ISSN 1977-0898 doi:10.3000/19770898.C_2012.397.est |
||
Euroopa Liidu Teataja |
C 397 |
|
Eestikeelne väljaanne |
Teave ja teatised |
55. köide |
Teatis nr |
Sisukord |
Lehekülg |
|
IV Teave |
|
|
TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
|
2012/C 397/01 |
Euroopa Keskkonnaameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve |
|
2012/C 397/02 |
Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve |
|
2012/C 397/03 |
||
2012/C 397/04 |
||
2012/C 397/05 |
||
2012/C 397/06 |
||
2012/C 397/07 |
Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve |
|
2012/C 397/08 |
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve |
|
2012/C 397/09 |
||
2012/C 397/10 |
Euroopa Kemikaaliameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve |
|
2012/C 397/11 |
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta üldeelarve – 1. paranduseelarve |
|
2012/C 397/12 |
||
2012/C 397/13 |
||
2012/C 397/14 |
Ühisettevõtte ARTEMIS 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve |
|
2012/C 397/15 |
||
2012/C 397/16 |
||
2012/C 397/17 |
||
ET |
|
IV Teave
TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/1 |
Euroopa Keskkonnaameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve
(2012/C 397/01)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
||||
1 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS |
41 627 249 |
61 108 |
41 688 357 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
41 627 249 |
61 108 |
41 688 357 |
2 |
||||
MUUD TULUD |
||||
2 0 |
TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU |
— |
|
— |
2 3 |
MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
KINGITUSED JA ANNAKUD |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
MITMESUGUSED TULUD |
— |
7 347 |
7 347 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
p.m. |
7 347 |
7 347 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
41 627 249 |
68 455 |
41 695 704 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
21 886 861 |
– 271 000 |
21 615 861 |
1 2 |
TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD |
120 000 |
305 350 |
425 350 |
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
950 000 |
|
950 000 |
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
800 000 |
|
800 000 |
1 6 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
5 000 |
|
5 000 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
23 761 861 |
34 350 |
23 796 211 |
2 |
||||
HALDUSKULUD |
||||
2 1 |
HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD |
3 235 170 |
– 141 000 |
3 094 170 |
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
150 000 |
36 000 |
186 000 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
500 000 |
|
500 000 |
2 4 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
12 000 |
–5 000 |
7 000 |
2 5 |
EEA JUHTIMINE |
205 000 |
–10 000 |
195 000 |
2 6 |
AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE |
10 000 |
|
10 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
4 112 170 |
– 120 000 |
3 992 170 |
3 |
||||
TEGEVUSKULUD |
||||
3 3 |
RESSURSID |
11 682 940 |
200 760 |
11 883 700 |
3 4 |
STRATEEGILINE TEGEVUS |
— |
|
— |
3 5 |
STRATEEGILINE TEGEVUS |
2 070 278 |
–46 655 |
2 023 623 |
3 6 |
STRATEEGILINE TEGEVUS |
— |
|
— |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
13 753 218 |
154 105 |
13 907 323 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
41 627 249 |
68 455 |
41 695 704 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/5 |
Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve
2012/C 397/02)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
1 |
||||
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
1 0 |
ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND |
100 000 |
|
100 000 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
||||
4 3 |
KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE |
133 010 |
|
133 010 |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE |
248 467 |
|
248 467 |
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
||||
8 0 |
EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 8 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
MITMESUGUSED TULUD |
||||
9 0 |
MUUD TULUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
||||
10 1 |
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 10 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
1 |
|||||||
SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
|||||||
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSIONID JA PENSIONITOETUSED |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||||||
2 0 |
KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
|||||||
3 0 |
JOOKSVAD KULUD |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
TEGEVUSKULUD |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
SIHTOTSTARBELISED KULUD |
|||||||
4 1 |
KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494 |
|||||||
5 1 |
INIMRESSURSID |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
MUUD KULUD JA TEENUSED |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
FINANTSAUDIT |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
ETTENÄGEMATUD KULUD |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
|||||||
8 0 |
EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Jaotis 8 — Kogusumma |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
|||||||
9 9 |
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
|||||||
10 1 |
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Jaotis 10 — Kogusumma |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Märkused
Kohustuste tõenäoline maksegraafik
Kohustused |
Maksed |
||
2012 |
2013 |
||
Täitmata kohustused kuni aastani 2012 |
134 397 |
134 397 |
— |
Assigneeringud 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Kokku |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Märkused
Kohustuste tõenäoline maksegraafik
Kohustused |
Maksed |
||
2012 |
2013 |
||
Täitmata kohustused kuni aastani 2012 |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Assigneeringud 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Kokku |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Märkused
