	—	—	p.m.
4	MUUD TULUD
4 1	SIHTOTSTARBELISED SISETULUD	—	449	2 418 ,—
4 2	EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS	—	81	p.m.
4 3	MUUD TULUD	—	—	p.m.
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	530	2 418 ,—
	KÕIK KOKKU	21 245 319	18 839 136	18 977 800 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	13 585 256	12 499 857	11 426 087 ,—
1 2	PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED	—	—
	Jaotis 1 — Kogusumma	13 585 256	12 499 857	11 426 087 ,—
2	TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD
2 1	TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED	2 104 388	2 250 733	2 428 514 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 104 388	2 250 733	2 428 514 ,—
3	PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD
3 1	TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD	2 783 161	3 728 546	3 527 389 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 783 161	3 728 546	3 527 389 ,—
4	ERIPROJEKTIDE TEOSTAMISE KULUD
4 1	ELi ERITOETUSTEST RAHASTATAVAD PROJEKTID	2 412 514	—	1 595 810 ,—
4 2	MUUDEST ERITOETUSTEST RAHASTATAVAD PROJEKTID	360 000	360 000
	Jaotis 4 — Kogusumma	2 772 514	360 000	1 595 810 ,—
5	RESERV
	Jaotis 5 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	21 245 319	18 839 136	18 977 800 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	1	3	1	3
AD 12	3	7	3	8
AD 11	1	9	1	9
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	5	46	5	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	1	6	1	6
AST 8	1	5	1	5
AST 7	—	6	—	6
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	2	23	2	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	7	69	7	69
Kõik Kokku	76		76

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	12	12
FG III	11	10
FG II	13	16
FG I	2	2
FG kokku	38	40
Riikide lähetatud eksperdid	1	1
Kokku	39	41

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/24

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

(2023/C 38/05)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	87 665 000	97 600 000	209 816 113,10
	Jaotis 1 — Kogusumma	87 665 000	97 600 000	209 816 113,10
2	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS
2 0	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS	2 517 000	2 272 000	2 679 659,99
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 517 000	2 272 000	2 679 659,99
3	MUUD TULUD
3 0	ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU	10 510 679,69	12 924 588,87	1 408 197,60
	Jaotis 3 — Kogusumma	10 510 679,69	12 924 588,87	1 408 197,60
	KÕIK KOKKU	100 692 679,69	112 796 588,87	213 903 970,69

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	39 174 000	39 800 050	36 780 754,46
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	450 000	466 459	22 073,21
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	180 000	180 000	164 141,12
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	400 000	516 000	434 165,68
1 7	ESINDUSKULUD	5 000	2 000	400 ,—
1 8	HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE	1 165 000	1 173 500	982 449,15
	Jaotis 1 — Kogusumma	41 374 000	42 138 009	38 383 983,62
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	4 833 000	4 082 728	4 738 531,63
2 1	ANDMETÖÖTLUS	3 320 000	3 353 155	4 424 084,42
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	229 000	87 369	419 782,22
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	281 000	318 781	186 826,38
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	135 000	100 231	90 999,19
2 5	KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED	785 000	379 652	920 686,84
	Jaotis 2 — Kogusumma	9 583 000	8 321 916	10 780 910,68
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	39 225 000	49 412 075	163 330 878,79
	Jaotis 3 — Kogusumma	39 225 000	49 412 075	163 330 878,79
	KÕIK KOKKU	90 182 000	99 872 000	212 495 773,09

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	7	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	25	—	25
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	28	—	25
AD 7	—	29	—	29
AD 6	—	25	—	21
AD 5	—	3	—	3
Kokku AD	—	155	—	148
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	17	—	13
AST 3	—	3	—	7
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	62	—	62
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	5	—	5
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	5	—	5
Kokku	—	222	—	215
Kõik Kokku	222		215

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	87	88
FG III	47	49
FG II	14	13
FG I	1	1
FG kokku	149	151
Riikide lähetatud eksperdid	5	5
Kokku	154	156

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/29

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	16 938 850	16 305 000	15 210 500 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	16 938 850	16 305 000	15 210 500 ,—
2	MUUD TOETUSED
2 0	MUUD TOETUSED	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	100 100	100 100	100 100 ,—
5	MITMESUGUSED TULUD
5 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	1 594,84
5 9	MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	1 594,84
6	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0 ,—
	KÕIK KOKKU	17 038 950	16 405 100	15 312 194,84

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	8 081 000	7 214 700	6 798 885,44
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	27 000	28 500	21 780,64
1 5	MOBIILSUS	129 000	123 500	92 372,31
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	20 000	30 000	8 857,35
1 8	KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 257 000	7 396 700	6 921 895,74
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	749 650	634 500	701 560,58
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	790 000	744 800	832 158,94
2 2	VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD	28 300	35 000	9 021,10
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	77 000	68 000	59 642,35
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	71 500	73 000	69 950,92
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 716 450	1 555 300	1 672 333,89
3	TEGEVUSKULUD
3 0	PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED	7 004 400	7 375 600	6 949 079,97
3 1	JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI	61 100	77 500	20,87
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 065 500	7 453 100	6 949 100,84
4	MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD
4 1	2016 IPA II PROGRAMM	p.m.	p.m.	0 ,—
4 2	2018 IPA II PROGRAMM	p.m.	p.m.	111 724,38
4 3	2022 IPA III PROGRAMM	p.m.	—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	0	111 724,38
5	RESERVID
5 0	RESERVID	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0 ,—
	KÕIK KOKKU	17 038 950	16 405 100	15 655 054,85

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3
AD 11	—	2	—	3
AD 10	—	6	—	4
AD 9	—	5	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	6	—	3
AST 6	—	4	—	7
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	40	—	40
Kõik Kokku	40		40

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	6	5
FG III	14	13
FG II	5	7
FG I	—	—
FG kokku	25	25
Local staff	—	—
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	25	25

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/35

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

(2023/C 38/07)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED
1 0	ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED	41 438 800	44 152 100	41 506 218 ,—
1 1	INSTITUTSIOONIDE MAKSED	3 536 900	3 595 400	3 563 149 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	44 975 700	47 747 500	45 069 367 ,—
2	KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0 ,—
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ
3 0	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	697 800	659 500	632 642 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	697 800	659 500	632 642 ,—
4	MUUD TULUD
4 0	MUUD TULUD	316 000	314 800	858 682 ,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	316 000	314 800	858 682 ,—
5	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK
5 0	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK	4 016 600	1 118 155	0 ,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	4 016 600	1 118 155	0 ,—
6	TAGASIMAKSED
6 0	TAGASTUSED KLIENTIDELE	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	ERAKORRALISED TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0 ,—
	KÕIK KOKKU	50 006 100	49 839 955	46 560 691 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	30 128 400	27 532 900	25 072 115 ,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	80 400	51 200	500 ,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	740 500	730 300	578 533 ,—
1 5	MOBIILSUS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SOTSIAALTEENUSED	48 300	44 100	42 550 ,—
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	2 500	2 500	226 ,—
1 9	PENSIONID	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	31 000 100	28 361 000	25 693 924 ,—
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	2 885 300	2 667 700	3 015 365 ,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	5 235 500	4 895 200	4 123 719 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	59 700	62 200	33 277 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	258 300	256 800	209 618 ,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	180 100	216 000	182 933 ,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	22 000	12 000	0 ,—
2 6	KESKUSE HALDUSKORRALDUS	57 500	57 500	25 132 ,—
2 7	TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE	100 000	100 000	0 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 798 400	8 267 400	7 590 044 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 0	VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED	9 450 000	10 180 000	10 241 218 ,—
3 1	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	757 600	721 100	718 353 ,—
3 2	PROGRAMMI E-CDT KULUD	p.m.	p.m.	56 669 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	10 207 600	10 901 100	11 016 240 ,—
10	RESERVID
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	p.m.	2 310 455	0 ,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	2 310 455	0 ,—
	KÕIK KOKKU	50 006 100	49 839 955	44 300 208 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	3	—	2	—
AD 12	13	7	13	6
AD 11	7	6	7	6
AD 10	8	7	8	6
AD 9	7	21	7	18
AD 8	6	24	6	23
AD 7	1	18	2	20
AD 6	—	8	—	12
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	46	92	46	92
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	—	1	—
AST 9	3	2	2	2
AST 8	—	1	1	1
AST 7	1	7	1	5
AST 6	—	10	—	9
AST 5	—	17	—	17
AST 4	—	10	—	10
AST 3	—	1	—	4
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	5	48	5	48
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	1
AST/SC 2	—	—	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	2	—	2
Kokku	51	142	51	142
Kõik Kokku	193		193

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Sopimussuhteiset toimet	2023	2022
Tehtäväryhmä IV	20	14
Tehtäväryhmä III	15	14
Tehtäväryhmä II	—	0
Tehtäväryhmä I	—	0
Tehtäväryhmä yhteensä	35	28
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—
Kokku	35	28

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/41

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

(2023/C 38/08)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	143 253 597	131 506 692	117 058 184 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	143 253 597	131 506 692	117 058 184 ,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	4 126 522	3 239 537	3 062 426 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 126 522	3 239 537	3 062 426 ,—
3	TULU OSUTATUD TEENUSTEST
3 0	TULU OSUTATUD TEENUSTEST	—	—	p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	—	—	p.m.
4	HALDUSTEGEVUSE TULUD
4 0	HALDUSTEGEVUSE TULUD	—	27 058,93	44 943,95
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	27 058,93	44 943,95
9	MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	—	—	p.m.
9 1	MUU SIHTOTSTARBELINE TULU	—	—	p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	p.m.
	KÕIK KOKKU	147 380 119	134 773 287,93	120 165 553,95

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	PERSONALIKULUD	60 797 756	60 797 756	54 105 456	54 105 456	49 572 419,44	48 962 134,69
1 2	VÄRBAMISKULUD	250 000	250 000	250 000	250 000	207 520,66	198 521,11
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	135 000	135 000	126 000	126 000	4 279,91	4 279,91
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	330 000	330 000	243 680	243 680	232 072,05	207 943,05
1 5	KOOLITUS	500 000	500 000	500 000	500 000	419 071,12	277 024,07
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	2 056 000	2 056 000	1 865 930	1 865 930	1 846 369,54	1 835 705,56
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 8	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	976 356	976 356	995 417	995 417	796 965,66	635 867,54
	Jaotis 1 — Kogusumma	65 045 112	65 045 112	58 086 483	58 086 483	53 078 698,38	52 121 475,93
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	6 890 433	6 890 433	6 089 958,93	6 089 958,93	6 687 559,14	5 341 753,03
2 1	INFOTEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUSKULUD	6 073 894	6 073 894	5 146 500	5 146 500	5 883 229,34	3 861 416,12
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	1 105 789	1 105 789	280 000	280 000	1 567 143,83	603 022,35
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	219 800	219 800	369 000	369 000	63 491,28	29 259,18
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	232 611	232 611	212 000	212 000	186 825,64	108 813,75
2 5	JUHTIMISKULUD	75 000	75 000	120 000	120 000	63 717,34	50 917,34
	Jaotis 2 — Kogusumma	14 597 527	14 597 527	12 217 458,93	12 217 458,93	14 451 966,57	9 995 181,77
3	AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD
3 0	REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE	6 205 109	6 205 109	6 545 462	6 545 462	6 313 882,17	6 179 868,92
3 1	RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI	5 535 404	5 535 404	6 523 867	6 523 867	5 801 599,50	5 638 807,55
3 2	EFSA TEADUSKOOSTÖÖ	33 185 663	25 206 512	40 245 809	25 962 001	24 491 563,54	15 432 781,33
3 4	SUHTEKORRALDUS	7 352 000	7 352 000	7 115 000	7 115 000	5 389 536,79	4 016 402,67
3 5	HORISONTAALNE TEGEVUSTUGI	23 438 455	23 438 455	19 107 737	18 323 016	19 637 728,39	13 388 057,44
	Jaotis 3 — Kogusumma	75 716 631	67 737 480	79 537 875	64 469 346	61 634 310,39	44 655 917,91
	KÕIK KOKKU	155 359 270	147 380 119	149 841 816,93	134 773 287,93	129 164 975,34	106 772 575,61

