11.4.2017

Euroopa Liidu Teataja

C 114/1

ARUANNE 2016. AASTA EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA

(2017/C 114/01)

SISUKORD

Punkt

SISSEJUHATUS

1–2

TULUD

3–7

2016. aastal kindlaks määratud nõuded ja 2015. aastast üle kantud nõuded

3–7

SIHTOTSTARBELISED TULUD

AASTA KULUTUSED

9–25

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

9–10

Ümberpaigutused eelarves

Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud

12–19

Jaotis 2.

Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

20–25

2015. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

26–27

Lisad

I LISA.

Kavandatud tulud, kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast üle kantud nõuded

II LISA.

Aasta sihtotstarbelised tulud ja eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud

III LISA.

Aasta assigneeringute muudatused

IV LISA.

Aasta assigneeringute kasutamine

V LISA.

2015. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine

SISSEJUHATUS

Euroopa Kontrollikoja missioon

Euroopa Kontrollikoja missioon on panustada ELi finantsjuhtimise parandamisse, edendada aruandekohustust ja läbipaistvust ning tegutseda liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.

Kontrollikoja kui ELi sõltumatu välisaudiitori roll on kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on õigesti arvutatud, kogutud ja kasutatud vastavalt asjakohastele õigusnormidele ning kas nendega saavutati kuludele vastav tulu.

Kontrollikoja eelarveaasta 2016 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade kontrollikoja eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju.

Lisades (I–V lisa) esitatakse eelarve kasutamise üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa.

TULUD

2016. aastal kindlaks määratud nõuded ja 2015. aastast üle kantud nõuded

Eelarveaasta 2016 kindlaksmääratud nõuete maht oli kokku 20 272 767 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 8 731 eurot (tabel 2) oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 20 281 498 eurot.

Tabel 1

Kindlaksmääratud nõuded 2016. aastal

(eurodes)

Jaotis

2016. aasta kavandatud tulud

2016. aastal kindlaks määratud nõuded

2016. aastal laekunud nõuded kokku

% kokku

4 –	Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

20 488 000

20 134 132

100,00 %

5 –	Tulud institutsiooni haldustegevusest

131 670

100,00 %

9 –	Mitmesugused tulud

6 965

100,00 %

Kokku

20 488 000

20 272 767

100,00 %

Tabel 2

2015. aastast üle kantud nõuded

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud nõuded

Kohandused

Kokku

Laekunud nõuded kokku

% kokku

4 –	Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

0,00 %

5 –	Tulud institutsiooni haldustegevusest

7 731

5 250

67,91 %

9 –	Mitmesugused tulud

1 000

100,00 %

Kokku

8 731

6 250

71,58 %

Eelarveaastal 2016 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (20 272 767 eurot) 98,95 % kavandatud tuludest, mille kogusumma oli 20 488 000 eurot. 2015. aastal oli sama suhtarv 96,13 %.

Seisuga 31. detsember 2016 oli laekunud tulude summa kokku 20 279 017 eurot, millest 20 272 767 eurot tulenes 2016. aastal kindlaks määratud nõuete laekumistest (tabel 1).

Laekunud tuludest (20 272 767 eurot) on 20 134 132 eurot (99,32 %) seotud liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamistega (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmisega. Eelarveaastal laekunud muud tulud moodustasid 138 635 eurot ja olid seotud lähetuste ning puhastus- ja hooldustöödega. Võrdluseks võib tuua 2015. aasta, kui liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 19 307 066 eurot ning eelarveaasta muud tulud 103 866 eurot.

Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 2 481 eurot ehk 0,01 % eelarveaastal kindlaks määratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. 2015. aastal jäi laekumata 8 731 eurot ehk 0,04 %.

SIHTOTSTARBELISED TULUD

Sihtotstarbelised tulud koosnevad peamiselt mööblist, lähetustest, puhastus- ja hooldustöödest ning ühendatud tõlke- ja konverentsitalitusest. Sihtotstarbeliste tulude kasutus on esitatud II lisas.

AASTA KULUTUSED

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

Kõik 2016. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2017. aastasse üle kantav jääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4.

10.

Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

Tabel 3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa

(eurodes)

Jaotis

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

Jaotis 1 –

Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

120 588 100

119 417 709

99,03 %

Jaotis 2 –

Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

16 969 000

16 649 026

98,11 %

Jaotised 1 ja 2 – Kokku

137 557 100

136 066 735

98,92 %

Tabel 4

Kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

(eurodes)

Kulukohustused

Maksed

Ülekandmised

Jaotis 1 –

Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

119 417 709

117 973 211

98,79 %

1 444 498

1,21 %

Jaotis 2 –

Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

16 649 026

8 958 963

53,81 %

7 690 063

46,19 %

Jaotised 1 ja 2 – Kokku

136 066 735

126 932 174

93,29 %

9 134 561

6,71 %

Ümberpaigutused eelarves

11.

Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 41 ümberpaigutust kogusummas 3 238 313 eurot (tabel 5). Ümberpaigutused tehti kontrollikoja eri osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel III lisas.

Tabel 5

Ümberpaigutused 2016. aastal

(eurodes)
Ümberpaigutuse liik	Ümberpaigutuste arv 2016. aastal	Ümberpaigutatud summa kokku
Jaotisest jaotisesse	5	1 112 000
Peatükist peatükki	4	908 930
Artiklist artiklisse	4	256 000
Punktist punkti	10	628 379
Alapunktist alapunkti	18	333 004
Kokku	41	3 238 313

Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud

12.

Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2016. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 6

Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükid

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

1 0 –

Institutsiooni liikmed

11 540 100

11 090 745

96,11 %

1 2 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

98 000 000

97 629 004

99,62 %

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

5 099 000

4 993 167

97,92 %

1 6 –

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

5 949 000

5 704 793

95,89 %

Jaotis 1 – Kokku

120 588 100

119 417 709

99,03 %

13.

Jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 2016. aastal oli 99,03 % (2015. aastal 99,04 %).

14.

Peatüki 1 2 (ametnikud ja ajutised teenistujad) assigneeringutest kasutati 2016. aastal 99,62 % (2015. aastal 99,58 %).

15.

Eelarve peatüki 1 4 (muud töötajad ja sisseostetavad teenused) aasta kasutusmäär oli 97,92 %, mis on sarnane eelmise aasta näitajaga (98,02 %).

16.

Lähetuste assigneeringute kasutusmäär moodustas 93,76 % lõplikest assigneeringutest (2015. aastal 87,84 %). Kontrollikoda teeb kõik võimaliku selleks, et lähetuste assigneeringute kasutamisel järgitaks rangelt säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Isegi kui vajaduste täpne prognoosimine ei ole alati võimalik, tagab kontrollikoda assigneeringute säästliku kasutamise.

Tabel 7

Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükid

Kulukohustused

Maksed

Ülekandmised

1 0 –

Institutsiooni liikmed

11 090 745

10 969 837

98,91 %

120 908

1,09 %

1 2 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

97 629 004

100,00 %

0,00 %

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

4 993 167

4 917 850

98,49 %

75 317

1,51 %

1 6 –

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

5 704 793

4 456 520

78,12 %

1 248 273

21,88 %

Jaotis 1 – Kokku

119 417 709

117 973 211

98,79 %

1 444 498

1,21 %

17.

2016. aasta maksed moodustasid kokku 117 973 211 eurot ehk 97,83 % lõplikest assigneeringutest ja 98,79 % kõikidest kulukohustustest (2015. aastal olid need määrad vastavalt 97,68 % ja 98,63 %).

18.

Vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõikele 4 automaatselt 2017. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 1 444 498 eurot ehk 1,20 % lõplikest assigneeringutest ja 1,21 % kõikidest kulukohustustest (2015. aastal olid need määrad vastavalt 1,36 % ja 1,37 %).

19.

Peatüki 1 6 eelarveülekandmiste kõige suurem osa (685 604 eurot) on seotud töötajate lähetustega. Paljude 2016. aastal toimunud lähetuste kuluaruanded ei olnud veel esitatud või olid need küll esitatud, kuid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult käsitletud. Muud peatüki 1 6 ülekandmiste alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid mille kohta arveid ei olnud 2016. aastal veel saadud, hõlmasid laste päevakeskust (190 292 eurot), töötajate koolitust (155 325 eurot) ja individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulusid kontrollikoja personalitoimikute haldamise eest (150 000 eurot).

Jaotis 2. Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

20.

Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2016. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 8

Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükid

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

4 843 203

4 842 581

99,99 %

2 1 –

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus

9 104 797

9 046 407

99,36 %

2 3 –

Jooksvad halduskulud

427 000

392 550

91,93 %

2 5 –

Koosolekud ja konverentsid

706 000

630 293

89,28 %

2 7 –

Teave: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

1 888 000

1 737 195

92,01 %

Jaotis 2 – Kokku

16 969 000

16 649 026

98,11 %

21.

2016. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 98,11 % (2015. aastal 96,22 %).

Tabel 9

Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükid

Kulukohustused

Maksed

Ülekandmised

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

4 842 581

2 014 342

41,60 %

2 828 239

58,40 %

2 1 –

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus

9 046 407

5 056 695

55,90 %

3 989 712

44,10 %

2 3 –

Jooksvad halduskulud

392 550

234 582

59,76 %

157 968

40,24 %

2 5 –

Koosolekud ja konverentsid

630 293

471 215

74,76 %

159 078

25,24 %

2 7 –

Teave: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

1 737 195

1 182 129

68,05 %

555 066

31,95 %

Jaotis 2 – Kokku

16 649 026

8 958 963

53,81 %

7 690 063

46,19 %

22.

Maksed moodustasid kokku 8 958 963 eurot ehk 52,80 % lõplikest assigneeringutest ja 53,81 % kulukohustustest (2015. aastal olid need määrad vastavalt 51,52 % ja 53,55 %). Finantsmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt automaatselt 2017. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 7 690 063 eurot ehk 45,32 % lõplikest assigneeringutest ja 46,19 % kulukohustustest (2015. aastal olid need määrad vastavalt 44,70 % ja 46,45 %).

23.

Enamik peatükis 2 0 tehtud eelarveülekannetest oli seotud hoonete turvalisuse ja jälgimisega (1 996 743 eurot) ja põhinesid novembris 2016 heaks kiidetud paranduseelarvel nr 3/2016. Sarnaselt varasemate aastatega puudutasid teised peatükis 2 0 kajastatud summad, mis olid küll kulukohustustega seotud, kuid mille kohta ei olnud aasta lõpuks veel arveid saadud, koristusteenuseid ja hooldust (435 737 eurot), energiatarbimist (202 888 eurot) ning ruumide sisustamist (116 541 eurot).

24.

Eelarverida, mis moodustab peamise osa peatüki 2 1 (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus) 3 989 712 euro suurusest ülekandmisest, on seotud eelarvepunktiga 2 1 0 2 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 3 044 500 eurot – tegemist on aasta lõpu seisuga lõpetamata IT-projektidega (nt kontrollikoja dokumendi- ja teadmiste haldamise portaal, uus intranet jne).

25.

Peatükis 2 7 (informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) tehtud ülekandmised hõlmavad peamiselt eelarvepunkti 2 7 0 0 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused), millest kanti üle 386 451 eurot eksperditeenuste tarbeks.

2015. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

26.

2015. aasta assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 10.

