27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/1

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/01)

Üksikasjalik kirjeldus eelarve kohta võib leida veebilehelt Cedefop.

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	17 433 900	17 433 900	17 270 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 433 900	17 433 900	17 270 000,—
2
MUUD TULUD
2 0	TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ÜÜRI- JA RENDITULU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	4 000	5 000	25 000,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE	6 000	10 000	35 000,—
2 4	KINGITUSED JA PÄRANDUSED	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 000	15 000	60 000,—
3
KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED
3 0	ISLANDI MAKSED	13 947	13 947	12 089,—
3 1	NORRA MAKSED	467 228	434 107	393 756,—
3 2	KOMISJONI MUUD MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)	p.m.	1 320 000	1 100 000,—
3 3	MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	481 175	1 768 054	1 505 845,—
	KÕIK KOGUSUMMA	17 925 075	19 216 954	18 835 845,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	PALGAD JA TOETUSED	10 282 000	10 282 000	10 220 000	10 220 000	9 947 865,—	9 947 865,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	438 000	438 000	165 000	165 000	310 000,—	310 000,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	100 000	100 000	105 000	105 000	80 000,—	80 000,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	155 000	155 000	144 000	144 000	165 000,—	165 000,—
1 5	KOOLITUS	150 000	150 000	150 000	150 000	146 500,—	146 500,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	141 000	141 000	125 000	125 000	147 715,—	147 715,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	19 000	19 000	21 000	21 000	3 000,—	3 000,—
1 8	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS PERSONALIKULUDES	p.m.	p.m.	235 000	235 000	0,—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 285 000	11 285 000	11 165 000	11 165 000	10 800 080,—	10 800 080,—
2
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	587 000	587 000	577 000	577 000	750 890,—	750 890,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	467 000	467 000	410 000	410 000	550 238,—	550 238,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	121 000	121 000	59 000	59 000	34 110,—	34 110,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	125 000	125 000	165 000	165 000	87 660,—	87 660,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	174 000	174 000	187 000	187 000	153 822,—	153 822,—
2 5	HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD	12 000	12 000	12 000	12 000	12 900,—	12 900,—
2 8	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUDES	p.m.	p.m.	70 000	70 000	0,—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 486 000	1 486 000	1 480 000	1 480 000	1 589 620,—	1 589 620,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	HORISONTAALSED TEGEVUSED	395 725	395 725	300 000	300 000	1 604 140,—	1 580 082,—
3 1	MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS	p.m.	p.m.	1 463 051	1 463 051	1 505 845,—	405 845,—
3 2	UURIMIS- JA ARENDUSTEGEVUS	2 359 500	2 359 500	2 076 900	2 076 900	1 512 375,—	1 189 512,—
3 3	KUTSEÕPPE JA ELUKESTVA ÕPPE VALDKONNA TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ	1 855 000	1 855 000	2 031 000	2 031 000	1 569 200,—	1 776 000,—
3 5	TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE	543 850	543 850	701 000	701 000	289 585,—	429 706,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 154 075	5 154 075	6 571 951	6 571 951	6 481 145,—	5 381 145,—
	KÕIK KOGUSUMMA	17 925 075	17 925 075	19 216 951	19 216 951	18 870 845,—	17 770 845,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012				2013
	Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2011		Lubatud		Lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	4	6	4	6	3
AD 11	1	7	1	7	1	8
AD 10		9		9		9
AD 9		2		2		4
AD 8		2		2		3
AD 7		7		7		7
AD 6		7		7		5
AD 5		1		1		1
AD kokku	7	42	7	43	7	44
AST 11
AST 10	3	1	3	1	2	1
AST 9		1		1		1
AST 8	2		3		2	2
AST 7		7		7	1	6
AST 6	4		5		4	3
AST 5	4	10	4	10	5	5
AST 4	1	11	1	11	1	11
AST 3		3		3		4
AST 2		2		2		1
AST 1
AST kokku	14	35	16	35	15	34
Kõik kokku	21	77	23	78	22	78

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/7

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/02)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM
1 0	EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM	20 571 000	20 989 000	20 447 450,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 571 000	20 989 000	20 447 450,—
5
MITMESUGUSED TULUD
5 0	VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU	—	—	0,—
5 2	INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU	—	—	0,—
5 4	KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU	p.m.	25 000	28 123,—
5 9	MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT	p.m.	250 000	1 981,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	275 000	30 104,—
6
TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU
6 0	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU	160 000	166 000	56 625,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	160 000	166 000	56 625,—
	KÕIK KOGUSUMMA	20 731 000	21 430 000	20 534 179,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL	11 275 000	11 152 376	10 404 980,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE	475 000	428 453	458 384,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	162 000	130 246	146 021,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 912 000	11 711 075	11 009 385,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD	708 000	923 583	585 731,—
2 1	RENT	22 000	21 000	19 898,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	664 000	778 872	1 137 913,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	31 000	26 500	19 384,—
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD	85 000	75 000	75 690,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 510 000	1 824 955	1 838 616,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	7 309 000	7 893 970	7 532 810,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 309 000	7 893 970	7 532 810,—
	KÕIK KOGUSUMMA	20 731 000	21 430 000	20 380 811,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2013		2012		2011
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised töökohad	Ajutised ametikohad	Alalised töökohad	Ajutised ametikohad	Alalised töökohad	Ajutised ametikohad
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		2		1
AD 13		3		2		2
AD 12	1	3	1	5	1	5
AD 11	2	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	2	4	2	4
AD 9		3		3		3
AD 8	1	4	1	5	1	5
AD 7	2	5	2	7	2	7
AD 6	1	6	1	4		3
AD 5		8		5	1	6
AD kokku	8	42	8	42	8	42
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		5		4		3
AST 8		5		4		4
AST 7		7		7		5
AST 6	2	6	1	8	1	9
AST 5	3	5	2	4	2	5
AST 4	4	5	4	6	2	7
AST 3		3	2	4	4	3
AST 2		1		1		2
AST 1	2	1	2		2
AST kokku	11	40	11	40	11	40
Kokku	19	82	19	82	19	82
Kõik kokku	101		101		101

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2012
FG IV	3	3
FG III	3	3
FG II	6	6
FG I	2	2
FG kokku	14	14
Riikide lähetatud eksperdid	0	0
Kokku	14	14

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/13

Euroopa Keskkonnaameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/03)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
	Jaotis 1 – Kogusumma	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
2
MUUD TULUD
2 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
2 1	TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)	—	—	21 000 000,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE	p.m.	p.m.	0,—
2 4	KINGITUSED JA ANNAKUD	p.m.	p.m.	0,—
2 5	MITMESUGUSED TULUD	—	7 347	10 744,—
	Jaotis 2 – Kogusumma	p.m.	7 347	21 010 744,—
	KÕIK KOGUSUMMA	41 669 126	41 695 704	62 230 448,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL (2)	22 100 000	24 458 757	21 156 382,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3)	120 000	585 913	267 051,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID (4)	900 000	1 219 712	1 124 156,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5)	750 000	795 679	668 249,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	5 000	5 000	2 895,—
	Jaotis 1 – Kogusumma	23 875 000	27 065 061	23 218 733,—
2
HALDUSKULUD
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6)	3 240 000	3 462 024	3 379 464,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (7)	245 000	249 355	292 687,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD (8)	500 000	643 476	474 784,—
2 4	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	12 000	7 000	11 013,—
2 5	EEA JUHTIMINE	205 000	213 700	188 491,—
2 6	AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE	10 000	10 000	9 953,—
	Jaotis 2 – Kogusumma	4 212 000	4 585 555	4 356 392,—
3
TEGEVUSKULUD
3 3	RESSURSID (9)	11 395 000	12 956 387	12 238 195,—
3 5	STRATEEGILINE TEGEVUS (10)	2 187 126	24 114 189	3 488 858,—
	Jaotis 3 – Kogusumma	13 582 126	37 070 576	15 727 053,—
	KÕIK KOGUSUMMA	41 669 126	68 721 192	43 302 178,—

Ametikohtade loetelu

Alalised ametikohad
Kategooriad ja astmed uues põhikirjas	2011	2012	2013
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
AD kokku	1	1	1
AST 11	1
AST 10
AST 9	1		2
AST 8	1	3	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST kokku	3	3	3
Kõik kokku	4	4	4

Ametikohtade loetelu

Ajutised ametikohad
Kategooriad ja astmed uues põhikirjas	2011	2012	2013
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	1	2
AD 13	2		2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	7	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	5	8
AD 8	7	8	8
AD 7	6	9	8
AD 6	7	11	8
AD 5
AD kokku	62	60	66
AST 11	1	1	3
AST 10	3	2	3
AST 9	2	3	3
AST 8	8	5	10
AST 7	6	9	10
AST 6	8	8	10
AST 5	4	7	10
AST 4	14	10	5
AST 3	13	13	5
AST 2	4	2	5
AST 1	5	7	4
AST kokku	68	67	68
Kõik kokku	134	131	138

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2011	2012	2013
FG IV	21 GISC 5 ENPI 2 GIO 1	26 GISC 4 ENPI 3GIO 2	29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2
FG III	4 GISC 3 ENPI 1 GIO 1	6 GISC 2 GIO 2	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2
FG II	19	17 GIO 1	18 GIO 1
FG I
FG kokku	58	63	69
Riikide lähetatud eksperdid	24	27	25
Kokku	82	90	93

(1) 2011:

—	GIO: 20 000 000,

—	IPA2: 1 000 000.

(2) 2012:

—	ENPI: 1 061 290,

—	GISC: 1 071 966,

—

IPA: 327,

—	GIO: 961 650.

2011:

—	GIO: 69 744,

—	ENPI: 296 343,

—	GISC: 519 029.

(3) 2012:

—	GIO3: 4 642,

—	ENPI: 12 953,

—	GISC: 8 967.

2011:

—	ENPI: 20 111,

—	GISC: 18 318,

—	GIO: 13 358.

(4) 2012:

—	GIO: 66 467,

—	IPA2: 22 275.

—	GISC: 86 302,

—	ENPI: 113 831.

2011:

—	GIO: 3 633,

—	ENPI: 71 308,

—	GISC: 62 074.

—	IPA: 17 443.

(5) 2012:

—	GIO: 12 000,

—	IPA2: 6 000,

—	GISC: 200,

—	ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6) 2012:

—	GIO: 214 360,

—	GISC: 43 994.

2011:

—	GIO: 42 503,

—	GISC: 32 568.

(7) 2012:

IPA2: 12 000.

(8) 2012:

—	IPA2: 12 000.

—	GISC: 37 643,

—	ENPI: 93 833.

2011:

—	GISC: 16 356,

—	ENPI: 46 167.

(9) 2012:

—	ENPI: 328 985,

—	GISC: 160 112,

—	IPA2: 341 880,

—	IPA: 29 565,

—	GIO: 200 000.

2011:

—	ENPI: 51 986,

—	GISC: 18 768,

—	IPA: 171 363.

(10) 2012:

—	GIO: 18 104 921,

—	IPA2: 592 045,

—	ENPI: 2 824 244,

—	GISC: 289 650,

—	IPA: 259 706.

2011:

—	ENPI: 465 142,

—	GISC: 103 710,

—	IPA: 334 157,

—	GIO: 276 692,

—	IPA2: 13 800,

—	AOA: 49 880.

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/19

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/04)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)	20 026 500	20 044 530	19 850 000,—
1 3	DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND	118 000	100 000	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 144 500	20 144 530	19 850 000,—
4
TULUD MUUDEST ALLIKATEST
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA	p.m.	2 805	4 522,81
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	133 010	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	135 815	4 522,81
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	—	248 467	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	—	248 467	0,—
8
EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS	p.m.	p.m.
	Jaotis 8 — Kogusumma	p.m.	p.m.
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	85 335,23
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	85 335,23
10
EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	20 144 500	20 528 812	19 939 858,04

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821,46	12 158 821,46
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	114 000	114 000	150 899	150 899	134 384,82	134 384,82
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR	197 100	197 100	227 290	227 290	148 059,99	148 059,99
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	71 600	71 600	39 345	39 345	92 350,94	92 350,94
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500,—	15 500,—
1 9	PENSIONID JA PENSIONITOETUSED	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	13 585 500	13 585 500	13 244 904	13 244 904	12 549 117,21	12 549 117,21
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	529 296	529 296	510 783	510 783	465 075,67	465 075,67
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	641 154	641 154	765 596	765 596	672 298,53	672 298,53
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	105 600	105 600	43 300	43 300	54 794,24	54 794,24
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	81 950	81 950	69 171	69 171	128 850,88	128 850,88
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	38 000	38 000	30 100	30 100	26 726,15	26 726,15
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	100 000	100 000	108 000	108 000	110 000,—	110 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 496 000	1 496 000	1 526 950	1 526 950	1 457 745,47	1 457 745,47
3
ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD
3 0	JOOKSVAD KULUD	1 014 000	1 014 000	962 102	916 500	1 021 896,86	1 341 586,64
3 1	PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED	3 173 000	3 173 000	3 536 598	3 627 600	3 631 291,—	3 690 833,18
3 2	TEGEVUSKULUD	876 000	876 000	873 976	828 576	877 340,74	845 844,75
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 063 000	5 063 000	5 372 676	5 372 676	5 530 528,60	5 878 264,57
4
SIHTOTSTARBELISED KULUD
4 1	KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA	—	—	—	—	0,—	0,—
4 3	KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
4 4	EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
5
SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494
5 1	INIMRESSURSID	—	—	66 542	66 542	0,—	0,—
5 2	SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD	—	—	117 067	117 067	0,—	0,—
5 3	MUUD KULUD JA TEENUSED	—	—	63 926	63 926	0,—	0,—
5 4	HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANTSAUDIT	—	—	—	—	0,—	0,—
5 7	ETTENÄGEMATUD KULUD	—	—	—	—	0,—	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	—	—	248 467	248 467	0,—	0,—
8
EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS	—	—	—	—	0,—	0,—
	Jaotis 8 — Kogusumma	—	—	—	—	0,—	0,—
9
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
9 9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD	—	—	—	—	0,—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	—	—	0,—	0,—
10
EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	—	—	—	—	0,—	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	—	—	—	—	0,—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812	19 695 188,63	20 042 924,60

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed
Kohustused		2013	2014
Täitmata kohustused kuni aastani 2013	180 000	180 000	—
Assigneeringud 2013	1 014 000	834 000	180 000
Kokku	1 194 000	1 014 000	180 000

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed
Kohustused		2013	2014
Täitmata kohustused kuni aastani 2013	1 605 000	1 605 000	—
Assigneeringud 2013	3 173 000	1 568 000	1 605 000
Kokku	4 778 000	3 173 000	1 605 000

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed
Kohustused		2013	2014
Täitmata kohustused kuni aastani 2013	181 000	181 000	—
Assigneeringud 2013	876 000	695 000	181 000
Kokku	1 057 000	876 000	181 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2013		2012		Seisuga 31. detsember 2011
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	9	—	5
AD 11	—	8	—	9	—	14
AD 10	—	3	—	4	—	1
AD 9	—	12	—	11	—	10
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	15	—	17	—	16
AD 6	—	3	—		—	1
AD 5	—		—	2	—	1
Kategooria AD kokku	—	62	—	61	—	55
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	7	—	4	—
AST 9	—	3	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	5	—	4
AST 7	—	7	—	6	—	8
AST 6	—	1	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	5	—	3
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—		—		—	3
AST 1	—	—	—		—
Kategooria AST kokku	—	34	—	35	—	35
Kokku	—	96	—	96	—	90

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2011	2012	2013
FG IV	4	4	4
FG III	15	20	21
FG II	13	12	10
FG I
FG kokku	32	36	35
Kohalikud töötajad	2	2	2
Riikide lähetatud eksperdid	1	2	2
Kokku	35	40	39

