28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/1

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

(2023/C 73/01)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
2	MUUD TULUD
2 0	TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	ÜÜRI- JA RENDITULU	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	KINGITUSED JA PÄRANDUSED	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	10 000	10 000	10 000 ,—
3	KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)
3 0	ISLANDI MAKSED	27 240	26 220	27 000 ,—
3 1	NORRA MAKSED	455 320	438 200	451 800 ,—
3 2	KOMISJONI MUUD MAKSED	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	482 560	464 420	478 800 ,—
	KÕIK KOKKU	19 569 887	18 834 420	18 501 900 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	PALGAD JA TOETUSED	11 997 387	11 997 387	10 829 820	10 829 820	10 430 375 ,—	10 430 375 ,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	230 000	230 000	175 000	175 000	158 355 ,—	158 355 ,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	96 000	96 000	35 000	35 000	1 601 ,—	1 601 ,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	199 000	199 000	199 000	199 000	181 325 ,—	181 325 ,—
1 5	KOOLITUS	100 000	100 000	100 000	100 000	96 754 ,—	96 754 ,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	170 000	170 000	325 000	325 000	332 180 ,—	332 180 ,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	15 500	15 500	15 500	15 500	7 970 ,—	7 970 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	12 807 887	12 807 887	11 679 320	11 679 320	11 208 560 ,—	11 208 560 ,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	801 000	801 000	661 000	661 000	602 958 ,—	602 958 ,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	693 000	693 000	747 600	747 600	915 037 ,—	915 037 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	14 000	14 000	14 000	14 000	12 424 ,—	12 424 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	244 000	244 000	247 500	247 500	169 338 ,—	169 338 ,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	148 000	148 000	175 500	175 500	151 621 ,—	151 621 ,—
2 5	HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD	5 000	5 000	4 000	4 000	200 ,—	200 ,—
2 6	ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	1 905 000	1 905 000	1 849 600	1 849 600	1 851 578 ,—	1 851 578 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 0	HORISONTAALSED TEGEVUSED	263 000	263 000	391 000	391 000	199 542 ,—	202 706 ,—
3 1	MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 2	OSKUSED JA TÖÖTURG	712 000	712 000	839 000	739 000	2 359 503 ,—	1 578 210 ,—
3 3	KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED	1 883 000	1 883 000	1 892 000	1 882 000	1 830 812 ,—	2 077 160 ,—
3 4	ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME	1 440 000	1 440 000	1 573 500	1 283 500	416 040 ,—	652 360 ,—
3 5	TEABEVAHETUS	559 000	559 000	610 000	610 000	635 865 ,—	804 728 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	4 857 000	4 857 000	5 305 500	4 905 500	5 441 762 ,—	5 315 164 ,—
	KÕIK KOKKU	19 569 887	19 569 887	18 834 420	18 434 420	18 501 900 ,—	18 375 302 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	2	11	3	10
AD 11	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	2	47	3	46
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	3	1	2
AST 9	3	5	3	5
AST 8	2	5	1	6
AST 7	—	9	—	10
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	6	36	5	37
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	8	83	8	83
Kõik Kokku	91		91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	6	6
FG III	5	5
FG II	11	11
FG I	3	3
FG kokku	25	25
Riikide lähetatud eksperdid	4	4
Kokku	29	29

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/7

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Ravimiamet (EMA)

(2023/C 73/02)

AASTATULU

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU
1 0	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU	407 609 000	372 276 000	341 638 052 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	407 609 000	372 276 000	341 638 052 ,—
2	EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED
2 0	EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED	25 044 000	45 001 000	37 636 730 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	25 044 000	45 001 000	37 636 730 ,—
5	ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU
5 2	HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU	27 000	65 000	3 039 ,—
	Jaotis 5 — Kokku	27 000	65 000	3 039 ,—
6	SIHTOTSTARBELINE TULU
6 0	SIHTOTSTARBELINE TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 6 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
7	EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE
7 0	EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE	24 983 000	4 369 000	0 ,—
	Jaotis 7 — Kokku	24 983 000	4 369 000	0 ,—
9	MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	340 000	104 000	2 878 523 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	340 000	104 000	2 878 523 ,—
	KÕIK KOKKU	458 003 000	421 815 000	382 156 344 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
1	PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	132 958 000	120 170 000	106 812 414 ,—
1 2	PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUTUSED	200 000	250 000	211 242 ,—
1 3	AMETIREISID	676 000	650 000	24 508 ,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	2 874 000	2 355 000	1 646 279 ,—
1 5	KOOLITUS	1 135 000	1 010 000	648 765 ,—
1 6	V SISSEOSTETAVAD TEENUSED	20 405 000	16 521 000	16 084 186 ,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	137 000	145 000	54 279 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	158 385 000	141 101 000	125 481 673 ,—
2	TARISTU- JA TEGEVUSKULUD
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	16 808 000	15 775 000	14 813 190 ,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	45 717 000	32 216 000	26 268 794 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	643 000	632 000	588 233 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 437 000	1 896 000	1 025 312 ,—
2 4	POSTIKULUD	31 000	56 000	31 098 ,—
2 5	KOOSOLEKUD	87 000	215 000	342 248 ,—
2 6	RESTORANID JA TOITLUSTUS	1 245 000	1 066 000	601 622 ,—
2 7	TEAVE JA KIRJASTAMINE	1 403 000	2 066 000	2 027 511 ,—
2 8	TEGEVUSKONSULTATSIOONID JA AUDITITEENUSED	5 370 000	2 580 000	2 060 396 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	72 741 000	56 502 000	47 758 404 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	189 475 000	185 582 000	162 798 175 ,—
3 1	TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD	37 402 000	38 630 000	29 452 448 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	226 877 000	224 212 000	192 250 623 ,—
9	MUUD KULUD
9 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
	KÕIK KOKKU	458 003 000	421 815 000	365 490 700 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	10
AD 13	—	12	—	13
AD 12	—	57	—	50
AD 11	—	49	—	52
AD 10	—	53	—	50
AD 9	—	66	—	62
AD 8	—	87	—	77
AD 7	—	89	—	97
AD 6	—	67	—	60
AD 5	—	2	—	3
Kokku AD	—	497	—	477
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	14	—	13
AST 7	—	25	—	19
AST 6	—	31	—	26
AST 5	—	43	—	43
AST 4	—	43	—	42
AST 3	—	10	—	23
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	185	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	682	—	662
Kõik Kokku	682		662

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	122	122
FG III	81	81
FG II	0	0
FG I	0	0
Lisaks CAs (*1)	0	20
FG kokku	203	223
Riikide lähetatud eksperdid	45	30
Kokku	248	253

(*1) Nõutakse seoses Brexitiga.