Tabel 10

2015. aasta assigneeringute ülekandmised 2016. aastasse

(eurodes)

Peatükid

Ülekandmised 2015. aastast 2016. aastasse

Ülekandmiste arvelt tehtud maksed

Tühistamised

1 0 –

Institutsiooni liikmed

75 785

50 830

24 955

1 2 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

45 689

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

56 902

52 117

4 785

1 6 –

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

1 392 016

1 163 161

228 855

Jaotis 1 – Kokku

1 570 392

1 311 797

258 595

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

2 068 538

1 990 045

78 493

2 1 –

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus

4 931 220

4 890 710

40 510

2 3 –

Jooksvad halduskulud

71 634

51 286

20 348

2 5 –

Koosolekud ja konverentsid

167 370

103 657

63 713

2 7 –

Teave: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

425 907

376 649

49 258

Jaotis 2 – Kokku

7 664 669

7 412 347

252 322

Jaotised 1 ja 2 – Kokku

9 235 061

8 724 144

510 917

27.

Eelarveaastast 2015 automaatselt eelarveaastasse 2016 üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 13 lõige 4) summa oli 9 235 061 eurot ning selle alusel tehti 8 724 144 euro ulatuses makseid, millest tulenevalt oli vahendite kasutusmäär 94,47 % (2015. aastal 92,21 %).

I LISA

KAVANDATUD TULUD, KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD NÕUDED

2016. aasta tulud

(eurodes)
Eelarverida		Algne eelarve	Aasta kindlaksmääratud nõuded	Aasta laekunud nõuded	Aasta laekumata nõuded
Punkt 4 0 0 0	Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest	11 192 000,00	10 435 078,72	10 435 078,72	0,00
Punkt 4 0 4 0	Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust	1 800 000,00	1 904 882,48	1 904 882,48	0,00
PTK 4 0	MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD	12 992 000,00	12 339 961,20	12 339 961,20	0,00
Punkt 4 1 0 0	Töötajate sissemaksed pensioniskeemi	7 496 000,00	7 735 099,57	7 735 099,57	0,00
Punkt 4 1 1 0	Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine	0,00	59 071,73	59 071,73	0,00
Punkt 4 1 2 0	Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 4 1	SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI	7 496 000,00	7 794 171,30	7 794 171,30	0,00
JAOTIS 4	TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT	20 488 000,00	20 134 132,50	20 134 132,50	0,00
Punkt 5 0 0 0	Laekumised sõidukite müügist – sihtotstarbeline tulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 0 0 1	Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 0 2 0	Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – sihtotstarbeline tulu	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 5 0	LAEKUMISED VALLASVARA (VARUDE) JA KINNISVARA MÜÜGIST	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 2 0 0	Tulud investeeringutest ja antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 5 2	TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 7 0 0	Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
PTK 5 7	MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
Punkt 5 9 0 0	Muu haldustegevusest laekuv tulu	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 5 9	MUU HALDUSTEGEVUSEST LAEKUV TULU	0,00	0,00	0,00	0,00
JAOTIS 5	TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
Punkt 9 0 0 0	Mitmesugused tulud	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
PTK 9 0	MITMESUGUSED TULUD	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
JAOTIS 9	MITMESUGUSED TULUD	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
KOKKU		20 488 000,00	20 272 767,28	20 272 767,28	0,00

Ülekantud tulud

(eurodes)
Eelarverida		Nõuded aastast N – 1	Aastast N – 1 üle kantud kõikumised	Aastast N – 1 üle kantud summad kokku	Aasta N – 1 laekunud summad	Laekumata nõuded
Punkt 4 0 0 0	Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 4 0 4 0	Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 4 0	MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 4 1 0 0	Töötajate sissemaksed pensioniskeemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 4 1 1 0	Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 4 1 2 0	Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 4 1	SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAOTIS 4	TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 0 0 1	Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 5 0	LAEKUMISED VALLASVARA (VARUDE) JA KINNISVARA MÜÜGIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 2 0 0	Tulud investeeringutest ja antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 5 2	TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 7 0 0	Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
PTK 5 7	MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
JAOTIS 5	TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
Punkt 9 0 0 0	Mitmesugused tulud	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
PTK 9 0	MITMESUGUSED TULUD	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
JAOTIS 9	MITMESUGUSED TULUD	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
KOKKU		8 731,25	0,00	8 731,25	6 250,00	2 481,25

II LISA

AASTA SIHTOTSTARBELISED TULUD JA ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

Sihtotstarbelised tulud

		(eurodes)
		AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 11
Eelarverida		Sihtotstarbeline tulu	Kulukohustused	Maksed	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0	Lähetused	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 0	INSTITUTSIOONI LIIKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 08	Sünni- ja surmatoetused	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 2	AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 5	Muud sisseostetavad teenused	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00
1 4 0 6 03	Täiendavad teenused tõlketeenistusele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 4	MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00
1 6 1 0	Mitmesugused värbamiskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Erialane täiendõpe	582,93	0,00	0,00	582,93	0,00
1 6 2 0	Lähetused	40 664,56	0,00	0,00	40 664,56	0,00
PTK 1 6	MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD	41 247,49	0,00	0,00	41 247,49	0,00
JAOTIS 1	INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD	41 300,03	0,00	0,00	41 300,03	0,00
2 0 0 0	Üür	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Kinnisvara soetamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01	Teenistusruumide sisustamine	996,76	885,25	29,45	111,51	855,80
2 0 2 2	Puhastus ja hooldus	22 218,50	2 600,00	2 600,00	19 618,50	0,00
2 0 2 4	Energiatarbimine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 6	Hoonete turvalisus ja valve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 8	Kindlustus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 9	Muud hoonetega seotud kulud	250,11	0,00	0,00	250,11	0,00
PTK 2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	23 465,37	3 485,25	2 629,45	19 980,12	855,80
2 1 0 0	Seadmete soetamine, töö ja hooldus	1 215,82	0,00	0,00	1 215,82	0,00
2 1 0 3	Telekommunikatsioon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 0 02	Mööbli asendamine	50 000,00	1 260,32	0,00	48 739,68	1 260,32
2 1 6 0 02	Sõidukite asendamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04	Sõidukite hooldus, kasutus ja remont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 05	Keskkonnasõbralik liikuvus	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
PTK 2 1	ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS	51 605,82	1 260,32	0,00	50 345,50	1 260,32
2 3 0 0	Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Posti- ja kättetoimetamiskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0 05	Pisikulud	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
PTK 2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
2 5 4 0 01	Koosolekud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 7 0	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
PTK 2 5	KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2 7 4 0	Euroopa Liidu Teataja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 02	Dokumentide levitamise ja avaldamise kulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 2 7	TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAOTIS 2	HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	90 369,94	4 745,57	2 629,45	85 624,37	2 116,12
KOKKU		131 669,97	4 745,57	2 629,45	126 924,40	2 116,12

