Tulude ja kulude eelarvestus 2024. eelarveaastaks – Euroopa Koolitusfond (ETF) – 1. paranduseelarve (1)

(C/2024/4496)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarvestus 2024	Paranduseelarve nr 1/2024	Uus summa
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)	23 099 791		23 099 791
1 3	EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT	62 209		62 209
	Jaotis 1 — Kokku	23 162 000		23 162 000
4	TULUD MUUDEST ALLIKATEST
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	4 979 000	9 665	4 988 665
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA	p.m.		p.m.
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.		p.m.
	Jaotis 4 — Kokku	4 979 000	9 665	4 988 665
8	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS	p.m.		p.m.
	Jaotis 8 — Kokku	p.m.		p.m.
9	MITMESUGUSED TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.		p.m.
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 10 — Kokku	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	28 141 000	9 665	28 150 665

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2024		Paranduseelarve nr 1/2024		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD
1 1	TÖÖTAV PERSONAL
	Liigendamata assigneeringud	16 222 100	16 222 100	– 185 635	– 185 635	16 036 465	16 036 465
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD
	Liigendamata assigneeringud	78 800	78 800	11 880	11 880	90 680	90 680
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR
	Liigendamata assigneeringud	312 500	312 500			312 500	312 500
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL
	Liigendamata assigneeringud	100 000	100 000			100 000	100 000
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD
	Liigendamata assigneeringud	4 000	4 000			4 000	4 000
	Jaotis 1 — Kokku	16 717 400	16 717 400	– 173 755	– 173 755	16 543 645	16 543 645
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	770 600	770 600	25 150	25 150	795 750	795 750
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA
	Liigendamata assigneeringud	1 241 700	1 241 700			1 241 700	1 241 700
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	5 000	5 000	11 000	11 000	16 000	16 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD
	Liigendamata assigneeringud	48 100	48 100	–1 880	–1 880	46 220	46 220
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON
	Liigendamata assigneeringud	5 200	5 200	–2 000	–2 000	3 200	3 200
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	100 000	100 000			100 000	100 000
	Jaotis 2 — Kokku	2 170 600	2 170 600	32 270	32 270	2 202 870	2 202 870
3	ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD
3 0	JOOKSVAD KULUD
	Liigendatud assigneeringud	375 000	375 000	42 000	42 000	417 000	417 000
3 1	PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED
	Liigendatud assigneeringud	3 563 000	3 563 000	49 150	49 150	3 612 150	3 612 150
3 2	TEGEVUSKULUD
	Liigendatud assigneeringud	400 000	400 000			400 000	400 000
	Jaotis 3 — Kokku	4 338 000	4 338 000	91 150	91 150	4 429 150	4 429 150
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA
	Liigendatud assigneeringud	4 915 000	4 915 000	60 000	60 000	4 975 000	4 975 000
4 3	KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 4 — Kokku	4 915 000	4 915 000	60 000	60 000	4 975 000	4 975 000
8	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 8 — Kokku	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
9 9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 10 — Kokku	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KÕIK KOKKU	28 141 000	28 141 000	9 665	9 665	28 150 665	28 150 665

Märkused

Peatükk 3 0 — Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed
Kohustused		2024	2025
Täitmata kohustused kuni aastani 2024	134 300	134 300	—
Assigneeringud 2024	417 000	282 700	134 300
Kokku	551 300	417 000	134 300

Märkused

Peatükk 3 1 — Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed
Kohustused		2024	2025
Täitmata kohustused kuni aastani 2024	1 799 800	1 799 800	—
Assigneeringud 2024	3 612 150	1 812 350	1 799 800
Kokku	5 411 950	3 612 150	1 799 800

Märkused

Peatükk 3 2 — Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed
Kohustused		2024	2025
Täitmata kohustused kuni aastani 2024	40 000	40 000	—
Assigneeringud 2024	400 000	360 000	40 000
Kokku	440 000	400 000	40 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Euroopa Koolitusfond (ETF)
	2024		2023
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	5
AD 12	—	9	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	5
AD 7	—	7	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	1
Kokku AD	—	63	—	59
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	23	—	27
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	86	—	86
Kõik Kokku	86		86

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

Lepingulised töötajad	2024	2023
FG IV	14	14
FG III	24	24
FG II	4	4
FG I	—	—
FG kokku	42	42
Kohalikud töötajad	1	1
Riikide lähetatud eksperdid	2	—
Kokku	45	43

(1) Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.