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/13

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

(2023/C 73/03)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	25 218 395	24 295 170	24 470 031 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	25 218 395	24 295 170	24 470 031 ,—
3	VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED
3 0	VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
4	SIHTOTSTARBELISED TULUD
4 0	SIHTOTSTARBELISED TULUD		1 442 781	193 982 ,—
	Jaotis 4 — Kokku		1 442 781	193 982 ,—
5	HALDUSASSIGNEERINGUD
5 0	HALDUSASSIGNEERINGUD	p.m.	p.m.	2 553 ,—
	Jaotis 5 — Kokku	p.m.	p.m.	2 553 ,—
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD		120 000	193 925 ,—
	Jaotis 9 — Kokku		120 000	193 925 ,—
	KÕIK KOKKU	25 218 395	25 857 951	24 860 491 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
1	PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD JA HÜVITISED	13 685 000	12 628 000	12 002 498 ,—
1 2	VÄRBAMISKULUD	192 000	215 000	47 718 ,—
1 3	LÄHETUSKULUD	55 000	97 000	6 844 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU	70 000	75 000	31 413 ,—
1 5	KOOLITUS	175 000	225 000	220 599 ,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	140 000	133 000	62 267 ,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	3 000	3 000	918 ,—
1 8	SOTSIAALHOOLEKANNE	1 244 000	1 289 000	1 051 670 ,—
1 9	MUUD PERSONALIKULUD	40 000	70 000	19 464 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	15 604 000	14 735 000	13 443 391 ,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	2 183 000	1 511 000	1 307 055 ,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	678 000	718 000	652 150 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	42 000	67 000	1 500 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	124 000	85 000	38 801 ,—
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	149 000	140 000	119 326 ,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	9 000	13 000	6 322 ,—
2 6	JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	p.m.	p.m.	0 ,—
2 7	TEAVE JA KIRJASTAMINE	2 000	2 000	1 025 ,—
2 8	UURINGUD	33 000	35 000	42 559 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	3 220 000	2 571 000	2 168 738 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 0	ÕIGUSKÜSIMUSED, DIGITAALVALDKOND JA RÄNNE	2 894 395	p.m.	p.m.
3 1	ÕIGLANE JA VÕRDNE ÜHISKOND	p.m.	1 558 670	3 530 881 ,—
3 2	ÕIGLANE, DIGITAALNE JA TURVALINE ÜHISKOND	p.m.	1 818 500	1 331 677 ,—
3 3	RÄNDE- JA VARJUPAIGAKÜSIMUSED	p.m.	911 987	1 031 985 ,—
3 4	INIMÕIGUSTE KAITSE SÜSTEEMIDE TOETAMINE	p.m.	1 437 000	1 202 692 ,—
3 5	KOMMUNIKATSIOON JA ÜRITUSED	1 490 000	1 416 862	1 872 993 ,—
3 6	VÕRDÕIGUSLIKKUS, ROMAD JA SOTSIAALSED ÕIGUSED	870 000	p.m.	0 ,—
3 7	INSTITUTSIONAALNE KOOSTÖÖ JA VÕRGUSTIKUD	1 040 000	p.m.	0 ,—
3 8	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	100 000	p.m.	0 ,—
3 9	JAOTISE 3 RESERV	p.m.	—	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	6 394 395	7 143 019	8 970 228 ,—
4	MUUD TEGEVUSKULUD
4 0	KOOSTÖÖKOKKULEPPED	p.m.	1 408 933	390 085 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	1 408 933	390 085 ,—
	KÕIK KOKKU	25 218 395	25 857 952	24 972 442 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	1
AD 11	—	7	—	6
AD 10	—	9	—	11
AD 9	—	10	—	9
AD 8	—	7	—	10
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	6	—	5
AST 6	—	6	—	7
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	2	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	72	—	72
Kõik Kokku	72		72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	21	20
FG III	11	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Kokku	34	32
Riikide lähetatud eksperdid	9	9
Kokku	43	41

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/19

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

(2023/C 73/04)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2	KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	89 331 038	89 331 038	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—	84 789 015 ,—	84 789 015 ,—
2 1	TEGEVUSTULU	340 000	340 000	29 459 184,88	29 459 184,88	20 985 701,82	20 985 701,82
	Jaotis 2 — Kokku	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	105 774 716,82	105 774 716,82
	KÕIK KOKKU	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	105 774 716,82	105 774 716,82

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	29 107 451	29 107 451	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—	26 676 029,80	26 660 179,46
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	381 000	381 000	375 000 ,—	375 000 ,—	353 250,84	311 144,56
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	78 000	78 000	77 000 ,—	77 000 ,—	27 500 ,—	18 904,59
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR	52 000	52 000	71 000 ,—	71 000 ,—	57 448,71	18 578,11
1 5	KOOLITUS	244 000	244 000	240 000 ,—	240 000 ,—	181 722,40	167 815,15
1 6	SOTSIAALMEETMED	807 000	807 000	714 000 ,—	714 000 ,—	1 224 000 ,—	1 212 510,51
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	34 000	34 000	34 000 ,—	34 000 ,—	8 542,94	8 542,94
1 8	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	271 000	271 000	330 000 ,—	330 000 ,—	258 820,09	193 825,94
	Jaotis 1 — Kokku	30 974 451	30 974 451	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—	28 787 314,78	28 591 501,26
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 763 248	3 763 248	3 853 198,47	3 853 198,47	3 870 845,91	3 305 313,88
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	937 198	937 198	847 854,14	847 854,14	792 676,85	552 071,66
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	43 160	43 160	43 000 ,—	43 000 ,—	114 463,04	15 151,77
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	113 100	113 100	110 000 ,—	110 000 ,—	70 798,53	34 246,11
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	107 034	107 034	126 634 ,—	126 634 ,—	133 236,58	31 090,81
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	185 000	185 000	135 000 ,—	135 000 ,—	28 401,78	24 401,78
	Jaotis 2 — Kokku	5 148 740	5 148 740	5 115 686,61	5 115 686,61	5 010 422,69	3 962 276,01
3	TEGEVUSKULUD
3 1	KESTLIKKUS	27 143 468	26 281 657	26 014 639,69	25 336 587,69	22 124 286,40	24 482 209,27
3 2	JÄRELEVALVE	11 446 377	11 392 711	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—	12 217 437,72	12 967 055,26
3 3	OHUTUS JA JULGEOLEK	2 951 000	3 629 960	3 042 344,71	2 980 528,71	2 451 279,30	1 694 938,37
3 4	DIGITALISATSIOON JA LIHTSUSTAMINE	9 866 447	10 041 820	9 861 752,26	10 660 292,26	13 019 996,37	9 686 067,94
3 5	TEHNILINE JA OPERATIIVABI	1 642 000	1 703 144	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—	1 232 585,32	1 197 761,87
3 6	STRATEEGILINE TUGI	498 555	498 555	498 555	496 555	218 788,50	216 279,16
	Jaotis 3 — Kokku	53 547 847	53 547 847	53 833 159,66	53 833 159,66	51 264 373,61	50 244 311,87
4	PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED
4 1	MERETEABETEENUSED	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	3 998 857,10	2 021 792,04
4 2	KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	2 162 942,81	1 169 582,82
4 3	SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	11 548 259,16	7 361 001,98
4 4	CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	268,16	268,16
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 646 040,45	6 233 619,62
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000 ,—	450 000 ,—	547 446,26	451 701,26
4 7	THETISE MOODULID	p.m.	p.m.	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	398 421,57	213 021,57
4 9	MITMESUGUSED KULUD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 406,63	5 406,63
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	31 307 642,14	17 456 394,08
	KÕIK KOKKU	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	116 369 753,22	100 254 483,22

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	3	209	3	209
Kõik Kokku	212		212

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/24

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA)

(2023/C 73/05)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST	123 995 144	120 435 031	112 755 543,91
	Jaotis 1 — Kokku	123 995 144	120 435 031	112 755 543,91
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	43 548 433	39 678 000	38 900 000 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	43 548 433	39 678 000	38 900 000 ,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	3 185 568	2 519 829	2 777 007,47
	Jaotis 3 — Kokku	3 185 568	2 519 829	2 777 007,47
4	TEISED OSAMAKSUD
4 0	TEISED OSAMAKSUD	p.m.	p.m.	12 015 093,63
4 2	ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	p.m.	12 015 093,63
5	HALDUSTEGEVUS
5 0	HALDUSTEGEVUS	1 000 001	500 000	700 590,67
	Jaotis 5 — Kokku	1 000 001	500 000	700 590,67
6	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	252 108	235 000	84 980,76
	Jaotis 6 — Kokku	252 108	235 000	84 980,76
7	EELARVE KORRIGEERIMINE
7 0	EELARVE KORRIGEERIMINE	66 752 924	60 898 105	0 ,—
	Jaotis 7 — Kokku	66 752 924	60 898 105	0 ,—
	KÕIK KOKKU	238 734 178	224 265 965	167 233 216,44