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/27

Euroopa Ravimiameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/05)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU
1 0	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU	179 810 000	173 184 000	151 204 307,73
	Jaotis 1 — Kogusumma	179 810 000	173 184 000	151 204 307,73
2
EUROOPA LIIDU TOETUSED
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUSED	39 230 000	38 841 000	38 238 742,64
	Jaotis 2 — Kogusumma	39 230 000	38 841 000	38 238 742,64
3
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE AMETI TEGEVUSES
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE AMETI TEGEVUSES	1 098 000	753 000	784 043,40
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 098 000	753 000	784 043,40
5
ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU
5 2	HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU	10 802 000	8 971 000	8 569 014,25
	Jaotis 5 — Kogusumma	10 802 000	8 971 000	8 569 014,25
6
OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU
6 0	OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU	520 000	640 000	388 814,95
	Jaotis 6 — Kogusumma	520 000	640 000	388 814,95
7
EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE
7 0	EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	100 000	100 000	161 203,99
	Jaotis 9 — Kogusumma	100 000	100 000	161 203,99
	KÕIK KOGUSUMMA	231 560 000	222 489 000	199 346 126,96

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	80 841 000	71 361 000	66 844 581,18
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	465 000	745 000	501 820,80
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	641 000	597 000	572 360,17
1 5	TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED	2 428 000	2 405 000	2 273 573,79
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	306 000	255 000	204 970,03
1 7	ESINDAMISKULUD	28 000	30 000	21 530,44
1 8	RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU; TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE	2 255 000	2 253 000	2 119 837,82
	Jaotis 1 — Kogusumma	86 964 000	77 646 000	72 538 674,23
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	20 997 000	21 241 000	20 068 671,64
2 1	TÖÖPROTSESSIDE TOIMIMISEGA SEOTUD KULUD	8 490 000	8 197 000	8 658 917,18
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 215 000	1 485 000	1 473 700,34
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 119 000	1 108 000	825 580,06
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	514 000	478 000	499 104,99
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	125 000	122 000	86 581,18
	Jaotis 2 — Kogusumma	35 460 000	32 631 000	31 612 555,39
3
TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	92 622 000	92 627 000	81 421 160,47
3 1	TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMISE KULUD	16 514 000	19 585 000	16 490 522,67
	Jaotis 3 — Kogusumma	109 136 000	112 212 000	97 911 683,14
9
MUUD KULUD
9 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	231 560 000	222 489 000	202 062 912,76

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2011	2012	2013
AD 16	—	1	—
AD 15	2	4	4
AD 14	3	6	6
AD 13	8	7	8
AD 12	27	38	38
AD 11	28	38	38
AD 10	19	34	36
AD 9	32	39	40
AD 8	36	47	47
AD 7	37	45	45
AD 6	64	38	42
AD 5	42	33	42
Tegevusüksus AD kokku	298	330	346
AST 11	1	2	2
AST 10	2	5	5
AST 9	1	7	7
AST 8	7	13	13
AST 7	14	20	20
AST 6	9	33	33
AST 5	26	35	35
AST 4	42	51	51
AST 3	43	36	39
AST 2	40	40	40
AST 1	69	18	20
Tegevusüksus AST kokku	254	260	265
Kogu personal	552	590	611

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	31.12.2011	2012	2013
FG IV	48	55	48
FG III	13	16	16
FG II	57	61	61
FG I	—	—	—
FG kokku	118	132	125
Riikide lähetatud eksperdid	19	15	15
Kokku	137	147	140

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/33

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2013 tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/06)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 1	EUROOPA LIIDU TOETUS	15 550 000	15 550 920	15 400 000,—
1 2	KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE	350 000	350 000	400 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 900 000	15 900 920	15 800 000,—
2
MUUD TOETUSED
2 1	NORRA OSALUS	407 482	416 087	411 217,—
2 2	ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA	100 000	—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	507 482	416 087	411 217,—
3
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD
3 1	TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	16 407 482	16 317 007	16 211 217,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	9 537 228	9 009 315	8 702 919,—
1 2	PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	9 537 228	9 009 315	8 702 919,—
2
TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD
2 1	TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED	2 198 237	2 295 632	2 356 423,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 198 237	2 295 632	2 356 423,—
3
PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD
3 1	TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD	4 322 017	4 662 060	4 599 605,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 322 017	4 662 060	4 599 605,—
4
KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD
4 1	PROJEKTID	350 000	350 000	400 000,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	350 000	350 000	400 000,—
5	RESERV	—	—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	16 407 482	16 317 007	16 058 947,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012				2013
	31.12.2012		Kinnitatud ametikohad		Kinnitatud ametikohad
	Alalised	Tähtajalised	Alalised	Tähtajalised	Alalised	Tähtajalised
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	—	1
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	10
AD 11	2	4	3	10	3	10
AD 10	—	7	1	13	1	13
AD 9	1	1	—	7	—	7
AD 8	1	4	—	2	—	2
AD 7	—	10	—	—	—	—
AD 6	—	9	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kokku	7	44	10	45	9	46
AST 11	0	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	—	5	1	5
AST 8	0	1	2	7	2	7
AST 7	2	2	1	6	1	6
AST 6	1	1	1	1	1	1
AST 5	—	9	1	2	0	2
AST 4	1	5	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	1	—	—	—	—	—
AST kokku	5	23	6	23	6	23
Kokku	12	67	16	68	15	69
Kõik kokku	79		84		84

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2013
FG IV	—	—
FG III	11	11
FG II	13	13
FG I	3	3
FG kokku	27	27
Riikide lähetatud eksperdid	1	1
Kokku	28	28

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/39

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/07)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	56 727 000	56 727 000	52 620 281,21
	Jaotis 2 — Kogusumma	56 727 000	56 727 000	52 620 281,21
3
EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS
3 0	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS	1 588 000	1 474 000	1 192 979,66
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 588 000	1 474 000	1 192 979,66
	KÕIK KOGUSUMMA	58 315 000	58 201 000	53 813 260,87

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	28 997 000	28 474 992	24 926 896,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	1 000 000	1 000 000	982 833,15
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	150 000	150 000	104 584,62
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	450 000	415 000	287 071,32
1 7	ESINDUSKULUD	25 000	17 000	18 557,86
1 8	HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE	913 000	928 000	827 651,01
	Jaotis 1 — Kogusumma	31 535 000	30 984 992	27 147 593,96
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	2 906 000	3 060 851	2 986 319,72
2 1	ANDMETÖÖTLUS	2 893 000	2 320 142	2 007 869,10
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	114 000	199 900	68 695,79
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	330 000	307 100	179 257,54
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	258 000	253 000	282 958,73
2 5	KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED	400 000	675 000	368 837,51
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 901 000	6 815 993	5 893 938,39
3
TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	19 879 000	20 400 015	20 771 728,52
	Jaotis 3 — Kogusumma	19 879 000	20 400 015	20 771 728,52
	KÕIK KOGUSUMMA	58 315 000	58 201 000	53 813 260,87

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	4	3	2
AD 13	—	—	—	3	2	1
AD 12	—	—	—	6	5	5
AD 11	—	—	—	10	9	8
AD 10	—	—	—	18	15	12
AD 9	—	—	—	27	26	22
AD 8	—	—	—	18	22	29
AD 7	—	—	—	16	12	7
AD 6	—	—	—	22	24	23
AD 5	—	—	—	10	17	26
AD kokku	—	—	—	135	136	136
AST 11	—	—	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	3	2
AST 7	—	—	—	7	6	5
AST 6	—	—	—	13	11	9
AST 5	—	—	—	20	20	17
AST 4	—	—	—	11	15	22
AST 3	—	—	—	2	2	1
AST 2	—	—	—	2	3	4
AST 1	—	—	—	1	2	3
AST kokku	—	—	—	63	64	64
Kokku	—	—	—	198	200	200

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2012
FG IV	48	51
FG III	37	35
FG II	12	11
FG I	3	3
FG kokku	100	100
Riikide lähetatud eksperdid	5	5
Kokku	105	105

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/45

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/08)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
2
MUUD TOETUSED
2 0	MUUD TOETUSED	160 100	200 000	194 100,—
2 1	MUUD TOETUSED: IPA II	—	—	272 030,—
2 2	MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDE	p.m.	1 660 916	660 916,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	160 100	1 860 916	1 127 046,—
5
MITMESUGUSED TULUD
5 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST	p.m.	p.m.	0,—
5 4	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	3 659,57
5 9	MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	3 659,57
6
TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	15 231 980	16 921 428	14 967 296,57

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 592 000	5 611 117	4 826 048,02
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	34 000	33 000	30 182,10
1 5	MOBIILSUS	28 000	15 000	12 543,01
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 654 000	5 659 117	4 868 773,13
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	971 750	971 350	988 997,90
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	462 925	475 048	315 722,12
2 2	VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD	39 150	40 000	32 796,43
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	40 650	41 650	25 263,90
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	166 000	173 252	161 066,58
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 680 475	1 701 300	1 523 846,93
3
TEGEVUSKULUD
3 0	EUROOPA RISKISEIREKESKUS – MUUTUSTE PROGNOOSIMINE	—	—	825 299,15
3 1	TÖÖKESKKONNATEAVE	—	—	1 060 588,88
3 2	KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ	3 674 816	4 440 000	3 942 404,77
3 3	VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE	1 349 000	1 238 495	1 213 776,25
3 4	ENNETUS JA TEADUSUURINGUD	2 873 689	2 221 600	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 897 505	7 900 095	7 042 069,05
4
MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD
4 5	ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS	—	—	381 532,68
4 6	ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS	p.m.	660 916	0,—
4 7	VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS	p.m.	1 000 000	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	1 660 916	381 532,68
5
RESERVID
5 0	RESERVID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	15 231 980	16 921 428	13 816 221,79

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	Ametikohad
	2011		2012		2013
	31.12.2011	Heaks kiidetud	30.11.2012	Heaks kiidetud	Heaks kiidetud
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	2	1	1
AD 8	1	5	3	3	5
AD 7	6	10	5	6	5
AD 6	8	1	6	7	6
AD 5	—	—	—	—	—
AD kokku	22	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—
AST 9	1	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	1	1
AST 4	6	8	6	5	6
AST 3	5	5	5	7	6
AST 2	1	—	2	2	3
AST 1	3	—	2	2	1
AST kokku	19	20	18	20	20
Kõik kokku	41	44	40	44	44

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	30.11.2012	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	11	15	13
FG II	11	10	10
FG I	—	—	—
FG kokku	23	26	24
Riikide lähetatud eksperdid	—	1	—
Kokku	23	27	24

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/51

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/09)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
TULUD
1 0	LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
2
TOETUSED
2 0	TOETUS EUROOPA LIIDULT	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERV
3 0	DEFITSIIDIRESERV	910 000	–45 000	– 700 619,48
	Jaotis 3 — Kogusumma	910 000	–45 000	– 700 619,48
5
TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST
5 0	TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST	12 000	12 000	10 035,55
	Jaotis 5 — Kogusumma	12 000	12 000	10 035,55
6
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD
6 0	TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
MUU TULU
9 1	PANGAINTRESSID	150 000	150 000	221 425,72
9 2	KINGITUSED JA ANNAKUD	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MITME ABISAAJA PROGRAMM	200 000	200 000	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	350 000	350 000	221 425,72
	KÕIK KOGUSUMMA	13 634 000	13 154 000	12 304 698,79

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 700 000	5 700 000	5 500 000	5 500 000	5 341 845,90	5 341 845,90
1 2	TÄIENDÕPE	80 000	80 000	80 000	80 000	78 853,—	78 853,—
1 3	LÄHETUSED	210 000	210 000	210 000	210 000	229 000,—	229 000,—
1 4	TÄIENDAVAD TEENUSED	20 000	20 000	30 000	30 000	6 205,09	6 205,09
1 5	SOTSIAALHOOLEKANNE	12 000	12 000	15 000	15 000	9 234,58	9 234,58
1 7	ESINDUSKULUD	10 000	10 000	17 000	17 000	6 997,25	6 997,25
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 032 000	6 032 000	5 852 000	5 852 000	5 672 135,82	5 672 135,82
2
HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD	300 000	300 000	300 000	300 000	427 150,79	427 150,79
2 1	ANDMETÖÖTLUS	350 000	350 000	350 000	350 000	408 547,10	408 547,10
2 2	VALLASVARA JA SEOTUD KULUD	70 000	70 000	100 000	100 000	50 877,88	50 877,88
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	100 000	100 000	100 000	100 000	64 068,80	64 068,80
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	100 000	100 000	100 000	100 000	93 400,—	93 400,—
2 5	KOOSOLEKUD, KOHTUMISED	330 000	330 000	300 000	300 000	332 502,55	332 502,55
2 6	SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE	150 000	150 000	150 000	150 000	112 791,74	112 791,74
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 489 338,86	1 489 338,86
3
TEGEVUSKULUD
3 0	REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
3 1	VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
3 3	SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
3 5	TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID	400 000	150 000	300 000	150 000	0,—	0,—
3 6	NÕUSTAJAD	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
3 7	MITME ABISAAJA PROGRAMM	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,—	19 046,25
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
10
MUUD KULUD
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	TOETUS TÕLKEKESKUSELE	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	—	—	—	—	0,—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	14 784 000	13 634 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2013		2012
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	1	1
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2 (1)	—	—	—
AD 8	—	1	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Kokku	5 (2)	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	5 (3)	5	5	3
AST 8	—	1	—	4
AST 7	2	1	—	1
AST 6	—	4	2	1
AST 5	1	6	1	8
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	4	—	5
AST 1	—	—	—	—
Kokku	8	28	8	28
Kõik kokku	13 (4)	35	11	35

(1) Sertifitseerimise korral.

(2) Sertifitseerimise korral.

(3) Sertifitseerimise korral.

(4) Sertifitseerimise korral.