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	—
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	6	—	5
AD 11	—	12	—	11
AD 10	—	27	—	23
AD 9	3	48	1	47
AD 8	2	72	4	68
AD 7	—	74	—	77
AD 6	—	53	—	60
AD 5	—	8	—	10
Kokku AD	5	307	5	307
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	6	—	4
AST 6	—	12	—	11
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	27	—	29
AST 3	—	13	—	14
AST 2	—	8	—	9
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	93	—	93
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	5	400	5	400
Kõik Kokku	405		405

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	138	141
FG III	19	10
FG II	10	16
FG I	0	0
FG kokku	167	167
Riikide lähetatud eksperdid	16	16
Kokku	183	183

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/47

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

(2023/C 38/09)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST	9 670 598	7 038 812	3 122 750 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	9 670 598	7 038 812	3 122 750 ,—
2	ELi TOETUS
2 0	ELi TOETUS	27 348 635	26 278 423	25 763 160 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	27 348 635	26 278 423	25 763 160 ,—
3	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT
3 0	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT	801 315	656 721	693 999 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	801 315	656 721	693 999 ,—
6	TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU
6 0	TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU		10 000	10 000 ,—
	Jaotis 6 — Kogusumma		10 000	10 000 ,—
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD			0 ,—
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID			0 ,—
	Jaotis 9 — Kogusumma			0 ,—
	KÕIK KOKKU	37 820 548	33 983 956	29 589 909 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	22 941 729	22 941 729	20 535 500	20 535 500	20 868 322 ,—	20 868 322 ,—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA TÖÖANDJAPENSIONI MAKSETEGA SEOTUD KULUD	117 600	117 600	147 000	147 000	47 923 ,—	47 923 ,—
1 3	LÄHETUSKULUD	8 000	8 000	10 000	10 000	1 200 ,—	1 200 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU	60 000	60 000	75 000	75 000	33 814 ,—	33 814 ,—
1 5	KOOLITUS	120 000	120 000	150 000	150 000	116 543 ,—	116 543 ,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	207 917	207 917	220 000	220 000	252 941 ,—	252 941 ,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	2 400	2 400	3 000	3 000	667 ,—	667 ,—
1 8	SOTSIAALKINDLUSTUS	16 000	16 000	20 000	20 000	6 050 ,—	6 050 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	23 473 646	23 473 646	21 160 500	21 160 500	21 327 460 ,—	21 327 460 ,—
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	990 400	990 400	1 021 290	1 021 290	1 153 775 ,—	1 153 775 ,—
2 1	TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS	954 400	954 400	976 653	976 653	690 331 ,—	690 331 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	28 800	28 800	36 000	36 000	57 788 ,—	57 788 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	27 200	27 200	34 000	34 000	15 894 ,—	15 894 ,—
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	92 000	92 000	115 000	115 000	169 274 ,—	169 274 ,—
2 5	KOOSOLEKUKULUD	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—
2 6	TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD
2 7	TEAVE JA KIRJASTAMINE	4 000	4 000	5 000	5 000	4 206 ,—	4 206 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 096 800 ,—	2 096 800 ,—	2 187 943 ,—	2 187 943 ,—	2 091 268 ,—	2 091 268 ,—
3	KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD
3 0	TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED	1 863 180	1 863 180	2 465 538	2 465 538	1 595 167 ,—	1 595 167 ,—
3 1	MUUD TEGEVUSKULUD	785 964	785 964	1 131 163	1 131 163	2 562 508 ,—	2 562 508 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 649 144	2 649 144	3 596 701	3 596 701	4 157 675 ,—	4 157 675 ,—
4	LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD (1)
4 1	ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)	6 561 504	6 561 504	3 386 620	3 386 620
4 2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)	524 200	524 200	207 459	207 459
4 3	KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED (LÕIVUDEST JA TASUDEST)	2 388 403	2 388 403	3 204 733	3 204 733
4 4	KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)	196 491	196 491	240 000	240 000
	Jaotis 4 — Kogusumma	9 670 598	9 670 598	7 038 812	7 038 812
5	KULUD, MIS ON SEOTUD TOETUSTE, SISSEMAKSETE JA TEENUSTASEME KOKKULEPETEGA
5 0	TOETUSED, SISSEMAKSED JA TEENUSTASEME KOKKULEPPED	250 000	250 000	830 735	830 735	265 837 ,—	265 837 ,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	250 000	250 000	830 735	830 735	265 837 ,—	265 837 ,—
9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID
	Jaotis 9 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	38 140 188 ,—	38 140 188 ,—	34 814 691 ,—	34 814 691 ,—	27 842 240 ,—	27 842 240 ,—
(1)

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	14	—	11
AD 10	—	19	—	22
AD 9	—	19	—	23
AD 8	—	24	—	22
AD 7	—	20	—	18
AD 6	—	25	—	18
AD 5	—	9	—	2
Kokku AD	—	134	—	119
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	5
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	10	—	9
AST 3	—	3	—	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	32	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	166	—	154
Kõik Kokku	166		154

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	23	23
FG III	7	5
FG II	6	6
FG I		2
Kokku	36	36
Riikide lähetatud eksperdid	4	4
Kokku	40	40

(1) Alates 2022. aastast muudeti lõivudega seotud tegevusega seotud kulude eelarvestruktuuri – vt peatükid 41–44

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/54

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

(2023/C 38/10)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
5	HALDUSTEGEVUSE TULUD
5 2	PANGAINTRESS	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.
9	AASTATULU
9 0	AASTATULU	57 803 112	49 086 843	45 155 848,99
9 1	KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD TULUD	p.m.	p.m.	510 979,46
	Jaotis 9 — Kogusumma	57 803 112	49 086 843	45 666 828,45
	KÕIK KOKKU	57 803 112	49 086 843	45 666 828,45

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	28 322 312	28 322 312	24 287 822	24 287 822	23 210 225,20	23 210 225,20
1 2	PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD	171 900	171 900	155 200	155 200	112 469,33	112 469,33
1 3	ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID	90 000	90 000	110 700	110 700	1 669,98	1 669,98
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	241 500	241 500	182 700	182 700	121 019,96	90 618,31
1 5	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	303 900	303 900	285 500	285 500	275 976,84	255 285,61
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	35 000	35 000	35 000	35 000	745,62	745,62
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 8	PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE	369 600	369 600	355 500	355 500	343 164,32	345 903,83
	Jaotis 1 — Kogusumma	29 534 212	29 534 212	25 412 422	25 412 422	24 065 271,25	24 016 917,88
2	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	6 406 500	6 406 500	6 131 100	6 131 100	6 337 343,37	6 171 160,13
2 1	TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD	5 578 500	5 578 500	5 020 500	5 020 500	2 644 033,09	2 865 545,72
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	89 100	89 100	88 300	88 300	24 928,59	58 449,43
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	56 800	56 800	62 300	62 300	28 086,37	23 891,54
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	191 600	191 600	188 500	188 500	62 398,72	44 014,27
	Jaotis 2 — Kogusumma	12 322 500	12 322 500	11 490 700	11 490 700	9 096 790,14	9 163 061,09
3	TEGEVUSKULUD
3 0	KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD	3 198 300	3 198 300	3 148 800	3 148 800	1 627 174,85	1 243 598,26
3 1	OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED	2 333 700	2 333 700	2 359 400	2 359 400	1 264 412,24	1 248 072,52
3 2	SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED	809 200	809 200	816 000	816 000	814 841,56	654 501,62
3 3	ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD	1 318 000	6 543 000	3 697 800	2 797 800	15 455 082,13	5 814 786,01
3 4	DOKUMENTIDE TÕLKIMINE	750 000	750 000	750 800	750 800	309 625,11	324 935,16
3 5	EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD	435 000	435 000	435 000	435 000	430 060,05	415 761,43
3 7	ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD	2 002 000	1 810 000	2 008 000	1 811 321	1 179 592,16	1 071 829,34
3 8	Genotsiiditeemalised koosolekud ja muud kulud	67 200	67 200	64 600	64 600	63 887,82	70 649,09
	Jaotis 3 — Kogusumma	10 913 400	15 946 400	13 280 400	12 183 721	21 144 675,92	10 844 133,43
4	TÖÖPROJEKTIDE KULUD
4 1	KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD KULUD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 581 492,70	1 104 791,62
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 581 492,70	1 104 791,62
	KÕIK KOKKU	52 770 112	57 803 112	50 183 522	49 086 843	56 888 230,01	45 128 904,02

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	7	—	7
AD 10	—	14	—	14
AD 9	—	23	—	23
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	26	—	23
AD 6	—	4	—	4
AD 5	—	23	—	15
Kokku AD	—	125	—	114
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	17
AST 5	—	53	—	53
AST 4	—	34	—	34
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	107	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	232	—	221
Kõik Kokku	232		221

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	6	6
FG I		—
FG kokku	18	18
Riikide lähetatud eksperdid	24	24
Kokku	42	42

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/60

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

(2023/C 38/11)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
2	KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	8 716 395,24	8 432 919,91	8 835 260,32
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 716 395,24	8 432 919,91	8 835 260,32
	KÕIK KOKKU	8 716 395,24	8 432 919,91	8 835 260,32