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud

		(eurodes)
		EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 44
Eelarverida		Sihtotstarbeline tulu	Kulukohustused	Maksed	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0	Lähetused	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 0	INSTITUTSIOONI LIIKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 08	Sünni- ja surmatoetused	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
PTK 1 2	AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
1 4 0 6 03	Täiendavad teenused tõlketeenistusele	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
PTK 1 4	MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
1 6 1 0	Mitmesugused värbamiskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Erialane täiendõpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 2 0	Lähetused	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
PTK 1 6	MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
JAOTIS 1	INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD	33 180,87	32 933,43	2 615,43	247,44	30 318,00
2 0 0 0	Üür	1 966,34	1 966,34	1 966,34	0,00	0,00
2 0 0 3	Kinnisvara soetamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01	Teenistusruumide sisustamine	4 795,54	4 771,35	3 537,35	24,19	1 234,00
2 0 2 2	Puhastus ja hooldus	12 253,12	12 253,12	11 421,12	0,00	832,00
2 0 2 4	Energiatarbimine	1 216,86	1 216,86	1 216,86	0,00	0,00
2 0 2 6	Hoonete turvalisus ja valve	750,00	276,50	276,50	473,50	0,00
2 0 2 8	Kindlustus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 9	Muud hoonetega seotud kulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	20 981,86	20 484,17	18 418,17	497,69	2 066,00
2 1 0 0	Seadmete soetamine, töö ja hooldus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 2	Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3	Telekommunikatsioon	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00
2 1 6 0 02	Sõidukite asendamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04	Sõidukite hooldus, kasutus ja remont	8 315,18	1 181,92	1 181,92	7 133,26	0,00
PTK 2 1	ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS	8 315,70	1 182,44	1 182,44	7 133,26	0,00
2 3 0 0	Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Posti- ja kättetoimetamiskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 0 02	Meelelahutus- ja esinduskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 01	Koosolekud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 02	Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 7 0	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 2 5	KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 0	Euroopa Liidu Teataja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 02	Dokumentide levitamise ja avaldamise kulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 2 7	TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAOTIS 2	HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	29 297,56	21 666,61	19 600,61	7 630,95	2 066,00
KOKKU		62 478,43	54 600,04	22 216,04	7 878,39	32 384,00

III LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE MUUDATUSED

(eurodes)
Eelarverida		Algne eelarve	Lisaeelarved	Ümberpaigutused	Aasta assigneeringud	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)
Punkt 1 0 0 0	Töötasu, hüvitised ja pensionid	8 741 100,00	0,00	265 000,00	9 006 100,00	0,00
Punkt 1 0 0 2	Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega	526 000,00	0,00	154 000,00	680 000,00	10 632,47
Art 1 0 0	Töötasu ja muud õigused	9 267 100,00	0,00	419 000,00	9 686 100,00	10 632,47
Punkt 1 0 2 0	Ajutised hüvitised	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00
Art 1 0 2	Ajutised hüvitised	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00
Punkt 1 0 3 0	Pensionid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 0 3	Pensionid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 1 0 4 0	Lähetused	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20
Art 1 0 4	Lähetused	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20
Punkt 1 0 6 0	Koolitus	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69
Art 1 0 6	Koolitus	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69
Punkt 1 0 9 0	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 0 9	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 0	INSTITUTSIOONI LIIKMED	10 885 100,00	0,00	655 000,00	11 540 100,00	75 785,36
Punkt 1 2 0 0	Töötasu ja hüvitised	97 510 000,00	0,00	- 812 500,00	96 697 500,00	0,00
Punkt 1 2 0 2	Tasustatud ületunnitöö	413 000,00	0,00	-42 000,00	371 000,00	0,00
Punkt 1 2 0 4	Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega	958 000,00	0,00	- 200 000,00	758 000,00	45 689,14
Art 1 2 0	Töötasu ja muud õigused	98 881 000,00	0,00	-1 054 500,00	97 826 500,00	45 689,14
Punkt 1 2 2 0	Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00
Art 1 2 2	Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00
Punkt 1 2 9 0	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 2 9	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 2	AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD	98 881 000,00	0,00	- 881 000,00	98 000 000,00	45 689,14
Punkt 1 4 0 0	Muud töötajad	3 128 000,00	45 000,00	70 000,00	3 243 000,00	0,00
Punkt 1 4 0 4	Tööalane täienduskoolitus ja personalivahetus	1 374 000,00	25 000,00	- 162 000,00	1 237 000,00	0,00
Punkt 1 4 0 5	Muud sisseostetavad teenused	41 000,00	0,00	39 000,00	80 000,00	1 966,94
Punkt 1 4 0 6	Keelevaldkonnas sisse ostetud teenused	333 000,00	0,00	206 000,00	539 000,00	54 934,72
Art 1 4 0	Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66
Punkt 1 4 9 0	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 4 9	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 4	MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66
Punkt 1 6 1 0	Mitmesugused värbamiskulud	48 000,00	0,00	-7 000,00	41 000,00	17 304,62
Punkt 1 6 1 2	Erialane täiendõpe	695 000,00	0,00	-18 000,00	677 000,00	358 534,18
Art 1 6 1	Personalijuhtimisega seotud kulud	743 000,00	0,00	-25 000,00	718 000,00	375 838,80
Punkt 1 6 2 0	Lähetused	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
Art 1 6 2	Lähetused	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
Punkt 1 6 3 0	Sotsiaalkulutused	35 000,00	0,00	-10 000,00	25 000,00	11 000,00
Punkt 1 6 3 2	Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	2 635,80
Art 1 6 3	Institutsiooni töötajate abistamise meetmed	112 000,00	0,00	-10 000,00	102 000,00	13 635,80
Punkt 1 6 5 0	Meditsiiniteenistus	105 000,00	0,00	-20 000,00	85 000,00	6 011,43
Punkt 1 6 5 2	Restoran ja sööklad	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	114 436,91
Punkt 1 6 5 4	Laste päevakeskus	1 389 000,00	0,00	75 000,00	1 464 000,00	159 619,84
Punkt 1 6 5 5	Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamiseks	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00
Art 1 6 5	Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused	1 704 000,00	0,00	70 000,00	1 774 000,00	460 068,18
PTK 1 6	MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD	6 159 000,00	0,00	- 210 000,00	5 949 000,00	1 392 015,61
JAOTIS 1	INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD	120 801 100,00	70 000,00	- 283 000,00	120 588 100,00	1 570 391,77
Punkt 2 0 0 0	Üür	169 000,00	0,00	-19 209,89	149 790,11	29 678,70
Punkt 2 0 0 3	Kinnisvara soetamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 2 0 0 7	Teenistusruumide sisustamine	210 000,00	0,00	-15 601,00	194 399,00	1 026 616,77
Punkt 2 0 0 8	Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi	75 000,00	0,00	13 583,89	88 583,89	219 855,26
Art 2 0 0	Hooned	454 000,00	0,00	-21 227,00	432 773,00	1 276 150,73
Punkt 2 0 2 2	Puhastus ja hooldus	1 271 000,00	0,00	103 402,00	1 374 402,00	287 031,54
Punkt 2 0 2 4	Energiatarbimine	905 000,00	0,00	-86 000,00	819 000,00	182 746,65
Punkt 2 0 2 6	Hoonete turvalisus ja valve	140 000,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00	197 086,89
Punkt 2 0 2 8	Kindlustus	96 000,00	0,00	-52 586,00	43 414,00	2 091,03
Punkt 2 0 2 9	Muud hoonetega seotud kulud	45 000,00	0,00	-11 386,00	33 614,00	123 431,33
Art 2 0 2	Hoonetega seotud kulud	2 457 000,00	2 000 000,00	-46 570,00	4 410 430,00	792 387,44
PTK 2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	2 911 000,00	2 000 000,00	-67 797,00	4 843 203,00	2 068 538,17
Punkt 2 1 0 0	Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus	2 220 000,00	0,00	108 196,62	2 328 196,62	1 161 348,58
Punkt 2 1 0 2	Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused	4 700 000,00	0,00	858 803,38	5 558 803,38	3 375 750,45
Punkt 2 1 0 3	Telekommunikatsioon	427 000,00	0,00	-73 000,00	354 000,00	79 679,07
Art 2 1 0	Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused	7 347 000,00	0,00	894 000,00	8 241 000,00	4 616 778,10
Punkt 2 1 2 0	Mööbel	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
Art 2 1 2	Mööbel	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
Punkt 2 1 4 0	Tehniline varustus ja sisseseade	192 000,00	0,00	-18 203,00	173 797,00	207 770,83
Art 2 1 4	Tehniline varustus ja sisseseade	192 000,00	0,00	-18 203,00	173 797,00	207 770,83
Punkt 2 1 6 0	Sõidukid	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
Art 2 1 6	Sõidukid	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
PTK 2 1	ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS	8 229 000,00	0,00	875 797,00	9 104 797,00	4 931 219,62
Punkt 2 3 0 0	Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	120 000,00	0,00	-12 000,00	108 000,00	39 737,22
Art 2 3 0	Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	120 000,00	0,00	-12 000,00	108 000,00	39 737,22
Punkt 2 3 1 0	Finantskulud	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
Art 2 3 1	Finantskulud	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
Punkt 2 3 2 0	Õigusabikulud	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Art 2 3 2	Õigusabikulud ja kahjutasud	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Punkt 2 3 6 0	Posti- ja kättetoimetamiskulud	43 000,00	0,00	-10 000,00	33 000,00	8 456,59
Art 2 3 6	Posti- ja kättetoimetamiskulud	43 000,00	0,00	-10 000,00	33 000,00	8 456,59
Punkt 2 3 8 0	Muud halduskulud	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17
Art 2 3 8	Muud halduskulud	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17
PTK 2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	439 000,00	0,00	-12 000,00	427 000,00	71 633,83
Punkt 2 5 2 0	Meelelahutus- ja esinduskulud	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54
Art 2 5 2	Meelelahutus- ja esinduskulud	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54
Punkt 2 5 4 0	Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64
Art 2 5 4	Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64
Punkt 2 5 6 0	Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35
Art 2 5 6	Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35
Punkt 2 5 7 0	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00
Art 2 5 7	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00
PTK 2 5	KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00	167 370,53
Punkt 2 7 0 0	Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	636 000,00	0,00	-63 000,00	573 000,00	240 254,07
Art 2 7 0	Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	636 000,00	0,00	-63 000,00	573 000,00	240 254,07
Punkt 2 7 2 0	Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
Art 2 7 2	Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
Punkt 2 7 4 0	Euroopa Liidu Teataja	350 000,00	0,00	- 150 000,00	200 000,00	20 000,00
Punkt 2 7 4 1	Üldväljaanded	1 025 000,00	0,00	- 300 000,00	725 000,00	117 790,89
Art 2 7 4	Tootmine ja levitamine	1 375 000,00	0,00	- 450 000,00	925 000,00	137 790,89
PTK 2 7	TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE	2 401 000,00	0,00	- 513 000,00	1 888 000,00	425 907,05
JAOTIS 2	HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	14 686 000,00	2 000 000,00	283 000,00	16 969 000,00	7 664 669,20
10 0	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAOTIS 10	MUUD KULUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOKKU		135 487 100,00	2 070 000,00	0,00	137 557 100,00	9 235 060,97