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	101 579 797	94 543 730	92 224 110,34
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	1 805 999	958 177	593 084,74
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	5 987 998	5 703 787	4 854 741,86
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	77 000	157 000	26 949 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	109 450 794	101 362 694	97 698 885,94
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	11 276 749	10 279 530	9 592 490,84
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	14 115 261	14 447 000	11 876 589,67
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	172 993	243 000	121 109,58
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 398 202	1 032 900	623 533,65
2 4	POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD	154 001	174 000	132 470,48
	Jaotis 2 — Kokku	27 117 206	26 176 430	22 346 194,22
3	TEGEVUSKULUD
3 0	SERTIFITSEERIMISTEGEVUS	17 070 000	23 104 399	15 235 616,92
3 1	STANDARDIMISTEGEVUSED	201 999	90 000	67 872,72
3 2	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	4 900 000	2 710 000	2 041 322,48
3 3	TEABEVAHETUS JA TRÜKISED	544 000	518 000	418 263,40
3 4	KOOSOLEKUTE KULUD	885 651	821 244	374 976,98
3 5	KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD	17 999	16 000	45 400 ,—
3 6	EESKIRJADE KOOSTAMINE	1 644 999	1 370 000	1 122 851,97
3 7	LÄHETUSKULUD	5 308 801	4 891 350	1 492 222,27
3 8	TEHNILINE KOOLITUS	926 000	850 000	548 611,91
3 9	TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED	5 095 000	4 835 000	4 617 663,24
	Jaotis 3 — Kokku	36 594 449	39 205 993	25 964 801,89
4	ERITOIMINGUTE PROGRAMMID
4 0	TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA	p.m.	p.m.	24 188 600,67
4 1	UURIMISPROGRAMMID	p.m.	p.m.	96 593,10
4 2	ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS	p.m.	p.m.	2 707 044,09
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	p.m.	26 992 237,86
5	MUUD KULUD
5 0	RESERV	65 571 730	57 520 848	0 ,—
	Jaotis 5 — Kokku	65 571 730	57 520 848	0 ,—
	KÕIK KOKKU	238 734 179	224 265 965	173 002 119,91

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	13	—	12
AD 5	—	12	—	2
Kokku AD	—	578	—	567
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	20	—	25
AST 3	—	10	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	103	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	2	—	2
Kokku	—	683	—	681
Kõik Kokku	683		681

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022	2021
FG IV	36	36	28
FG III	68	68	60
FG II	2	2	0
FG kokku	106	106	88
Riikide lähetatud eksperdid	24	24	15
Kokku	130	130	103

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/30

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)

(2023/C 73/06)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	24 475 757	38 633 000	22 248 000 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	24 475 757	38 633 000	22 248 000 ,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	707 738	574 625	585 060 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	707 738	574 625	585 060 ,—
3	MUUD TOETUSED
3 0	MUUD TOETUSED	p.m.	p.m.	219 110 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	p.m.	p.m.	219 110 ,—
4	HALDUSTEGEVUS
4 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	6 041 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	p.m.	6 041 ,—
	KÕIK KOKKU	25 183 495	39 207 625	23 058 211 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	11 019 993	10 291 223	8 370 300 ,—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE KULUD	404 684	412 000	306 022 ,—
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS	923 735	932 000	1 371 493 ,—
1 4	AJUTINE ABI	371 000	893 112	751 678 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	12 719 412	12 528 335	10 799 493 ,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	1 357 750	1 074 715	1 312 041 ,—
2 1	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	—	74 835	271 592 ,—
2 2	JOOKSVAD HALDUSKULUD	472 650	1 095 000	686 262 ,—
2 3	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	1 689 070	1 454 750	1 585 422 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	3 519 470	3 699 300	3 855 317 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 0	KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS	438 600	528 000	504 740 ,—
3 2	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	—	0 ,—	0 ,—
3 7	JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED	8 506 013	8 501 990	7 878 629 ,—
3 8	PÕHITEGEVUS – ABIFONDID	—	13 950 000	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	8 944 613	22 979 990 ,—	8 383 369 ,—
	KÕIK KOKKU	25 183 495	39 207 625 ,—	23 038 179 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	11	—	11
AD 8	—	25	—	22
AD 7	—	10	—	8
AD 6	—	4	—	9
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	63	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	3
AST 6	—	7	—	8
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	19	—	19
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	82	—	82
Kõik Kokku	82		82

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/34

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)

(2023/C 73/07)

Tulud

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 1	EUROOPA LIIDU TOETUS	66 688 838	59 427 758	53 729 670 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	66 688 838	59 427 758	53 729 670 ,—
2	MITMESUGUSED TULUD
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	–1 001 590,54
	Jaotis 2 — Kokku	p.m.	p.m.	–1 001 590,54
	KÕIK KOKKU	66 688 838	59 427 758	52 728 079,46

Kulud

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
1	PERSONAL
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	50 228 914	44 331 556 ,—	37 369 160,06
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	2 360 500	2 355 000	1 898 581,57
	Jaotis 1 — Kokku	52 589 414	46 686 556 ,—	39 267 741,63
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 1	EHITUSKULUD	5 905 000	5 242 000	5 649 044 ,—
2 2	IKT KULUD	2 560 000	2 170 000	2 711 584,80
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	939 424 ,—	750 202 ,—	683 640 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	9 404 424 ,—	8 162 202 ,—	9 044 268,80
3	PROGRAMMITOE KULUD
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	4 695 000	4 579 000 ,—	4 983 452,99
	Jaotis 3 — Kokku	4 695 000	4 579 000 ,—	4 983 452,99
	KÕIK KOKKU	66 688 838 ,—	59 427 758 ,—	53 295 463,42

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	17	—	14
AD 13	—	6	—	10
AD 12	—	19	—	18
AD 11	—	16	—	17
AD 10	—	13	—	22
AD 9	—	15	—	10
AD 8	—	12	—	6
AD 7	—	10	—	3
AD 6	—	5	—	1
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	114	—	102
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	9	—	11
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	21	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	135	—	126
Kõik Kokku	135		126

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	160	148
FG III + FG II + FG I	248	248
FG kokku	408	396
Riikide lähetatud eksperdid	-	-
Kokku	408	396

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/39

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA)

(2023/C 73/08)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED
2 0	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
	Jaotis 2 — Kokku	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	KÕIK KOKKU	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	PERSONALIKULUD	32 959 366	32 959 366	28 993 695,77	28 993 695,77	21 940 445,07	21 940 445,07
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	195 183	195 183	188 755	188 755	184 957,02	108 815,62
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	550 066 ,—	470 525,71
1 4	KOOLITUSKULUD	598 000	598 000	628 000	628 000	645 640 ,—	183 538,23
1 5	SOTSIAALMEETMED	650 000	650 000	518 540	518 540	352 735,10	289 989,08
1 6	TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD	350 000	350 000	582 000	582 000	1 014 100 ,—	543 340,94
1 7	ESINDUSKULUD	2 000	2 000	2 000	2 000	0 ,—	0 ,—
1 8	ÕPPEMAKS	2 675 137	2 675 137	2 500 861	2 500 861	2 130 788,43	1 865 897,22
	Jaotis 1 — Kokku	38 429 686	38 429 686	34 413 851,77	34 413 851,77	26 818 731,62	25 402 551,87
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	5 528 107	5 528 107	3 576 128	3 576 128	3 106 911,53	1 359 719,72
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	6 121 295	6 121 295	10 244 904	10 244 904	5 077 585,32	1 157 964,91
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	382 020	382 020	249 100	249 100	410 176,54	14 978 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	2 767 349	2 767 349	3 217 558	3 217 558	1 967 562,41	772 105,12
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	230 000	230 000	144 250	144 250	105 333,48	49 852,68
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	109 242	109 242	115 000	115 000	19 151 ,—	17 150,83
2 6	TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD	238 000	238 000	281 000	281 000	170 564 ,—	82 526,98
	Jaotis 2 — Kokku	15 376 013	15 376 013	17 827 940	17 827 940	10 857 284,28	3 454 298,24
3	TEGEVUSKULUD
3 1	TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD	19 805 000	19 805 000	16 790 700	12 813 700	18 661 492,43	3 174 629,19
3 2	AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	1 000 000	337 000	792 706,84	980 241,79
3 9	OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	20 805 000	20 805 000	17 790 700	13 150 700	19 454 199,27	4 154 870,98
	KÕIK KOKKU	74 610 699	74 610 699	70 032 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (kulukohustused)/EUR 1 781 282 359,71 (maksed) 2022: EUR 574 478 718,22 (kulukohustused)/EUR 1 262 782 988,91 (maksed).

