Tulude ja kulude eelarvestus 2024. eelarveaastaks – Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet (REA) (1)

(C/2024/2074)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
2	KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	109 030 005	102 740 399	98 413 594,77
	Jaotis 2 — Kokku	109 030 005	102 740 399	98 413 594,77
3	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK
3 0	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
4	TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST
4 0	TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
5	EUROOPA LIIDU MUUDELT INSTITUTSIOONIDELT JA ASUTUSTELT LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU
5 0	VALIDEERIMISTEENUSTE (SEDIA) OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU	26 920	85 780	0 ,—
5 1	IKT-TEENUSTE OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 5 — Kokku	26 920	85 780	0 ,—
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	251 670	248 423,43
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.	251 670	248 423,43
	KÕIK KOKKU	109 056 925	103 077 849	98 662 018,20

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
1	PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	84 750 595	79 374 090	73 201 956,37
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	3 637 455	3 426 605	3 123 757,09
	Jaotis 1 — Kokku	88 388 050	82 800 695	76 325 713,46
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD
2 1	EHITUSKULUD	7 094 270	5 213 554	7 232 530,04
2 2	IKT KULUD	4 966 950	5 268 350	4 019 848,93
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	696 060	694 980	224 318,39
	Jaotis 2 — Kokku	12 757 280	11 176 884	11 476 697,36
3	TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	2 288 810	2 169 560	871 012,39
3 2	TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE	5 622 785	6 930 710	4 185 916,40
	Jaotis 3 — Kokku	7 911 595	9 100 270	5 056 928,79
	KÕIK KOKKU	109 056 925	103 077 849	92 859 339,61

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet (REA)
	2024		2023
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	16	—	15
AD 13	—	16	—	15
AD 12	—	37	—	38
AD 11	—	32	—	30
AD 10	—	40	—	35
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	29	—	31
AD 7	—	8	—	8
AD 6	—	7	—	7
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	219	—	215
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	1
AST 9	—	4	—	4
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	229	—	225
Kõik Kokku	229		225

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

		2024	2023
Lepingulised töötajad
	FG IV	352	344
	FG III	270	261
	FG II	62	70
	FG I	2	2
Kokku		686	677
Riikide lähetatud eksperdid		—	—
Kõik kokku		686	677

(1) Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.