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/57

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/10)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED
1 0	ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED	41 606 800	38 120 100	39 038 543,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	41 606 800	38 120 100	39 038 543,—
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
3
INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ
3 0	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	2 727 600	2 456 600	3 866 054,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 727 600	2 456 600	3 866 054,—
4
MUUD TULUD
4 0	MUUD TULUD	150 000	453 000	441 561,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	150 000	453 000	441 561,—
5
EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK
5 0	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK	136 000	3 804 549	9 231 710,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	136 000	3 804 549	9 231 710,—
6
TAGASIMAKSED
6 0	TAGASTUSED KLIENTIDELE	p.m.	p.m.	0,—
6 1	ERAKORRALISED TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	44 620 400	44 834 249	52 577 868,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	24 294 200	24 362 900	23 180 825,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	70 000	70 000	118 000,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	397 300	411 300	317 845,—
1 5	MOBIILSUS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOTSIAALTEENUSED	147 000	144 900	122 700,—
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	2 000	3 000	785,—
1 9	PENSIONID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	24 910 500	24 992 100	23 740 155,—
2
HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	1 764 200	2 049 300	1 519 786,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	2 800 000	2 647 700	1 982 468,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	95 000	93 600	73 460,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	217 600	219 400	225 657,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	264 800	342 900	232 927,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	10 000	10 000	11 696,—
2 6	KESKUSE HALDUSKORRALDUS	108 000	108 000	81 501,—
2 7	TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE	25 000	25 000	24 900,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 284 600	5 495 900	4 152 395,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED	12 950 000	12 500 000	13 704 572,—
3 1	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	715 000	707 475	693 336,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	13 665 000	13 207 475	14 397 908,—
10
RESERVID
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	760 300	1 139 074	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	760 300	1 139 074	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	44 620 400	44 834 549	42 290 458,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	8	8	6	3	5	5
AD 11	9	10	8	9	9	9
AD 10	10	8	10	5	5	5
AD 9	2	3	3	10	10	7
AD 8	5	3	2	8	9	9
AD 7	7	9	9	23	22	18
AD 6	5	4	—	16	16	15
AD 5	—	1	3	16	14	21
Kokku AD	47	47	42	91	91	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	5	—	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	2
AST 6	2	3	2	2	2	3
AST 5	2	1	1	9	6	3
AST 4	3	5	3	12	13	12
AST 3	2	2	5	18	21	20
AST 2	—	—	—	6	7	6
AST 1	—	—	—	1	6	8
Kokku AST	16	18	18	52	59	55
Kokku	63	65	60	143	150	145

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/61

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/11)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	21 348 510	20 376 020	20 180 020,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	21 348 510	20 376 020	20 180 020,—
3
VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED
3 0	VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4
SIHTOTSTARBELISED TULUD
4 0	SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	270 887	515 766,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	270 887	515 766,—
	KÕIK KOGUSUMMA	21 348 510	20 646 907	20 695 786,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONALIKULUD
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	9 871 000	9 355 000	8 462 910,—
1 2	TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	52 000	141 000	153 359,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	400 000	420 000	392 000,—
1 4	ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS	363 000	360 000	295 457,—
1 5	PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	365 000	150 000	79 341,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	420 000	455 000	373 293,—
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	5 000	6 000	6 324,—
1 9	JAOTIS 1 RESERV	37 000	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 513 000	10 887 000	9 762 684,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 064 000	1 082 000	1 296 181,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	811 000	668 000	715 870,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	37 000	64 000	55 903,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	98 000	118 000	104 531,—
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	153 000	191 000	137 075,—
2 5	KOHTUMISTE KULUD	26 000	26 000	22 278,—
2 6	UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD	18 000	33 020	288 895,—
2 9	JAOTISE 2 RESERV	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 207 000	2 182 020	2 620 733,—
3
TEGEVUSKULUD
3 1	INIMVÄÄRIKUS	p.m.	p.m.	0,—
3 2	VABADUSED	1 415 000	525 000	1 262 477,—
3 3	VÕRDSUS	2 314 000	2 353 887	2 148 956,—
3 4	SOLIDAARSUS	p.m.	p.m.	0,—
3 5	KODANIKE ÕIGUSED	p.m.	p.m.	0,—
3 6	ÕIGUS	1 090 000	2 250 000	2 560 505,—
3 7	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	1 880 000	1 728 000	1 596 210,—
3 8	AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID	435 000	455 000	227 165,—
3 9	JAOTISE 3 RESERV	494 510	266 000	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 628 510	7 577 887	7 795 313,—
	KÕIK KOGUSUMMA	21 348 510	20 646 907	20 178 730,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	12
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	3	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* kokku	—	—	—	50	47	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST* kokku	—	—	—	28	28	28
Kokku	—	—	—	78	75	72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2012
FG IV	18	17
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Kokku	29	28
Riikide lähetatud eksperdid	9	9
Kokku	38	37

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/67

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2013 tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/12)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	73 536 000	75 106 950	74 321 391,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	73 536 000	75 106 950	74 321 391,—
2
KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	1 983 000	1 857 050	1 699 800,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 983 000	1 857 050	1 699 800,—
3
TULU OSUTATUD TEENUSTEST
3 0	TULU OSUTATUD TEENUSTEST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4
HALDUSTEGEVUSE TULUD
4 0	HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	0,—
9 1	MUU SIHTOTSTARBELINE TULU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	75 519 000	76 964 000	76 021 191,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	37 548 000	37 548 000	36 790 235	36 790 235	35 379 914,38	34 411 591,04
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	150 000	150 000	178 744	178 744	112 450,—	99 058,56
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	1 035 000	1 035 000	1 012 000	1 012 000	714 110,75	485 839,84
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	900 000	900 000	913 000	913 000	758 096,21	708 793,78
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	161 000	161 000	174 000	174 000	98 774,94	90 300,88
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	15 000	15 000	10 000	10 000	33 767,—	30 364,16
	Jaotis 1 — Kogusumma	39 809 000	39 809 000	39 077 979	39 077 979	37 097 113,28	35 825 948,26
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	4 785 000	4 785 000	6 108 261	6 108 261	7 181 508,14	5 707 868,49
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	2 611 000	2 611 000	3 251 696	3 251 696	4 217 091,45	2 754 224,76
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	595 000	595 000	157 251	157 251	1 505 362,75	37 300,17
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	179 000	179 000	174 616	174 616	680 115,45	269 407,70
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	510 000	510 000	630 157	630 157	503 944,90	201 184,41
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	240 000	240 000	162 000	162 000	198 510,11	152 572,49
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 920 000	8 920 000	10 483 981	10 483 981	14 286 532,80	9 122 558,02
3
AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD
3 0	REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE	7 804 000	6 782 000	7 224 909	6 379 321	10 425 657,50	9 056 568,40
3 1	RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI	8 800 000	7 946 000	8 985 821	7 677 329	4 408 480,11	3 582 439,12
3 2	TEADUSSTRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE	3 010 000	2 354 000	2 944 531	2 205 701	962 870,64	1 076 706,37
3 3	VÄLISSUHTED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 080,02	35 930,02
3 4	SUHTEKORRALDUS	900 000	900 000	908 700	908 700	1 240 897,62	759 580,74
3 5	HORISONTAALTOIMINGUD	8 808 000	8 808 000	9 130 989	9 130 989	7 669 026,55	2 659 653,15
	Jaotis 3 — Kogusumma	29 322 000	26 790 000	29 194 950	26 302 040	24 747 012,44	17 170 877,80
	KÕIK KOGUSUMMA	78 051 000	75 519 000	78 756 910	75 864 000	76 130 658,52	62 119 384,08

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2013		2012		2011
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13		1				1
AD 12	1	14	1	14		4
AD 11		11		11		11
AD 10	1	12	1	9		8
AD 9	1	37	1	33		28
AD 8		47		44		45
AD 7	1	61	1	58	3	40
AD 6	1	23	1	27	1	40
AD 5		17		21	1	18
AD kokku	5	226	5	220	5	196
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		2		1
AST 7		5		5		3
AST 6		7		5
AST 5		25		22		10
AST 4		34		38		43
AST 3		25		24		19
AST 2		20		24		47
AST 1		2		11		11
AST kokku		120		130		133
Kokku	5	346	5	350	5	329
Kõik kokku	351		355		334

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2013
FG IV	60	60
FG III	4	4
FG II	45	45
FG I	1	1
FG kokku	110	110
Riikide lähetatud eksperdid	29	20
Kokku	139	130

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/73

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2013. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/13)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta		2012. eelarveaasta		2011. eelarveaasta
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	57 400 496,—	53 617 108,—	54 613 050,—	56 982 159,—	56 142 719,—	56 142 719,—
2 1	TEGEVUSTULU	200 000,—	200 000,—	1 917 554,93	1 917 554,93	1 270 768,91	1 270 768,91
	Jaotis 2 — Kogusumma	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91
	KÕIK KOGUSUMMA	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	19 551 000,—	19 551 000,—	19 195 440,92	19 195 440,92	17 515 065,92	17 469 500,30
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	279 000,—	279 000,—	590 000,—	590 000,—	172 151,63	112 705,36
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	110 000,—	110 000,—	144 187,50	144 187,50	101 120,66	88 626,15
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR	330 000,—	330 000,—	400 000,—	400 000,—	342 067,37	195 953,56
1 6	SOTSIAALMEETMED	425 000,—	425 000,—	407 200,—	407 200,—	695 000,—	666 502,41
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	40 000,—	40 000,—	40 000,—	40 000,—	29 766,39	25 556,16
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 735 000,—	20 735 000,—	20 776 828,42	20 776 828,42	18 855 171,97	18 558 843,94
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 297 000,—	3 297 000,—	3 464 465,79	3 464 465,79	3 191 262,47	2 824 343,34
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	424 000,—	424 000,—	487 699,—	487 699,—	542 982,30	284 085,79
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	88 000,—	88 000,—	88 000,—	88 000,—	40 070,13	34 862,88
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	170 500,—	170 500,—	244 353,90	244 353,90	155 246,08	97 284,68
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	230 000,—	230 000,—	245 000,—	245 000,—	208 784,43	139 538,79
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	120 000,—	120 000,—	120 889,—	120 889,—	116 565,—	105 448,23
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 329 500,—	4 329 500,—	4 650 407,69	4 650 407,69	4 254 910,41	3 485 563,71
3
TEGEVUSKULUD
3 0	SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE	—	250 000,—	500 000,—	250 000,—	—	—
3 1	ANDMEBAASIDE ARENDUS	4 324 707,—	4 083 851,—	4 923 677,—	5 788 334,—	4 676 151,47	4 431 517,62
3 2	INFO JA KIRJASTAMINE	80 000,—	80 000,—	80 000,—	80 000,—	74 220,20	83 382,07
3 3	JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD	770 000,—	828 000,—	976 850,—	1 036 350,—	664 764,40	547 074,67
3 4	TÕLKIMISKULUD	200 000,—	200 000,—	200 000,—	200 000,—	150 000,—	79 201,50
3 5	UURINGUD	367 292,—	336 265,—	355 000,—	355 000,—	235 348,30	549 092,30
3 6	MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD	786 433,—	796 433,—	785 321,15	785 321,15	701 643,80	569 389,85
3 7	MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS	790 000,—	790 000,—	816 000,—	846 000,—	728 307,35	693 709,11
3 8	SAASTAMISVASTASED MEETMED	23 297 564,—	18 930 055,—	20 532 463,—	21 045 463,—	22 570 881,04	17 683 285,64
3 9	LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)	1 920 000,—	2 458 004,—	1 934 057,67	3 086 009,67	1 537 652,96	2 222 606,40
	Jaotis 3 — Kogusumma	32 535 996,—	28 752 608,—	31 103 368,82	33 472 477,82	31 338 969,52	26 859 259,16
	KÕIK KOGUSUMMA	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	54 449 051,90	48 903 666,81

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	Ametikohad
	2013		2012		2011
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		25		22
AD 8	1	23	1	23		22
AD 7		24		24		22
AD 6		19		19		19
AD 5		9		9		10
Kategooria AD kokku	4	142	4	142	3	137
AST 11
AST 10		1
AST 9				1		1
AST 8		1		1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		15		11		9
AST 4		20		20		17
AST 3		19		19		20
AST 2		7		9		11
AST 1				2		4
Kategooria AST kokku	0	67	0	67	1	67
Kõik kokku	4	209	4	209	4	204
Töötajaid kokku	213		213		208

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/79

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/14)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST	91 869 000	83 006 000	71 977 936,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	91 869 000	83 006 000	71 977 936,—
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	34 862 000	34 862 000	34 399 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	34 862 000	34 862 000	34 399 000,—
3
KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	1 718 000	1 718 000	1 772 635,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 718 000	1 718 000	1 772 635,—
4
TEISED OSAMAKSUD
4 0	TEISED OSAMAKSUD	5 397 000	4 437 064	946 368,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	5 397 000	4 437 064	946 368,—
5
HALDUSTEGEVUS
5 0	HALDUSTEGEVUS	900 000	930 000	1 530 764,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	900 000	930 000	1 530 764,—
6
TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.	p.m.	83 405,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	83 405,—
7
EELARVE KORRIGEERIMINE
7 0	EELARVE KORRIGEERIMINE	14 788 865	25 225 865	0,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	14 788 865	25 225 865	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	149 534 865	150 178 929	110 710 108,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	65 713 000	62 082 000	53 469 331,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	1 459 000	1 837 000	1 557 686,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	140 000	105 000	64 400,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	3 869 000	3 463 000	2 681 147,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	295 000	329 000	122 363,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	71 476 000	67 816 000	57 894 927,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	8 032 000	8 318 000	8 066 137,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	5 888 000	3 430 000	3 706 434,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	247 000	263 000	74 948,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	921 000	1 265 000	992 720,—
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	754 000	768 000	933 843,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	15 842 000	14 044 000	13 774 082,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	SERTIFITSEERIMISTEGEVUS	38 238 000	32 258 000	27 250 212,—
3 1	STANDARDIMISTEGEVUSED	548 000	635 000	306 855,—
3 2	ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE	p.m.	3 859 000	3 327 515,—
3 3	TEABEVAHETUS JA TRÜKISED	400 000	440 000	646 975,—
3 4	KOOSOLEKUTE KULUD	761 000	771 000	386 331,—
3 5	KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD	1 595 000	1 230 000	1 966 887,—
3 6	EESKIRJADE KOOSTAMINE	1 263 000	1 408 000	2 179 297,—
3 7	LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	5 100 000	6 728 000	5 118 241,—
3 8	TEHNILINE KOOLITUS	688 000	450 000	185 126,—
3 9	TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED	1 082 000	1 314 000	1 592 649,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	49 675 000	49 093 000	42 960 088,—
4
ERITOIMINGUTE PROGRAMMID
4 0	TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA	5 397 000	4 437 064	418 915,—
4 1	UURIMISPROGRAMMID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	5 397 000	4 437 064	418 915,—
5
MUUD KULUD
5 0	RESERV	7 144 865	14 788 865	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	7 144 865	14 788 865	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	149 534 865	150 178 929	115 048 012,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	14	11	8
AD 13	—	—	—	21	19	14
AD 12	—	—	—	37	35	30
AD 11	—	—	—	59	53	51
AD 10	—	—	—	84	72	64
AD 9	—	—	—	104	102	84
AD 8	—	—	—	100	91	94
AD 7	—	—	—	74	65	58
AD 6	—	—	—	51	45	38
AD 5	—	—	—	5	4	5
Palgaaste AD kokku	—	—	—	551	499	448
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	8	6	5
AST 6	—	—	—	19	15	11
AST 5	—	—	—	34	31	27
AST 4	—	—	—	31	32	31
AST 3	—	—	—	23	27	28
AST 2	—	—	—	20	18	17
AST 1	—	—	—	4	5	7
Palgaaste AST kokku	—	—	—	141	135	126
Kõik kokku	—	—	—	692	634	574

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/85

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/15)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	8 335 553	7 943 817	7 931 858,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 335 553	7 943 817	7 931 858,—
2
KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	214 000	214 347	171 062,50—
	Jaotis 2 — Kogusumma	214 000	214 347	171 062,50—
3
MUUD TOETUSED
3 0	MUUD TOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4
HALDUSTEGEVUS
4 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	8 549 553	8 158 164	8 102 920,50—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	4 962 542	4 514 621	4 378 302,09—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE KULUD	193 000	200 509	172 612,18—
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS	125 000	99 326	103 624,82—
1 4	AJUTINE ABI	173 000	432 901	340 697,33—
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 453 542	5 247 357	4 995 236,42—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONED JA SEONDUVAD KULUD	250 000	229 571	169 752,84—
2 1	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	39 000	34 741	92 659,30—
2 2	JOOKSVAD HALDUSKULUD	35 000	90 321	112 222,63—
2 3	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	305 000	339 939	291 846,15—
	Jaotis 2 — Kogusumma	629 000	694 572	666 480,92—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS	771 000	717 056	694 071,34—
3 2	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	276 011	351 458	271 743,20—
3 3	KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS	p.m.	p.m.	500 489,99—
3 4	SISEAUDIT	p.m.	p.m.	0,—
3 5	TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS	p.m.	p.m.	892 123,78—
3 6	JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED	1 420 000	1 147 721	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 467 011	2 216 235	2 358 428,31—
	KÕIK KOGUSUMMA	8 549 553	8 158 164	8 020 145,20—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012		2013
	Heakskiidetud		Heakskiidetud
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	5	—	7
AD 7	—	9	—	6
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Palgaaste AD kokku	—	31	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	—	—	—
Palgaaste AST kokku	—	16	—	16
Personal kokku	—	47	—	47