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	PERSONALIKULUD
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	3 974 191,24	3 967 490 ,—	3 389 116,23
1 2	VÄRBAMISKULUD	6 000 ,—	4 999,91	72 545,70
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	15 000 ,—	21 150 ,—	2 145,92
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	157 000 ,—	145 000 ,—	119 784,62
1 5	KOOLITUS	65 000 ,—	67 200 ,—	73 164,28
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	49 000 ,—	49 000 ,—	199 001,70
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED	5 000 ,—	4 500 ,—	9 617,81
	Jaotis 1 — Kogusumma	4 271 191,24	4 259 339,91	3 865 376,26
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	584 800 ,—	603 260 ,—	533 979,04
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	324 200 ,—	222 000 ,—	294 936,65
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	7 000 ,—	2 000 ,—	998 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	130 700 ,—	142 040 ,—	470 036,96
2 4	TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD	—	—	0 ,—
2 5	KOOSOLEKUKULUD (välised)	168 800 ,—	139 560 ,—	39 117,39
2 6	JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	—	—	0 ,—
2 7	TEAVE JA VÄLJAANDED	20 000 ,—	21 560 ,—	13 569,01
2 8	UURINGUD	—	—	0 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 235 500 ,—	1 130 420 ,—	1 352 637,05
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TÕLKIMINE	41 204 ,—	88 500 ,—	46 759 ,—
3 1	LÄHETUSKULUD	70 000 ,—	135 000 ,—	15 768,56
3 2	TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID	444 000 ,—	480 000 ,—	1 217 872,81
3 3	SOOLINE VÄGIVALD	883 500 ,—	640 000 ,—	511 225,29
3 4	SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE	940 000 ,—	758 660 ,—	995 894,06
3 5	SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS	835 000 ,—	941 000 ,—	671 222,91
3 6	EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED	—	—	158 504,38
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 213 704 ,—	3 043 160 ,—	3 617 247,01
4	MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU
4 0	MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU	—	—	0 ,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	0 ,—
	KÕIK KOKKU	8 720 395,24	8 432 919,91	8 835 260,32

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	2
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	1	—	4
AD 9	—	3	—	2
AD 8	—	5	—	4
AD 7	—	4	—	3
AD 6	—	3	—	3
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	21	—	21
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	1
AST 7	—	3	—	2
AST 6	—	1	—	2
AST 5	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	27	—	27
Kõik Kokku	27		27

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/65

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

(2023/C 38/12)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	30 097 954	29 340 000	20 804 728 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	30 097 954	29 340 000	20 804 728 ,—
2	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU
2 0	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0 ,—
3	SIHTOTSTARBELISED TULUD
3 0	PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO)	p.m.	1 117 797	591 551 ,—
3 1	VIRTUAALNE PIIRKONDLIK KALANDUSKONTROLLI JA -INSPEKTSIOONI KOOLITUSAKADEEMIA (E-FISHMED)	p.m.	1 000 000	0 ,—
3 2	RANNIKUVALVE KVALIFIKATSIOONIVÕRGUSTIK JA RANNIKUVALVEÜLESANNETE (CGF) KÄSIRAAMAT	p.m.	2 437 500	0 ,—
3 3	KALANDUSTOODETE KAALUMISPROTSESSI UURING	p.m.	837 100	0 ,—
3 4	KOOSTÖÖ ALŽEERIAGA	764 600	235 400	0 ,—
3 5	KOOSTÖÖ ALGATUSE ECOFISH RAAMES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	764 600	5 627 797	591 551 ,—
	KÕIK KOKKU	30 862 554	34 967 797	21 396 279 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	11 230 954	11 230 954	10 443 000	10 443 000	8 444 038 ,—	8 373 308 ,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	230 000	230 000	350 000	350 000	100 714 ,—	98 764 ,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	50 000	50 000	70 000	70 000	5 628 ,—	3 187 ,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS	200 000	200 000	175 000	175 000	160 212 ,—	58 183 ,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)	2 000	2 000	2 000	2 000	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 712 954	11 712 954	11 040 000	11 040 000	8 710 592 ,—	8 533 442 ,—
2	HALDUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	400 000	400 000	415 000	415 000	358 254 ,—	320 588 ,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD	965 000	965 000	810 000	810 000	807 837 ,—	502 219 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	415 000	415 000	110 000	110 000	56 841 ,—	18 185 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	40 000	40 000	35 000	35 000	35 795 ,—	19 116 ,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	60 000	60 000	75 000	75 000	11 408 ,—	11 408 ,—
2 6	TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)	370 000	370 000	345 000	345 000	336 529 ,—	210 316 ,—
2 7	TEABEVAHETUS	110 000	110 000	90 000	90 000	100 655 ,—	37 834 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 360 000	2 360 000	1 880 000	1 880 000	1 707 319 ,—	1 119 666 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TOE JA TARISTU KÄITUSSÜSTEEMID	730 000	730 000	700 000	700 000	314 278 ,—	191 008 ,—
3 1	ÜHISKASUTUSKAVAD, OPERATIIVKAVAD JA PILOOTPROJEKTID	1 000 000	1 000 000	680 000	680 000	224 599 ,—	144 720 ,—
3 2	RISKIHINDAMINE JA ANDMETE ANALÜÜS	1 030 000	1 030 000	1 330 000	1 330 000	571 832 ,—	91 240 ,—
3 3	KOORDINEERIMINE (ALATES 2020. AASTAST RAHVUSVAHELINE MÕÕDE: VASTAVUS RAHVUSVAHELISTELE SÄTETELE)	135 000	135 000	150 000	150 000	6 251 ,—	4 944 ,—
3 4	ABI JA ERITEAVE (ALATES 2020. AASTAST RANNAVALVE JA SUUTLIKKUSE SUURENDAMINE)	13 130 000	13 130 000	13 560 000	13 560 000	9 269 857 ,—	5 556 524 ,—
3 6	PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO)	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	16 025 000 ,—	16 025 000 ,—	16 420 000 ,—	16 420 000 ,—	10 386 817 ,—	5 988 436 ,—
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD
4 0	SIHTOTSTARBELISED KULUD	764 600	764 600	5 627 797	5 627 797	591 551 ,—	541 657 ,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	764 600	764 600	5 627 797	5 627 797	591 551 ,—	541 657 ,—
	KÕIK KOKKU	30 862 554 ,—	30 862 554 ,—	34 967 797 ,—	34 967 797 ,—	21 396 279 ,—	16 183 201 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	4	—	3
AD 10	—	8	—	8
AD 9	—	11	—	5
AD 8	—	4	—	11
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	42	—	42
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	7	—	7
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	7	—	7
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	77	—	77
Kõik Kokku	77		77

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	1	1
FG III	9	9
FG II	1	1
FG I
FG kokku	11	11
Riikide lähetatud eksperdid	5	5
Kokku	16	16

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/71

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)

(2023/C 38/13)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
9	EUROOPA LIIDU TOETUS
9 2	EUROOPA LIIDU TOETUS	62 328 549	59 246 127	55 410 475,44
9 9	MITMESUGUSED TULUD	—	434 282	p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	62 328 549	59 680 409	55 410 475,44
	KÕIK KOKKU	62 328 549	59 680 409	55 410 475,44

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	49 817 000	45 551 000	42 050 000 ,—
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	2 002 241	2 210 003	2 141 070 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	51 819 241	47 761 003	44 191 070 ,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD
2 1	HOONETEGA SEOTUD KULUD	6 350 270	6 582 201	6 317 360 ,—
2 2	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	2 517 814	2 836 324	2 817 480 ,—
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	225 339	246 099	220 550 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	9 093 423	9 664 624	9 355 390 ,—
3	PROGRAMMITOE KULUD
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	1 415 485	1 820 500	1 864 134 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 415 485	1 820 500	1 864 134 ,—
	KÕIK KOKKU	62 328 149	59 246 127	55 410 594 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	12	—	13
AD 13	—	2	—	4
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	30	—	30
AD 10	—	33	—	36
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	16	—	14
AD 7	—	18	—	23
AD 6	—	8	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	129	—	131
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	129	—	131
Kõik Kokku	129		131

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/75

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

(2023/C 38/14)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS	22 188 073	21 076 120	20 258 026 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	22 188 073	21 076 120	20 258 026 ,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	13 470 715	12 932 000	12 140 600 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	13 470 715	12 932 000	12 140 600 ,—
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	122 000	563 000	441 000 ,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	122 000	563 000	441 000 ,—
	KÕIK KOKKU	35 780 788	34 571 120	32 839 626 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	24 802 413	21 797 569	21 393 938 ,—
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	—	47 155	25 000 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	800 000	698 669	812 000 ,—
1 6	KOOLITUS	235 000	253 845	235 000 ,—
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	4 000	3 000	9 550 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	25 841 413	22 800 238	22 475 488 ,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	2 806 340	2 723 600	2 683 000 ,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	435 000	391 500	876 000 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	38 000	17 600	102 000 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	105 000	108 000	78 000 ,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	64 000	102 300	432 000 ,—
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	35 000	33 300	6 160 ,—
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	—	10 000	0 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 483 340	3 386 300	4 177 160 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED	365 000	239 886	73 100 ,—
3 2	TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS	4 764 935	6 826 546	4 873 978 ,—
3 3	ÜLDISED TEGEVUSKULUD	1 326 100	1 318 149	1 239 900 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	6 456 035	8 384 581	6 186 978 ,—
9	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA	—	—	0 ,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	0 ,—
	KÕIK KOKKU	35 780 788	34 571 119	32 839 626 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	—	6	—	5
AD 11	—	7	—	6
AD 10	—	14	—	12
AD 9	—	18	—	18
AD 8	—	18	—	15
AD 7	—	24	—	23
AD 6	—	22	—	25
AD 5	—	14	—	14
Kokku AD	—	130	—	124
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	15	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	145	—	138
Kõik Kokku	145		138

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	22	19
FG III	22	22
FG II	1	1
FG I	0	0
FG kokku	45	42
Riikide lähetatud eksperdid	29	29
Kokku	74	71

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/81

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

(2023/C 38/15)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	29 162 058	27 293 765	23 936 648 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	29 162 058	27 293 765	23 936 648 ,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	18 588 578	17 301 544	18 071 139 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	18 588 578	17 301 544	18 071 139 ,—
3	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD
3 0	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD	22 869 754	22 228 234	15 953 988 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	22 869 754	22 228 234	15 953 988 ,—
4	VAATLEJATE OSAMAKSED
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	902 850	845 008	741 073 ,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	902 850	845 008	741 073 ,—
6	HALDUSTOIMINGUD
6 0	HALDUSTOIMINGUD	—	—	0 ,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	—	—	0 ,—
7	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST
7 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST	334 000	400 000	1 722 449 ,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	334 000	400 000	1 722 449 ,—
	KÕIK KOKKU	71 857 240	68 068 551	60 425 297 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	46 352 629	43 090 152	36 236 057 ,—
1 2	PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD	550 000	300 000	510 000 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	915 000	985 000	588 416 ,—
1 6	KOOLITUS	380 000	400 000	271 000 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	48 197 629	44 775 152	37 605 473 ,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	6 990 000	6 520 000	6 398 000 ,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	400 000	450 000	582 632 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	915 000	1 007 000	949 998 ,—
2 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	5 700	6 000	3 000 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 310 700	7 983 000	7 933 630 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS	72 000	70 000	0 ,—
3 2	TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID	12 715 494	12 480 630	10 545 900 ,—
3 4	ÕIGUSNÕUSTAMINE	135 000	130 000	59 000 ,—
3 5	MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID	750 000	625 000	623 000 ,—
3 6	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	390 000	320 000	6 404 ,—
3 7	TEABEVAHETUS	401 417	810 678	789 250 ,—
3 8	KOOSOLEKUTE KULUD	410 000	420 001	119 907 ,—
3 9	TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED	75 000	54 090	252 733 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	14 948 911	14 910 399	12 396 194 ,—
4	DELEGEERITUD ÜLESANDED
4 0	KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES	400 000	400 000	700 000 ,—
4 1	INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED	—	—	1 790 000 ,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	400 000	400 000	2 490 000 ,—
9	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU	—	—	0 ,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	0 ,—
	KÕIK KOKKU	71 857 240	68 068 551	60 425 297 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	9	—	6
AD 11	—	11	—	7
AD 10	—	29	—	21
AD 9	—	45	—	39
AD 8	—	39	—	32
AD 7	—	40	—	31
AD 6	—	38	—	42
AD 5	—	32	—	49
Kokku AD	—	250	—	233
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	3
AST 5	—	9	—	5
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	1
Kokku AST	—	13	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	263	—	243
Kõik Kokku	263		243

