Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks – ühisettevõte Fusion for Energy (F4E) – 2. paranduseelarve (1)

(C/2024/1340)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2023		Paranduseelarve nr 2		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 1	EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES	756 781 095	593 809 284			756 781 095	593 809 284
1 2	EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES	66 074 290	66 074 290			66 074 290	66 074 290
	Jaotis 1 — Kokku	822 855 385	659 883 574			822 855 385	659 883 574
2	MUUD RAHALISED PANUSED
2 1	LIIKMEMAKSUD	7 300 000	7 409 700		– 109 700	7 300 000	7 300 000
2 2	ÜHENDKUNINGRIIGI OSAMAKSE	0	0			0	0
	Jaotis 2 — Kokku	7 300 000	7 409 700		– 109 700	7 300 000	7 300 000
3	ITERi ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU
3 1	ITERi ASUKOHARIIGI TOETUS	178 586 340	143 400 000		–30 000 000	178 586 340	113 400 000
	Jaotis 3 — Kokku	178 586 340	143 400 000		–30 000 000	178 586 340	113 400 000
4	MITMESUGUSED TULUD
4 1	MITMESUGUSED TULUD	0	0			0	0
	Jaotis 4 — Kokku	0	0			0	0
5	MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD
5 1	MUUD TULUD	0	0			0	0
5 2	ITERI ORGANISATSIOONIST SAADUD TULU	0	0			0	0
	Jaotis 5 — Kokku	0	0			0	0
	KÕIK KOKKU	1 008 741 725	810 693 274		–30 109 700	1 008 741 725	780 583 574

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2023		Paranduseelarve nr 2		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD
1 0	AMETIKOHTADE LOETELUS SISALDUVATE AMETIKOHTADE PALGAD JA TOETUSED
	Liigendatud assigneeringud	43 505 000	43 614 700		– 109 700	43 505 000	43 505 000
1 1	VÄLISTÖÖTAJATE PALGAD JA TOETUSED
	Liigendatud assigneeringud	11 732 000	11 732 000			11 732 000	11 732 000
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE KULUD
	Liigendatud assigneeringud	836 500	836 500			836 500	836 500
1 3	LÄHETUSKULUD
	Liigendatud assigneeringud	647 000	647 000			647 000	647 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU
	Liigendatud assigneeringud	531 900	531 900			531 900	531 900
1 5	KOOLITUS
	Liigendatud assigneeringud	850 000	850 000			850 000	850 000
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED
	Liigendatud assigneeringud	580 000	580 000			580 000	580 000
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE
	Liigendatud assigneeringud	5 000	5 000			5 000	5 000
1 8	SOTSIAALHOOLEKANNE
	Liigendatud assigneeringud	50 000	50 000			50 000	50 000
1 9	PERSONALIKULUD
	Liigendatud assigneeringud	3 921 000	3 921 000			3 921 000	3 921 000
	Jaotis 1 — Kokku	62 658 400	62 768 100		– 109 700	62 658 400	62 658 400
2	TARISTU- JA TEGEVUSKULUD
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD
	Liigendatud assigneeringud	1 632 000	1 632 000			1 632 000	1 632 000
2 2	TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS
	Liigendatud assigneeringud	4 981 750	4 981 750			4 981 750	4 981 750
2 3	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
	Liigendatud assigneeringud	387 840	387 840			387 840	387 840
2 4	JOOKSVAD HALDUSKULUD
	Liigendatud assigneeringud	2 138 100	2 138 100			2 138 100	2 138 100
2 5	POSTI- JA SIDEKULUD
	Liigendatud assigneeringud	738 500	738 500			738 500	738 500
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD
	Liigendatud assigneeringud	533 000	533 000			533 000	533 000
2 7	TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD
	Liigendatud assigneeringud	0 ,—	0 ,—			0 ,—	0 ,—
2 8	TEAVE JA KIRJASTAMINE
	Liigendatud assigneeringud	38 700	38 700			38 700	38 700
2 9	MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD
	Liigendatud assigneeringud	266 000	266 000			266 000	266 000
	Jaotis 2 — Kokku	10 715 890 ,—	10 715 890 ,—			10 715 890 ,—	10 715 890 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ITERi EHITUS, SH ASUKOHA ETTEVALMISTAMINE
	Liigendatud assigneeringud	661 627 305	537 009 284	55 689 170	49 129 199	717 316 475	586 138 483
3 2	ITERi JA DEMO TEHNOLOOGIA
	Liigendatud assigneeringud	6 136 511	5 300 000	646 077		6 782 588	5 300 000
3 3	LAIEMA LÄHENEMISVIISI TEHNOLOOGIA
	Liigendatud assigneeringud	58 101 587	31 000 000	–10 667 577		47 434 010	31 000 000
3 4	DONESi TEHNOLOOGIA
	Liigendatud assigneeringud	2 000 000	500 000	–1 050 000		950 000	500 000
3 5	VÄLISTOETUSEGA SEOTUD TEGEVUS
	Liigendatud assigneeringud	18 738 413	15 000 000	4 431 908		23 170 321	15 000 000
3 6	MUUD TEGEVUSKULUD
	Liigendatud assigneeringud	10 177 279	5 000 000	79 621		10 256 900	5 000 000
	Jaotis 3 — Kokku	756 781 095	593 809 284	49 129 199	49 129 199	805 910 294	642 938 483
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD
4 1	ITERi EHITUS – ITERi ASUKOHARIIGI TOETUS
	Liigendatud assigneeringud	178 586 340	143 400 000	1 218 548	–28 781 452	179 804 888	114 618 548
4 2	ITERi ORGANISATSIOONIGA SEOTUD TEGEVUSED
	Liigendatud assigneeringud	0 ,—	0 ,—	–50 347 747	–50 347 747	–50 347 747	–50 347 747
4 3	MUUD SIHTOTSTARBELISED KULUD
	Liigendatud assigneeringud	0 ,—	0 ,—			0 ,—	0 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	178 586 340 ,—	143 400 000 ,—	–49 129 199	–79 129 199	129 457 141 ,—	64 270 801 ,—
	KÕIK KOKKU	1 008 741 725 ,—	810 693 274 ,—	0	–30 109 700	1 008 741 725 ,—	780 583 574 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (F4E)
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	4	3	3	1
AD 13	7	9	7	5
AD 12	11	24	10	23
AD 11	3	24	3	22
AD 10	3	49	5	37
AD 9	4	50	6	54
AD 8	—	24	1	29
AD 7	1	20	2	20
AD 6	—	19	—	9
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	33	223	37	201
AST 11	2	—	1	—
AST 10	2	—	3	—
AST 9	2	1	1	1
AST 8	1	3	—	2
AST 7	1	7	1	6
AST 6	—	9	1	8
AST 5	3	11	2	12
AST 4	1	—	1	2
AST 3	—	6	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	12	37	11	31
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	45	260	48	232
Kõik Kokku	305		280

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	88	97
FG III	49	50
FG II	18	23
FG I	—	—
FG kokku	155	170
Riikide lähetatud eksperdid	7	7
Kokku	162	177

(1) Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.