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/89

Euroopa Raudteeagentuuri 2013 eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/16)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	OMATULU	5 000	5 000	5 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 000	5 000	5 000,—
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
3
TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT
3 0	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT	846 399	786 600	928 540,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	846 399	786 600	928 540,—
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	—	—	0,—
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID	—	—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	25 858 799	25 799 000	25 308 540,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	14 890 000	15 365 000	15 157 125,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	120 000	120 000	114 336,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	300 000	295 000	307 343,—
1 5	PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	420 000	326 000	349 857,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	10 000	10 000	2 000,—
1 9	PENSIONID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 740 000	16 116 000	15 930 661,—
2
HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	1 440 000	1 441 000	1 344 186,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	520 000	520 000	436 697,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	170 000	170 000	78 225,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	185 000	189 000	108 460,—
2 4	POSTIKULUD JA SIDE	200 000	195 000	178 000,—
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	235 000	85 000	66 978,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 750 000	2 600 000	2 212 546,—
3
ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD
3 0	MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED	3 655 000	4 183 000	4 737 437,—
3 1	TEGEVUSKULUD	3 713 799	2 900 000	1 757 581,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 368 799	7 083 000	6 495 018,—
9
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	25 858 799	25 799 000	24 638 225,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	4	2
AD 10	—	—	—	14	12	13
AD 9	—	—	—	26	27	26
AD 8	—	—	—	18	17	23
AD 7	—	—	—	9	11	9
AD 6	—	—	—	27	27	28
AD 5	—	—	—	4	2	1
Kokku AD	—	—	—	101	101	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	2	2
AST 5	—	—	—	7	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	6
AST 3	—	—	—	6	8	8
AST 2	—	—	—	10	10	10
AST 1	—	—	—	9	7	4
Kokku AST	—	—	—	43	43	40
Kokku	—	—	—	144	144	143

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2012
FG IV	1	4
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Kokku	11	14
Riikide lähetatud eksperdid	4	7
Kokku	15	21

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/95

Eurojusti eelarveaasta 2013 tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/17)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
9
TULUD
9 0	AASTATULU	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—
	KÕIK KOGUSUMMA	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	17 057 826	16 691 447	14 501 980,—
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	83 340	130 000	94 344,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	114 000	130 719	104 980,—
1 6	SOTSIAALTEENUSED	72 000	82 000	68 167,—
1 7	ESINDUSKULUD	6 000	7 000	2 364,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 333 166	17 041 166	14 771 835,—
2
INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD
2 0	RENT JA MAARENT	5 588 600	5 449 500	5 166 987,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	540 800	467 900	754 177,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	107 000	137 500	275 404,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	74 000	112 500	53 628,—
2 4	POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR	963 800	1 398 800	1 406 802,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 274 200	7 566 200	7 656 998,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD	2 319 669	2 358 000	2 078 532,—
3 1	TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED	1 797 000	1 907 109	1 463 791,—
3 2	AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT	296 000	436 000	347 845,—
3 3	ANDME- JA DOKUMENDIKULUD	2 543 225	2 791 125	3 067 611,—
3 4	TÕLKETÖÖD	150 000	165 000	132 274,—
3 5	EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD	464 000	534 000	523 669,—
3 6	ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD	46 400	58 400	44 959,—
3 7	ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD	55 000	55 000	35 291,—
3 8	GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD	80 000	55 000	38 000,—
3 9	EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 751 294	8 359 634	7 693 972,—
4
EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID
4 0	PROJEKT AGIS	—	—	754 777,—
4 1	OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSALASTES PROGRAMMIDES	—	—	2 087 185,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	2 841 962,—
	KÕIK KOGUSUMMA	32 358 660	32 967 000	32 964 767,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ametikohad
	2011		2012		2013
	Eelarvega lubatud		Eelarvega lubatud		Eelarvega lubatud
	Alaline	Ajutine	Alaline	Ajutine	Alaline	Ajutine
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	6	—	6
AD 9	—	6	—	3	—	3
AD 8	—	13	—	16	—	17
AD 7	—	16	—	16	—	15
AD 6	—	20	—	30	—	30
AD 5	—	5	—	5	—	7
Palgaaste AD kokku	—	64	—	79	—	81
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	2	—	2
AST 4	—	26	—	32	—	32
AST 3	—	53	—	56	—	54
AST 2	—	28	—	38	—	38
AST 1	—	13	—	5	—	5
Palgaaste AST kokku	—	122	—	134	—	132
Kõik kokku	—	186	—	213	—	213
Töötajaid kokku	186		213		213

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2011	2012	2013
FG IV	18	4	5
FG III	16	4	9
FG II	3	15	14
FG I	7	6	4
FG kokku	44	29	32
Riikide lähetatud eksperdid	17	18	35
Kokku	61	47	67

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/101

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/18)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	49 756 698	49 654 976	49 953 237,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	49 756 698	49 654 976	49 953 237,—
2
MITMESUGUSED TULUD
2 0	LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
2 1	LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED	p.m.	p.m.	0,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	6 909,—
2 4	KINKED JA ANNAKUD	p.m.	p.m.	0,—
2 5	TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	6 909,—
	KÕIK KOGUSUMMA	49 756 698	49 654 976	49 960 146,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	28 995 000	28 066 500	27 771 555,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	700 000	680 000	670 000,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR	406 000	418 500	365 503,—
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	530 000	520 000	684 220,—
1 7	ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD	5 000	1 000	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	30 636 000	29 686 000	29 491 278,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	5 240 000	5 196 000	5 894 070,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	4 507 000	4 598 000	4 320 011,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	216 500	264 000	264 446,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	244 000	231 500	213 315,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	883 000	851 000	874 684,—
2 5	KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD	p.m.	p.m.	0,—
2 6	TEGEVUSKULUD	8 030 198	8 828 476	8 797 914,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	19 120 698	19 968 976	20 364 440,—
	KÕIK KOGUSUMMA	49 756 698	49 654 976	49 855 718,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	4	3	3
AD 12	—	—	—	5	6	8
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	15	11	14
AD 9	—	—	—	14	16	10
AD 8	—	—	—	16	17	17
AD 7	—	—	—	3	5	5
AD 6	—	—	—	9	5	6
AD 5	—	—	—	5	8	6
Kokku AD	—	—	—	76	76	73
AST 11	—	—	—			1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—		1	—
AST 8	—	—	—	3	1	2
AST 7	—	—	—	4	2	1
AST 6	—	—	—	1	2	1
AST 5	—	—	—	9	3	4
AST 4	—	—	—	7	11	16
AST 3	—	—	—	3	7	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	27	27	29
Kokku	—	—	—	103	103	102

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2012
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	252
FG kokku	330	330
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	330	330

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/107

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/19)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	16 404 040	16 374 040	15 567 400,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	16 404 040	16 374 040	15 567 400,—
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	642,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	642,—
	KÕIK KOGUSUMMA	16 404 040	16 374 040	15 568 042,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAKULUD	10 380 000	9 919 500	9 068 772,—
1 2	MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	174 000	161 000	138 753,—
1 3	LÄHETUSKULUD	250 000	250 000	230 000,—
1 4	SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD	300 040	324 800	260 666,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	242 000	p.m.	0,—
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED	5 000	6 000	5 143,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 351 040	10 661 300	9 703 334,—
2
TEGEVUSKULUD
2 0	BÜROORUUMID	2 289 400	2 405 800	2 254 662,—
2 1	ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE	940 000	844 300	843 999,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	21 500	63 690	37 117,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	99 900	99 800	69 275,—
2 4	TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD	25 000	30 100	24 190,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 375 800	3 443 690	3 229 243,—
3
TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI
3 1	EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED	1 300 000	1 358 000	1 104 547,—
3 2	TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE	70 000	67 050	43 224,—
3 3	MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI	307 200	844 000	866 599,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 677 200	2 269 050	2 014 370,—
	KÕIK KOGUSUMMA	16 404 040	16 374 040	14 946 947,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	7	5	5
AD 10	—	—	—	3	5	5
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	8	9	7
AD 7	—	—	—	5	5	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	1	1	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Kõik kokku	—	—	—	37	37	37

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2012
FG IV	55	57
FG III	51	49
FG II	15	14
FG I	1	1
FG kokku	122	121
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	122	121

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/113

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/20)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
EUROOOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	7 070 000	7 070 000	6 639 191,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	7 070 000	7 070 000	6 639 191,—
2
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE
2 0	EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS	153 400	153 400	132 822,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	153 400	153 400	132 822,—
	KÕIK KOGUSUMMA	7 223 400	7 223 400	6 772 013,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD
1 1	TEGEVTÖÖTAJAD	3 636 300	3 650 000	3 355 487,—
1 2	TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS	68 000	67 000	57 569,—
1 3	SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS	226 000	189 000	165 000,—
1 4	MUUD TEENUSED	347 000	329 000	305 245,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	4 277 300	4 235 000	3 883 301,—
2
KESKSED TOETUSKULUD
2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	665 000	640 000	616 393,—
2 1	TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID	323 000	322 000	313 317,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	10 300	10 000	9 492,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	24 100	24 300	17 183,—
2 4	POSTIKULUD	10 000	12 000	6 370,—
2 5	LISATEENUSED	187 600	180 000	179 865,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 220 000	1 188 300	1 142 620,—
3
AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED
3 1	KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED	599 500	612 100	539 344,—
3 2	TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE	475 000	495 000	545 756,—
3 3	TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED	651 600	693 000	660 992,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 726 100	1 800 100	1 746 092,—
	KÕIK KOGUSUMMA	7 223 400	7 223 400	6 772 013,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	1	1	1
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	2	2	2
Kokku A	—	—	—	9	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	3	3	3
Kokku	—	—	—	12	12	12

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2013
FG IV	21	21
FG III	9	9
FG II	8	8
FG I	—	—
FG kokku	38	38
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	38	38

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/119

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2013 tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/21)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
2
INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED
2 0	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED	12 723 518	12 923 750
	Jaotis 2 — Kogusumma	12 723 518	12 923 750
9
MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	12 723 518	12 923 750	0,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	PERSONALIKULUD	6 009 795	6 009 795	4 446 122	4 446 122	0,—	0,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	70 000	70 000	107 000	107 000	0,—	0,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	820 000	820 000	519 252	519 252	0,—	0,—
1 4	KOOLITUSKULUD	100 000	100 000	72 206	72 206	0,—	0,—
1 7	ESINDUSKULUD	3 000	3 000	2 106	2 106	0,—	0,—
1 8	ÕPPEMAKS	355 000	355 000	210 500	210 500	0,—	0,—
1 9	KOLIMISKULUD JA -TOETUS	175 000	175 000	288 569	288 569	0,—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	7 532 795	7 532 795	5 645 755	5 645 755	0,—	0,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	940 000	940 000	831 505	831 505	0,—	0,—
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	525 000	525 000	2 608 500	2 608 500	0,—	0,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	150 000	150 000	258 929	258 929	0,—	0,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	410 000	410 000	788 352	788 352	0,—	0,—
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	50 000	50 000	50 000	50 000	0,—	0,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	55 000	55 000	50 244	50 244	0,—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 130 000	2 130 000	4 587 530	4 587 530	0,—	0,—
3
TEGEVUSKULUD
3 1	TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD	1 710 723	1 710 723	1 155 363	2 121 459	0,—	0,—
3 2	AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 350 000	1 350 000	1 350 000	570 705	0,—	0,—
3 9	OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 060 723	3 060 723	2 505 363	2 692 164	0,—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	12 723 518	12 723 518	12 738 648	12 925 449	0,—	0,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	1	—
AD 11	3	3
AD 10	2	3
AD 9	6	4
AD 8	5	6
AD 7	23	17
AD 6	8	4
AD 5	3	1
AD kokku	52	39
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	1	2
AST 2	1	—
AST 1	—	—
AST kokku	5	5
Kõik kokku	57	44

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/123

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2013/C 000/22)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
2
KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
5
KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST
5 0	TULUD HALDUSTEGEVUSEST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TEGEVPERSONAL	4 075 600	3 418 000	3 649 319,48
1 2	KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE	—	—	0,—
1 3	LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE	20 000	29 000	77 713,35
1 4	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	4 000	6 000	596,31
1 5	AJUTINE ABI	—	—	0,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	2 000	3 000	2 091,98
1 7	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	2 500	1 000	1 521,41
1 8	SISEKONTROLLIVÕIME	—	—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	4 104 100	3 457 000	3 731 242,53
2
EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD
2 0	INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	173 500	176 000	131 016,87
2 1	INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD	266 040	251 640	244 962,34
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	16 000	10 000	1 124,36
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	52 500	50 000	25 940,82
2 4	POSTIKULUD	10 000	12 000	7 820,59
	Jaotis 2 — Kogusumma	518 040	499 640	410 864,98
3
TEGEVUSKULUD
3 0	AMETID JA ORGANID	310 000	169 000	208 702,93
3 1	KURSUSED JA SEMINARID	2 915 000	2 771 000	2 184 814,06
3 2	MUUD TEGEVKULUD	414 200	1 271 000	504 694,15
3 3	HINDAMINE	—	40 000	4 847,24
3 5	LÄHETUSED	140 000	140 000	166 214,77
3 6	MEELELAHUTUS JA ESINDUS	—	—	0,—
3 7	MUUD HALDUSKULUD	49 300	103 000	129 096,53
3 8	PROJEKTI TEGEVUSED	—	—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 828 500	4 494 000	3 198 369,68
	KÕIK KOGUSUMMA	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised tööpostid			Ajutised tööpostid
Tegevusüksus ja palgaaste	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Osa-summa A	—	—	—	14	14	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Osa-summa AST	—	—	—	12	12	12
Kokku	—	—	—	26	26	28

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/127

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2013. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2013/C 91/23)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
9
TULUD
9 0	TOETUSED JA MAKSED	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—
9 1	MUU TULU	p.m.	p.m.	0,—
9 4	SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—
	KÕIK KOGUSUMMA	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	20 070 000	19 150 000	19 252 000,—
1 2	VÄRBAMISKULUD	167 000	114 000	161 941,—
1 3	HALDUSLÄHETUSTE KULUD	485 000	500 000	514 048,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	64 000	61 000	781,—
1 5	MUUD PERSONALIKULUD	845 000	725 000	431 609,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	10 000	p.m.	62 855,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	—	—	48 718,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	21 641 000	20 550 000	20 471 952,—
2
MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	4 766 000	3 805 000	4 351 675,—
2 1	DATA-PROCESSING & SIDE	2 400 000	4 117 000	3 273 569,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	164 100	80 000	98 734,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	668 000	720 000	697 917,—
2 4	POSTIKULUD	160 000	100 000	106 921,—
2 5	MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD	600 000	600 000	616 847,—
2 6	TEAVE & LÄBIPAISTVUS	1 000 000	655 000	256 908,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	9 758 100	10 077 000	9 402 571,—
3
ÜHISPERATSIOONID
3 0	ÜHISOPERATSIOONID	41 739 000	46 993 000	67 792 079,—
3 1	RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS	2 825 000	2 450 000	2 274 178,—
3 2	KOOLITUS	4 500 000	4 000 000	5 078 694,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	3 444 000	2 340 000	2 532 306,—
3 4	ÜHENDATUD RESSURSID	1 000 000	1 000 000	424 650,—
3 5	MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED	800 000	2 168 000	1 385 717,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	54 308 000	58 951 000	79 487 624,—
	KÕIK KOGUSUMMA	85 707 100	89 578 000	109 362 147,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2013		2012		Täidetud 2011. aastal seisuga 31.12.2011.
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	8	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	8	—	8
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	48	—	45	—	43
AD 7	—	8	—	2	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	3	—	3	—	3
AD kokku	—	97	—	87	—	86
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	12	—	12	—	11
AST 6	—	10	—	10	—	10
AST 5	—	20	—	20	—	19
AST 4	—	5	—	5	—	5
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	56	—	56	—	55
Kõik kokku	—	153	—	143	—	141

