Tulude ja kulude eelarvestus 2024. eelarveaastaks – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) – 1. paranduseelarve (1)

(C/2025/215)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarvestus 2024	Paranduseelarve nr 1/2024	Uus summa
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	17 381 050	137 645	17 518 695
	Jaotis 1 — Kokku	17 381 050	137 645	17 518 695
2	MUUD TOETUSED
2 0	MUUD TOETUSED	100 100		100 100
2 2	MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE	p.m.		p.m.
	Jaotis 2 — Kokku	100 100		100 100
5	MITMESUGUSED TULUD
5 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.		p.m.
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST	p.m.		p.m.
5 4	MITMESUGUSED TULUD	p.m.		p.m.
5 9	MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 5 — Kokku	p.m.		p.m.
6	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.		p.m.
	Jaotis 6 — Kokku	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	17 481 150	137 645	17 618 795

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2024	Paranduseelarve nr 1/2024	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	7 685 000	137 645	7 822 645
1 2	PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD	20 000		20 000
1 3	LÄHETUSKULUD	45 000	– 500	44 500
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINISTRUKTUUR NING KOOLITUSED	195 000	–9 000	186 000
1 5	MUUD PERSONALITEENUSED	485 000	–15 000	470 000
1 7	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 1 — Kokku	8 430 000	113 145	8 543 145
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	845 000	–55 000	790 000
2 1	INFORMATSIOONI-JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	950 000	–44 500	905 500
2 2	VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD	20 000		20 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	110 000	–8 000	102 000
2 5	KOOSOLEKUKULUD	p.m.		p.m.
2 6	MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 2 — Kokku	1 925 000	– 107 500	1 817 500
3	TEGEVUSKULUD
3 0	PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED	7 052 150	132 000	7 184 150
3 1	JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI	74 000		74 000
	Jaotis 3 — Kokku	7 126 150	132 000	7 258 150
4	MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD
4 2	2018 IPA II PROGRAMM	p.m.		p.m.
4 3	2022 IPA III PROGRAMM	p.m.		p.m.
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.		p.m.
5	RESERVID
5 0	RESERVID	p.m.		p.m.
	Jaotis 5 — Kokku	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	17 481 150	137 645	17 618 795

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
	2024		2023
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	3	—	5
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	1	—	2
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	25	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1
AST 7	—	7	—	6
AST 6	—	3	—	4
AST 5	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	15	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	40	—	40
Kõik Kokku	40		40

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

Lepingulised töötajad	2024	2023
FG IV	7	6
FG III	14	14
FG II	4	5
FG I	—	—
FG kokku	25	25
Kohalikud töötajad	—	—
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	25	25

(1) Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.