Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks – Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA) – 1. paranduseelarve (1)

(C/2023/153)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarvestus 2023	Paranduseelarve nr 1/2023	Uus summa
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST	123 995 144	–3 057 710	120 937 434
	Jaotis 1 — Kokku	123 995 144	–3 057 710	120 937 434
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	43 548 433	781 000	44 329 433
	Jaotis 2 — Kokku	43 548 433	781 000	44 329 433
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	3 185 568	–39 169	3 146 399
	Jaotis 3 — Kokku	3 185 568	–39 169	3 146 399
4	TEISED OSAMAKSUD
4 0	TEISED OSAMAKSUD	p.m.		p.m.
4 2	ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS	p.m.		p.m.
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.		p.m.
5	HALDUSTEGEVUS
5 0	HALDUSTEGEVUS	1 000 001		1 000 001
	Jaotis 5 — Kokku	1 000 001		1 000 001
6	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	252 108		252 108
	Jaotis 6 — Kokku	252 108		252 108
7	EELARVE KORRIGEERIMINE
7 0	EELARVE KORRIGEERIMINE	66 752 924	–2 809 112	63 943 812
	Jaotis 7 — Kokku	66 752 924	–2 809 112	63 943 812
	KÕIK KOKKU	238 734 178	–5 124 991	233 609 187

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Paranduseelarve nr 1/2023	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	101 579 797	262 551	101 842 348
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	1 805 999		1 805 999
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	5 987 998	–15 721	5 972 277
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	77 000	80 000	157 000
	Jaotis 1 — Kokku	109 450 794	326 830	109 777 624
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	11 276 749	–44 000	11 232 749
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	14 115 261	– 140 000	13 975 261
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	172 993	15 000	187 993
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 398 202	–11 000	1 387 202
2 4	POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD	154 001		154 001
	Jaotis 2 — Kokku	27 117 206	– 180 000	26 937 206
3	TEGEVUSKULUD
3 0	SERTIFITSEERIMISTEGEVUS	17 070 000	5 450 000	22 520 000
3 1	STANDARDIMISTEGEVUSED	201 999		201 999
3 2	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	4 900 000	210 000	5 110 000
3 3	TEABEVAHETUS JA TRÜKISED	544 000	–99 025	444 975
3 4	KOOSOLEKUTE KULUD	885 651	37 525	923 176
3 5	KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD	17 999	75 000	92 999
3 6	EESKIRJADE KOOSTAMINE	1 644 999	2 240 000	3 884 999
3 7	LÄHETUSKULUD	5 308 801	828 000	6 136 801
3 8	TEHNILINE KOOLITUS	926 000	–33 500	892 500
3 9	TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED	5 095 000	–48 000	5 047 000
	Jaotis 3 — Kokku	36 594 449	8 660 000	45 254 449
4	ERITOIMINGUTE PROGRAMMID
4 0	TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA	p.m.		p.m.
4 1	UURIMISPROGRAMMID	p.m.		p.m.
4 2	ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS	p.m.		p.m.
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.		p.m.
5	MUUD KULUD
5 0	RESERV	65 571 730	–13 931 822	51 639 908
	Jaotis 5 — Kokku	65 571 730	–13 931 822	51 639 908
	KÕIK KOKKU	238 734 179	–5 124 992	233 609 187

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA)
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	13	—	12
AD 5	—	12	—	2
Kokku AD	—	578	—	567
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	20	—	25
AST 3	—	10	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	103	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	2	—	2
Kokku	—	683	—	681
Kõik Kokku	683		681

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

		2023	2022
Lepingulised töötajad
	FG IV	36	36
	FG III	68	68
	FG II	2	2
	FG I	—	—
Kokku		106	106
Riikide lähetatud eksperdid		24	24
Kõik kokku		130	130

(1) Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.