Tulude ja kulude eelarvestus 2024. eelarveaastaks – Euroopa Koolitusfond (ETF) (1)

(C/2024/654)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)	23 099 791	22 534 092	21 378 798 ,—
1 3	EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT	62 209	93 864	347 202 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	23 162 000	22 627 956	21 726 000 ,—
4	TULUD MUUDEST ALLIKATEST
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	4 979 000	5 915 000	3 160 000 ,—
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	4 979 000	5 915 000	3 160 000 ,—
8	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 8 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
9	MITMESUGUSED TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 10 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
	KÕIK KOKKU	28 141 000	28 542 956	24 886 000 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2024		Assigneeringud 2023		Täitmine 2022
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD
1 1	TÖÖTAV PERSONAL
	Liigendamata assigneeringud	16 222 100	16 222 100	15 465 450	15 465 450	14 655 529,01	14 655 529,01
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD
	Liigendamata assigneeringud	78 800	78 800	95 600	95 600	32 588,52	32 588,52
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR
	Liigendamata assigneeringud	312 500	312 500	275 500	275 500	202 914,04	202 914,04
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL
	Liigendamata assigneeringud	100 000	100 000	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD
	Liigendamata assigneeringud	4 000	4 000	2 500	2 500	1 500 ,—	1 500 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	16 717 400	16 717 400	15 839 050	15 839 050	14 892 531,57	14 892 531,57
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	770 600	770 600	906 273	906 273	730 020,38	730 020,38
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA
	Liigendamata assigneeringud	1 241 700	1 241 700	1 307 000	1 307 000	1 139 655,62	1 139 655,62
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	5 000	5 000	10 000	10 000	19 704 ,—	19 704 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD
	Liigendamata assigneeringud	48 100	48 100	43 702	43 702	12 603,66	12 603,66
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON
	Liigendamata assigneeringud	5 200	5 200	3 500	3 500	2 100 ,—	2 100 ,—
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD
	Liigendamata assigneeringud	100 000	100 000	117 000	117 000	116 750,86	116 750,86
	Jaotis 2 — Kokku	2 170 600	2 170 600	2 387 475	2 387 475	2 020 834,52	2 020 834,52
3	ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD
3 0	JOOKSVAD KULUD
	Liigendatud assigneeringud	375 000	375 000	425 000	425 000	380 253,07	437 808,31
3 1	PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED
	Liigendatud assigneeringud	3 563 000	3 563 000	3 578 431	3 578 431	4 062 414,05	4 096 205,48
3 2	TEGEVUSKULUD
	Liigendatud assigneeringud	400 000	400 000	458 000	458 000	401 973,65	306 990,09
	Jaotis 3 — Kokku	4 338 000	4 338 000	4 461 431	4 461 431	4 844 640,77	4 841 003,88
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA
	Liigendatud assigneeringud	4 915 000	4 915 000	5 855 000	5 855 000	836 104,90	388 615,32
4 3	KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	4 915 000	4 915 000	5 855 000	5 855 000	836 104,90	388 615,32
8	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 8 — Kokku	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
9 9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 10 — Kokku	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	KÕIK KOKKU	28 141 000	28 141 000	28 542 956	28 542 956	22 594 111,76	22 142 985,29

Märkused

Peatükk 3 0 — Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed
Kohustused		2024	2025
Täitmata kohustused kuni aastani 2024	150 000	150 000	-
Assigneeringud 2024	375 000	225 000	150 000
Kokku	525 000	375 000	150 000

Märkused

Peatükk 3 1 — Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed
Kohustused		2024	2025
Täitmata kohustused kuni aastani 2024	1 700 000	1 700 000	-
Assigneeringud 2024	3 563 000	1 863 000	1 700 000
Kokku	5 263 000	3 563 000	1 700 000

Märkused

Peatükk 3 2 — Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed
Kohustused		2024	2025
Täitmata kohustused kuni aastani 2024	40 000	40 000	-
Assigneeringud 2024	400 000	360 000	40 000
Kokku	440 000	400 000	40 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Euroopa Koolitusfond (ETF)
	2024		2023
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	5
AD 12	—	9	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	5
AD 7	—	7	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	1
Kokku AD	—	63	—	59
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	23	—	27
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	86	—	86
Kõik Kokku	86		86

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

Lepingulised töötajad	2024	2023
FG IV	14	14
FG III	24	24
FG II	4	4
FG I	—	—
FG kokku	42	42
Kohalikud töötajad	1	1
Riikide lähetatud eksperdid	2	—
Kokku	45	43

(1) Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.