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	19	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	48	—	45
AD 8	—	66	—	62
AD 7	—	46	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	9	—	8
Kokku AD	—	249	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	251	—	231
Kõik Kokku	251		231

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/44

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

(2023/C 73/09)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	11 211 273	10 845 030	9 381 124 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	11 211 273	10 845 030	9 381 124 ,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED	—	—	0 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	—	—	0 ,—
3	PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU
3 0	PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU	—	—	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	—	—	0 ,—
5	MUUDE PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU
5 1	ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTASE KOOLITUSPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	LÄÄNE-BALKANI PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
5 3	SIHTOTSTARBELINE TULU TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMISEKS – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS	p.m.	2 960 480	0 ,—
5 4	PROJEKTI „EUROMED POLICE“ SIHTOTSTARBELINE TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
5 5	KOOLITUSE JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTASE OPERATIIVPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 5 — Kokku	p.m.	2 960 480	0 ,—
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
	KÕIK KOKKU	11 211 273	13 805 510	9 381 124 ,—

Kulud

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
1	PERSONAL
1 1	PALGAD JA TOETUSED	4 400 000	4 125 000	3 968 536 ,—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE KULUD	9 000	9 000	47 855 ,—
1 3	LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID	30 000	30 000	842 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	474 000	430 000	389 055 ,—
1 5	PERSONALI KOOLITUSED JA KEELEKURSUSED	56 760	50 000	47 448 ,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	205 000	221 000	175 305 ,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	3 000	8 000	1 371 ,—
1 8	SOTSIAALHOOLEKANNE	9 000	7 500	2 028 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	5 186 760	4 880 500	4 632 440 ,—
2	HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD
2 0	INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	55 000	44 000	83 039 ,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD	447 095	392 000	564 436 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	18 320	16 000	26 902 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	26 000	37 500	39 097 ,—
2 4	POSTIKULUD	6 000	6 000	2 950 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	552 415	495 500	716 424 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 0	STRATEEGIA, SUHTED SIDUSRÜHMADEGA, JUHTIMINE	324 166	417 000	210 201 ,—
3 1	KOOLITUS, UURINGUD JA ANALÜÜS	4 235 000	4 183 500	3 078 940 ,—
3 2	TEGEVUSTUGI	912 932	868 530	743 376 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	5 472 098	5 469 030	4 032 517 ,—
5	MUUD PROJEKTID
5 1	ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTANE KOOLITUSPARTNERLUS	—	—	42 379 ,—
5 2	FINANTSUURIMISE TÖÖKOHASISENE TÄIENDKOOLITUS LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE JA LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE KURITEGEVUSE JA TERRORISMI VASTASE PARTNERLUSE VALDKONNAS	1 583 024	2 197 511	530 241 ,—
5 3	TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMINE – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS	2 592 000	5 401 108	932 012 ,—
5 4	PROJEKT „EUROMED POLICE“	2 072 000	5 264 830	996 927 ,—
5 5	KOOLITUS JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTANE OPERATIIVPARTNERLUS	1 934 278	4 586 883	839 230 ,—
	Jaotis 5 — Kokku	8 181 302	17 450 332	3 340 789 ,—
	KÕIK KOKKU	19 392 575	28 295 362	12 722 170 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	3
AD 7	—	8	—	5
AD 6	—	3	—	5
AD 5	—	4	—	3
Kokku AD	—	26	—	23
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	5
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	7	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	33	—	33
Kõik Kokku	33		33

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/49

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

(2023/C 73/10)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
9	TULUD
9 0	TOETUSED JA MAKSED	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—
9 1	MUU TULU	—	—	0 ,—
9 4	SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—
	KÕIK KOKKU	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	183 028 000	139 286 232	108 346 553 ,—
1 2	VÄRBAMISKULUD	4 365 000	2 807 279	1 350 029 ,—
1 3	HALDUSLÄHETUSTE KULUD	1 310 000	982 061	300 000 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	2 400 000	436 491	1 650 730 ,—
1 5	MUUD PERSONALIKULUD	13 897 000	7 462 085	6 540 760 ,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	900 000	1 050 000	220 000 ,—
1 7	AKREDITEERITUD EUROOPA KOOL	2 430 000	1 464 430	1 650 000 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	208 330 000	153 488 578	120 058 072 ,—
2	MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD	17 883 560	17 702 865	12 562 633 ,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS JA SIDE	24 000 000	21 260 000	23 350 000 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	136 250	131 809	142 100 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	7 938 900	5 160 798	4 973 477 ,—
2 4	POSTIKULUD	—	505 400	0 ,—
2 5	MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD	1 050 000	908 658	783 875 ,—
2 6	MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED	425 000	370 000	0 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	51 433 710	46 039 530	41 812 085 ,—
3	OPERATIIVTEGEVUSED
3 0	EUROOPA ALALINE KORPUS	243 835 990	179 843 775	139 541 090 ,—
3 1	AMETI VARUSTUS	161 176 064	158 840 078	116 305 381 ,—
3 2	TAGASISAATMISEGA SEOTUD TEGEVUS	83 481 316	67 805 542	57 530 491 ,—
3 3	TEAVE JA ANDMEANALÜÜS	16 518 609	15 689 600	8 971 000 ,—
3 4	SUUTLIKKUSE TUGEVDAMINE	8 039 950	20 086 170	4 253 980 ,—
3 5	PÕHIÕIGUSTEGA SEOTUD TEGEVUS	2 000 000	1 070 635	779 000 ,—
3 6	DIGIÜLEMINEK	24 504 712	22 133 589	22 535 431 ,—
3 7	HORISONTAALNE OPERATIIVTUGI	34 369 501	28 125 361	23 458 512 ,—
3 8	TEGEVUSRESERV (ARTIKLI 115 LÕIGE 14)	8 668 000	—	0 ,—
3 9	ERIPROJEKTID	3 074 900	—	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	585 669 042	493 594 750	373 374 885 ,—
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD
4 1	SIHTOTSTARBELISED TOETUSED	—	p.m.	0 ,—
4 2	COPERNICUS	—	p.m.	0 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	—	p.m.	0 ,—
	KÕIK KOKKU	845 432 752	693 122 858	535 245 042 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	31	—	29
AD 11	—	36	—	38
AD 10	—	29	—	29
AD 9	—	94	—	64
AD 8	—	248	—	220
AD 7	—	120	—	156
AD 6	—	50	—	58
AD 5	—	20	—	34
Kokku AD	—	650	—	650
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	—	5	—	6
AST 8	—	11	—	10
AST 7	—	10	—	11
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	115	—	92
AST 4	—	489	—	511
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	650	—	650
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	1 300	—	1 300
Kõik Kokku	1 300		1 300

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	836	821
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Alaline korpus ja ETIAS – COM(2018) 631		—
Kokku	979	964
Riikide lähetatud eksperdid	220	220
Kokku	1 199	1 184