Kohustuste tõenäoline maksegraafik
Kohustused |
Maksed |
||
2012 |
2013 |
||
Täitmata kohustused kuni aastani 2012 |
136 203 |
136 203 |
— |
Assigneeringud 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Kokku |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Ametikohtade loetelu
Tegevusüksus ja palgaaste |
2012 |
2011 |
Seisuga 31. detsember 2010 |
|||
Alalised |
Ajutised |
Alalised |
Ajutised |
Alalised |
Ajutised |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Kategooria AD kokku |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Kategooria AST kokku |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Kokku |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv
Lepingulised töötajad |
Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
FG kokku |
32 |
34 |
36 |
Kohalikud töötajad |
2 |
2 |
2 |
Riikide lähetatud eksperdid |
2 |
2 |
2 |
Kokku |
33 |
38 |
36 |
Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2012. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/13 |
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2012 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve
(2012/C 397/03)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
1 1 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
1 2 |
KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE |
350 000 |
|
350 000 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
2 |
||||
MUUD TOETUSED |
||||
2 1 |
NORRA OSALUS |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
2 2 |
ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
3 |
||||
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
||||
3 1 |
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
||||
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
1 2 |
PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
2 |
||||
TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
||||
2 1 |
TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
3 |
||||
PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
||||
3 1 |
TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
4 |
||||
KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
||||
4 1 |
PROJEKTID |
350 000 |
|
350 000 |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
350 000 |
|
350 000 |
5 |
||||
RESERV |
||||
5 3 |
PROGRAMMI IPA4 KULUD |
— |
|
— |
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
— |
|
— |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Ametikohtade loetelu
Tegevusüksus ja palgaaste |
2011 |
2012 |
||||
31.12.2011 |
Kinnitatud ametikohad |
Kinnitatud ametikohad |
||||
Alalised |
Tähtajalised |
Alalised |
Tähtajalised |
Alalised |
Tähtajalised |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD kokku |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST kokku |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
Kokku |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
Kõik kokku |
77 |
84 |
84 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
Lepingulised töötajad |
2011 |
2012 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
10 |
11 |
FG II |
12 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
FG kokku |
25 |
27 |
Riikide lähetatud eksperdid |
1 |
1 |
Kokku |
26 |
28 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/19 |
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve
(2012/C 397/04)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
2 |
||||
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
2 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
56 727 000 |
|
56 727 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
56 727 000 |
|
56 727 000 |
3 |
||||
EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
||||
3 0 |
EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
1 350 000 |
124 000 |
1 474 000 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
1 350 000 |
124 000 |
1 474 000 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
58 077 000 |
124 000 |
58 201 000 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
28 655 000 |
– 180 008 |
28 474 992 |
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
150 000 |
|
150 000 |
1 5 |
AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS |
415 000 |
|
415 000 |
1 7 |
ESINDUSKULUD |
25 000 |
–8 000 |
17 000 |
1 8 |
HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE |
928 000 |
|
928 000 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
31 173 000 |
– 188 008 |
30 984 992 |
2 |
||||
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||
2 0 |
KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD |
3 183 000 |
– 122 149 |
3 060 851 |
2 1 |
ANDMETÖÖTLUS |
1 935 000 |
385 142 |
2 320 142 |
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
238 000 |
–38 100 |
199 900 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
269 000 |
38 100 |
307 100 |
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
293 000 |
–40 000 |
253 000 |
2 5 |
KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED |
725 000 |
–50 000 |
675 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
6 643 000 |
172 993 |
6 815 993 |
3 |
||||
TEGEVUSKULUD |
||||
3 0 |
TEGEVUSKULUD |
20 261 000 |
139 015 |
20 400 015 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
20 261 000 |
139 015 |
20 400 015 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
58 077 000 |
124 000 |
58 201 000 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/23 |
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve
2012/C 397/05)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
||||
1 0 |
ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED |
39 925 000 |
–1 804 900 |
38 120 100 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
39 925 000 |
–1 804 900 |
38 120 100 |
2 |
||||
KOMISJONI TOETUS |
||||
2 0 |
KOMISJONI TOETUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
||||
3 0 |
INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
2 258 100 |
198 500 |
2 456 600 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
2 258 100 |
198 500 |
2 456 600 |
