Tulude ja kulude eelarvestus 2026. eelarveaastaks – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (1)

(C/2026/570)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarvestus 2026	Eelarvestus 2025	Täitmine 2024
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	31 629 000	31 379 350	30 792 767 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	31 629 000	31 379 350	30 792 767 ,—
2	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU
2 0	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
3	SIHTOTSTARBELISED TULUD
3 0	SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	p.m.	1 700 473 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	p.m.	p.m.	1 700 473 ,—
	KÕIK KOKKU	31 629 000	31 379 350	32 493 240 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2026	Assigneeringud 2025	Täitmine 2024
1	PERSONALIKULUD
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	12 065 000	12 216 350	11 714 824 ,—
1 2	VÄRBAMISKULUD	210 000	245 000	170 592 ,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	45 000	45 000	40 202 ,—
1 4	SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU JA KOOLITUS	225 000	225 000	173 770 ,—
1 5	VASTUVÕTT JA ESINDAMINE	5 000	5 000	1 782 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	12 550 000	12 736 350	12 101 170 ,—
2	HALDUSKULUD
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	445 000	445 000	443 533 ,—
2 2	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIAD	870 000	810 000	933 591 ,—
2 3	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	100 000	95 000	118 194 ,—
2 4	JOOKSVAD HALDUSKULUD	35 000	35 000	27 159 ,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD	80 000	80 000	83 835 ,—
2 6	LISATEENUSED (VÄLISTEENUSED)	355 000	350 000	349 817 ,—
2 7	TEABEVAHETUS	135 000	185 000	135 126 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	2 020 000	2 000 000	2 091 255 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 1	IKT TOE- JA TARISTUTOIMINGUD	875 000	875 000	661 947 ,—
3 2	TEGEVUSE KOORDINEERIMINE	14 723 000	14 307 000	1 087 860 ,—
3 3	TEGEVUSABI	791 000	791 000	14 518 558 ,—
3 4	RAHVUSVAHELINE MÕÕDE	150 000	150 000	58 420 ,—
3 5	INNOVATSIOON JA KOOSTÖÖ	520 000	520 000	273 555 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	17 059 000	16 643 000	16 600 340 ,—
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD
4 1	SIHTOTSTARBELISED KULUD	p.m.	p.m.	1 700 473 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	p.m.	1 700 473 ,—
	KÕIK KOKKU	31 629 000	31 379 350	32 493 238 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
	2026		2025
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	2	—	3
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	5	—	3
AD 11	—	7	—	8
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	12	—	11
AD 8	—	8	—	8
AD 7	—	1	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	42	—	42
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	6
AST 9	—	6	—	4
AST 8	—	3	—	5
AST 7	—	4	—	7
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	9	—	6
AST 4	—	5	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	77	—	77
Kõik Kokku	77		77

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

		2026	2025
Lepingulised töötajad
	FG IV	1	1
	FG III	9	9
	FG II	1	1
	FG I	—	—
Kokku		11	11
Riikide lähetatud eksperdid		5	5
Kõik kokku		16	16

(1) Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.