IV LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

(eurodes)
Eelarverida		Aasta assigneeringud	Kulukohustused	Maksed	Kulukohustuste jääk	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)	Otsuse alusel üle kantud assigneeringud (N + 1)	Tühistatud assigneeringud
Punkt 1 0 0 0	Töötasu, hüvitised ja pensionid	9 006 100,00	8 815 107,93	8 815 107,93	0,00	0,00	0,00	190 992,07
Punkt 1 0 0 2	Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega	680 000,00	525 914,29	504 503,73	21 410,56	21 410,56	0,00	154 085,71
Art 1 0 0	Töötasu ja muud õigused	9 686 100,00	9 341 022,22	9 319 611,66	21 410,56	21 410,56	0,00	345 077,78
Punkt 1 0 2 0	Ajutised hüvitised	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19
Art 1 0 2	Ajutised hüvitised	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19
Punkt 1 0 3 0	Pensionid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 0 3	Pensionid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 1 0 4 0	Lähetused	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00
Art 1 0 4	Lähetused	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00
Punkt 1 0 6 0	Koolitus	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29
Art 1 0 6	Koolitus	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29
Punkt 1 0 9 0	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 0 9	Määratlemata otstarbega assigneeringud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 0	INSTITUTSIOONI LIIKMED	11 540 100,00	11 090 744,74	10 969 836,88	120 907,86	120 907,86	0,00	449 355,26
Punkt 1 2 0 0	Töötasu ja hüvitised	96 697 500,00	96 457 035,32	96 457 035,32	0,00	0,00	0,00	240 464,68
Punkt 1 2 0 2	Tasustatud ületunnitöö	371 000,00	363 928,92	363 928,92	0,00	0,00	0,00	7 071,08
Punkt 1 2 0 4	Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega	758 000,00	635 347,59	635 347,59	0,00	0,00	0,00	122 652,41
Art 1 2 0	Töötasu ja muud õigused	97 826 500,00	97 456 311,83	97 456 311,83	0,00	0,00	0,00	370 188,17
Punkt 1 2 2 0	Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
Art 1 2 2	Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
Punkt 1 2 9 0	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 2 9	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 2	AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD	98 000 000,00	97 629 003,38	97 629 003,38	0,00	0,00	0,00	370 996,62
Punkt 1 4 0 0	Muud töötajad	3 243 000,00	3 230 488,72	3 230 488,72	0,00	0,00	0,00	12 511,28
Punkt 1 4 0 4	Praktika ja personalivahetus	1 237 000,00	1 155 977,78	1 155 977,78	0,00	0,00	0,00	81 022,22
Punkt 1 4 0 5	Muud sisseostetavad teenused	80 000,00	74 700,84	58 858,15	15 842,69	15 842,69	0,00	5 299,16
Punkt 1 4 0 6	Keelevaldkonnas sisse ostetud teenused	539 000,00	532 000,00	472 526,07	59 473,93	59 473,93	0,00	7 000,00
Art 1 4 0	Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66
Punkt 1 4 9 0	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 4 9	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 4	MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66
Punkt 1 6 1 0	Mitmesugused värbamiskulud	41 000,00	40 980,00	36 456,24	4 523,76	4 523,76	0,00	20,00
Punkt 1 6 1 2	Erialane täiendõpe	677 000,00	676 552,20	521 226,78	155 325,42	155 325,42	0,00	447,80
Art 1 6 1	Personalijuhtimisega seotud kulud	718 000,00	717 532,20	557 683,02	159 849,18	159 849,18	0,00	467,80
Punkt 1 6 2 0	Lähetused	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
Art 1 6 2	Lähetused	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
Punkt 1 6 3 0	Sotsiaalkulutused	25 000,00	13 000,00	4 216,24	8 783,76	8 783,76	0,00	12 000,00
Punkt 1 6 3 2	Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused	77 000,00	70 581,33	70 581,33	0,00	0,00	0,00	6 418,67
Art 1 6 3	Institutsiooni töötajate abistamise meetmed	102 000,00	83 581,33	74 797,57	8 783,76	8 783,76	0,00	18 418,67
Punkt 1 6 5 0	Meditsiiniteenistus	85 000,00	78 008,08	63 342,07	14 666,01	14 666,01	0,00	6 991,92
Punkt 1 6 5 2	Restoran ja sööklad	75 000,00	73 915,41	34 837,78	39 077,63	39 077,63	0,00	1 084,59
Punkt 1 6 5 4	Laste päevakeskus	1 464 000,00	1 456 000,00	1 265 707,55	190 292,45	190 292,45	0,00	8 000,00
Punkt 1 6 5 5	Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamiseks	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Art 1 6 5	Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused	1 774 000,00	1 757 923,49	1 363 887,40	394 036,09	394 036,09	0,00	16 076,51
PTK 1 6	MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD	5 949 000,00	5 704 793,07	4 456 520,14	1 248 272,93	1 248 272,93	0,00	244 206,93
JAOTIS 1	INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD	120 588 100,00	119 417 708,53	117 973 211,12	1 444 497,41	1 444 497,41	0,00	1 170 391,47
Punkt 2 0 0 0	Üür	149 790,11	149 790,11	123 790,11	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Punkt 2 0 0 3	Kinnisvara soetamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 2 0 0 7	Teenistusruumide sisustamine	194 399,00	194 398,85	77 858,09	116 540,76	116 540,76	0,00	0,15