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/55

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

(2023/C 73/11)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH	27 250 985	30 780 070	27 131 835 ,—
1 1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID	4 631 474	5 496 057	3 066 610 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	31 882 459	36 276 127	30 198 445 ,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	83 174 568	76 049 055	77 247 824 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	83 174 568	76 049 055	77 247 824 ,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	2 667 415	2 244 466	2 417 654 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	2 667 415	2 244 466	2 417 654 ,—
4	MUUD TOETUSED
4 0	MUUD TOETUSED	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
5	HALDUSTEGEVUS
5 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	326 505 ,—
	Jaotis 5 — Kokku	p.m.	p.m.	326 505 ,—
6	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED
6 0	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED	784 712	2 412 092	4 349 206 ,—
	Jaotis 6 — Kokku	784 712	2 412 092	4 349 206 ,—
9	HALDUSTEGEVUS
9 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
	KÕIK KOKKU	118 509 154	116 981 740	114 539 634 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	75 032 000	75 032 000	71 897 382	71 897 382	68 326 142 ,—	68 326 142 ,—
1 2	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	658 000	658 000	670 157	670 157	629 079 ,—	629 079 ,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖREISID	25 000	25 000	19 008	19 008	0 ,—	0 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	1 739 720	1 739 720	1 576 569	1 576 569	1 723 180 ,—	1 723 180 ,—
1 5	KOOLITUS	676 000	676 000	637 000	637 000	394 685 ,—	394 685 ,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	1 577 500	1 577 500	1 593 975	1 593 975	1 482 407 ,—	1 482 407 ,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	79 708 220	79 708 220	76 394 091	76 394 091	72 555 493 ,—	72 555 493 ,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	8 131 801	8 131 801	7 286 831	7 286 831	6 812 786 ,—	6 812 786 ,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	8 386 774	8 386 774	7 516 880	7 516 880	6 308 743 ,—	6 308 743 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	137 000	137 000	139 357	139 357	281 673 ,—	281 673 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	400 705	400 705	315 280	315 280	175 650 ,—	175 650 ,—
2 5	KOOSOLEKU-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	11 202	11 202	11 200	11 200	66 ,—	66 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	17 067 482	17 067 482	15 269 548	15 269 548	13 578 918 ,—	13 578 918 ,—
3	TEGEVUSKULUD – REACH
3 0	REACH	15 167 769	15 167 769	17 065 430	17 065 430	12 652 564 ,—	12 652 564 ,—
3 1	MITMEAASTANE TEGEVUS	878 000	750 618	681 057	340 364	530 364 ,—	850 507 ,—
3 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	600 000	694 850	400 000	532 650	549 500 ,—	591 815 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	16 645 769	16 613 237	18 146 487	17 938 444	13 732 428 ,—	14 094 886 ,—
4	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID
4 0	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID	1 898 690	1 898 690	2 810 465	2 810 465	2 894 058 ,—	2 894 058 ,—
4 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	1 898 690	1 898 690	2 810 465	2 810 465	2 894 058 ,—	2 894 058 ,—
5	TEGEVUSKULUD — Keskkonnadirektiivid ja rahvusvahelised konventsioonid
5 0	TEGEVUSKULUD — KESKKONNADIREKTIIVID JA RAHVUSVAHELISED KONVENTSIOONID	2 436 813	2 436 813	2 157 100	2 157 100	2 981 036 ,—	2 981 036 ,—
	Jaotis 5 — Kokku	2 436 813	2 436 813	2 157 100	2 157 100	2 981 036 ,—	2 981 036 ,—
6	TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED
6 0	TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED	784 712	784 712	2 412 092	2 412 092	4 440 370 ,—	4 440 370 ,—
	Jaotis 6 — Kokku	784 712	784 712	2 412 092	2 412 092	4 440 370 ,—	4 440 370 ,—
9	MUUD KULUD – RESERV
9 1	MUUD KULUD – RESERV –BIOTSIIDID	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	KÕIK KOKKU	118 541 686	118 509 154	117 189 783	116 981 740	110 182 303 ,—	110 544 761 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	63	—	63
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	17
Kokku AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	5
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	24
AST 4	—	21	—	22
AST 3	—	11	—	13
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	467	—	467
Kõik Kokku	467		467

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Sopimussuhteiset toimet	2023				2022
Sopimussuhteiset toimet	REACH	Biotsiidid	ENV	Muud ülesanded	REACH	Biotsiidid	ENV	Muud ülesanded
Tehtäväryhmä IV	27	7	8	13	24	7	11	13
Tehtäväryhmä III	53	6	2	1	52	6	2	1
Tehtäväryhmä II	17	2	—	0,5	18	2	—	—
Tehtäväryhmä I	—	—	—	—	—	—	—	—
Tehtäväryhmä yhteensä	97	15	10	14,5	94	15	13	14
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	3	2	0	0	13	2	—	0
Kokku	100	17	10	14,5	107	17	13	14

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/63

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

(2023/C 73/12)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
9	TULUD
9 0	TOETUSED JA MAKSED	207 176 212	193 410 773	171 376 007 ,—
9 1	MUUD OSAMAKSUD	p.m.	4 348 949	3 933 571 ,—
9 2	MUU TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	207 176 212	197 759 722	175 309 578 ,—
	KÕIK KOKKU	207 176 212	197 759 722	175 309 578 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
1	PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	102 628 112	98 930 022 ,—	89 323 968 ,—
1 2	HALDUSLÄHETUSED			0 ,—
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	1 297 700	989 000	906 254 ,—
1 4	KOOLITUS	175 000	150 000	129 500 ,—
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	8 009 300	7 238 200	5 999 601 ,—
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	109 000	107 000	38 441 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	112 219 112	107 414 222 ,—	96 397 764 ,—
2	MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	10 689 800	7 964 000	6 525 136 ,—
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	1 866 700	2 234 000	1 647 876 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	798 100	1 728 000	971 193 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	685 500	646 500	377 122 ,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	1 162 500	1 076 000	965 378 ,—
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD	1 064 800	1 005 000	202 478 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	16 267 400	14 653 500	10 689 183 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	15 109 100	22 786 000	18 115 284 ,—
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	42 633 600	41 255 000	39 746 688 ,—
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD	1 840 000	2 306 000	1 051 080 ,—
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)	7 300 000	6 662 000	3 544 677 ,—
3 4	EPCC	300 000	300 000	104 094 ,—
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID	183 000	170 000	23 600 ,—
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD	p.m.	p.m.	0 ,—
3 7	UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD	p.m.	1 030 000	1 309 311 ,—
3 8	DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM	1 440 000	1 183 000	1 055 750 ,—
3 9	TOETUSED	9 884 000	—	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	78 689 700	75 692 000	64 950 484 ,—
	KÕIK KOKKU	207 176 212	197 759 722 ,—	172 037 431 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Kokku AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	716	—	686
Kõik Kokku	716		686

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	59	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
FG kokku	235	235
Riikide lähetatud eksperdid	121	71
Kokku	356	306

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/69

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

(2023/C 73/13)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	31 354 738	30 121 462	29 852 993 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	31 354 738	30 121 462	29 852 993 ,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	19 428 306	18 685 999	18 506 940 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	19 428 306	18 685 999	18 506 940 ,—
4	VAATLEJATE OSAMAKSED
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	970 735	932 553	919 691 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	970 735	932 553	919 691 ,—
5	LIIKMESRIIGI TOETUSED
5 0	LIIKMESRIIGI TOETUSED	575 000	575 000	575 000 ,—
	Jaotis 5 — Kokku	575 000	575 000	575 000 ,—
6	TEGEVUSEST LAEKUV TULU
6 0	TEGEVUSEST LAEKUV TULU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 6 — Kokku	p.m.	p.m.	0 ,—
9	MUUD TULUD (1)
9 0	MUUD TULUD (1)	348 774	p.m.	166 463 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	348 774	p.m.	166 463 ,—
	KÕIK KOKKU	52 677 553	50 315 014	50 021 087 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
1	PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	31 856 594	30 494 266	28 765 191 ,—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD	387 948	567 499	446 797 ,—
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	34 518	28 165	52 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	819 737	763 232	877 099 ,—
1 5	KOOLITUS	406 940	482 641	508 719 ,—
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	9 500	107 250	18 735 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	33 515 237	32 443 053	30 616 593 ,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 148 361	3 658 764	3 956 510 ,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	7 112 580	5 320 630	7 425 542 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	—	—	0 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	654 295	619 715	757 256 ,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	48 000	78 000	83 200 ,—
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	356 630	592 715	523 038 ,—
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	—	—	0 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	12 319 866	10 269 824	12 745 546 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED	2 914 172	3 041 707	3 712 230 ,—
3 2	TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE	3 927 739	4 560 430	5 802 829 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	6 841 911	7 602 137	9 515 059 ,—
	KÕIK KOKKU	52 677 014	50 315 014	52 877 198 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	5
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	13	—	12
AD 9	—	24	—	22
AD 8	—	27	—	26
AD 7	—	30	—	30
AD 6	—	19	—	20
AD 5	—	28	—	12
Kokku AD	—	170	—	151
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	11	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	181	—	162
Kõik Kokku	181		162

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	43	32
FG III	8	18
FG II	—	—
FG I	—	—
FG kokku	51	50
Riikide lähetatud eksperdid	19	19
Kokku	70	69

(1) 2021. aasta mitmesugused tulud koosnesid sihtotstarbelistest sisetulust. Saadud summad olid järgmiseks: raamatupidamisteenused ESMA-le 33 630 eurot; katastroofiohu vähendamise IT-projekti kulud EIOPA-le 75 912 eurot; kohtukulude sissenõudmine kolmandalt isikult 27 047 eurot; kulude sissenõudmine EBA töötajatelt 28 787 eurot; muude ELi institutsioonide lähetuskulude hüvitamine. 2021. aastal neid summasid uuesti kulukohustustega ei seotud, kuid need kanti automaatselt üle 2022. aastasse, kus need täielikult ära kasutati.