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	63	66
FG III	31	28
FG II		3
FG I
FG kokku		97
Riikide lähetatud eksperdid	30	15
Kokku	124	112

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/87

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

(2023/C 38/16)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
9	TULUD
9 0	AASTATULU	30 770 880	24 827 843	22 188 365,46
9 1	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED			0 ,—
9 2	SIHTOTSTARBELINE TULU
9 4	EFTA RAHALINE OSALUS
	Jaotis 9 — Kogusumma	30 770 880	24 827 843	22 188 365,46
	KÕIK KOKKU	30 770 880	24 827 843	22 188 365,46

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	15 625 185	12 372 587	11 122 159,71
1 2	LÄHETUSED JA AMETIREISID	145 200	125 200	24 204,69
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	37 080	81 660	50 797 ,—
1 4	SOTSIAALTEENUSED	48 100	42 500	13 531,33
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 855 565	12 621 947	11 210 692,73
2	AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
2 0	AMETI HOONETE KULUD	1 630 145	1 551 489	1 314 521,99
2 1	ANDMETÖÖTLUS	561 000	560 500	374 068,14
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	369 100	300 135	230 167,62
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 435 620	1 317 280	1 290 757,42
2 4	ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST	325 800	325 800	397 849,84
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 321 665	4 055 204	3 607 365,01
3	TEGEVUSKULUD
3 0	ESINDUSKULUD	9 500	9 500	1 548,50
3 1	TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED	181 000	145 000	21 355,93
3 2	SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT	407 700	384 700	135 141,36
3 3	TÕLKIMINE	298 450	325 000	240 000 ,—
3 4	KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS	—	7 000	0 ,—
3 5	ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS	6 772 000	5 560 000	6 029 485,09
3 6	EKSPERTIDE KONSULTATSIOONID	2 925 000	1 719 492	942 776,84
	Jaotis 3 — Kogusumma	10 593 650	8 150 692	7 370 307,72
	KÕIK KOKKU	30 770 880	24 827 843	22 188 365,46

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	4	—	4
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	4
AD 10	—	6	—	3
AD 9	—	9	—	12
AD 8	—	16	—	9
AD 7	—	19	—	14
AD 6	—	6	—	10
AD 5	—	11	—	3
Kokku AD	—	82	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	6	—	4
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	13	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	1	—	—
Kokku AST/SC	—	1	—	—
Kokku	—	96	—	76
Kõik Kokku	96		76

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/91

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

(2023/C 38/17)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
2	Osamaksed
2 0	Osamaksed	384 365 952 ,—	446 184 232,45	397 871 765 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	384 365 952 ,—	446 184 232,45	397 871 765 ,—
3	HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU
3 0	HALDUSTULU	p.m.	6 487,25	3 810,47
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	6 487,25	3 810,47
4	PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU
4 0	PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU	p.m.	2 777 255,51	3 357 032,43
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	2 777 255,51	3 357 032,43
5	ÜLEJÄÄGID JA SALDOD
5 0	ÜLEJÄÄGID JA SALDOD	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0 ,—
	KÕIK KOKKU	384 365 952 ,—	448 967 975,21	401 232 607,90

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD
1 1	PERSONALIKULUD	7 040 000 ,—	7 040 000 ,—	6 257 137,25	6 257 137,25	5 172 632,28	5 172 632,28
1 2	KOOSSEISUVÄLINE PERSONAL	1 039 294 ,—	1 039 294 ,—	1 159 600 ,—	1 159 600 ,—	542 580,82	542 580,82
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 079 294 ,—	8 079 294 ,—	7 416 737,25	7 416 737,25	5 715 213,10	5 715 213,10
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED KULUD
2 1	HOONED, SEADMED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	437 700 ,—	437 700 ,—	187 400 ,—	187 400 ,—	70 174,94	70 174,94
2 2	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	527 730 ,—	527 730 ,—	402 930 ,—	402 930 ,—	281 835,81	281 835,81
2 3	MITMESUGUSED KULUD	558 000 ,—	558 000 ,—	434 000 ,—	434 000 ,—	315 692,66	315 692,66
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 523 430 ,—	1 523 430 ,—	1 024 330 ,—	1 024 330 ,—	667 703,41	667 703,41
3	TEGEVUSKULUD
3 1	TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD NING TEADMISTE KOLMNURGA LÕIMIMINE	414 538 385 ,—	371 285 247 ,—	394 405 323,74	438 959 917,96	358 797 994,98	392 127 125,47
3 2	EITI VALDKONNAÜLENE TEGEVUS	2 075 500 ,—	3 378 981 ,—	3 722 500 ,—	1 528 740 ,—	318 014,62	2 353 730,07
3 3	KÕRGHARIDUSE INNOVATSIOONISUUTLIKKUSE TOETAMINE	82 500 ,—	99 000 ,—	16 500 ,—	38 250 ,—	15 750 ,—	0 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	416 696 385 ,—	374 763 228 ,—	398 144 323,74	440 526 907,96	359 131 759,60	394 480 855,54
	KÕIK KOKKU	426 299 109 ,—	384 365 952 ,—	406 585 390,99	448 967 975,21	365 514 676,11	400 863 772,05

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	10	—	10
AD 8	—	10	—	10
AD 7	—	6	—	6
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	40	—	40
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	45	—	45
Kõik Kokku	45		45

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/95

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)

(2023/C 38/18)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
2	TULUD
2 0	ELi TOETUSED	180 135 127	165 780 000	142 114 334 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	180 135 127	165 780 000	142 114 334 ,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS	p.m.	p.m.	9 505 536 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	p.m.	p.m.	9 505 536 ,—
4	MUU TOETUS
4 0	MUU TOETUS	p.m.	3 062 192	1 123 658 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	3 062 192	1 123 658 ,—
5	ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU
5 0	ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 5 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
	KÕIK KOKKU	180 135 127	168 842 192	152 743 528 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	44 942 191	44 942 191	41 952 017	41 952 017	34 959 630,34	34 959 630,34
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	224 845	224 845	250 000	250 000	168 244,37	107 144,37
1 3	LÄHETUSKULUD	2 500 000	2 500 000	2 130 000	2 130 000	150 500 ,—	125 483,70
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	3 944 757	3 944 757	2 690 400	2 690 400	2 393 231,67	1 923 805,06
1 5	PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED	1 194 287	1 194 287	1 034 000	1 034 000	687 607,44	411 592,07
1 6	VÄLISTEENUSED	2 541 000	2 541 000	1 845 300	1 845 300	2 535 477,48	1 832 166,80
1 7	ESINDUSKULUD	10 000	10 000	20 000	20 000	1 828,17	1 828,17
	Jaotis 1 — Kokku	55 357 080	55 357 080	49 921 717	49 921 717	40 896 519,47	39 361 650,51
2	INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	9 005 120	9 005 120	7 246 840	7 246 840	6 073 338,68	4 862 341,69
2 2	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	6 174 914	6 174 914	8 129 104	8 129 104	6 527 283,79	4 128 181,06
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	2 716 298	2 716 298	1 735 690	1 735 690	1 519 214,25	682 254,72
	Jaotis 2 — Kokku	17 896 332	17 896 332	17 111 634	17 111 634	14 119 836,72	9 672 777,47
3	TEGEVUSKULUD
3 1	TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE	3 609 000	3 609 000	2 676 300	2 484 800	1 970 062,51	1 248 124,52
3 2	LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE	12 975 235	12 975 235	10 018 352	10 202 552	7 570 736,23	6 738 517,09
3 3	TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS	89 545 980	89 545 980	103 876 197	85 876 197	72 557 982,01	71 854 202,42
3 4	KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA	400 000	400 000	175 800	183 100	268 724,33	313 812,34
3 5	EUROOPA LIIDU VARJUPAIGAAMET (EUAA) EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE JÄRELEVALVE	300 000	300 000	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—
3 6	MUU OPERATIIVTEGEVUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 7	PÕHIÕIGUSTE KAITSE	51 500	51 500	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	106 881 715	106 881 715	116 746 649 ,—	98 746 649 ,—	82 367 505,08	80 154 656,37
4	MUUD VÄLISPROJEKTID
4 1	MUUD VÄLISPROJEKTID	p.m.	p.m.	3 062 192	3 062 192	1 773 333,81	999 351,59
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	p.m.	3 062 192	3 062 192	1 773 333,81	999 351,59
	KÕIK KOKKU	180 135 127	180 135 127	186 842 192 ,—	168 842 192 ,—	139 157 195,08	130 188 435,94

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	17	—	16
AD 9	—	23	—	23
AD 8	—	70	—	59
AD 7	—	68	—	68
AD 6	—	26	—	30
AD 5	—	20	—	28
Kokku AD	—	236	—	236
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	5	—	4
AST 5	—	30	—	29
AST 4	—	60	—	60
AST 3	—	33	—	34
AST 2	—	7	—	8
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	135	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	371	—	371
Kõik Kokku	371		371

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/100

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
2	TULUD
2 0	ELi TOETUSED	326 980 736	296 508 265	249 826 548,78
	Jaotis 2 — Kogusumma	326 980 736	296 508 265	249 826 548,78
3	KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)
3 0	EFTA	p.m.	31 989 753	3 842 666 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	31 989 753	3 842 666 ,—
4	MUUD TOETUSED
4 0	EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST	—	—	0 ,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	0 ,—
6	MITMESUGUSED TULUD
6 0	MITMESUGUSED TULUD	—	—	4 704,82
	Jaotis 6 — Kogusumma	—	—	4 704,82
	KÕIK KOKKU	326 980 736	328 498 018	253 673 919,60

