Tulude ja kulude eelarvestus 2026. eelarveaastaks – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) (1)

(C/2026/537)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarvestus 2026	Eelarvestus 2025	Täitmine 2024
9	TULUD
9 0	TOETUSED JA MAKSED	270 235 803	241 037 103	224 430 146,36
9 1	MUUD OSAMAKSUD	p.m.	5 478 264	5 305 657 ,—
9 2	MUU TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	270 235 803	246 515 367	229 735 803,36
	KÕIK KOKKU	270 235 803	246 515 367	229 735 803,36

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2026		Assigneeringud 2025		Täitmine 2024
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL
	Liigendamata assigneeringud	137 241 000	137 241 000	135 663 264	135 663 264	121 174 856,86	121 174 856,86
1 2	HALDUSLÄHETUSED
	Liigendamata assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR
	Liigendamata assigneeringud	1 522 200	1 522 200	1 280 200	1 280 200	904 133,84	904 133,84
1 4	KOOLITUS
	Liigendamata assigneeringud	292 000	292 000	258 613	258 613	88 500 ,—	88 500 ,—
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	12 649 000	12 649 000	10 277 800	10 277 800	8 077 565,52	8 077 565,52
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD
	Liigendamata assigneeringud	103 200	103 200	104 200	104 200	111 400 ,—	111 400 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	151 807 400	151 807 400	147 584 077	147 584 077	130 356 456,22	130 356 456,22
2	MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	9 614 000	9 614 000	9 172 600	9 172 600	9 173 927,67	9 173 927,67
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA
	Liigendamata assigneeringud	1 270 000	1 270 000	1 218 275	1 218 275	1 240 225,29	1 240 225,29
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	872 000	872 000	879 200	879 200	1 037 727,24	1 037 727,24
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD
	Liigendamata assigneeringud	804 600	804 600	831 900	831 900	667 230,41	667 230,41
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD
	Liigendamata assigneeringud	72 000	72 000	70 600	70 600	51 300 ,—	51 300 ,—
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	806 000	806 000	778 000	778 000	679 437,15	679 437,15
	Jaotis 2 — Kokku	13 438 600	13 438 600	12 950 575	12 950 575	12 849 847,76	12 849 847,76
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD
	Liigendamata assigneeringud	17 465 400	17 465 400	16 789 487	16 789 487	13 568 389,51	13 568 389,51
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA
	Liigendamata assigneeringud	59 165 703	59 165 703	43 500 928	43 500 928	46 145 855,77	46 145 855,77
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD
	Liigendamata assigneeringud	1 523 200	1 523 200	1 892 800	1 892 800	1 346 032,91	1 346 032,91
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)
	Liigendamata assigneeringud	8 678 000	8 678 000	7 500 000	7 500 000	6 405 886,89	6 405 886,89
3 4	EPCC
	Liigendamata assigneeringud	400 000	400 000	300 000	300 000	289 504,36	289 504,36
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID
	Liigendamata assigneeringud	160 000	160 000	160 000	160 000	145 500 ,—	145 500 ,—
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	p.m.	p.m.	1 800 000	1 800 000	2 483 556,22	2 483 556,22
3 7	UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD
	Liigendamata assigneeringud	p.m.	p.m.	5 770 000	5 770 000	3 849 873,72	3 849 873,72
3 8	DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM
	Liigendamata assigneeringud	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	512 648,20	512 648,20
3 9	Toetused
	Liigendatud assigneeringud	19 500 000	16 597 500	9 350 000	8 067 500	13 718 597 ,—	11 210 397 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	107 892 303	104 989 803	88 063 215	86 780 715	88 465 844,58	85 957 644,58
	KÕIK KOKKU	273 138 303	270 235 803	248 597 867	247 315 367	231 672 148,56	229 163 948,56

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
	2026		2025
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	2
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	16	—	15
AD 10	—	35	—	29
AD 9	—	72	—	62
AD 8	—	148	—	133
AD 7	—	259	—	246
AD 6	—	231	—	242
AD 5	—	7	—	22
Kokku AD	—	786	—	768
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	3	—	4
AST 2	—	4	—	4
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	23	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	809	—	791
Kõik Kokku	809		791

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

		2026	2025
Lepingulised töötajad
	FG IV	86	84
	FG III	118	118
	FG II	58	58
	FG I	—	—
Kokku		262	260
Riikide lähetatud eksperdid		138	132
Kõik kokku		400	392

(1) Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.