Punkt 2 0 0 8	Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi	88 583,89	88 583,78	46 586,78	41 997,00	41 997,00	0,00	0,11
Art 2 0 0	Hooned	432 773,00	432 772,74	248 234,98	184 537,76	184 537,76	0,00	0,26
Punkt 2 0 2 2	Puhastus ja hooldus	1 374 402,00	1 374 068,61	938 331,85	435 736,76	435 736,76	0,00	333,39
Punkt 2 0 2 4	Energiatarbimine	819 000,00	819 000,00	616 111,74	202 888,26	202 888,26	0,00	0,00
Punkt 2 0 2 6	Hoonete turvalisus ja valve	2 140 000,00	2 140 000,00	143 257,13	1 996 742,87	1 996 742,87	0,00	0,00
Punkt 2 0 2 8	Kindlustus	43 414,00	43 413,65	42 457,85	955,80	955,80	0,00	0,35
Punkt 2 0 2 9	Muud hoonetega seotud kulud	33 614,00	33 326,41	25 949,13	7 377,28	7 377,28	0,00	287,59
Art 2 0 2	Hoonetega seotud kulud	4 410 430,00	4 409 808,67	1 766 107,70	2 643 700,97	2 643 700,97	0,00	621,33
PTK 2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	4 843 203,00	4 842 581,41	2 014 342,68	2 828 238,73	2 828 238,73	0,00	621,59
Punkt 2 1 0 0	Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus	2 328 196,62	2 328 196,62	1 585 997,43	742 199,19	742 199,19	0,00	0,00
Punkt 2 1 0 2	Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused	5 558 803,38	5 558 803,38	2 514 302,93	3 044 500,45	3 044 500,45	0,00	0,00
Punkt 2 1 0 3	Telekommunikatsioon	354 000,00	354 000,00	261 110,74	92 889,26	92 889,26	0,00	0,00
Art 2 1 0	Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused	8 241 000,00	8 241 000,00	4 361 411,10	3 879 588,90	3 879 588,90	0,00	0,00
Punkt 2 1 2 0	Mööbel	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12
Art 2 1 2	Mööbel	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12
Punkt 2 1 4 0	Tehniline varustus ja sisseseade	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32
Art 2 1 4	Tehniline varustus ja sisseseade	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32
Punkt 2 1 6 0	Sõidukid	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47
Art 2 1 6	Sõidukid	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47
PTK 2 1	ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS	9 104 797,00	9 046 407,09	5 056 694,56	3 989 712,53	3 989 712,53	0,00	58 389,91
Punkt 2 3 0 0	Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
Art 2 3 0	Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
Punkt 2 3 1 0	Finantskulud	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
Art 2 3 1	Finantskulud	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
Punkt 2 3 2 0	Õigusabikulud	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
Art 2 3 2	Õigusabikulud ja kahjutasud	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
Punkt 2 3 6 0	Posti- ja kättetoimetamiskulud	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
Art 2 3 6	Posti- ja kättetoimetamiskulud	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
Punkt 2 3 8 0	Muud halduskulud	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
Art 2 3 8	Muud halduskulud	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
PTK 2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	427 000,00	392 549,70	234 581,88	157 967,82	157 967,82	0,00	34 450,30
Punkt 2 5 2 0	Meelelahutus- ja esinduskulud	233 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28
Art 2 5 2	Meelelahutus- ja esinduskulud	233 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28
Punkt 2 5 4 0	Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	131 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
Art 2 5 4	Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	131 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
Punkt 2 5 6 0	Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
Art 2 5 6	Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
Punkt 2 5 7 0	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	325 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
Art 2 5 7	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	325 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
PTK 2 5	KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID	706 000,00	630 293,26	471 215,26	159 078,00	159 078,00	0,00	75 706,74
Punkt 2 7 0 0	Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
Art 2 7 0	Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
Punkt 2 7 2 0	Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
Art 2 7 2	Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
Punkt 2 7 4 0	Euroopa Liidu Teataja	200 000,00	200 000,00	162 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Punkt 2 7 4 1	Üldväljaanded	725 000,00	710 866,99	613 389,18	97 477,81	97 477,81	0,00	14 133,01
Art 2 7 4	Tootmine ja levitamine	925 000,00	910 866,99	775 389,18	135 477,81	135 477,81	0,00	14 133,01
PTK 2 7	TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE	1 888 000,00	1 737 194,66	1 182 129,07	555 065,59	555 065,59	0,00	150 805,34
JAOTIS 2	HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	16 969 000,00	16 649 026,12	8 958 963,45	7 690 062,67	7 690 062,67	0,00	319 973,88
KOKKU		137 557 100,00	136 066 734,65	126 932 174,57	9 134 560,08	9 134 560,08	0,00	1 490 365,35