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	43 510 040	43 510 040	41 250 399	41 250 399	30 721 452,14	30 721 452,14
1 2	VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD	494 000	494 000	1 059 446	1 059 446	81 057,19	70 819,29
1 3	LÄHETUSKULUD	660 000	660 000	660 000	660 000	124 641,88	102 285,46
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	2 522 000	2 522 000	2 232 374	2 232 374	1 702 324,38	1 580 618,34
1 5	KOOLITUS	1 475 000	1 475 000	600 000	600 000	806 418,48	259 463,95
	Jaotis 1 — Kogusumma	48 661 040	48 661 040	45 802 219	45 802 219	33 435 894,07	32 734 639,18
2	INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	5 325 000	5 325 000	3 920 000	3 920 000	2 896 618,96	1 535 344,27
2 1	AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	8 147 400	8 147 400	4 100 000	4 100 000	2 855 791,67	1 412 928,86
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	579 000	579 000	409 000	409 000	157 484,36	86 388,14
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	2 294 900	2 294 900	1 777 450	1 777 450	842 534,69	682 136,15
2 5	HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD	623 000	623 000	709 000	709 000	21 258,58	903,12
2 6	TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA	450 000	450 000	548 000	548 000	1 386 729,53	1 181 829,97
2 7	SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED	7 331 799	7 331 799	8 346 992	8 346 992	8 485 212,40	2 051 352,28
2 8	AMETI JULGEOLEK	5 457 000	5 457 000	4 260 000	4 260 000	3 147 099,75	1 737 853,73
	Jaotis 2 — Kogusumma	30 208 099	30 208 099	24 070 442	24 070 442	19 792 729,94	8 688 736,52
3	TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)
3 0	TARISTU	43 266 058	74 276 197	67 222 000	54 469 827	42 689 474,80	36 495 401,82
3 1	SISEKÜSIMUSED	117 256 300	150 737 300	184 495 753	177 306 231	111 572 184,68	168 922 573,96
3 2	ÕIGUSKÜSIMUSED	2 524 444	9 550 700	18 213 806	16 969 362	0 ,—	96 931,08
3 8	TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS	20 315 327	13 547 400	11 825 931	9 879 937	9 107 765,33	6 730 932,22
3 9	LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	183 362 129	248 111 597	281 757 490	258 625 357	163 369 424,81	212 245 839,08
	KÕIK KOKKU	262 231 268	326 980 736	351 630 151	328 498 018	216 598 048,82	253 669 214,78

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	11	—	9
AD 10	—	12	—	11
AD 9	—	22	—	19
AD 8	—	38	—	32
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	46	—	36
AD 5	—	20	—	31
Kokku AD	—	169	—	162
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	6	—	4
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	11	—	12
AST 4	—	13	—	10
AST 3	—	6	—	11
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	53	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	222	—	215
Kõik Kokku	222		215

Välistöötajad

Lepingulised töötajad	2023	2022
Palgaaste IV	108	108
Palgaaste III	57	58
Palgaaste II	1	1
Palgaaste I
Kokku	166	167
Riigi lähetatud eksperdid
Kokku	11	11

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/106

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Prokuratuur

(2023/C 38/20)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
9	TULUD
9 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	65 496 394	51 201 846	27 168 229 ,—
9 1	MITMESUGUSED TULUD			858 ,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	65 496 394	51 201 846	27 169 087 ,—
	KÕIK KOKKU	65 496 394	51 201 846	27 169 087 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	PERSONALIKULUD
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	27 746 368	17 801 600	6 714 009 ,—
1 2	MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	972 939	622 300	311 939 ,—
1 3	LÄHETUSKULUD	48 647	40 000	8 915 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU JA SOTSIAALHOOLEKANNE	1 196 715	817 400	356 928 ,—
1 5	KOOLITUS	145 941	423 600	66 975 ,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	1 391 302	1 332 200	923 798 ,—
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDUSKULUD	19 459	20 000	2 919 ,—
1 8	MUUD PERSONALIKULUD	194 588	170 000	217 000 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	31 715 959	21 227 100	8 602 483 ,—
2	TARISTU- JA TEGEVUSKULUD
2 1	HOONETE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	2 675 581	3 169 900	2 094 690 ,—
2 2	IKT JA ANDMETÖÖTLUS	2 821 523	5 573 300	873 160 ,—
2 3	VALLASVARA JA SELLEGA SEONDUVAD KULUD	1 294 008	465 200	912 548 ,—
2 4	JOOKSVAD HALDUSKULUD	97 294	84 000	30 652 ,—
2 5	MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD	48 647	5 000	50 000 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 937 053	9 297 400	3 961 050 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 1	KEELETEENUSED JA TEABEVAHETUS	8 318 627	3 041 700	1 072 187 ,—
3 2	EUROOPA DELEGAATPROKURÖRID JA UURIMISTEGEVUS	11 461 219	9 006 400	3 517 597 ,—
3 3	OPERATIIVSED IKT TÖÖVAHENDID	4 242 013	5 716 700	4 871 314 ,—
3 4	MUUD OPERATIIVTEGEVUSEGA SEOTUD KULUD	2 821 523	2 912 546	3 320 308 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	26 843 382	20 677 346	12 781 406 ,—
	KÕIK KOKKU	65 496 394	51 201 846	25 344 939 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	23	—	22
AD 12	—	3	—	2
AD 11	—	2	—	3
AD 10	—	9	—	7
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	17	—	7
AD 7	—	40	—	42
AD 6	—	29	—	32
AD 5	—	9	—	3
Kokku AD	—	141	—	127
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	13	—	8
AST 4	—	22	—	15
AST 3	—	6	—	13
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	46	—	40
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	3	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	4	—	4
Kokku	—	191	—	171
Kõik Kokku	191		171

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
IV tegevusüksus	14	27
III tegevusüksus	14	18
II tegevusüksus		3
I tegevusüksus
FG kokku	28	48
Riikide lähetatud eksperdid	29	29
Kokku	57	77

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/111

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2023/C 38/21)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM
1 0	EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM	22 051 380		22 051 380
	Jaotis 1 — Kogusumma	22 051 380		22 051 380
5	MITMESUGUSED TULUD
5 0	VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU
5 2	INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU
5 4	KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU
5 9	MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT	18 620	–18 620	p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	18 620	–18 620	p.m.
6	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU
6 0	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU	200 000	186 620	386 620
	Jaotis 6 — Kogusumma	200 000	186 620	386 620
	KÕIK KOKKU	22 270 000	168 000	22 438 000

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL	14 389 000	778 008	15 167 008
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE	150 000	–97 121	52 879
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	216 000	–98 549	117 451
	Jaotis 1 — Kogusumma	14 755 000	582 338	15 337 338
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD	596 000	14 028	610 028
2 1	RENT	24 000	514	24 514
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	859 000	118 264	977 264
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	23 000	–7 000	16 000
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD	48 000	–21 396	26 604
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 550 000	104 410	1 654 410
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	5 965 000	– 518 748	5 446 252
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 965 000	– 518 748	5 446 252
	KÕIK KOKKU	22 270 000	168 000	22 438 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	2	8	2	8
AD 11	1	5	1	5
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	6	—	6
AD 8	1	8	1	8
AD 7	—	6	—	6
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	1
Kokku AD	4	47	4	47
AST 11	—	1	—	2
AST 10	—	2	—	1
AST 9	2	7	—	7
AST 8	2	7	2	7
AST 7	2	5	2	5
AST 6	—	2	2	2
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	6	34	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	10	81	10	81
Kõik Kokku	91		91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	7	6
FG III	2	3
FG II	4	3
FG I		1
FG kokku	13	13
Riikide lähetatud eksperdid	1	1
Kokku	14	14

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/116

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2023/C 38/22)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST	8 035 882	– 997 070	7 038 812
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 035 882	– 997 070	7 038 812
2	ELi TOETUS
2 0	ELi TOETUS	26 278 423		26 278 423
	Jaotis 2 — Kogusumma	26 278 423		26 278 423
3	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT
3 0	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT	656 721		656 721
	Jaotis 3 — Kogusumma	656 721		656 721
6	TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU
6 0	TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU	10 000		10 000
	Jaotis 6 — Kogusumma	10 000		10 000
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID
	Jaotis 9 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	34 981 026	– 997 070	33 983 956

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022		Paranduseelarve nr 1		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	20 535 500	20 535 500			20 535 500	20 535 500
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA TÖÖANDJAPENSIONI MAKSETEGA SEOTUD KULUD	147 000	147 000			147 000	147 000
1 3	LÄHETUSKULUD	10 000	10 000			10 000	10 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU	75 000	75 000			75 000	75 000
1 5	KOOLITUS	150 000	150 000			150 000	150 000
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	220 000	220 000			220 000	220 000
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	3 000	3 000			3 000	3 000
1 8	SOTSIAALKINDLUSTUS	20 000	20 000			20 000	20 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	21 160 500	21 160 500			21 160 500	21 160 500
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	1 021 290	1 021 290			1 021 290	1 021 290
2 1	TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS	976 653	976 653			976 653	976 653
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	36 000	36 000			36 000	36 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	34 000	34 000			34 000	34 000
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	115 000	115 000			115 000	115 000
2 5	KOOSOLEKUKULUD	0 ,—	0 ,—			0 ,—	0 ,—
2 6	TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD
2 7	TEAVE JA KIRJASTAMINE	5 000	5 000			5 000	5 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 187 943 ,—	2 187 943 ,—			2 187 943 ,—	2 187 943 ,—
3	KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD
3 0	TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED	2 465 538	2 465 538			2 465 538	2 465 538
3 1	MUUD TEGEVUSKULUD	1 131 163	1 131 163			1 131 163	1 131 163
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 596 701	3 596 701			3 596 701	3 596 701
4	LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD (1)
4 1	ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)	5 106 155	5 106 155	–1 719 535	–1 719 535	3 386 620	3 386 620
4 2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)	433 057	433 057	– 225 598	– 225 598	207 459	207 459
4 3	KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED (LÕIVUDEST JA TASUDEST)	2 252 298	2 252 298	952 435	952 435	3 204 733	3 204 733
4 4	KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)	244 372	244 372	–4 372	–4 372	240 000	240 000
	Jaotis 4 — Kogusumma	8 035 882	8 035 882	– 997 070	– 997 070	7 038 812	7 038 812
5	KULUD, MIS ON SEOTUD TOETUSTE, SISSEMAKSETE JA TEENUSTASEME KOKKULEPETEGA
5 0	TOETUSED, SISSEMAKSED JA TEENUSTASEME KOKKULEPPED	830 735	830 735			830 735	830 735
	Jaotis 5 — Kogusumma	830 735	830 735			830 735	830 735
9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID
	Jaotis 9 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	35 811 761 ,—	35 811 761 ,—	– 997 070	– 997 070	34 814 691 ,—	34 814 691 ,—
(1)

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	2	—	4
AD 11	—	11	—	10
AD 10	—	22	—	19
AD 9	—	23	—	29
AD 8	—	22	—	21
AD 7	—	18	—	15
AD 6	—	18	—	17
AD 5	—	2	—	—
Kokku AD	—	119	—	116
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	5
AST 7	—	4	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	7	—	8
AST 4	—	9	—	9
AST 3	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	154	—	151
Kõik Kokku	154		151

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	23	16
FG III	5	12
FG II	6	8
FG I	2	0
Kokku	36	36
Riikide lähetatud eksperdid	4	4
Kokku	40	40

(1) Alates 2022. aastast muudeti lõivudega seotud tegevusega seotud kulude eelarvestruktuuri – vt peatükid 41–44