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/74

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

(2023/C 73/14)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU
1 0	AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU	304 507 462	286 728 453	303 156 188 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	304 507 462	286 728 453	303 156 188 ,—
3	EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST
3 0	EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST	151 338 513	244 217 661	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	151 338 513	244 217 661	0 ,—
4	TOETUS ELi POLIITIKALE
4 0	TOETUS ELi POLIITIKALE	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	0 ,—	0 ,—
5	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
5 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 5 — Kokku	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	KÕIK KOKKU	455 845 975 ,—	530 946 114 ,—	303 156 188 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
1	AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	155 156 839	144 688 050	125 733 474 ,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	1 306 507	1 261 800	368 679 ,—
1 4	SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU	499 294	511 027	533 289 ,—
1 5	PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	1 612 250	1 544 705	1 394 635 ,—
1 6	SOTSIAALNE HEAOLU	650 507	679 020	516 246 ,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	18 400	18 200	1 836 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	159 243 797	148 702 802	128 548 159 ,—
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD	12 601 380	16 034 757	12 136 058 ,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	38 656 304	41 803 243	38 208 289 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 910 000	5 067 775	4 266 181 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	7 876 023	9 934 131	8 221 092 ,—
2 4	POSTITASUD JA SIDE	1 435 700	1 230 744	1 297 671 ,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD	3 702 057	4 300 177	3 165 212 ,—
2 6	UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID	5 501 375	6 068 128	4 073 590 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	73 682 839	84 438 955	71 368 093 ,—
3	AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD
3 2	SEIREKESKUS	6 823 781	6 840 776	5 139 187 ,—
3 3	EL-I KOOSTÖÖ	33 311 738	36 391 196	29 375 324 ,—
3 4	TEABEVAHETUSE EDENDAMINE JA INTEGRATSIOON	2 118 623	1 656 447	1 695 301 ,—
3 5	EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI JA ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMISMENETLUSEGA SEOTUD KULUD	14 127 350	15 313 328	15 088 759 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	56 381 492	60 201 747	51 298 571 ,—
4	TOETUS ELi POLIITIKALE
4 0	EL-i RAHASTATAVAD PROJEKTID	p.m.	p.m.	0 ,—
4 1	ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE	5 995 990	4 567 015	4 005 940 ,—
4 2	ALICANTE EUROOPA KOOLI KAASRAHASTAMINE	10 187 855	8 828 724	8 531 029 ,—
4 3	TOETUS ELI POLIITIKALE – VKE	29 256 069	27 478 914	4 836 524 ,—
	Jaotis 4 — Kokku	45 439 914	40 874 653	17 373 493 ,—
5	TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA
5 0	TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA	15 157 809	13 877 920	12 731 606 ,—
	Jaotis 5 — Kokku	15 157 809	13 877 920	12 731 606 ,—
10	MUUD KULUD
10 1	RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS	52 459 772	105 968 885	0 ,—
10 2	RESERVFONDI ERALDIS	0 ,—	32 687 327	16 535 934 ,—
10 3	TASAARVELDAMISEKS ETTE NÄHTUD VAHENDID	15 225 373	16 017 491	0 ,—
10 4	ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE	28 193 878	23 555 248	0 ,—
10 5	TOETUS ELI POLIITIKALE – VKEde FOND	10 061 101	4 621 086	0 ,—
	Jaotis 10 — Kokku	105 940 124 ,—	182 850 037	16 535 934 ,—
	KÕIK KOKKU	455 845 975 ,—	530 946 114	297 855 856 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	2	1	2
AD 14	21	11	24	12
AD 13	25	11	24	10
AD 12	17	24	22	22
AD 11	12	11	10	10
AD 10	16	14	16	14
AD 9	32	12	25	16
AD 8	46	21	28	11
AD 7	47	54	43	23
AD 6	14	285	35	325
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	231	446	228	446
AST 11	8	1	9	—
AST 10	20	2	21	2
AST 9	76	14	63	8
AST 8	27	6	50	10
AST 7	68	19	65	18
AST 6	46	11	46	20
AST 5	54	21	35	22
AST 4	37	15	48	10
AST 3	31	39	33	38
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	367	128	370	128
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	598	574	598	574
Kõik Kokku	1 172		1 172

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022	2021
IV tegevusüksus	176,69	146,32	104,1
III tegevusüksus	41,68	65,81	87,4
II tegevusüksus	0,0	0,00	0,9
I tegevusüksus	4,52	4,67	3,8
Total	228,89	216,81	196,2
Riikide lähetatud eksperdid	75,0	71,60	65,1
Total	297,89	288,41	261,3

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/80

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HADEA)

(2023/C 73/15)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS (SH TAASTERAHASTU „NEXTGENERATIONEU“ PANUS)	48 691 711	40 902 759	26 959 615 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	48 691 711	40 902 759	26 959 615 ,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE
2 0	EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS	1 644 730	1 110 197	17 294 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	1 644 730	1 110 197	17 294 ,—
	KÕIK KOKKU	50 336 441	42 012 956	26 976 909 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023	Assigneeringud 2022	Täitumine 2021
1	PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	38 437 562	32 619 776 ,—	18 530 326 ,—
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	1 929 200	1 843 400	1 562 001 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	40 366 762	34 463 176 ,—	20 092 327 ,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD
2 1	EHITUSKULUD	4 387 000	3 530 000 ,—	3 030 000 ,—
2 2	IKT KULUD	2 355 000	1 912 680 ,—	1 779 884 ,—
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	405 272	238 000 ,—	416 250 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	7 147 272	5 680 680 ,—	5 226 134 ,—
3	PROGRAMMITOE KULUD
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	2 822 407	1 869 100 ,—	1 658 448 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	2 822 407	1 869 100 ,—	1 658 448 ,—
	KÕIK KOKKU	50 336 441	42 012 956 ,—	26 976 909 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	5
AD 10	—	5	—	10
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	10	—	8
AD 7	—	9	—	13
AD 6	—	11	—	11
AD 5	—	29	—	18
Kokku AD	—	105	—	97
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	2
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	8	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	113	—	105
Kõik Kokku	113		105

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	187	170
FG III	121	109
FG II	34	40
FG I	1	5
FG kokku	343	324
Riikide lähetatud eksperdid	-	-

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/85

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2023/C 73/16)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	18 360 000		18 360 000
	Jaotis 1 — Kokku	18 360 000		18 360 000
2	MUUD TULUD
2 0	TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.		p.m.
2 1	ÜÜRI- JA RENDITULU	p.m.		p.m.
2 2	TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	10 000		10 000
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)	p.m.		p.m.
2 4	KINGITUSED JA PÄRANDUSED	p.m.		p.m.
2 5	INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU	p.m.		p.m.
	Jaotis 2 — Kokku	10 000		10 000
3	KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)
3 0	ISLANDI MAKSED	26 220		26 220
3 1	NORRA MAKSED	438 200		438 200
3 2	KOMISJONI MUUD MAKSED	p.m.		p.m.
3 3	MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 3 — Kokku	464 420		464 420
	KÕIK KOKKU	18 834 420		18 834 420