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2012
FG IV	19	19
FG III	42	45
FG II	10	10
FG I	13	13
Kokku	84	87
Riikide lähetatud eksperdid	78	83
Kokku	162	170

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/133

Euroopa Kemikaaliameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/24)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST	38 371 640	26 298 000	33 522 364,—
1 9	RESERV	164 658 137	230 198 367	280 565 807,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	203 029 777	256 496 367	314 088 171,—
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	7 632 000	4 684 040	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 632 000	4 684 040	0,—
3
KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	0,—	0,—
4
MUUD TOETUSED
4 0	MUUD TOETUSED	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	0,—	0,—
5
HALDUSTEGEVUS
5 0	HALDUSTEGEVUS	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
6
ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED
6 0	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED	114 324	185 676	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	114 324	185 676	0,—
9
HALDUSTEGEVUS
9 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	0,—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	214 201 101	263 111 083	317 709 424,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	58 914 300	58 914 300	54 885 211	54 885 211	51 414 525,—	51 414 525,—
1 2	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	1 208 600	1 208 600	1 346 418	1 346 418	1 376 723,—	1 376 723,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	50 000	50 000	60 000	60 000	41 349	41 349
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	856 000	856 000	613 500	613 500	354 345,—	354 345,—
1 5	KOOLITUS	1 365 000	1 365 000	1 546 785	1 546 785	800 294,—	800 294,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	1 679 300	1 679 300	1 356 766	1 356 766	1 066 522,—	1 066 522,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD	34 800	34 800	10 000	10 000	4 884,—	4 884,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	64 108 000	64 108 000	59 818 680	59 818 680	55 058 642,—	55 058 642,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	9 570 200	9 570 200	8 099 436	8 099 436	7 318 247,—	7 318 247,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	5 403 700	5 403 700	4 607 180	4 607 180	1 673 944,—	1 673 944,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	393 600	393 600	265 769	265 769	860 669,—	860 669,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	483 300	483 300	657 855	657 855	491 378,—	491 378,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD
2 5	KOOSOLEKUKULUD	7 000	7 000	7 400	7 400	21 985,—	21 985,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	15 857 800	15 857 800	13 637 640	13 637 640	10 366 223,—	10 366 223,—
3
TEGEVUSKULUD – REACH
3 0	REACH	23 117 000	23 117 000	20 766 760	20 766 760	8 730 267,—	8 730 267,—
3 1	IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI
3 2	KOMMUNIKATSIOON
3 3	KOMISJONID JA FOORUM
3 4	REACHI TOIMINGUTE IT-TUGI
3 5	REACHI TOIMINGUD
3 6	APELLATSIOONINÕUKOGU
3 7	KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA
3 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	440 000	790 830	210 000	622 440	698 605,—	698 605,—
3 9	IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA	47 324	47 324	169 426	169 426	0,—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	23 604 324	23 955 154	21 146 186	21 558 626	9 428 872,—	9 428 872,—
4
TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID
4 0	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID	1 686 100	1 686 100	1 552 643	1 552 643
4 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	39 900	39 900	10 900	10 900
4 9	SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED			500 000	500 000	37 104,—	37 104,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	1 726 000	1 726 000	2 063 543	2 063 543	37 104,—	37 104,—
5
TEGEVUSKULUD – PIC
5 0	TEGEVUSKULUD – PIC	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458
	Jaotis 5 — Kogusumma	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458
9
MUUD KULUD – RESERV
9 0	MUUD KULUD – RESERV – REACH	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137
	Jaotis 9 — Kogusumma	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137
	KÕIK KOGUSUMMA	214 000 271	214 351 101	262 698 644	263 111 084	74 890 841,—	74 890 841,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad
	2013
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	1	—	—
AD 13	11	1	—
AD 12	22	2	—
AD 11	27	3	—
AD 10	30	4	—
AD 9	47	7	—
AD 8	51	12	1
AD 7	46	5	—
AD 6	68	4	—
AD 5	7	—	—
AD kokku	311	38	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	15	1	2
AST 6	23	—	—
AST 5	31	2	—
AST 4	33	3	—
AST 3	9	3	2
AST 2	14	—	—
AST 1	1	—	—
AST kokku	140	9	4
Kokku	451	47	5

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/139

Üleeuroopalise transpordivõrgu rakendusameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/25)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	ELI EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—
9
MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	6 750 000	6 546 000	6 488 000,—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD	36 000	18 000	21 500,—
1 3	LÄHETUSKULUD	130 000	150 000	130 000,—
1 4	SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS	169 000	163 000	201 901,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD	5 000	5 000	4 825,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	7 090 000	6 882 000	6 846 226,—
2
INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD
2 0	KONTORID	1 655 000	1 279 000	1 930 684,—
2 1	ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE	512 000	797 000	631 698,—
2 2	TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD	28 000	74 000	60 722,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	24 000	30 000	20 431,—
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	6 000	6 000	6 622,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 225 000	2 186 000	2 650 157,—
3
TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD
3 1	EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID	5 000	5 000	2 901,—
3 2	TEAVE JA VÄLJAANDED	90 000	105 000	73 821,—
3 3	MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD	395 000	627 000	183 506,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	490 000	737 000	260 228,—
	KÕIK KOGUSUMMA	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	1	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	2	2	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	4	4	2
AD 7	—	—	—	7	7	7
AD 6	—	—	—	6	7	9
AD 5	—	—	—	—	—	2
AD kokku	—	—	—	28	28	28
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	2	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	5	5	5
Kokku	—	—	—	33	33	33

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Tegevusüksus ja palgaaste	Lepingulised töötajad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012
FG IV	26	26
FG III	23	23
FG II	17	17
FG I	1	1
FG kokku	67	67
Tegevusüksus ja palgaaste	Riikide lähetatud eksperdid
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
AD kokku	—	—
FG ja AD kokku	67	67

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/145

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta üldeelarve

(2013/C 91/26)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71
	KÕIK KOGUSUMMA	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAKULUD	2 763 000	2 694 000	2 150 009,67
1 2	MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	19 000	43 000	33 512,24
1 3	LÄHETUSKULUD	45 000	45 000	22 040,39
1 4	SOTSIAAL INFRASTRUKTUURI	30 000	38 000	11 230,33
1 5	KOOLITUS	60 000	55 000	50 000,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	97 000	70 000	50 000,—
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED	15 000	15 000	5 422,98
	Jaotis 1 — Kogusumma	3 029 000	2 960 000	2 322 215,61
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	BÜROORUUMID	536 800	542 300	45 646,11
2 1	ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE	165 000	200 000	114 803,25
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	63 000	110 000	23 504,50
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	18 000	53 500	18 537,41
2 4	TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD	—	50 500	20 500,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	210 000	160 000	221 156,01
2 6	JOOKSVAD KULUD	20 000	35 000	1 000,—
2 7	TEAVE JA VÄLJAANDED	30 000	36 500	3 643,36
2 8	UURINGUD	20 000	—	24 005,75
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 062 800	1 187 800	472 796,39
3
TEGEVUSKULUD
3 0	TÕLKIMINE	180 000	200 000	380 000,—
3 1	INSTITUTSIOONILINE ÜLESEHITUS JA EIGE ORGANID	70 000	—	0,—
3 2	VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD	1 411 000	1 260 000	1 161 805,44
3 3	SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE ALASE TEGEVUSE ANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE MEETODID NING TAVAD	556 000	1 060 000	824 110,42
3 4	RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS	826 000	534 000	581 828,37
3 5	TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS	393 568	540 000	923 934,45
3 6	EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED	50 000	—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 486 568	3 594 000	3 871 678,68
	KÕIK KOGUSUMMA	7 578 368	7 741 800	6 666 690,68

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	6	4
AD 7	—	—	—	4	4	3
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	8	8	8
Kokku AD	—	—	—	23	23	20
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	7	7	7
Kokku	—	—	—	30	30	27

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/149

Teadusuuringute Rakendusameti 2013. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/27)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU ÜLDEELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
4
TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST
4 0	TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU	—	—	638 733,55
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	638 733,55
9
MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	57 855	33 160,08
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	57 855	33 160,08
	KÕIK KOGUSUMMA	50 604 740	46 406 830	39 168 821,63

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD	32 570 000	27 695 000	23 264 309,15
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD	91 000	94 000	13 304,61
1 3	LÄHETUSKULUD	400 000	464 000	265 916,98
1 4	SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD	651 280	823 850	421 254,64
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTU- JA SISEKOOSOLEKUTE KULUD	15 000	20 000	5 379,10
	Jaotis 1 — Kogusumma	33 727 280	29 096 850	23 970 164,48
2
INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD
2 0	KONTORID	5 473 750	6 897 000	4 532 556,90
2 1	ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE	6 303 400	5 785 670	3 837 168,71
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	176 000	185 500	68 934,42
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	69 400	114 300	118 838,82
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	76 000	59 800	44 030,27
	Jaotis 2 — Kogusumma	12 098 550	13 042 270	8 601 529,12
3
TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD
3 1	EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID	59 000	61 000	21 466,85
3 2	TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE	363 000	361 250	109 757,44
3 3	MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD	4 356 910	3 845 460	2 107 665,53
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 778 910	4 267 710	2 238 889,82
	KÕIK KOGUSUMMA	50 604 740	46 406 830	34 810 583,42

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	1	1
AD 12	—	—	—	2	3	3
AD 11	—	—	—	11	4	5
AD 10	—	—	—	7	10	9
AD 9	—	—	—	8	12	12
AD 8	—	—	—	20	8	4
AD 7	—	—	—	21	19	16
AD 6	—	—	—	28	32	26
AD 5	—	—	—	29	27	29
AD kokku	—	—	—	129	117	106
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	3	2
AST 3	—	—	—	1	1	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	11	11	11
Kõik kokku	—	—	—	140	128	117

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2012	2011
FG IV	74	64	60
FG III	149	139	124
FG II	188	175	158
FG I	7	7	7
Kokku	418	385	349
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	—
Kokku	418	385	349

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/155

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/28)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
2
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU
2 0	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	5 891 000	5 891 000	5 787 000	5 787 000	5 373 087,—	5 364 699,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	119 000	119 000	128 000	128 000	243 937,—	237 480,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	137 000	137 000	128 000	128 000	151 900,—	136 234,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS	172 000	172 000	172 000	172 000	109 552,—	55 581,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)	10 000	10 000	10 000	10 000	4 336,—	4 288,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 329 000	6 329 000	6 225 000	6 225 000	5 882 812,—	5 798 282,—
2
HALDUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	330 000	330 000	310 000	310 000	398 034,—	248 340,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD	271 900	271 900	320 000	320 000	283 046,—	95 482,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	25 000	25 000	38 000	38 000	23 226,—	12 735,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	20 000	20 000	25 000	25 000	17 966,—	17 114,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	75 000	75 000	75 000	75 000	45 642,—	28 618,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	60 000	60 000	164 000	164 000	79 250,—	73 290,—
2 6	TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)	308 100	308 100	260 000	260 000	373 796,—	259 118,—
2 7	ÜLDINE TEAVE / TEABEVAHETUS	85 359	85 359	87 359	87 359	76 028,—	38 284,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 175 359	1 175 359	1 279 359	1 279 359	1 296 988,—	772 981,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	SUUTLIKKUSE ARENDAMINE	937 541	937 541	716 601	716 601	629 288,—	214 245,—
3 1	TEGEVUSE KOORDINEERIMINE	775 000	775 000	995 940	995 940	907 033,—	770 439,—
3 2	VAHENDITE OMANDAMINE	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	4 003 542,—	3 002 542,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 712 541	1 712 541	1 712 541	2 712 541	5 539 863,—	3 987 226,—
	KÕIK KOGUSUMMA	9 216 900	9 216 900	9 216 900	10 216 900	12 719 663,—	10 558 489,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2011		2012		2013
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1
AD 13		1		2		2
AD 12	1	2		2		2
AD 11
AD 10		1		3		3
AD 9	2	6		6		6
AD 8	1	2		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1
AD kokku	4	16		21		21
AST 11		1
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1		1
AST 1
AST kokku	0	33		33		33
Kõik kokku	4	49		54		54

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/159

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/29)

TULUD (1)

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
9
EUROOPA LIIDU TOETUS
9 2	EUROOPA LIIDU TOETUS	40 092 000	38 700 000	35 600 737,—
9 9	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	105 193,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	40 092 000	38 700 000	35 705 930,—
	KÕIK KOGUSUMMA	40 092 000	38 700 000	35 705 930,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD	24 787 860	22 424 150	20 683 233,—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD	116 000	116 000	86 965,—
1 3	LÄHETUSKULUD JA MUUD SEOTUD KULUD	400 000	382 000	356 663,—
1 4	SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD	640 600	626 883	558 824,—
1 6	SOTSIAALTEENUSED: MUUD KULUD	465 000	431 000	293 000,—
1 7	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	5 000	7 000	3 953,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	26 414 460	23 987 033	21 982 638,—
2
INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD
2 0	KONTORID	4 674 080	5 260 087	4 534 595,—
2 1	INFORMAATIKA	6 223 000	6 921 000	5 653 159,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	73 200	82 616	194 648,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	78 760	70 755	76 501,—
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	738 500	711 009	890 000,—
2 5	KOHTUMISTE KULUD	12 000	10 500	8 560,—
2 6	TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD	1 585 000	1 390 000	1 406 650,—
2 7	KOSOLIDEERITUD ASUTUSTEGA SEOTUD KULUD	293 000	267 000	243 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	13 677 540	14 712 967	13 007 113,—
	KÕIK KOGUSUMMA	40 092 000	38 700 000	34 989 751,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2013		2012
	Alaline ametikoht	Ajutine ametikoht	Alaline ametikoht	Ajutine ametikoht
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Tegevusüksus AD kokku	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tegevusüksus AST kokku	—	—	—	—
Töötajaid kokku	—	100	—	100

(1) Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil http://erc.europa.eu/

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/163

Euroopa Politseiameti 2013. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/30)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
9
TULUD
9 0	TOETUSED JA MAKSED	82 120 500	83 655 000	83 976 902,—
9 1	ASUKOHARIIGI TOETUS	p.m.	p.m.	122 000,—
9 2	MUU TULU	400 000	497 000	672 182,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—
	KÕIK KOGUSUMMA	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	HALDUSLÄHETUSED	16 000	220 000	216 600,—
1 3	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	810 000	750 000	909 485,—
1 4	KOOLITUS	200 000	276 000	253 686,—
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	100 000	100 000	106 161,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2
MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	471 000	605 400	787 425,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	335 000	311 000	319 850,—
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID	104 000	93 000	37 492,—
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD	p.m.	p.m.	441 473,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	KÕIK KOGUSUMMA	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2011		2012		2013
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	71	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	125	—	127	—	127
AD 6	—	52	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	37
AD kokku	—	395	—	397	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	2
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	62	—	60	—	60
Kokku	—	457	—	457	—	457
Kõik kokku	457		457

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2011	2012	2013
FG IV	7	10	14
FG III	64	84	77
FG II	2	2	7
FG I		2	0
FG kokku	73	98	98
Riikide lähetatud eksperdid	25	40	40
Kokku	98	138	138