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/123

Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2023/C 38/23)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
2	KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	98 391 640 ,—	504 102,26	98 895 742,26
	Jaotis 2 — Kogusumma	98 391 640 ,—	504 102,26	98 895 742,26
3	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK
3 0	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK	—		—
	Jaotis 3 — Kogusumma	—		—
4	TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST
4 0	TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU	—		—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—		—
5	EUROOPA LIIDU MUUDELT INSTITUTSIOONIDELT JA ASUTUSTELT LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU
5 0	VALIDEERIMISTEENUSTE (SEDIA) OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU	—		—
5 1	IKT-TEENUSTE OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU	—		—
	Jaotis 5 — Kogusumma	—		—
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	—	92 892,74	92 892,74
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	92 892,74	92 892,74
	KÕIK KOKKU	98 391 640 ,—	596 995 ,—	98 988 635 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	71 898 035	1 809 770	73 707 805
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	3 598 950	127 875	3 726 825
	Jaotis 1 — Kogusumma	75 496 985	1 937 645	77 434 630
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD
2 1	EHITUSKULUD	8 748 725	134 745	8 883 470
2 2	IKT KULUD	4 727 935	53 955	4 781 890
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	565 265	–86 150	479 115
	Jaotis 2 — Kogusumma	14 041 925	102 550	14 144 475
3	TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	2 182 460	– 138 915	2 043 545
3 2	TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE	6 670 270	–1 304 285	5 365 985
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 852 730	–1 443 200	7 409 530
	KÕIK KOKKU	98 391 640	596 995	98 988 635

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	16	—	15
AD 13	—	15	—	14
AD 12	—	31	—	30
AD 11	—	30	—	30
AD 10	—	35	—	32
AD 9	—	34	—	44
AD 8	—	28	—	26
AD 7	—	9	—	7
AD 6	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	205	—	202
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	4	—	4
AST 7	—	1	—	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	215	—	212
Kõik Kokku	215		212

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	329	323
FG III	258	255
FG II	81	92
FG I	3	3
Kokku	671	673
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	671	673

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/128

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2022 – 1. paranduseelarve

(2023/C 38/24)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
9	TULUD
9 0	AASTATULU	24 891 343	–63 500	24 827 843
9 1	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED
9 2	SIHTOTSTARBELINE TULU
9 4	EFTA RAHALINE OSALUS
	Jaotis 9 — Kogusumma	24 891 343	–63 500	24 827 843
	KÕIK KOKKU	24 891 343	–63 500	24 827 843

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	12 436 087	–63 500	12 372 587
1 2	LÄHETUSED JA AMETIREISID	125 200		125 200
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	81 660		81 660
1 4	SOTSIAALTEENUSED	42 500		42 500
	Jaotis 1 — Kogusumma	12 685 447	–63 500	12 621 947
2	AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
2 0	AMETI HOONETE KULUD	1 551 489		1 551 489
2 1	ANDMETÖÖTLUS	560 500		560 500
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	300 135		300 135
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 317 280		1 317 280
2 4	ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST	325 800		325 800
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 055 204		4 055 204
3	TEGEVUSKULUD
3 0	ESINDUSKULUD	9 500		9 500
3 1	TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED	145 000		145 000
3 2	SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT	384 700		384 700
3 3	TÕLKIMINE	325 000		325 000
3 4	KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS	7 000		7 000
3 5	ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS	5 560 000		5 560 000
3 6	EKSPERTIDE KONSULTATSIOONID	1 719 492		1 719 492
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 150 692		8 150 692
	KÕIK KOKKU	24 891 343	–63 500	24 827 843

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	4	—	4
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	4	—	4
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	9	—	9
AD 7	—	14	—	12
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	3	—	1
Kokku AD	—	63	—	59
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	13	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	76	—	71
Kõik Kokku	76		71

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/132

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/25)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)	21 378 798		21 378 798
1 3	EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT	347 202		347 202
	Jaotis 1 — Kogusumma	21 726 000		21 726 000
4	TULUD MUUDEST ALLIKATEST
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	3 225 640	100 000	3 325 640
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE
	Jaotis 4 — Kogusumma	3 225 640	100 000	3 325 640
8	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS
	Jaotis 8 — Kogusumma
9	MITMESUGUSED TULUD
9 0	MUUD TULUD		208	208
	Jaotis 9 — Kogusumma		208	208
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
	Jaotis 10 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	24 951 640	100 208	25 051 848

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022		Paranduseelarve nr 2		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	14 621 700	14 621 700	15 208	15 208	14 636 908	14 636 908
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	65 000	65 000	–9 580	–9 580	55 420	55 420
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR	210 500	210 500	–8 920	–8 920	201 580	201 580
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	4 000	4 000	–2 500	–2 500	1 500	1 500
	Jaotis 1 — Kogusumma	14 901 200	14 901 200	–5 792	–5 792	14 895 408	14 895 408
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	729 100	729 100	23 572	23 572	752 672	752 672
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	1 143 000	1 143 000	6 000	6 000	1 149 000	1 149 000
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	38 000	38 000	–20 572	–20 572	17 428	17 428
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	8 200	8 200	–3 000	–3 000	5 200	5 200
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	130 000	130 000			130 000	130 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 048 300	2 048 300	6 000	6 000	2 054 300	2 054 300
3	ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD
3 0	JOOKSVAD KULUD	375 000	375 000			375 000	375 000
3 1	PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED	5 227 140	5 227 140			5 227 140	5 227 140
3 2	TEGEVUSKULUD	400 000	400 000			400 000	400 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	6 002 140	6 002 140			6 002 140	6 002 140
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000
4 3	KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA
	Jaotis 4 — Kogusumma	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000
8	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS
	Jaotis 8 — Kogusumma
9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
9 9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
	Jaotis 9 — Kogusumma
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
	Jaotis 10 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	24 951 640	24 951 640	100 208	100 208	25 051 848	25 051 848

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed
Kohustused		2022	2023
Täitmata kohustused kuni aastani 2022	150 000	150 000	—
Assigneeringud 2022	375 000	225 000	150 000
Kokku	525 000	375 000	150 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed
Kohustused		2022	2023
Täitmata kohustused kuni aastani 2022	1 700 000	1 700 000	—
Assigneeringud 2022	5 227 140	3 527 140	1 700 000
Kokku	6 927 140	5 227 140	1 700 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed
Kohustused		2022	2023
Täitmata kohustused kuni aastani 2022	40 000	40 000	—
Assigneeringud 2022	400 000	360 000	40 000
Kokku	440 000	400 000	40 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	9
AD 9	—	12	—	13
AD 8	—	5	—	6
AD 7	—	4	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	58	—	57
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	3	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	28	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	86	—	86
Kõik Kokku	86		86

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/139

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/26)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 1	EUROOPA LIIDU TOETUS	16 946 659	700 000	17 646 659
1 2	KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE
	Jaotis 1 — Kogusumma	16 946 659	700 000	17 646 659
2	MUUD TOETUSED
2 1	NORRA OSALUS	492 977	23 010	515 987
2 2	ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA	303 427	12 533	315 960
2 3	PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU
2 4	MUU ERIPROJEKTIDE ERIRAHASTAMINE	360 000		360 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 156 404	35 543	1 191 947
3	TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD
3 1	TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD
	Jaotis 3 — Kogusumma
4	MUUD TULUD
4 1	SIHTOTSTARBELISED SISETULUD		449	449
4 2	EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS		81	81
4 3	MUUD TULUD
	Jaotis 4 — Kogusumma		530	530
	KÕIK KOKKU	18 103 063	736 073	18 839 136

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	12 189 233	310 624	12 499 857
1 2	PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED
	Jaotis 1 — Kogusumma	12 189 233	310 624	12 499 857
2	TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD
2 1	TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED	2 163 251	87 482	2 250 733
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 163 251	87 482	2 250 733
3	PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD
3 1	TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD	3 390 579	337 967	3 728 546
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 390 579	337 967	3 728 546
4	ERIPROJEKTIDE TEOSTAMISE KULUD
4 1	ELi ERITOETUSTEST RAHASTATAVAD PROJEKTID
4 2	MUUDEST ERITOETUSTEST RAHASTATAVAD PROJEKTID	360 000		360 000
	Jaotis 4 — Kogusumma	360 000		360 000
5	RESERV
	Jaotis 5 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	18 103 063	736 073	18 839 136

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3
AD 12	3	8	3	8
AD 11	1	9	1	10
AD 10	—	10	—	11
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	5	—	3
AD 7	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	5	46	5	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	1	6	1	6
AST 8	1	5	1	6
AST 7	—	6	—	6
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	2	23	2	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	7	69	7	69
Kõik Kokku	76		76

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	12	10
FG III	10	9
FG II	16	16
FG I	2	3
FG kokku	30	38
Riikide lähetatud eksperdid	1	1
Kokku	41	39

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/144

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/27)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	97 600 000		97 600 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	97 600 000		97 600 000
2	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS
2 0	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS	2 272 000		2 272 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 272 000		2 272 000
3	MUUD TULUD
3 0	ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU	12 124 588,87	800 000	12 924 588,87
	Jaotis 3 — Kogusumma	12 124 588,87	800 000	12 924 588,87
	KÕIK KOKKU	111 996 588,87	800 000	112 796 588,87

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	39 812 950	–12 900	39 800 050
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	367 000	99 459	466 459
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	180 000		180 000
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	535 000	–19 000	516 000
1 7	ESINDUSKULUD	5 000	–3 000	2 000
1 8	HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE	1 150 000	23 500	1 173 500
	Jaotis 1 — Kogusumma	42 049 950	88 059	42 138 009
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	4 280 687	– 197 959	4 082 728
2 1	ANDMETÖÖTLUS	3 200 811	152 344	3 353 155
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	151 300	–63 931	87 369
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	347 000	–28 219	318 781
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	117 000	–16 769	100 231
2 5	KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED	432 400	–52 748	379 652
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 529 198	– 207 282	8 321 916
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	49 292 852	119 223	49 412 075
	Jaotis 3 — Kogusumma	49 292 852	119 223	49 412 075
	KÕIK KOKKU	99 872 000	0	99 872 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	7	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	25	—	24
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	25	—	23
AD 7	—	29	—	29
AD 6	—	21	—	20
AD 5	—	3	—	3
Kokku AD	—	148	—	144
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	13	—	10
AST 3	—	7	—	7
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	62	—	59
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	5	—	5
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	5	—	5
Kokku	—	215	—	208
Kõik Kokku	215		208

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	88	97
FG III	49	48
FG II	13	13
FG I	1	1
FG kokku	151	159
Riikide lähetatud eksperdid	5	5
Kokku	156	164

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/149

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/28)

Tulud

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 1	EUROOPA LIIDU TOETUS	60 751 176 ,—	–1 323 418 ,—	59 427 758
	Jaotis 1 — Kogusumma	60 751 176 ,—	–1 323 418 ,—	59 427 758
2	MITMESUGUSED TULUD
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	60 751 176 ,—	–1 323 418 ,—	59 427 758

Kulud

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	44 746 556 ,—	– 415 000 ,—	44 331 556 ,—
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	2 464 000 ,—	– 109 000 ,—	2 355 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	47 210 556 ,—	– 524 000 ,—	46 686 556 ,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 1	EHITUSKULUD	5 015 920 ,—	226 080 ,—	5 242 000
2 2	IKT KULUD	2 335 000 ,—	– 165 000 ,—	2 170 000
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	984 700 ,—	– 234 498 ,—	750 202 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 335 620 ,—	– 173 418 ,—	8 162 202 ,—
3	PROGRAMMITOE KULUD
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	5 205 000 ,—	– 626 000 ,—	4 579 000 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 205 000 ,—	– 626 000 ,—	4 579 000 ,—
	KÕIK KOKKU	60 751 176 ,—	–1 323 418 ,—	59 427 758 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	14	—	9
AD 13	—	10	—	13
AD 12	—	18	—	25
AD 11	—	17	—	14
AD 10	—	22	—	15
AD 9	—	10	—	8
AD 8	—	6	—	6
AD 7	—	3	—	4
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	102	—	97
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	—
AST 9	—	1	—	6
AST 8	—	1	—	3
AST 7	—	11	—	6
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	126	—	121
Kõik Kokku	126		121

