Tulude ja kulude eelarvestus 2024. eelarveaastaks – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (1)

(C/2024/2073)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	20 144 679	20 130 610	17 960 000 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	20 144 679	20 130 610	17 960 000 ,—
2	MUUD TULUD
2 0	TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	ÜÜRI- JA RENDITULU	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	70 000	10 000	10 000 ,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	KINGITUSED JA PÄRANDUSED	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	70 000	10 000	10 000 ,—
3	KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)
3 0	ISLANDI MAKSED	p.m.	p.m.	26 220 ,—
3 1	NORRA MAKSED	p.m.	p.m.	438 200 ,—
3 2	KOMISJONI MUUD MAKSED	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	p.m.	p.m.	464 420 ,—
	KÕIK KOKKU	20 214 679	20 140 610	18 434 420 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2024		Assigneeringud 2023		Täitmine 2022
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	PALGAD JA TOETUSED
	Liigendamata assigneeringud	12 471 400	12 471 400	11 848 381	11 848 381	11 314 449,88	11 314 449,88
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	230 000	230 000	230 000	230 000	169 612,21	169 612,21
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID
	Liigendamata assigneeringud	22 400	22 400	107 000	107 000	21 200 ,—	21 200 ,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
	Liigendamata assigneeringud	240 000	240 000	239 000	239 000	196 307,89	196 307,89
1 5	KOOLITUS
	Liigendamata assigneeringud	40 000	40 000	120 000	120 000	77 360,50	77 360,50
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED
	Liigendamata assigneeringud	266 000	266 000	248 006	248 006	382 198,45	382 198,45
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED
	Liigendamata assigneeringud	11 579	11 579	15 500	15 500	15 620 ,—	15 620 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	13 281 379	13 281 379	12 807 887	12 807 887	12 176 748,93	12 176 748,93
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	755 000	755 000	765 800	765 800	810 782,62	810 782,62
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA
	Liigendamata assigneeringud	930 800	930 800	742 797	742 797	791 122,90	791 122,90
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	p.m.	p.m.	14 000	14 000	13 816,74	13 816,74
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD
	Liigendamata assigneeringud	206 000	206 000	240 400	240 400	211 973,77	211 973,77
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD
	Liigendamata assigneeringud	10 000	10 000	100 803	100 803	194 877,53	194 877,53
2 5	HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD
	Liigendamata assigneeringud	p.m.	p.m.	10 000	10 000	949,81	949,81
2 6	ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA
	Liigendamata assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 2 — Kokku	1 901 800	1 901 800	1 873 800	1 873 800	2 023 523,37	2 023 523,37
3	TEGEVUSKULUD
3 0	HORISONTAALSED TEGEVUSED
	Liigendatud assigneeringud	351 200	351 200	293 200	183 200	173 048 ,—	237 861,55
3 1	MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	OSKUSED JA TÖÖTURG
	Liigendatud assigneeringud	2 181 200	2 181 200	795 723	2 085 723	1 057 881 ,—	931 481 ,—
3 3	KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED
	Liigendatud assigneeringud	1 818 600	1 818 600	1 826 000	1 792 000	1 671 142 ,—	1 551 142,02
3 4	ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.	1 440 000	794 000	1 090 335 ,—	831 680,75
3 5	TEABEVAHETUS
	Liigendatud assigneeringud	680 500	680 500	604 000	604 000	641 742 ,—	681 982,38
	Jaotis 3 — Kokku	5 031 500	5 031 500	4 958 923	5 458 923	4 634 148 ,—	4 234 147,70
	KÕIK KOKKU	20 214 679	20 214 679	19 640 610	20 140 610	18 834 420,30	18 434 420 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
	2024		2023
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	1	5	2	11
AD 11	—	3	—	9
AD 10	—	7	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	6	—	2
AD 6	—	12	—	1
AD 5	—	3	—	3
Kokku AD	1	51	2	50
AST 11	—	1	—	2
AST 10	1	2	1	3
AST 9	1	2	3	5
AST 8	4	2	2	5
AST 7	—	10	—	7
AST 6	—	5	—	8
AST 5	—	6	—	3
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	6	33	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	7	84	8	83
Kõik Kokku	91		91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

		2024	2023
Lepingulised töötajad
	FG IV	8	6
	FG III	4	5
	FG II	11	11
	FG I	2	3
FG kokku		25	25
Riikide lähetatud eksperdid		5	5
Kõik kokku		30	30

(1) Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.