V LISA

2015. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

(eurot)
Eelarverida		AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD		TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD	OTSUSE ALUSEL ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD
Eelarverida		Automaatsed ülekandmised	Automaatsete ülekandmistega seotud maksed	TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD	OTSUSE ALUSEL ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD
Punkt 1 0 0 2	Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
Art 1 0 0	Töötasu ja muud õigused	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
Punkt 1 0 4 0	Lähetused	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
Art 1 0 4	Lähetused	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
Punkt 1 0 6 0	Koolitus	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
Art 1 0 6	Koolitus	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
PTK 1 0	INSTITUTSIOONI LIIKMED	75 785,36	50 830,37	24 954,99	0,00
Punkt 1 2 0 0	Töötasu ja hüvitised	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 1 2 0 4	Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
Art 1 2 0	Töötasu ja muud õigused	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
PTK 1 2	AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
Punkt 1 4 0 0	Muud töötajad	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 1 4 0 5	Muud sisseostetavad teenused	1 966,94	560,00	1 406,94	0,00
Punkt 1 4 0 6	Keelevaldkonnas sisse ostetud teenused	54 934,72	51 556,87	3 377,85	0,00
Art 1 4 0	Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00
PTK 1 4	MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00
Punkt 1 6 1 0	Mitmesugused värbamiskulud	17 304,62	6 157,66	11 146,96	0,00
Punkt 1 6 1 2	Erialane täiendõpe	358 534,18	340 350,64	18 183,54	0,00
Art 1 6 1	Personalijuhtimisega seotud kulud	375 838,80	346 508,30	29 330,50	0,00
Punkt 1 6 2 0	Lähetused	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Art 1 6 2	Lähetused	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Punkt 1 6 3 0	Sotsiaalkulutused	11 000,00	999,92	10 000,08	0,00
Punkt 1 6 3 2	Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused	2 635,80	2 507,20	128,60	0,00
Art 1 6 3	Institutsiooni töötajate abistamise meetmed	13 635,80	3 507,12	10 128,68	0,00
Punkt 1 6 5 0	Meditsiiniteenistus	6 011,43	4 900,00	1 111,43	0,00
Punkt 1 6 5 2	Restoran ja sööklad	114 436,91	112 155,78	2 281,13	0,00
Punkt 1 6 5 4	Laste päevakeskus	159 619,84	120 326,90	39 292,94	0,00
Punkt 1 6 5 5	Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamiseks	180 000,00	155 732,19	24 267,81	0,00
Art 1 6 5	Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused	460 068,18	393 114,87	66 953,31	0,00
PTK 1 6	MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD	1 392 015,61	1 163 160,80	228 854,81	0,00
JAOTIS 1	INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD	1 570 391,77	1 311 797,18	258 594,59	0,00
Punkt 2 0 0 0	Üür	29 678,70	24 492,25	5 186,45	0,00
Punkt 2 0 0 3	Kinnisvara soetamine	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 2 0 0 7	Teenistusruumide sisustamine	1 026 616,77	1 025 276,77	1 340,00	0,00
Punkt 2 0 0 8	Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi	219 855,26	211 213,20	8 642,06	0,00
Art 2 0 0	Hooned	1 276 150,73	1 260 982,22	15 168,51	0,00
Punkt 2 0 2 2	Puhastus ja hooldus	287 031,54	273 557,39	13 474,15	0,00
Punkt 2 0 2 4	Energiatarbimine	182 746,65	141 216,63	41 530,02	0,00
Punkt 2 0 2 6	Hoonete turvalisus ja valve	197 086,89	191 060,73	6 026,16	0,00
Punkt 2 0 2 8	Kindlustus	2 091,03	1 609,09	481,94	0,00
Punkt 2 0 2 9	Muud hoonetega seotud kulud	123 431,33	121 619,24	1 812,09	0,00
Art 2 0 2	Hoonetega seotud kulud	792 387,44	729 063,08	63 324,36	0,00
PTK 2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	2 068 538,17	1 990 045,30	78 492,87	0,00
Punkt 2 1 0 0	Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus	1 161 348,58	1 161 348,58	0,00	0,00
Punkt 2 1 0 2	Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused	3 375 750,45	3 349 244,05	26 506,40	0,00
Punkt 2 1 0 3	Telekommunikatsioon	79 679,07	79 679,07	0,00	0,00
Art 2 1 0	Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused	4 616 778,10	4 590 271,70	26 506,40	0,00
Punkt 2 1 2 0	Mööbel	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
Art 2 1 2	Mööbel	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
Punkt 2 1 4 0	Tehniline varustus ja sisseseade	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
Art 2 1 4	Tehniline varustus ja sisseseade	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
Punkt 2 1 6 0	Sõidukid	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
Art 2 1 6	Sõidukid	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
PTK 2 1	ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS	4 931 219,62	4 890 709,35	40 510,27	0,00
Punkt 2 3 0 0	Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
Art 2 3 0	Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
Punkt 2 3 1 0	Finantskulud	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
Art 2 3 1	Finantskulud	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
Punkt 2 3 2 0	Õigusabikulud	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 2 3 2	Õigusabikulud ja kahjutasud	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 2 3 6 0	Posti- ja kättetoimetamiskulud	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Art 2 3 6	Posti- ja kättetoimetamiskulud	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Punkt 2 3 8 0	Muud halduskulud	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
Art 2 3 8	Muud halduskulud	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
PTK 2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	71 633,83	51 285,48	20 348,35	0,00
Punkt 2 5 2 0	Meelelahutus- ja esinduskulud	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Art 2 5 2	Meelelahutus- ja esinduskulud	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Punkt 2 5 4 0	Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Art 2 5 4	Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Punkt 2 5 6 0	Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Art 2 5 6	Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Punkt 2 5 7 0	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00
Art 2 5 7	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00
PTK 2 5	KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID	167 370,53	103 657,15	63 713,38	0,00
Punkt 2 7 0 0	Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
Art 2 7 0	Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
Punkt 2 7 2 0	Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
Art 2 7 2	Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
Punkt 2 7 4 0	Euroopa Liidu Teataja	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Punkt 2 7 4 1	Üldväljaanded	117 790,89	104 333,28	13 457,61	0,00
Art 2 7 4	Tootmine ja levitamine	137 790,89	104 333,28	33 457,61	0,00
PTK 2 7	TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE	425 907,05	376 649,33	49 257,72	0,00
JAOTIS 2	HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	7 664 669,20	7 412 346,61	252 322,59	0,00
KOKKU		9 235 060,97	8 724 143,79	510 917,18	0,00

		ISSN 1977-0898
Euroopa Liidu Teataja		C 114

Eestikeelne väljaanne	Teave ja teatised	60. Aastakäik 11. aprill 2017

Teatis nr	Sisukord	Lehekülg
	IV Teave
	TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT
	Kontrollikoda
2017/C 114/01	Aruanne 2016. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta	1