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022		Paranduseelarve nr 1		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	PALGAD JA TOETUSED	10 829 820	10 829 820			10 829 820	10 829 820
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	175 000	175 000			175 000	175 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	35 000	35 000			35 000	35 000
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	199 000	199 000			199 000	199 000
1 5	KOOLITUS	100 000	100 000			100 000	100 000
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	325 000	325 000			325 000	325 000
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	15 500	15 500			15 500	15 500
	Jaotis 1 — Kokku	11 679 320	11 679 320			11 679 320	11 679 320
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	661 000	661 000			661 000	661 000
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	747 600	747 600			747 600	747 600
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	14 000	14 000			14 000	14 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	247 500	247 500			247 500	247 500
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	175 500	175 500			175 500	175 500
2 5	HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD	4 000	4 000			4 000	4 000
2 6	ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 2 — Kokku	1 849 600	1 849 600			1 849 600	1 849 600
3	TEGEVUSKULUD
3 0	HORISONTAALSED TEGEVUSED	391 000	391 000			391 000	391 000
3 1	MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	OSKUSED JA TÖÖTURG	839 000	839 000		– 100 000	839 000	739 000
3 3	KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED	1 892 000	1 892 000		–10 000	1 892 000	1 882 000
3 4	ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME	1 573 500	1 573 500		– 290 000	1 573 500	1 283 500
3 5	TEABEVAHETUS	610 000	610 000			610 000	610 000
	Jaotis 3 — Kokku	5 305 500	5 305 500		– 400 000	5 305 500	4 905 500
	KÕIK KOKKU	18 834 420	18 834 420		– 400 000	18 834 420	18 434 420

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	3	10	3	10
AD 11	—	9	—	8
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	3	46	3	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	1	2	1	1
AST 9	3	5	2	4
AST 8	1	6	2	4
AST 7	—	10	1	11
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	5	37	6	36
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	8	83	9	82
Kõik Kokku	91		91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	6	5
FG III	5	6
FG II	11	11
FG I	3	3
FG kokku	25	25
Riikide lähetatud eksperdid	4	4
Kokku	29	29

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/91

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2023/C 73/17)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022		Paranduseelarve nr 1		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2	KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—			86 348 085 ,—	86 348 085 ,—
2 1	TEGEVUSTULU	340 000	340 000	29 119 184,88	29 119 184,88	29 459 184,88	29 459 184,88
	Jaotis 2 — Kokku	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88
	KÕIK KOKKU	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022		Paranduseelarve nr 1		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—			27 317 000 ,—	27 317 000 ,—
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	375 000 ,—	375 000 ,—			375 000 ,—	375 000 ,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	77 000 ,—	77 000 ,—			77 000 ,—	77 000 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR	71 000 ,—	71 000 ,—			71 000 ,—	71 000 ,—
1 5	KOOLITUS	240 000 ,—	240 000 ,—			240 000 ,—	240 000 ,—
1 6	SOTSIAALMEETMED	714 000 ,—	714 000 ,—			714 000 ,—	714 000 ,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	34 000 ,—	34 000 ,—			34 000 ,—	34 000 ,—
1 8	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	330 000 ,—	330 000 ,—			330 000 ,—	330 000 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—			29 158 000 ,—	29 158 000 ,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 833 451	3 833 451	19 747,47	19 747,47	3 853 198,47	3 853 198,47
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	827 798	827 798	20 056,14	20 056,14	847 854,14	847 854,14
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	43 000 ,—	43 000 ,—			43 000 ,—	43 000 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	110 000 ,—	110 000 ,—			110 000 ,—	110 000 ,—
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	126 634 ,—	126 634 ,—			126 634 ,—	126 634 ,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	135 000 ,—	135 000 ,—			135 000 ,—	135 000 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	5 075 883 ,—	5 075 883 ,—	39 803,61	39 803,61	5 115 686,61	5 115 686,61
3	TEGEVUSKULUD
3 1	KESTLIKKUS	24 568 362	23 890 310	1 446 277,69	1 446 277,69	26 014 639,69	25 336 587,69
3 2	JÄRELEVALVE	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—			12 768 318 ,—	12 515 155 ,—
3 3	OHUTUS JA JULGEOLEK	3 118 864	3 057 048	–76 519,29	–76 519,29	3 042 344,71	2 980 528,71
3 4	DIGITALISATSIOON JA LIHTSUSTAMINE	9 852 553	10 651 093	9 199,26	9 199,26	9 861 752,26	10 660 292,26
3 5	TEHNILINE JA OPERATIIVABI	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—			1 647 550 ,—	1 844 041 ,—
3 6	STRATEEGILINE TUGI	498 555	496 555			498 555	496 555
	Jaotis 3 — Kokku	52 454 202 ,—	52 454 202 ,—	1 378 957,66	1 378 957,66	53 833 159,66	53 833 159,66
4	PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED
4 1	MERETEABETEENUSED	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70
4 2	KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80
4 3	SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11
4 4	CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—
4 7	THETISE MOODULID	p.m.	p.m.	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—
4 9	MITMESUGUSED KULUD	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61
	KÕIK KOKKU	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Kokku AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	3	209	3	209
Kõik Kokku	212		212

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/96

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2022. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2023/C 73/18)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
9	TULUD
9 0	TOETUSED JA MAKSED	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
9 1	MUU TULU	—		—
9 4	SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kokku	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
	KÕIK KOKKU	709 728 859	–16 606 000	693 122 859

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	152 906 781	–13 620 549	139 286 232
1 2	VÄRBAMISKULUD	2 200 000	607 279	2 807 279
1 3	HALDUSLÄHETUSTE KULUD	1 000 000	–17 939	982 061
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	301 641	134 850	436 491
1 5	MUUD PERSONALIKULUD	9 419 239	–1 957 154	7 462 085
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	900 000	150 000	1 050 000
1 7	AKREDITEERITUD EUROOPA KOOL	1 888 362	– 423 932	1 464 430
	Jaotis 1 — Kokku	168 616 023	–15 127 445	153 488 578
2	MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD	21 210 694	–3 507 829	17 702 865
2 1	ANDMETÖÖTLUS JA SIDE	19 760 000	1 500 000	21 260 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	131 809		131 809
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	6 267 013	–1 106 215	5 160 798
2 4	POSTIKULUD	505 400		505 400
2 5	MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD	908 658		908 658
2 6	MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED	448 000	–78 000	370 000
	Jaotis 2 — Kokku	49 231 574	–3 192 044	46 039 530
3	OPERATIIVTEGEVUSED
3 0	EUROOPA ALALINE KORPUS	215 784 228	–35 940 453	179 843 775
3 1	AMETI VARUSTUS	135 543 316	23 296 762	158 840 078
3 2	TAGASISAATMISEGA SEOTUD TEGEVUS	64 763 601	3 041 941	67 805 542
3 3	TEAVE JA ANDMEANALÜÜS	10 647 000	5 042 600	15 689 600
3 4	SUUTLIKKUSE TUGEVDAMINE	7 132 636	12 953 534	20 086 170
3 5	PÕHIÕIGUSTEGA SEOTUD TEGEVUS	1 157 798	–87 163	1 070 635
3 6	ERIPROJEKTID	26 133 589	–4 000 000	22 133 589
3 7	HORISONTAALNE OPERATIIVTUGI	28 400 496	– 275 135	28 125 361
3 8	TEGEVUSRESERV (ARTIKLI 115 LÕIGE 14)	2 318 598	–2 318 598
3 9	ERIPROJEKTID	—		—
	Jaotis 3 — Kokku	491 881 262	1 713 488	493 594 750
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD
4 1	SIHTOTSTARBELISED TOETUSED	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	709 728 859	–16 606 001	693 122 858

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	2
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	29	—	25
AD 11	—	38	—	33
AD 10	—	29	—	23
AD 9	—	64	—	58
AD 8	—	220	—	170
AD 7	—	156	—	106
AD 6	—	58	—	58
AD 5	—	34	—	34
Kokku AD	—	650	—	525
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	6	—	2
AST 8	—	10	—	6
AST 7	—	11	—	9
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	92	—	35
AST 4	—	511	—	453
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	650	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	1 300	—	1 050
Kõik Kokku	1 300		1 050

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	821	587
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Alaline korpus ja ETIAS – COM(2018) 631	-	-
Kokku	964	730
Riikide lähetatud eksperdid	220	220
Kokku	1 184	950