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	148	140
FG III + FG II + FG I	248	239
FG kokku	396	379
Riikide lähetatud eksperdid	-	—
Kokku	396	379

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/154

Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/29)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2	KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	45 477 120	550 253	46 027 373
	Jaotis 2 — Kogusumma	45 477 120	550 253	46 027 373
9	MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	45 477 120	550 253	46 027 373

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	34 771 120	826 887	35 598 007
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	2 071 000	39 530	2 110 530
	Jaotis 1 — Kogusumma	36 842 120	866 417	37 708 537
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD
2 1	EHITUSKULUD	4 268 000	– 102 000	4 166 000
2 2	IKT KULUD	1 960 000	–10 000	1 950 000
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	172 000	–21 500	150 500
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 400 000	– 133 500	6 266 500
3	PROGRAMMITOE KULUD
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	2 235 000	– 182 664	2 052 336
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 235 000	– 182 664	2 052 336
	KÕIK KOKKU	45 477 120	550 253	46 027 373

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	8	—	7
AD 13	—	7	—	7
AD 12	—	19	—	17
AD 11	—	12	—	13
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	12
AD 8	—	11	—	12
AD 7	—	20	—	18
AD 6	—	8	—	5
AD 5	—	5	—	5
Kokku AD	—	109	—	106
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	4
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	10	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	1	—	1
Kokku AST/SC	—	2	—	2
Kokku	—	121	—	119
Kõik Kokku	121		119

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	135	140
FG III	107	108
FG II	24	27
FG I	1	1
FG kokku	267	276
Riikide lähetatud eksperdid	3	2
Kokku	270	278

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/159

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2022. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/30)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
9	TULUD
9 0	TOETUSED JA MAKSED	193 410 773		193 410 773
9 1	MUUD OSAMAKSUD	p.m.	4 348 949	4 348 949
9 2	MUU TULU	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	193 410 773	4 348 949	197 759 722
	KÕIK KOKKU	193 410 773	4 348 949	197 759 722

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	94 581 073	4 348 949	98 930 022
1 2	HALDUSLÄHETUSED
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	989 000		989 000
1 4	KOOLITUS	150 000		150 000
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	7 238 200		7 238 200
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	107 000		107 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	103 065 273	4 348 949	107 414 222
2	MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	7 964 000		7 964 000
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	2 234 000		2 234 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 728 000		1 728 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	646 500		646 500
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	1 076 000		1 076 000
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD	1 005 000		1 005 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	14 653 500		14 653 500
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	22 786 000		22 786 000
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	41 255 000		41 255 000
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD	2 306 000		2 306 000
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)	6 662 000		6 662 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID	170 000		170 000
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD	p.m.		p.m.
3 7	UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD	1 030 000		1 030 000
3 8	DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM	1 183 000		1 183 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	75 692 000		75 692 000
	KÕIK KOKKU	193 410 773	4 348 949	197 759 722

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	1	—	5
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	10
AD 10	—	18	—	23
AD 9	—	43	—	51
AD 8	—	83	—	85
AD 7	—	193	—	152
AD 6	—	285	—	211
AD 5	—	9	—	31
Kokku AD	—	654	—	583
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	6	—	6
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	32	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	686	—	615
Kõik Kokku	686		615

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV		59
FG III		118
FG II		58
FG I		—
FG kokku		235
Riikide lähetatud eksperdid		71
Kokku		306

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/165

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/31)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS	21 253 000	– 176 880	21 076 120
	Jaotis 1 — Kogusumma	21 253 000	– 176 880	21 076 120
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	12 932 000		12 932 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	12 932 000		12 932 000
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	808 039	– 245 039	563 000
	Jaotis 9 — Kogusumma	808 039	– 245 039	563 000
	KÕIK KOKKU	34 993 039	– 421 919	34 571 120

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	22 696 172	– 898 603	21 797 569
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	60 000	–12 845	47 155
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	770 744	–72 075	698 669
1 6	KOOLITUS	226 000	27 845	253 845
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	3 000		3 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	23 755 916	– 955 678	22 800 238
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	2 717 600	6 000	2 723 600
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	459 750	–68 250	391 500
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	25 000	–7 400	17 600
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	108 000		108 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	113 500	–11 200	102 300
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	37 000	–3 700	33 300
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	10 000		10 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 470 850	–84 550	3 386 300
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED	249 000	–9 114	239 886
3 2	TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS	5 792 100	1 034 446	6 826 546
3 3	ÜLDISED TEGEVUSKULUD	1 725 173	– 407 024	1 318 149
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 766 273	618 308	8 384 581
9	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA
	Jaotis 9 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	34 993 039	– 421 920	34 571 119

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	4
AD 12	—	5	—	10
AD 11	—	6	—	13
AD 10	—	12	—	14
AD 9	—	18	—	19
AD 8	—	15	—	15
AD 7	—	23	—	15
AD 6	—	25	—	20
AD 5	—	14	—	11
Kokku AD	—	124	—	124
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	2
AST 8	—	—	—	3
AST 7	—	2	—	3
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	6	—	2
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	14	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	138	—	138
Kõik Kokku	138		138

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	19	19
FG III	22	22
FG II	1	1
FG I	0	0
FG kokku	42	42
Riikide lähetatud eksperdid	29	29
Kokku	71	71

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/171

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/32)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	27 293 765		27 293 765
	Jaotis 1 — Kogusumma	27 293 765		27 293 765
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	17 301 544		17 301 544
	Jaotis 2 — Kogusumma	17 301 544		17 301 544
3	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD
3 0	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD	21 541 604	686 630	22 228 234
	Jaotis 3 — Kogusumma	21 541 604	686 630	22 228 234
4	VAATLEJATE OSAMAKSED
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	845 008		845 008
	Jaotis 4 — Kogusumma	845 008		845 008
6	HALDUSTOIMINGUD
6 0	HALDUSTOIMINGUD	0		0
	Jaotis 6 — Kogusumma	0		0
7	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST
7 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST	334 000	66 000	400 000
	Jaotis 7 — Kogusumma	334 000	66 000	400 000
	KÕIK KOKKU	67 315 921	752 630	68 068 551

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	43 090 152		43 090 152
1 2	PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD	300 000		300 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	985 000		985 000
1 6	KOOLITUS	400 000		400 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	44 775 152		44 775 152
2	INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	6 520 000		6 520 000
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	450 000		450 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 007 000		1 007 000
2 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	6 000		6 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 983 000		7 983 000
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS	70 000		70 000
3 2	TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID	12 250 000	230 630	12 480 630
3 4	ÕIGUSNÕUSTAMINE	130 000		130 000
3 5	MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID	625 000		625 000
3 6	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	320 000		320 000
3 7	TEABEVAHETUS	288 678	522 000	810 678
3 8	KOOSOLEKUTE KULUD	420 001		420 001
3 9	TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED	54 090		54 090
	Jaotis 3 — Kogusumma	14 157 769	752 630	14 910 399
4	DELEGEERITUD ÜLESANDED
4 0	KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES	400 000		400 000
4 1	INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED
	Jaotis 4 — Kogusumma	400 000		400 000
9	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU
	Jaotis 9 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	67 315 921	752 630	68 068 551

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1 (1)
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	3
AD 12	—	6	—	10
AD 11	—	7	—	15
AD 10	—	21	—	24
AD 9	—	39	—	42
AD 8	—	32	—	40
AD 7	—	31	—	45
AD 6	—	42	—	17
AD 5	—	49	—	37
Kokku AD	—	233	—	238
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2
AST 7	—	—	—	3
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	5	—	3
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	—
Kokku AST	—	10	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	243	—	250
Kõik Kokku	243		250
(1)

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	66	66
FG III	28	35
FG II	3
FG I
FG kokku	97	101
Riikide lähetatud eksperdid	15	15
Kokku	112	116

(1) Üks AD 16 ametikoht kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimehele ja üks ad personam AD 16 ametikoht 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/177

Euroopa Liidu Varjupaigaameti tulude ja kulude eelarvestus 2022. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/33)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2	TULUD
2 0	ELi TOETUSED	177 780 000	–12 000 000	165 780 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	177 780 000	–12 000 000	165 780 000
3	KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS	p.m.		p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.		p.m.
4	MUU TOETUS
4 0	MUU TOETUS	3 062 192		3 062 192
	Jaotis 4 — Kogusumma	3 062 192		3 062 192
5	ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU
5 0	ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU	p.m.		p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	180 842 192	–12 000 000	168 842 192

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022		Paranduseelarve nr 2		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	Personalikulud
1 1	PALGAD JA TOETUSED	41 952 017	41 952 017			41 952 017	41 952 017
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	250 000	250 000			250 000	250 000
1 3	LÄHETUSKULUD	2 130 000	2 130 000			2 130 000	2 130 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	2 690 400	2 690 400			2 690 400	2 690 400
1 5	PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED	1 034 000	1 034 000			1 034 000	1 034 000
1 6	VÄLISTEENUSED	1 845 300	1 845 300			1 845 300	1 845 300
1 7	ESINDUSKULUD	20 000	20 000			20 000	20 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	49 921 717	49 921 717			49 921 717	49 921 717
2	INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	7 246 840	7 246 840			7 246 840	7 246 840
2 2	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	8 129 104	8 129 104			8 129 104	8 129 104
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 735 690	1 735 690			1 735 690	1 735 690
	Jaotis 2 — Kogusumma	17 111 634	17 111 634			17 111 634	17 111 634
3	TEGEVUSKULUD
3 1	TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE	2 676 300	2 484 800			2 676 300	2 484 800
3 2	LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE	10 018 352	10 202 552			10 018 352	10 202 552
3 3	TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS	103 876 197	97 876 197		–12 000 000	103 876 197	85 876 197
3 4	KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA	175 800	183 100			175 800	183 100
3 5	EUROOPA LIIDU VARJUPAIGAAMET (EUAA) EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE JÄRELEVALVE	0 ,—	0 ,—			0 ,—	0 ,—
3 6	MUU OPERATIIVTEGEVUS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 7	PÕHIÕIGUSTE KAITSE	0 ,—	0 ,—			0 ,—	0 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	116 746 649 ,—	110 746 649 ,—		–12 000 000	116 746 649 ,—	98 746 649 ,—
4	MUUD VÄLISPROJEKTID
4 1	MUUD VÄLISPROJEKTID	3 062 192	3 062 192			3 062 192	3 062 192
	Jaotis 4 — Kogusumma	3 062 192	3 062 192			3 062 192	3 062 192
	KÕIK KOKKU	186 842 192 ,—	180 842 192 ,—		–12 000 000	186 842 192 ,—	168 842 192 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	16	—	16
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	59	—	58
AD 7	—	68	—	70
AD 6	—	30	—	30
AD 5	—	28	—	23
Kokku AD	—	236	—	231
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	29	—	18
AST 4	—	60	—	49
AST 3	—	34	—	55
AST 2	—	8	—	9
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	135	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	371	—	366
Kõik Kokku	371		366