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/169

Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/31)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta		2012. eelarveaasta		2011. eelarveaasta
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Makse
1
TOETUSED JA MAKSED
1 0	EUROOPA KOMISJONI TOETUS	200 229 206	130 000 000	306 651 800	97 783 960	18 465 322
	Jaotis 1 — Kogusumma	200 229 206	130 000 000	306 651 800	97 783 960	18 465 322
2
EUROOPA FARMAATSIATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS
2 0	EUROOPA FARMAATSIATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS	4 200 000	4 200 000	4 700 000	4 700 000	1 660 162
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 200 000	4 200 000	4 700 000	4 700 000	1 660 162
3
EELMISTEST AASTATEST ÜLE KANTUD SUMMAD
3 0	ÜLEKANDED VARASEMATEST AASTATEST JA PANGAINTRESSID	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	64 506 677
	Jaotis 3 — Kogusumma	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	64 506 677
	KÕIK KOGUSUMMA	226 945 440	134 974 655	373 763 361	113 209 163	84 632 161

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Makse
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	4 131 000	4 131 000	4 131 000	4 131 000	2 702 529
1 2	TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD	20 000	20 000	50 000	50 000	54 629
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	160 000	160 000	250 000	250 000	99 619
1 4	MUUD PERSONALILKULUD (SOTSIAAL-MEDITSIINILISED KULUD)	200 000	200 000	80 000	80 000	148 106
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	30 000	30 000	30 000	30 000	6 826
	Jaotis 1 — Kogusumma	4 541 000	4 541 000	4 541 000	4 541 000	3 011 709
2
MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	510 000	510 000	510 000	510 000	344 783
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	550 000	550 000	750 000	750 000	342 223
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	110 000	110 000	350 000	350 000	5 052
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	100 000	100 000	150 000	150 000	48 934
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	70 000	70 000	80 000	80 000	869
2 5	AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD	150 000	150 000	150 000	150 000	39 966
2 6	JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	500 000	500 000	576 000	576 000	78 591
2 7	VÄLISSUHTED, TEAVE JA REKLAAM	500 000	500 000	760 000	760 000	122 888
2 8	UURINGUD JA JÄRELAUDIT	800 000	800 000	800 000	800 000	0,—
2 9	EKSPERTIDE LEPINGUD JA HINNANGUKULUD	569 000	569 000	733 000	733 000	448 305
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 859 000	3 859 000	4 859 000	4 859 000	1 431 611
3
TEGEVUSKULUD
3 0	ÜHISETTEVÕTTE IMI TEADUSTEGEVUSE KAVA RAKENDAMINE	196 029 206	125 800 000	301 951 800	93 083 960	14 972 613
3 1	ÜLEKANDED JA PANGAINTRESSID	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	54 007 313
	Jaotis 3 — Kogusumma	218 545 440	126 574 655	364 363 361	103 809 163	68 979 926
	KÕIK KOGUSUMMA	226 945 440	134 974 655	373 763 361	113 209 163	73 423 246

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2011		2012		2013
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	7	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kokku	—	23	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	6	—	6	—	6
Kokku	—	29	—	29	—	29
Kõik kokku	—		—		29

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

Lepingulised töötajad	2013
FG IV	2
FG III	4
FG II	1
FG I	—
FG kokku	7
Riikide lähetatud eksperdid	—
Kokku	7

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/175

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/32)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta		2012. eelarveaasta		2011. eelarveaasta
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2
TULUD
2 0	TULUD	74 642 039	82 651 000	83 311 640	56 885 508	117 218 257	60 282 324
	Jaotis 2 — Kogusumma	74 642 039	82 651 000	83 311 640	56 885 508	117 218 257	60 282 324
3
2009., 2010. JA 2011. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD
3 0	2009., 2010. JA 2011. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD	5 918 654	0	11 673 918	7 017 506		3 321 609
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 918 654	0	11 673 918	7 017 506		3 321 609
	KÕIK KOGUSUMMA	80 560 693	82 651 000	94 985 558	63 903 014	117 218 257	63 603 933

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	2 437 200	2 437 200	2 159 709	2 159 709	1 986 636,—	1 986 636,—
1 2	TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD	15 000	15 000	11 088	11 088	62 410,—	62 410,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	100 000	100 000	84 501	84 501	96 178,—	96 178,—
1 4	MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD	43 000	43 000	19 902	19 902	27 702,—	27 702,—
1 7	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	10 000	10 000	2 348	2 348	6 854,—	6 854,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	2 605 200	2 605 200	2 277 548	2 277 548	2 179 780,—	2 179 780,—
2
MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	332 300	332 300	307 285	307 285	415 883,—	415 883,—
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	132 000	132 000	132 924	132 924	95 126,—	95 126,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	10 000	10 000	4 586	4 586	11 642,—	11 642,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	41 000	41 000	36 132	36 132	20 192,—	20 192,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	14 500	14 500	15 036	15 036	15 676,—	15 676,—
2 5	AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD	56 000	56 000	34 730	34 730	17 872,—	17 872,—
2 6	TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD	650 000	650 000	552 040	552 040	254 261,—	254 261,—
2 7	UURINGUD	5 000	5 000	48 440	48 440	0,—	0,—
2 8	EKSPERTIDE LEPINGUD JA KOOSOLEKUD	805 000	805 000	547 048	547 048	622 509,—	622 509,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 045 800	2 045 800	1 678 221	1 678 221	1 453 161,—	1 453 161,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	FCH ÜHISETTEVÕTTE TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE	75 909 693	78 000 000	90 561 946	59 479 402	113 145 257,—	49 941 593,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	75 909 693	78 000 000	90 561 946	59 479 402	113 145 257,—	49 941 593,—
	KÕIK KOGUSUMMA	80 560 693	82 651 000	94 517 715	63 435 171	116 778 198,—	53 574 534,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2011		2012		2013
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kokku	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	7	—	7	—	7
Kokku	—	18	—	18	—	18
Kõik kokku	18		18		18

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

Lepingulised töötajad	2011	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	1	1	1
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG kokku	2	2	2
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	—
Kokku	2	2	2

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/181

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/33)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
KOMISJONI TOETUS
1 0	KOMISJONI TOETUS	233 998 269	143 398 293	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	233 998 269	143 398 293	0,—
2
(EL-VÄLISTE) LIIKEMTE OSAMAKSED
2 0	(EL-VÄLISTE) LIIKMETE OSAMAKSED	2 851 937	2 364 332	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 851 937	2 364 332	0,—
3
2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD
3 0	2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD	17 126 537	59 602 065	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	17 126 537	59 602 065	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	253 976 743	205 364 690	0,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	2 090 000	2 340 000
1 2	MITMESUGUSED PERSONALIKULUD	1 042 874	330 000
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	200 000	210 000
1 4	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	38 000	38 000
1 5	SOTSIAALMEETMED	p.m.	p.m.
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	18 400	10 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	3 389 274	2 928 000
2
HOONED, IT, SEADMED, SIDE, KONKURSIKUTSETE HALDUS JA MITMESUGUSED JOOKSVATE TEGEVUSTE KULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	330 000	320 000
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	333 000	105 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	53 000	21 500
2 3	JOOKSVAD KULUD	46 000	40 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	37 600	35 000
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	260 000	220 000
2 7	TEABEVAHETUSTEGEVUS	210 000	110 000
2 8	UURINGUD	445 000	334 164
2 9	KONKURSIKUTSETE KULUD	600 000	615 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 314 600	1 800 664
3
TEGEVUSKULUD
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000	28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	13 280 000	12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	27 500 000	12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	40 200 000	27 505 945
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	36 220 000	23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	17 340 000	9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	7 300 000	1 896 936
3 7	PAKKUMISKUTSED	68 315 000	73 613 426
	Jaotis 3 — Kogusumma	238 155 000	187 756 307
4
KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT
4 0	KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT	10 117 869	12 879 719
	Jaotis 4 — Kogusumma	10 117 869	12 879 719
	KÕIK KOGUSUMMA	253 976 743	205 364 690

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2011		2012		2013
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kokku	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	1	—	1	—	1
Kokku	—	17	—	17	—	18
Kõik kokku	17		17		18

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2013
FG IV	1	1
FG III	2	2
FG II	3	3
FG I	—	—
FG kokku	6	6
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	—	—

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/187

Ühisettevõtte Artemis 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/34)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
TOETUSED JA MAKSED
1 0	TOETUSED JA MAKSED	26 352 000	40 666 428
	Jaotis 1 — Kogusumma	26 352 000	40 666 428
2
ARTEMISIA TOETUS
2 0	ARTEMISIA TOETUS	1 600 000	1 200 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 600 000	1 200 000
	KÕIK KOGUSUMMA	27 952 000	41 866 428

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	1 302 500	1 276 680
1 2	TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD	20 000	2 062
1 4	SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS	15 000	8 062
1 7	LÄHETUS- JA ESINDUSKULUD	85 000	60 746
	Jaotis 1 — Kogusumma	1 422 500	1 347 550
2
MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	280 500	263 233
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	90 000	100 995
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	5 000	4 050
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	12 000	13 075
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	10 000	9 112
2 6	HINDAMINE JA LÄBIVAATAMINE (2010. A PEATÜKK 3 2)	250 000	303 730
2 7	UUENDUSTEGEVUS (2010. A PEATÜKK 3 3)	10 000	23 622
2 8	VÄLJAANDED JA SUHTLUS (2010. A PEATÜKK 3 4)	210 000	232 860
2 9	AUDITEERIMINE JA HINDAMINE (2010. A PEATÜKK 3 5)	10 000	30 373
	Jaotis 2 — Kogusumma	877 500	981 050
3
TEGEVUSKULUD
3 1	TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE VALITUD PROJEKTID	25 652 000	39 537 828
	Jaotis 3 — Kogusumma	25 652 000	39 537 828
	KÕIK KOGUSUMMA	27 952 000	41 866 428

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2011		2012		2013
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	5	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kategooria kokku	—	8	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kategooria kokku	—	—	—	—	—	—
Töötajad kokku	—	—	—	—	—	—
Kõik kokku	8		8		8

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2013
IV tegevusüksus	—	—
III tegevusüksus	4	4
II tegevusüksus	3	3
II tegevusüksus	—	—
Tegevusüksused kokku	7	7
Riikide lähetatud eksperdid	1	—
Töötajad kokku	8	7

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/193

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/35)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS	11 245 482	9 393 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 245 482	9 393 000
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	7 496 988	6 262 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 496 988	6 262 000
	KÕIK KOGUSUMMA	18 742 470	15 655 000

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	9 011 000	7 845 177	1 607,—
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	678 000	738 923	2 515,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	109 000	63 000
1 6	KOOLITUS	377 000	280 000
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	10 000	22 000	748,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 185 000	8 949 100	4 870,—
2
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 282 000	1 484 318	13 075,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	1 272 000	457 617	25 995,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	110 000	172 300
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	288 500	260 458	6 592,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	205 000	187 475	1 567,—
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	943 000	220 882	3 686,—
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	684 500	488 250	8 205,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 785 000	3 271 300	59 120,—
3
TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED	550 000	505 000	71 035,—
3 2	TEABE KOGUMINE; KESKSE EUROOPA ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE	3 222 470	2 929 600	5 639,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 772 470	3 434 600	76 674,—
9
KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma		p.m.
	KÕIK KOGUSUMMA	18 742 470	15 655 000	140 664,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2013		2012		2011
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	1
AD 12	—	5	—	4	—	2
AD 11	—	7	—	7	—	3
AD 10	—	8	—	8	—	5
AD 9	—	7	—	8	—	4
AD 8	—	10	—	6	—	4
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	7	—	5	—	3
AD 5	—	8	—	7	—	5
AD kokku	—	67	—	57	—	37
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	1
AST 4	—	3	—	—	—	—
AST 3	—	3	—	2	—	—
AST 2	—	2	—	3	—	4
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	13	—	12	—	9
Kokku	—	80	—	69	—	46
Kõik kokku	80		69		46

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2012
FG IV	4	4
FG III	4	2
FG II	14	6
FG I	—	—
FG kokku	22	12
Riikide lähetatud eksperdid	12	8
Kokku	34	20

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/199

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2013. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/36)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	15 147 927	15 147 927
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 147 927	12 122 768
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	10 386 944	8 298 800
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 386 944	8 298 800
4
VAATLEJATE OSAMAKSED
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	432 489	325 432
	Jaotis 4 — Kogusumma	432 489	325 432
	KÕIK KOGUSUMMA	25 967 360	20 747 000

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	13 913 008	9 274 000
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD	1 029 200	1 206 000
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	43 500	60 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	59 200	166 000
1 6	KOOLITUS	200 000	174 000
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	32 500	28 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 277 408	10 908 000
2
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 024 000	2 530 000
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	609 000	480 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	549 500	205 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	317 550	256 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	210 000	200 000
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	400 000	60 000
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	498 800	406 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 608 850	4 137 000
3
TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED	1 485 000	1 317 000
3 2	TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE	2 454 300	4 385 000
3 3	ANDMEVAHETUSSÜSTEEM JA -LAHENDUSED, ANDMEARHITEKTUUR JA -LIIGITUS	1 141 802
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 081 102	5 702 000
	KÕIK KOGUSUMMA	25 967 360	20 747 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2013		2012		2011
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	1
AD 12	—	6	—	4	—	2
AD 11	—	10	—	6	—	4
AD 10	—	10	—	7	—	4
AD 9	—	13	—	8	—	6
AD 8	—	16	—	10	—	8
AD 7	—	12	—	6	—	4
AD 6	—	7	—	7	—	4
AD 5	—	5	—	5	—	3
AD kokku	—	84	—	57	—	38
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	2	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	—
AST 2	—	3	—	2	—	—
AST 1	—	0	—	1	—	—
AST kokku	—	9	—	11	—	—
Kokku	—	93	—	68	—	38
Kõik kokku	93		68		38

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2012
FG IV	12	7
FG III	3	5
FG II	—	—
FG I	—	—
FG kokku	15	12
Riikide lähetatud eksperdid	15	14
Kokku	30	26

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/205

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2013. aasta tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/37)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—
4
MUUD TOETUSED (1)
4 0	MUUD TOETUSED (1)	—	—	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	1 988 705	1 451 534	367 100,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	190 000	190 400	84 745,—
1 3	LÄHETUSKULUD	200 000	181 800	50 000,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	30 000	18 000	40 475,—
1 5	KUTSEALANE ARENDAMINE	60 000	88 000	0,—
1 6	VÄLISED TEENUSED	30 000	71 410	0,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	20 000	15 000	9 436,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	2 518 705	2 016 144	551 756,—
2
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	115 000	33 388	28 322,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	230 000	145 000	95 472,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	55 000	4 000	0,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	92 000	22 600	15 128,—
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	55 000	83 500	12 000,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	100 000	213 312	64 564,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	647 000	501 800	215 486,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS / MAJANDUSREGULATSIOONI VALITUD ASPEKTIDE UURINGUD 2011	482 991	632 056	0,—
3 1	HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA) / TURUANALÜÜSI ASPEKTIDE UURINGUD 2011	120 000	40 000	0,—
3 2	TÕHUSTATUD REGULATIIVKOOSTÖÖ ÕPIKOJAD JA MUUD MEETMED	—	—	64 399,—
3 3	PARIMATE TAVADE JA TEHNILISE EKSPERTIISI VAHETAMINE	—	—	0,—
3 4	LIIKMESRIIKIDE EKSPERDIRÜHM	—	—	15 000,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	602 991	672 056	79 399,—
	KÕIK KOGUSUMMA	3 768 696	3 190 000	846 641,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2013		2012		2011
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	3	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	5	—
AD kategooria kokku	—	11	—	11	—	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	1
AST kategooria kokku	—	5	—	5	—	3
Töötajad kokku	—	16	—	16	—	12
Kõik kokku	16		16		12

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2012	2011
IV tegevusüksus	—	—	—
III tegevusüksus	2	2	1
II tegevusüksus	2	2	1
II tegevusüksus	—	—	—
Tegevusüksused kokku	4	4	2
Riikide lähetatud eksperdid	8	8	8
Töötajad kokku	8	8	8

(1) Prognoositud vabatahtlikud toetused liikmesriikidelt või riikide reguleerivatelt asutustelt. Neid toetusi kasutatakse sihtotstarbeliste tegevuskulude katmiseks, nagu on sätestatud ameti ja riikide reguleerivate asutuste liikmesriikide vahelises kokkuleppes.