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/102

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 73/19)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	30 137 001	–15 539	30 121 462
	Jaotis 1 — Kokku	30 137 001	–15 539	30 121 462
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	18 685 999		18 685 999
	Jaotis 2 — Kokku	18 685 999		18 685 999
4	VAATLEJATE OSAMAKSED
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	933 034	– 481	932 553
	Jaotis 4 — Kokku	933 034	– 481	932 553
5	LIIKMESRIIGI TOETUSED
5 0	LIIKMESRIIGI TOETUSED	575 000		575 000
	Jaotis 5 — Kokku	575 000		575 000
6	TEGEVUSEST LAEKUV TULU
6 0	TEGEVUSEST LAEKUV TULU	p.m.		p.m.
	Jaotis 6 — Kokku	p.m.		p.m.
9	MUUD TULUD (1)
9 0	MUUD TULUD (1)	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	50 331 034	–16 020	50 315 014

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	30 510 286	–16 021	30 494 265
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD	567 499		567 499
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	28 165		28 165
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	763 232		763 232
1 5	KOOLITUS	482 641		482 641
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	107 250		107 250
	Jaotis 1 — Kokku	32 459 073	–16 021	32 443 052
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 658 764		3 658 764
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	5 320 630		5 320 630
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	—		—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	619 715		619 715
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	78 000		78 000
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	592 715		592 715
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	—		—
	Jaotis 2 — Kokku	10 269 824		10 269 824
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED	3 041 707		3 041 707
3 2	TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE	4 560 430		4 560 430
	Jaotis 3 — Kokku	7 602 137		7 602 137
	KÕIK KOKKU	50 331 034	–16 021	50 315 013

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	6
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	12	—	12
AD 9	—	22	—	22
AD 8	—	26	—	26
AD 7	—	30	—	21
AD 6	—	20	—	20
AD 5	—	12	—	20
Kokku AD	—	151	—	151
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	11	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	162	—	162
Kõik Kokku	162		162

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	32	32
FG III	18	18
FG II	—	—
FG I	—	—
FG kokku	50	50
Riikide lähetatud eksperdid	19	19
Kokku	69	69

(1) Lisaks eespool nimetatud summadele sai EBA 2022. eelarveaastal 4. detsembri 2022. aasta seisuga 550 164 eurot sihtotstarbelist sisetulu (C4). See tulu pärines peamiselt EIOPA-lt ja ESMA-lt järgmiste teenuste eest: 103 000 eurot raamatupidamisteenuste eest eelarvereal 1100 ja 444 000 eurot IT-arenduse eest katastroofiennetuseks eelarvereal 3220. Nendest summadest 15 348 eurot on 2022. aastal praeguse seisuga kulukohustustega uuesti seotud. Eelarveridadele 1410, 1420 ja 2410 on laekunud kulude hüvitamiseks kogusummas 2 856 eurot. Täiendava sihtotstarbelise sisetulu kohta on esitatud arved, sh struktuurireformide toe peadirektoraadile ELi digirahanduse järelevalve akadeemia jaoks, kuid neid ei ole veel tasutud. Kõik kulude eelarveread võivad saada sihtotstarbelist tulu.

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/108

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA) – 1. paranduseelarve

(2023/C 73/20)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2023		Paranduseelarve nr 1		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED
2 0	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
	Jaotis 2 — Kokku	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KÕIK KOKKU	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2023		Paranduseelarve nr 1		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	PERSONALIKULUD	32 959 366	32 959 366	2 077 321	2 077 321	35 036 687	35 036 687
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	195 183	195 183	15 464	15 464	210 647	210 647
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	1 300 000	1 300 000
1 4	KOOLITUSKULUD	598 000	598 000			598 000	598 000
1 5	SOTSIAALMEETMED	650 000	650 000	– 300 000	– 300 000	350 000	350 000
1 6	TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD	350 000	350 000	– 120 000	– 120 000	230 000	230 000
1 7	ESINDUSKULUD	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	ÕPPEMAKS	2 675 137	2 675 137	–25 657	–25 657	2 649 480	2 649 480
	Jaotis 1 — Kokku	38 429 686	38 429 686	1 947 128	1 947 128	40 376 814	40 376 814
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	5 528 107	5 528 107	– 408 357	– 408 357	5 119 750	5 119 750
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	6 121 295	6 121 295	2 565 523	2 565 523	8 686 818	8 686 818
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	382 020	382 020	162 980	162 980	545 000	545 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	2 767 349	2 767 349	249 129	249 129	3 016 478	3 016 478
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	230 000	230 000	–95 000	–95 000	135 000	135 000
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	109 242	109 242	4 798	4 798	114 040	114 040
2 6	TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD	238 000	238 000	27 000	27 000	265 000	265 000
	Jaotis 2 — Kokku	15 376 013	15 376 013	2 506 073	2 506 073	17 882 086	17 882 086
3	TEGEVUSKULUD
3 1	TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD	19 805 000	19 805 000	–2 416 034	–2 416 034	17 388 966	17 388 966
3 2	AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD	—	—			—	—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	275 000	275 000	1 275 000	1 275 000
3 9	OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 3 — Kokku	20 805 000	20 805 000	–2 141 034	–2 141 034	18 663 966	18 663 966
	KÕIK KOKKU	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (kulukohustused)/EUR 1 781 282 359,71 (maksed) 2022: EUR 574 478 718,22 (kulukohustused)/EUR 1 262 782 988,91 (maksed).

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	20	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	53	—	45
AD 8	—	71	—	62
AD 7	—	50	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	10	—	8
Kokku AD	—	265	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	267	—	231
Kõik Kokku	267		231

28.2.2023

Euroopa Liidu Teataja

C 73/113

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) – 1. paranduseelarve

(2023/C 73/21)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2023	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
9	TULUD
9 0	TOETUSED JA MAKSED	207 176 212	1 030 000	208 206 212
9 1	MUUD OSAMAKSUD	p.m.		p.m.
9 2	MUU TULU	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kokku	207 176 212	1 030 000	208 206 212
	KÕIK KOKKU	207 176 212	1 030 000	208 206 212

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2023	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	102 628 112		102 628 112
1 2	HALDUSLÄHETUSED
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	1 297 700		1 297 700
1 4	KOOLITUS	175 000		175 000
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	8 009 300		8 009 300
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	109 000		109 000
	Jaotis 1 — Kokku	112 219 112		112 219 112
2	MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	10 689 800		10 689 800
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	1 866 700		1 866 700
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	798 100		798 100
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	685 500		685 500
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	1 162 500		1 162 500
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD	1 064 800		1 064 800
	Jaotis 2 — Kokku	16 267 400		16 267 400
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	15 109 100		15 109 100
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	42 633 600		42 633 600
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD	1 840 000		1 840 000
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)	7 300 000		7 300 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID	183 000		183 000
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD	p.m.		p.m.
3 7	UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD	p.m.	1 030 000	1 030 000
3 8	DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM	1 440 000		1 440 000
3 9	TOETUSED	9 884 000		9 884 000
	Jaotis 3 — Kokku	78 689 700	1 030 000	79 719 700
	KÕIK KOKKU	207 176 212	1 030 000	208 206 212

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Kokku AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	716	—	686
Kõik Kokku	716		686

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	59	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
FG kokku	235	235
Riikide lähetatud eksperdid	121	71
Kokku	356	306

		ISSN 1977-0898
Euroopa Liidu Teataja		C 73

Eestikeelne väljaanne	Teave ja teatised	66. aastakäik 28. veebruar 2023

Sisukord		Lehekülg
	IV Teave
	TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT
2023/C 73/01	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)	1
2023/C 73/02	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Ravimiamet (EMA)	7
2023/C 73/03	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)	13
2023/C 73/04	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)	19
2023/C 73/05	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA)	24
2023/C 73/06	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)	30
2023/C 73/07	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)	34
2023/C 73/08	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA)	39
2023/C 73/09	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)	44
2023/C 73/10	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)	49
2023/C 73/11	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)	55
2023/C 73/12	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)	63
2023/C 73/13	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)	69
2023/C 73/14	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)	74
2023/C 73/15	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HADEA)	80
2023/C 73/16	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve	85
2023/C 73/17	Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve	91
2023/C 73/18	Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2022. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve	96
2023/C 73/19	Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	102
2023/C 73/20	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA) – 1. paranduseelarve	108
2023/C 73/21	Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) – 1. paranduseelarve	113