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/182

Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/34)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	KREDIIDIASUTUSTE TOETUS
1 0	KREDIIDIASUTUSTE TOETUS	120 400 000		120 400 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	120 400 000		120 400 000
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS
	Jaotis 2 — Kogusumma
3	EUROOPA LIIDU TOETUS
3 0	MUUD TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.		p.m.
4	ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND
4 0	ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND	11 210 834 868		11 210 834 868
4 9	EELARVEAASTA EELARVETULEM
	Jaotis 4 — Kogusumma	11 210 834 868		11 210 834 868
9	RESERV
9 0	RESERV		36 822 987,56	36 822 987,56
	Jaotis 9 — Kogusumma		36 822 987,56	36 822 987,56
	KÕIK KOKKU	11 331 234 868	36 822 987,56	11 368 057 855,56

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022		Paranduseelarve nr 2		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	51 618 000	51 618 000	1 163 000	1 163 000	52 781 000	52 781 000
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	1 181 000	1 181 000	– 444 000	– 444 000	737 000	737 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	10 000	10 000			10 000	10 000
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	1 775 000	1 775 000	320 000	320 000	2 095 000	2 095 000
1 5	KOOLITUS	735 000	735 000			735 000	735 000
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	2 000 000	2 000 000	250 000	250 000	2 250 000	2 250 000
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	1 000	1 000			1 000	1 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	57 320 000	57 320 000	1 289 000	1 289 000	58 609 000	58 609 000
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	7 215 000	7 215 000	– 155 000	– 155 000	7 060 000	7 060 000
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	7 475 000	7 475 000	293 739	293 739	7 768 739	7 768 739
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 105 000	1 105 000	90 000	90 000	1 195 000	1 195 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 165 000	1 165 000	65 000	65 000	1 230 000	1 230 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	970 000	970 000	– 293 739	– 293 739	676 261	676 261
	Jaotis 2 — Kogusumma	17 930 000	17 930 000			17 930 000	17 930 000
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED	20 368 000	15 100 000		2 250 000	20 368 000	17 350 000
3 2	ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS	40 050 000	30 050 000	–1 289 000	–3 539 000	38 761 000	26 511 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	60 418 000	45 150 000	–1 289 000	–1 289 000	59 129 000	43 861 000
4	ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND
4 0	FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES	11 210 834 868	11 210 834 868			11 210 834 868	11 210 834 868
4 9	MUUD TEGEVUSKULUD
	Jaotis 4 — Kogusumma	11 210 834 868	11 210 834 868			11 210 834 868	11 210 834 868
9	TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL
9 0	TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL			36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56
	Jaotis 9 — Kogusumma			36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56
	KÕIK KOKKU	11 346 502 868	11 331 234 868	36 822 987,56	36 822 987,56	11 383 325 855,56	11 368 057 855,56

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	13	—	13
AD 10	—	19	—	17
AD 9	—	57	—	55
AD 8	—	75	—	75
AD 7	—	71	—	70
AD 6	—	78	—	80
AD 5	—	47	—	45
Kokku AD	—	375	—	370
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	10	—	7
AST 4	—	25	—	28
AST 3	—	9	—	10
AST 2	—	4	—	4
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	51	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	12
AST/SC 2	—	9	—	9
AST/SC 1	—	3	—	8
Kokku AST/SC	—	24	—	29
Kokku	—	450	—	450
Kõik Kokku	450		450

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
IV tegevusüksus	—	—
III tegevusüksus	—	—
II tegevusüksus	—	—
I tegevusüksus	—	—
Tegevusüksused kokku	—	—
Riikide lähetatud eksperdid	35	35
Kokku	35	35

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/188

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2023/C 38/35)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 3	Uus summa
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	24 295 170		24 295 170
	Jaotis 2 — Kogusumma	24 295 170		24 295 170
3	VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED
3 0	VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.		p.m.
4	SIHTOTSTARBELISED TULUD
4 0	SIHTOTSTARBELISED TULUD	1 323 363	119 418	1 442 781
	Jaotis 4 — Kogusumma	1 323 363	119 418	1 442 781
5	HALDUSASSIGNEERINGUD
5 0	HALDUSASSIGNEERINGUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.		p.m.
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	60 000	60 000	120 000
	Jaotis 9 — Kogusumma	60 000	60 000	120 000
	KÕIK KOKKU	25 678 533	179 418	25 857 951

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 3	Uus summa
1	PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD JA HÜVITISED	12 628 000		12 628 000
1 2	VÄRBAMISKULUD	215 000		215 000
1 3	LÄHETUSKULUD	97 000		97 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU	75 000		75 000
1 5	KOOLITUS	225 000		225 000
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	133 000		133 000
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	3 000		3 000
1 8	SOTSIAALHOOLEKANNE	1 289 000		1 289 000
1 9	MUUD PERSONALIKULUD	70 000		70 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	14 735 000		14 735 000
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 451 000	60 000	1 511 000
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	718 000		718 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	67 000		67 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	85 000		85 000
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	140 000		140 000
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	13 000		13 000
2 6	JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	p.m.		p.m.
2 7	TEAVE JA KIRJASTAMINE	2 000		2 000
2 8	UURINGUD	35 000		35 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 511 000	60 000	2 571 000
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ÕIGLANE JA VÕRDNE ÜHISKOND	1 558 670		1 558 670
3 2	ÕIGLANE, DIGITAALNE JA TURVALINE ÜHISKOND	1 818 500		1 818 500
3 3	RÄNDE- JA VARJUPAIGAKÜSIMUSED	911 987		911 987
3 4	INIMÕIGUSTE KAITSE SÜSTEEMIDE TOETAMINE	1 437 000		1 437 000
3 5	ÕIGUSTE TEADVUSTAMINE	1 416 862		1 416 862
3 6	ÕIGUS	p.m.		p.m.
3 7	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	p.m.		p.m.
3 8	AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID	p.m.		p.m.
3 9	JAOTISE 3 RESERV	p.m.		p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 143 019		7 143 019
4	MUUD TEGEVUSKULUD
4 0	KOOSTÖÖKOKKULEPPED	1 289 515	119 418	1 408 933
	Jaotis 4 — Kogusumma	1 289 515	119 418	1 408 933
	KÕIK KOKKU	25 678 534	179 418	25 857 952

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	1	—	4
AD 11	—	6	—	7
AD 10	—	11	—	12
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	10	—	5
AD 7	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	4
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	7	—	6
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	72	—	72
Kõik Kokku	72		72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Kokku	32	32
Riikide lähetatud eksperdid	9	9
Kokku	41	41

31.1.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 38/194

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

(2023/C 38/36)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 3	Uus summa
5	HALDUSTEGEVUSE TULUD
5 2	PANGAINTRESS	p.m.		p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.		p.m.
9	AASTATULU
9 0	AASTATULU	49 086 843		49 086 843
9 1	KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	49 086 843		49 086 843
	KÕIK KOKKU	49 086 843		49 086 843

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022		Paranduseelarve nr 3		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	24 287 822	24 287 822			24 287 822	24 287 822
1 2	PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD	155 200	155 200			155 200	155 200
1 3	ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID	110 700	110 700			110 700	110 700
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	182 700	182 700			182 700	182 700
1 5	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	285 500	285 500			285 500	285 500
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	35 000	35 000			35 000	35 000
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE	—	—			—	—
1 8	PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE	355 500	355 500			355 500	355 500
	Jaotis 1 — Kogusumma	25 412 422	25 412 422			25 412 422	25 412 422
2	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	6 131 100	6 131 100			6 131 100	6 131 100
2 1	TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD	5 020 500	5 020 500			5 020 500	5 020 500
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	88 300	88 300			88 300	88 300
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	62 300	62 300			62 300	62 300
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	188 500	188 500			188 500	188 500
	Jaotis 2 — Kogusumma	11 490 700	11 490 700			11 490 700	11 490 700
3	TEGEVUSKULUD
3 0	KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD	3 148 800	3 148 800			3 148 800	3 148 800
3 1	OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED	2 359 400	2 359 400			2 359 400	2 359 400
3 2	SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED	816 000	816 000			816 000	816 000
3 3	ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD	1 297 800	2 797 800	2 400 000		3 697 800	2 797 800
3 4	DOKUMENTIDE TÕLKIMINE	750 800	750 800			750 800	750 800
3 5	EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD	435 000	435 000			435 000	435 000
3 7	ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD	2 008 000	1 811 321			2 008 000	1 811 321
3 8	GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD	64 600	64 600			64 600	64 600
	Jaotis 3 — Kogusumma	10 880 400	12 183 721	2 400 000		13 280 400	12 183 721
4	TÖÖPROJEKTIDE KULUD
4 1	KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD KULUD	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KÕIK KOKKU	47 783 522	49 086 843	2 400 000		50 183 522	49 086 843

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	1
AD 11	—	7	—	5
AD 10	—	14	—	12
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	24	—	21
AD 7	—	23	—	29
AD 6	—	4	—	2
AD 5	—	15	—	6
Kokku AD	—	114	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	5
AST 5	—	53	—	52
AST 4	—	34	—	48
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	107	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	221	—	207
Kõik Kokku	221		207

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	8	12
FG III	4	11
FG II	6	7
FG I	—	—
FG kokku	18	30
Riikide lähetatud eksperdid	24	21
Kokku	42	51

		ISSN 1977-0898
Euroopa Liidu Teataja		C 38

Eestikeelne väljaanne	Teave ja teatised	66. aastakäik 31. jaanuar 2023

Sisukord		Lehekülg
	IV Teave
	TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT
2023/C 38/01	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)	1
2023/C 38/02	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Keskkonnaamet (EEA)	6
2023/C 38/03	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Koolitusfond (ETF)	13
2023/C 38/04	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)	19
2023/C 38/05	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)	24
2023/C 38/06	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)	29
2023/C 38/07	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)	35
2023/C 38/08	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)	41
2023/C 38/09	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)	47
2023/C 38/10	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)	54
2023/C 38/11	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)	60
2023/C 38/12	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)	65
2023/C 38/13	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)	71
2023/C 38/14	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)	75
2023/C 38/15	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)	81
2023/C 38/16	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)	87
2023/C 38/17	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)	91
2023/C 38/18	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)	95
2023/C 38/19	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)	100
2023/C 38/20	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Prokuratuur	106
2023/C 38/21	Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve	111
2023/C 38/22	Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve	116
2023/C 38/23	Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve	123
2023/C 38/24	Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2022 – 1. paranduseelarve	128
2023/C 38/25	Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	132
2023/C 38/26	Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve	139
2023/C 38/27	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	144
2023/C 38/28	Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	149
2023/C 38/29	Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	154
2023/C 38/30	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2022. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve	159
2023/C 38/31	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	165
2023/C 38/32	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	171
2023/C 38/33	Euroopa Liidu Varjupaigaameti tulude ja kulude eelarvestus 2022. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve	177
2023/C 38/34	Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	182
2023/C 38/35	Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve	188
2023/C 38/36	Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve	194