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/211

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2013. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/38)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
1
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	12 536 600	9 894 000	9 857 457,23
	Jaotis 1 — Kogusumma	12 536 600	9 894 000	9 857 457,23
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	8 638 400	7 120 000	6 784 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 638 400	7 120 000	6 784 000,—
3
JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD
3 0	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD	6 687 000	3 001 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	6 687 000	3 001 000
4
VAATLEJATE OSAMAKSED
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	373 000	264 000	257 288,76
	Jaotis 4 — Kogusumma	373 000	264 000	257 288,76
	KÕIK KOGUSUMMA	28 235 000	20 279 000	16 898 745,99

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	15 827 000	10 677 000	5 990 579,35
1 2	PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD	251 000	200 000	80 916,98
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	1 100 000	770 000	476 640,27
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	153 000	116 000	52 176,93
1 6	KOOLITUS	123 000	100 000	28 300,51
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	10 000	2 000	2 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 464 000	11 865 000	6 630 614,04
2
INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	2 669 000	2 805 000	3 076 680,23
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	980 000	590 000	292 621,82
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	219 000	150 000	121 180,45
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	554 000	336 000	190 878,96
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	279 000	161 000	96 040,31
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	742 000	412 000	159 399,59
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	382 000	310 000	146 487,08
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 825 000	4 764 000	4 083 288,44
3
TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS NING PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED	400 000	550 000	89 072,66
3 2	TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE	3 695 000	2 950 000	1 654 048,40
3 3	REITINGUAGENTUURIDE KOHAPEALNE KONTROLL	350 000	150 000	40 000,—
3 4	UURINGUD JA ÕIGUSNÕUSTAMINE	301 000	—	0,—
3 5	MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID	200 000	—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 946 000	3 650 000	1 783 121,06
9
KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	28 235 000	20 279 000	12 497 023,54

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2013		2012		2011
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—		—	1	—	—
AD 12	—	3	—	4	—	3
AD 11	—	5	—	4	—	4
AD 10	—	6	—	5	—	4
AD 9	—	12	—	5	—	3
AD 8	—	24	—	11	—	7
AD 7	—	24	—	11	—	9
AD 6	—	18	—	11	—	9
AD 5	—	12	—	9	—	8
AD kokku	—	106	—	63	—	49
AST 11	—	—	—	1	—	1
AST 10	—	—	—	1	—	1
AST 9	—	1	—	2	—	2
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	1
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	—
AST 4	—	6	—	1	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	1	—	1
AST 1	—		—	2	—	1
AST kokku	—	15	—	12	—	9
Kokku	—	121	—	75	—	58
Kõik kokku	121		75		58

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013
FG IV	10
FG III	4
FG II	11
FG I	—
FG kokku	25
Riikide lähetatud eksperdid	14
Kokku	39

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/217

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2013

(2013/C 91/39)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
9
KOMISJONI TOETUS
9 0	KOMISJONI TOETUS	7 369 795	7 241 850	3 093 402,—
9 1	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED			119 000,—
9 2	SIHTOTSTARBELINE TULU	1 571 425
	Jaotis 9 — Kogusumma	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—
	KÕIK KOGUSUMMA	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	5 712 699	4 493 250	2 103 091,—
1 2	LÄHETUSED JA AMETIREISID	130 000	231 307	79 746,—
1 3	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	23 500	23 500	8 507,—
1 4	SOTSIAALTEENUSED	20 000	17 300	6 664,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 886 199	4 765 357	2 198 008,—
2
AMETI HOONETE EHITAMINE JA SEOTUD KULUD
2 0	AMETI HOONETE KULUD	1 120 000	27 091	77 457,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	385 800	1 505 819	129 515,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	172 000	149 500	69 068,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	809 609	314 858	344 396,—
2 4	ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST	165 200	105 100	124 588,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 652 609	2 102 368	745 024,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	ESINDUSKULUD	20 000	21 191	20 000,—
3 1	TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED	225 000	145 739	129 879,—
3 2	SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT	127 875	187 000	119 491,—
3 3	TÕLKIMINE	24 537	15 000
3 4	KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS	5 000	5 195
	Jaotis 3 — Kogusumma	402 412	374 125	269 370,—
	KÕIK KOGUSUMMA	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
	Liidu eelarves kinnitatud ametikohad			Liidu eelarves kinnitatud ametikohad
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	6	6	5
AD 7	—	—	—	6	4	4
AD 6	—	—	—	4	2	3
AD 5	—	—	—	11	11	9
AD kokku	—	—	—	34	30	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	14	12	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	15	13	13
Kokku	—	—	—	49	43	40

Lepinguliste töötajate ja riikide lähetatud ekspertide hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

Lepingulised töötajad	2013	2012	2011
IV tegevusüksus	1	1	1
II tegevusüksus	1	1	1
Tegevusüksus II (lühiajaline)	5	2	0
Töötajad kokku	7	4	2
Riikide lähetatud eksperdid	16	12	10
Töötajad kokku	23	16	12

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/223

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/40)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	108 334 800	68 681 628
	Jaotis 2 — Kogusumma	108 334 800	68 681 628
3
KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)
3 0	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED	3 033 374	1 785 722
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 033 374	1 785 722
4
MUUD OSAMAKSED
4 1	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED	1 560 000	1 560 000
	Jaotis 4 — Kogusumma	1 560 000	1 560 000
5
ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST		22 013
5 7	MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED		1 635
	Jaotis 5 — Kogusumma		23 648
6
EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE
6 0	EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE		6 441 581
	Jaotis 6 — Kogusumma		6 441 581
	KÕIK KOGUSUMMA	112 928 174	78 492 579

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	3 814 600	3 814 600	2 675 814	2 675 814
1 2	VÄRBAMISKULUD	326 000	326 000	142 263	142 263
1 3	LÄHETUSKULUD	320 000	320 000	281 321	281 321
1 4	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	133 835	133 835	33 000	33 000
1 5	KOOLITUS	100 400	100 400	128 500	128 500
1 6	VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI	455 900	455 900	202 502	202 502
1 7	ESINDUSKULUD	3 000	3 000	2 700	2 700
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 153 735	5 153 735	3 466 100	3 466 100
2
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	EHITUS JA SEONDUVAD KULUD	176 533	176 533	73 050	73 050
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	328 265	328 265	245 990	245 990
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	228 500	228 500	73 150	73 150
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	310 500	310 500	347 200	347 200
2 4	VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED	13 000	13 000	9 000	9 000
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	248 000	248 000	262 000	262 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 304 798	1 304 798	1 010 390	1 010 390
3
TEGEVUSKULUD
3 0	STIPENDIUMID	128 865 709	102 200 841	91 140 530	73 000 789
3 1	TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD	2 495 100	2 105 200	446 100	412 000
3 2	SIDE JA TEAVITUS	1 939 000	1 852 100	562 000	548 500
3 3	STRATEEGIAKUJUNDUS JA SUHTED SIDUSRÜHMADEGA	265 000	311 500	78 500	54 800
	Jaotis 3 — Kogusumma	133 564 809	106 469 641	92 227 130	74 016 089
	KÕIK KOGUSUMMA	140 023 342	112 928 174	96 703 620	78 492 579

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—			—
AD 15	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—
AD 12	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	1
AD 10	—	—	—		1
AD 9	—	—	—	4	3	2
AD 8	—	—	—	8	8	3
AD 7	—	—	—	2	2	1
AD 6	—	—	—	12	5	7
AD 5	—	—	—	1	1	1
AD kategooria kokku	—	—	—	29	23	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—
AST 7	—	—	—
AST 6	—	—	—
AST 5	—	—	—		1
AST 4	—	—	—	2	1	4
AST 3	—	—	—	3	3	3
AST 2	—	—	—
AST 1	—	—	—
AST kategooria kokku	—	—	—	5	5	7
Kõik kokku	—	—	—	34	28	23

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/227

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/41)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta		2012. eelarveaasta		2011. eelarveaasta
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 1	EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES	865 510 000,—	501 086 084,88	1 067 900 000	242 138 348,11	361 519 760,—	190 265 799,—
1 2	EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES	41 844 030,72	41 844 030,72	49 045 342,88	49 045 342,88	35 900 000,—	35 900 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	907 354 030,72	542 930 115,60	1 116 945 342,88	291 183 690,99	397 419 760,—	226 165 799,—
2
LIIKMETE AASTAOSAMAKSED
2 1	LIIKMETE AASTAOSAMAKSED	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	3 900 000,—	3 835 000,—	3 835 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	3 900 000,—	3 835 000,—	3 835 000,—
3
ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU
3 1	ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	48 000 000,—	90 700 000,—	12 000 000,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	48 000 000,—	90 700 000,—	12 000 000,—
4
MITMESUGUSED TULUD
4 1	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	1 016 543,02	1 016 543,02	43 181,18	43 181,18
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	1 016 543,02	1 016 543,02	43 181,18	43 181,18
5
MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD
5 1	SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	185 789,14	185 789,14
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	185 789,14	185 789,14
	KÕIK KOGUSUMMA	1 016 654 030,72	677 229 115,60	1 263 061 885,90	344 100 234,01	492 183 730,32	242 229 769,32

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONALIKULUD
1 1	PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS	23 800 000	23 800 000	22 300 000	22 300 000	19 875 115,78	19 875 115,78
1 2	VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD	7 250 000	7 250 000	6 425 000	6 425 000	5 176 797,29	5 176 797,29
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000,—	1 700 000,—
1 4	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	680 000	680 000	906 000	906 000	1 052 829,77	1 052 829,77
1 5	ESINDUSKULUD	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,—	20 000,—
1 6	KOOLITUS	735 000	735 000	725 000	725 000	575 000,—	575 000,—
1 7	MUUD JUHTIMISKULUD	1 260 000	1 260 000	1 309 000	1 309 000	755 000,—	755 000,—
1 8	PRAKTIKANDIKOHAD	p.m.	p.m.	33 000	33 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	35 445 000	35 445 000	33 418 000	33 418 000	29 154 742,84	29 154 742,84
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 1	EHITUS JA SEONDUVAD KULUD	1 250 000	1 250 000	1 111 000	1 111 000	1 099 983,41	1 099 983,41
2 2	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	3 200 000	3 200 000	4 000 000	4 000 000	3 928 776,88	3 928 776,88
2 3	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	560 000	560 000	537 000	537 000	776 805,60	776 805,60
2 4	ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS	315 000	315 000	380 000	380 000	232 029,—	232 029,—
2 5	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 405 000	1 405 000	1 266 000	1 266 000	1 052 382,44	1 052 382,44
2 6	POSTI- JA SIDEKULUD	365 000	365 000	368 000	368 000	529 251,76	529 251,76
2 7	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	460 000	460 000	420 000	420 000	280 000,—	280 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 555 000	7 555 000	8 082 000	8 082 000	7 899 229,09	7 899 229,09
3
TEGEVUSKULUD
3 1	ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS	846 084 030 ,72	481 099 115 ,60	1 075 155 885 ,90	244 240 234 ,01	342 142 937,88	181 966 606,03
3 2	ITERI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA	16 580 000	10 500 000	1 702 000	4 000 000	17 905 220,—	4 282 185,09
3 3	LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA	2 190 000	9 530 000	1 285 000	2 860 000	669 000,—	4 924 720,53
3 4	MUUD KULUD	3 800 000	3 100 000	2 219 000	3 500 000	2 176 452,12	647 287,35
3 5	ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING	105 000 000	130 000 000	141 200 000	48 000 000	246 621 840,11	27 817 556,67
3 6	KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	973 654 030 ,72	634 229 115 ,60	1 221 561 885 ,90	302 600 234 ,01	609 515 450,11	219 638 355,67
	KÕIK KOGUSUMMA	1 016 654 030 ,72	677 229 115 ,60	1 263 061 885 ,90	344 100 234 ,01	646 569 422,04	256 692 327,60

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2013		2012		2011
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	9	2	9	2	4	1
AD 12	18	10	15	10	17	8
AD 11	5	12	5	7	5	—
AD 10	6	32	6	26	5	27
AD 9	4	15	5	26	7	21
AD 8	1	16	3	15	4	—
AD 7	1	65	1	45	—	43
AD 6	—	19	—	40	2	50
AD 5	—	2	—	2	—	3
AD kategooria kokku	44	174	44	174	44	154
AST 11	4	—	4	—	3	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	—	—	1	—	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	1	—	—	—
AST 5	5	4	4	4	4	—
AST 4	—	17	1	11	1	11
AST 3	2	5	2	11	3	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kategooria kokku	18	26	18	26	18	23
Kokku	62	200	62	200	62	177
Kõik kokku	262		262		239

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/233

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2013. eelarveaastaks

(2013/C 91/42)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
2
TULUD
2 0	ELI TOETUSED	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—
	KÕIK KOGUSUMMA	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	4 087 542	4 087 542	2 116 000	2 116 000	960 000,—	726 394,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	194 000	194 000	214 000	214 000	161 700,—	45 065,—
1 3	LÄHETUSKULUD	473 375	473 375	520 000	520 000	584 000,—	175 503,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	69 000	69 000	36 000	36 000	0,—	0,—
1 5	PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED	70 000	70 000	70 000	70 000	5 000,—	3 605,—
1 6	VÄLISTEENUSED	145 083	145 083	400 000	400 000	0,—	0,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	5 000	5 000	5 000	5 000	2 665,—	2 338,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 044 000	5 044 000	3 361 000	3 361 000	1 713 365,—	952 905,—
2
INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	380 000	380 000	1 413 000	1 413 000	813 325,—	285 971,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	680 000	680 000	540 000	540 000	370 833,—	64 839,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	150 000	150 000	120 000	120 000	50 000,—	12 806,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	656 000	656 000	714 000	714 000	185 000,—	44 645,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	90 000	90 000	85 000	85 000	5 000,—	656,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	—	—	—	—	600 000,—	29 907,—
2 6	JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	—	—	—	—	290 774,—	245 428,—
2 7	TEAVE JA VÄLJAANDED	—	—	—	—	9 000,—	2 375,—
2 8	UURINGUD	—	—	—	—	0,—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 956 000	1 956 000	2 872 000	2 872 000	2 323 932,—	686 627,—
3
TEGEVUSKULUD
3 1	EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE	800 000	100 000	550 000	190 000	2 010 717,—	263 699,—
3 2	LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE	2 800 000	1 305 000	1 975 000	645 000	0,—	0,—
3 3	ERILISE SURVE ALL OLEVATE LIIKMESRIIKIDE TOETAMINE	1 250 000	549 000	1 172 000	375 000	0,—	0,—
3 4	KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA	150 000	46 000	70 000	37 000	0,—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 000 000	2 000 000	3 767 000	1 247 000	2 010 717,—	263 699,—
	KÕIK KOGUSUMMA	12 000 000	9 000 000	10 000 000	7 480 000	6 048 014,—	1 903 231,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2013	2012
AD 16	0	—
AD 15	0	—
AD 14	1	1
AD 13	0	—
AD 12	0	—
AD 11	0	—
AD 10	2	1
AD 9	6	5
AD 8	5	0
AD 7	9	11
AD 6	2	0
AD 5	7	7
AD kokku	32	25
AST 11	0	—
AST 10	0	—
AST 9	0	—
AST 8	0	—
AST 7	0	—
AST 6	0	—
AST 5	0	—
AST 4	1	—
AST 3	6	4
AST 2	1	1
AST 1	5	8
AST kokku	13	13
CA GFIV	6	3
CA GFIII	8	5
CA GFII	1	0
CA GF1	2	3
CA	17	11
SNE	15	12
Kõik kokku	77	61

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/237

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2013/C 91/43)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2012		Paranduseelarve nr 3		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	5 461 305 0,—	5 698 215 9,—			5 461 305 0,—	5 698 215 9,—
2 1	TEGEVUSTULU	1 799 394 ,72	1 799 394 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	1 917 554 ,93	1 917 554 ,93
	Jaotis 2 — Kogusumma	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93
	KÕIK KOGUSUMMA	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012		Paranduseelarve nr 3		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	19 185 552 ,98	19 185 552 ,98	9 887 ,94	9 887 ,94	19 195 440 ,92	19 195 440 ,92
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	59 000 0,—	59 000 0,—			59 000 0,—	59 000 0,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	138 836 ,19	138 836 ,19	5 351 ,31	5 351 ,31	144 187 ,50	144 187 ,50
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR	40 000 0,—	40 000 0,—			40 000 0,—	40 000 0,—
1 6	SOTSIAALMEETMED	40 720 0,—	40 720 0,—			40 720 0,—	40 720 0,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	4 000 0,—	4 000 0,—			4 000 0,—	4 000 0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 761 589 ,17	20 761 589 ,17	15 239 ,25	15 239 ,25	20 776 828 ,42	20 776 828 ,42
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 401 220 ,41	3 401 220 ,41	63 245 ,38	63 245 ,38	3 464 465 ,79	3 464 465 ,79
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	48 769 9,—	48 769 9,—			48 769 9,—	48 769 9,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	8 800 0,—	8 800 0,—			8 800 0,—	8 800 0,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	228 735 ,99	228 735 ,99	15 617 ,91	15 617 ,91	244 353 ,90	244 353 ,90
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	24 500 0,—	24 500 0,—			24 500 0,—	24 500 0,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	12 088 9,—	12 088 9,—			12 088 9,—	12 088 9,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 571 544 ,40	4 571 544 ,40	78 863 ,29	78 863 ,29	4 650 407 ,69	4 650 407 ,69
3
TEGEVUSKULUD
3 0	SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE	50 000 0,—	25 000 0,—			50 000 0,—	25 000 0,—
3 1	ANDMEBAASIDE ARENDUS	492 367 7,—	578 833 4,—			492 367 7,—	578 833 4,—
3 2	INFO JA KIRJASTAMINE	8 000 0,—	8 000 0,—			8 000 0,—	8 000 0,—
3 3	JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD	97 685 0,—	103 635 0,—			97 685 0,—	103 635 0,—
3 4	TÕLKIMISKULUD	20 000 0,—	20 000 0,—			20 000 0,—	20 000 0,—
3 5	UURINGUD	35 500 0,—	35 500 0,—			35 500 0,—	35 500 0,—
3 6	MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD	785 321 ,15	785 321 ,15			785 321 ,15	785 321 ,15
3 7	MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS	81 600 0,—	84 600 0,—			81 600 0,—	84 600 0,—
3 8	SAASTAMISVASTASED MEETMED	2 053 246 3,—	2 104 546 3,—			2 053 246 3,—	2 104 546 3,—
3 9	LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)	191 000 0,—	306 195 2,—	24 057 ,67	24 057 ,67	1 934 057 ,67	3 086 009 ,67
	Jaotis 3 — Kogusumma	31 079 311 ,15	33 448 420 ,15	24 057 ,67	24 057 ,67	31 103 368 ,82	33 472 477 ,82
	KÕIK KOGUSUMMA	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/241

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2013/C 91/44)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2012	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	16 374 040		16 374 040
	Jaotis 2 — Kogusumma	16 374 040		16 374 040
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOGUSUMMA	16 374 040		16 374 040

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAKULUD	9 919 500		9 919 500
1 2	MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	161 000		161 000
1 3	LÄHETUSKULUD	250 000		250 000
1 4	SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD	324 800		324 800
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED	6 000		6 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 661 300		10 661 300
2
TEGEVUSKULUD
2 0	BÜROORUUMID	2 405 800		2 405 800
2 1	ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE	844 300		844 300
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	22 000	41 690	63 690
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	99 800		99 800
2 4	TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD	30 100		30 100
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 402 000	41 690	3 443 690
3
TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI
3 1	EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED	1 358 000		1 358 000
3 2	TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE	67 050		67 050
3 3	MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI	885 690	–41 690	844 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 310 740	–41 690	2 269 050
	KÕIK KOGUSUMMA	16 374 040	0	16 374 040

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	9	7	7
AD 7	—	—	—	5	7	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Kõik kokku	—	—	—	37	37	37

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011
FG IV	57	56
FG III	49	48
FG II	14	14
FG I	1	1
FG kokku	121	119
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	121	119

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/247

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2013/C 91/45)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2012	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1
KOMISJONI TOETUS
1 0	KOMISJONI TOETUS	142 800 000	598 292	143 398 292
	Jaotis 1 — Kogusumma	142 800 000	598 292	143 398 292
2
(EL-VÄLISTE) LIIKEMTE OSAMAKSED
2 0	(EL-VÄLISTE) LIIKMETE OSAMAKSED	2 775 000	– 410 668	2 364 332
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 775 000	– 410 668	2 364 332
3
2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD
3 0	2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD	38 391 000	11 870 756	50 261 756
	Jaotis 3 — Kogusumma	38 391 000	11 870 756	50 261 756
	KÕIK KOGUSUMMA	183 966 000	12 058 380	196 024 380

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1
PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	2 780 000	– 280 000	2 500 000
1 2	MITMESUGUSED PERSONALIKULUD	300 000	–60 000	240 000
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	170 000	–30 000	140 000
1 4	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	40 000	–2 000	38 000
1 5	SOTSIAALMEETMED	p.m.		p.m.
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	20 000	–10 000	10 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	3 310 000	– 382 000	2 928 000
2
HOONED, IT, SEADMED, SIDE, KONKURSIKUTSETE HALDUS JA MITMESUGUSED JOOKSVATE TEGEVUSTE KULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	330 000	–10 000	320 000
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	65 000		65 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	40 000	–15 000	25 000
2 3	JOOKSVAD KULUD	50 000	–10 000	40 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	35 000	–3 500	31 500
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	250 000	–30 000	220 000
2 7	TEABEVAHETUSTEGEVUS	250 000	– 100 000	150 000
2 8	UURINGUD	400 000	–65 836	334 164
2 9	KONKURSIKUTSETE KULUD	820 000	– 205 000	615 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 240 000	– 439 336	1 800 664
3
TEGEVUSKULUD
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000		28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000		12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000		12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000		41 790 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000		23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000		9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000		1 886 000
3 7	PAKKUMISKUTSED	50 000 000		50 000 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	178 416 000		178 416 000
4
KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT
4 0	KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT		12 879 718	12 879 718
	Jaotis 4 — Kogusumma		12 879 718	12 879 718
	KÕIK KOGUSUMMA	183 966 000	12 058 382	196 024 382

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/251

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2013/C 91/46)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2012	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1
KOMISJONI TOETUS
1 0	KOMISJONI TOETUS	143 398 293		143 398 293
	Jaotis 1 — Kogusumma	143 398 293		143 398 293
2
(EL-VÄLISTE) LIIKEMTE OSAMAKSED
2 0	(EL-VÄLISTE) LIIKMETE OSAMAKSED	2 364 332		2 364 332
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 364 332		2 364 332
3
2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD
3 0	2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD	38 391 000	21 211 065	59 602 065
	Jaotis 3 — Kogusumma	38 391 000	21 211 065	59 602 065
	KÕIK KOGUSUMMA	184 153 625	21 211 065	205 364 690

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1
PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	2 780 000	– 440 000	2 340 000
1 2	MITMESUGUSED PERSONALIKULUD	300 000	30 000	330 000
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	170 000	40 000	210 000
1 4	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	38 000		38 000
1 5	SOTSIAALMEETMED	p.m.		p.m.
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	10 000		10 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	3 298 000	– 370 000	2 928 000
2
HOONED, IT, SEADMED, SIDE, KONKURSIKUTSETE HALDUS JA MITMESUGUSED JOOKSVATE TEGEVUSTE KULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	320 000		320 000
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	65 000	40 000	105 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	25 000	–3 500	21 500
2 3	JOOKSVAD KULUD	40 000		40 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	31 500	3 500	35 000
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	220 000		220 000
2 7	TEABEVAHETUSTEGEVUS	250 000	– 140 000	110 000
2 8	UURINGUD	334 164		334 164
2 9	KONKURSIKUTSETE KULUD	615 000		615 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 900 664	– 100 000	1 800 664
3
TEGEVUSKULUD
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000		28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000		12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000		12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000	–14 284 055	27 505 945
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000		23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000		9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000	10 936	1 896 936
3 7	PAKKUMISKUTSED	50 000 000	23 613 426	73 613 426
	Jaotis 3 — Kogusumma	178 416 000	9 340 307	187 756 307
4
KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT
4 0	KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT	12 879 719		12 879 719
	Jaotis 4 — Kogusumma	12 879 719		12 879 719
	KÕIK KOGUSUMMA	196 494 383	8 870 307	205 364 690

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/255

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta üldeelarve – 2. paranduseelarve

(2013/C 91/47)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2012	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	7 741 800		7 741 800
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 741 800		7 741 800
	KÕIK KOGUSUMMA	7 741 800		7 741 800

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAKULUD	2 694 000		2 694 000
1 2	MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	43 000		43 000
1 3	LÄHETUSKULUD	45 000		45 000
1 4	SOTSIAAL INFRASTRUKTUURI	38 000		38 000
1 5	KOOLITUS	55 000		55 000
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	70 000		70 000
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED	15 000		15 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	2 960 000		2 960 000
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	BÜROORUUMID	542 300		542 300
2 1	ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE	200 000		200 000
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	110 000		110 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	40 000		53 500
2 4	TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD	50 500		50 500
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	160 000		160 000
2 6	JOOKSVAD KULUD	45 000		35 000
2 7	TEAVE JA VÄLJAANDED	40 000		36 500
2 8	UURINGUD	—		—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 187 800		1 187 800
3
TEGEVUSKULUD
3 0	TÕLKIMINE	200 000		200 000
3 1	INSTITUTSIOONILINE ÜLESEHITUS JA EIGE ORGANID	—		—
3 2	VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD	1 260 000		1 260 000
3 3	SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE ALASE TEGEVUSE ANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE MEETODID NING TAVAD	1 060 000		1 060 000
3 4	RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS	534 000		534 000
3 5	TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS	540 000		540 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 594 000		3 594 000
	KÕIK KOGUSUMMA	7 741 800		7 741 800

27.3.2013

Euroopa Liidu Teataja

C 91/259

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2013/C 91/48)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2012	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS	9 393 000		9 393 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	9 393 000		9 393 000
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	6 262 000		6 262 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 262 000		6 262 000
	KÕIK KOGUSUMMA	15 655 000		15 655 000

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1
PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	7 957 000	– 111 823	7 845 177
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	760 000	–21 077	738 923
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	63 000		63 000
1 6	KOOLITUS	280 000		280 000
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	20 000	2 000	22 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	9 080 000	– 130 900	8 949 100
2
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 235 000	249 318	1 484 318
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	690 000	– 232 383	457 617
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	284 000	– 111 700	172 300
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	152 000	108 458	260 458
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	197 000	–9 525	187 475
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	370 000	– 149 118	220 882
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	667 000	– 178 750	488 250
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 595 000	– 323 700	3 271 300
3
TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED	505 000		505 000
3 2	TEABE KOGUMINE; KESKSE EUROOPA ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE	2 475 000	454 600	2 929 600
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 980 000	454 600	3 434 600
9
KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOGUSUMMA	15 655 000	0	15 655 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012		2011		2010
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	7	—	3	—	—
AD 10	—	8	—	5	—	—
AD 9	—	8	—	4	—	—
AD 8	—	6	—	4	—	—
AD 7	—	8	—	8	—	—
AD 6	—	5	—	3	—	—
AD 5	—	7	—	5	—	—
AD kokku	—	57	—	37	—	—
AST 11	—	0	—	—	—	—
AST 10	—	0	—	0	—	—
AST 9	—	0	—	0	—	—
AST 8	—	1	—	0	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	—
AST 5	—	2	—	1	—	—
AST 4	—	0	—	0	—	—
AST 3	—	2	—	0	—	—
AST 2	—	3	—	4	—	—
AST 1	—	0	—	0	—	—
AST kokku	—	12	—	9	—	—
Kokku	—	69	—	46	—	—
Kõik kokku	69		46		—

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011
FG IV	4	2
FG III	2	2
FG II	6	3
FG I	0	—
FG kokku	12	7
Riikide lähetatud eksperdid	8	6
Kokku	20	13

		ISSN 1977-0898 doi:10.3000/19770898.C_2013.091.est
Euroopa Liidu Teataja		C 91

Eestikeelne väljaanne	Teave ja teatised	56. köide 27. märts 2013

Teatis nr	Sisukord	Lehekülg
	IV Teave
	TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT
2013/C 091/01	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	1

2013/C 091/02	Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	7

2013/C 091/03	Euroopa Keskkonnaameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	13

2013/C 091/04	Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	19

2013/C 091/05	Euroopa Ravimiameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	27

2013/C 091/06	Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2013 tulude ja kulude aruanne	33

2013/C 091/07	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	39

2013/C 091/08	Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	45

2013/C 091/09	Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	51

2013/C 091/10	Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	57

2013/C 091/11	Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	61

2013/C 091/12	Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2013 tulude ja kulude aruanne	67

2013/C 091/13	Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2013. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon	73

2013/C 091/14	Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	79

2013/C 091/15	Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	85

2013/C 091/16	Euroopa Raudteeagentuuri 2013 eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	89

2013/C 091/17	Eurojusti eelarveaasta 2013 tulude ja kulude aruanne	95

2013/C 091/18	Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	101

2013/C 091/19	Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	107

2013/C 091/20	Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	113

2013/C 091/21	Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2013 tulude ja kulude aruanne	119

2013/C 091/22	Euroopa Politseikolledži (CEPOL) 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	123

2013/C 091/23	Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2013. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne	127

2013/C 091/24	Euroopa Kemikaaliameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	133

2013/C 091/25	Üleeuroopalise transpordivõrgu rakendusameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	139

2013/C 091/26	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta üldeelarve	145

2013/C 091/27	Teadusuuringute Rakendusameti 2013. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne	149

2013/C 091/28	Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	155

2013/C 091/29	Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	159

2013/C 091/30	Euroopa Politseiameti 2013. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne	163

2013/C 091/31	Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	169

2013/C 091/32	Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	175

2013/C 091/33	Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	181

2013/C 091/34	Ühisettevõtte Artemis 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	187

2013/C 091/35	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	193

2013/C 091/36	Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2013. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon	199

2013/C 091/37	Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2013. aasta tulude ja kulude aruanne	205

2013/C 091/38	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2013. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon	211

2013/C 091/39	Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2013	217

2013/C 091/40	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	223

2013/C 091/41	Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon	227

2013/C 091/42	Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2013. eelarveaastaks	233

2013/C 091/43	Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve	237

2013/C 091/44	Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	241

2013/C 091/45	Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve	247

2013/C 091/46	Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	251

2013/C 091/47	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta üldeelarve – 2. paranduseelarve	255

2013/C 091/48	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve	259