4 |
||||
MUUD TULUD |
||||
4 0 |
MUUD TULUD |
495 000 |
–42 000 |
453 000 |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
495 000 |
–42 000 |
453 000 |
5 |
||||
EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST |
||||
5 0 |
EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST |
1 373 300 |
2 431 249 |
3 804 549 |
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
1 373 300 |
2 431 249 |
3 804 549 |
6 |
||||
TAGASIMAKSED |
||||
6 0 |
TAGASTUSED KLIENTIDELE |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
ERAKORRALISED TAGASIMAKSED |
|
|
|
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
44 051 400 |
782 849 |
44 834 249 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
25 112 900 |
– 750 000 |
24 362 900 |
1 3 |
LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD |
70 000 |
|
70 000 |
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
339 300 |
72 000 |
411 300 |
1 5 |
MOBIILSUS |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SOTSIAALTEENUSED |
144 900 |
|
144 900 |
1 7 |
VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD |
3 000 |
|
3 000 |
1 9 |
PENSIONID |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
25 670 100 |
– 678 000 |
24 992 100 |
2 |
||||
HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
||||
2 0 |
KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD |
2 207 900 |
– 158 600 |
2 049 300 |
2 1 |
ANDMETÖÖTLUS |
2 591 000 |
56 400 |
2 647 400 |
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
88 100 |
5 500 |
93 600 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
213 100 |
6 300 |
219 400 |
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
342 900 |
|
342 900 |
2 5 |
KOOSOLEKUTE KULUD |
10 000 |
|
10 000 |
2 6 |
KESKUSE HALDUSKORRALDUS |
92 000 |
16 000 |
108 000 |
2 7 |
TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE |
25 000 |
|
25 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
5 570 000 |
–74 400 |
5 495 600 |
3 |
||||
TEGEVUSKULUD |
||||
3 0 |
VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED |
12 124 300 |
375 700 |
12 500 000 |
3 1 |
INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD |
687 000 |
20 475 |
707 475 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
12 811 300 |
396 175 |
13 207 475 |
10 |
||||
RESERVID |
||||
10 0 |
MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |
p.m. |
1 139 074 |
1 139 074 |
|
Jaotis 10 — Kogusumma |
p.m. |
1 139 074 |
1 139 074 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
44 051 400 |
782 849 |
44 834 249 |
Ametikohtade loetelu
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||||
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
1 |
— |
AD 12 |
8 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
AD 11 |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
AD 10 |
8 |
10 |
9 |
5 |
4 |
5 |
AD 9 |
3 |
4 |
4 |
10 |
10 |
8 |
AD 8 |
3 |
2 |
2 |
9 |
9 |
6 |
AD 7 |
9 |
9 |
8 |
22 |
20 |
15 |
AD 6 |
4 |
3 |
1 |
16 |
19 |
23 |
AD 5 |
1 |
1 |
3 |
14 |
15 |
15 |
Kokku AD |
47 |
45 |
42 |
91 |
93 |
87 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
5 |
5 |
4 |
— |
— |
— |
AST 7 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
3 |
AST 6 |
3 |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
AST 5 |
1 |
— |
1 |
6 |
5 |
6 |
AST 4 |
5 |
4 |
3 |
13 |
17 |
11 |
AST 3 |
2 |
4 |
5 |
21 |
21 |
18 |
AST 2 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
7 |
AST 1 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
17 |
Kokku AST |
18 |
18 |
19 |
59 |
69 |
67 |
Kokku |
65 |
63 |
61 |
150 |
162 |
154 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/27 |
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve
(2012/C 397/06)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
2 |
||||
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
2 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
20 376 020 |
|
20 376 020 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
20 376 020 |
|
20 376 020 |
3 |
||||
VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
||||
3 0 |
VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
SIHTOTSTARBELISED TULUD |
||||
4 0 |
SIHTOTSTARBELISED TULUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
MUUD TULUD |
||||
9 0 |
MUUD TULUD |
p.m. |
270 887 |
270 887 |
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
p.m. |
270 887 |
270 887 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
20 376 020 |
270 887 |
20 646 907 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
PERSONALIKULUD |
||||
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
9 355 000 |
|
9 355 000 |
1 2 |
TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD |
141 000 |
|
141 000 |
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
420 000 |
|
420 000 |
1 4 |
ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS |
360 000 |
|
360 000 |
1 5 |
PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS |
150 000 |
|
150 000 |
1 6 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
455 000 |
|
455 000 |
1 7 |
VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD |
6 000 |
|
6 000 |
1 9 |
JAOTIS 1 RESERV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
10 887 000 |
|
10 887 000 |
2 |
||||
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
838 000 |
244 000 |
1 082 000 |
2 1 |
ANDMETÖÖTLUS |
668 000 |
|
668 000 |
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
64 000 |
|
64 000 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
118 000 |
|
118 000 |
2 4 |
POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
191 000 |
|
191 000 |
2 5 |
KOHTUMISTE KULUD |
26 000 |
|
26 000 |
2 6 |
UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD |
33 020 |
|
33 020 |
2 9 |
JAOTISE 2 RESERV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 938 020 |
244 000 |
2 182 020 |
3 |
||||
TEGEVUSKULUD |
||||
3 1 |
INIMVÄÄRIKUS |
p.m. |
|
p.m. |
3 2 |
VABADUSED |
525 000 |
|
525 000 |
3 3 |
VÕRDSUS |
2 327 000 |
26 887 |
2 353 887 |
3 4 |
SOLIDAARSUS |
p.m. |
|
p.m. |
3 5 |
KODANIKE ÕIGUSED |
p.m. |
|
p.m. |
3 6 |
ÕIGUS |
2 250 000 |
|
2 250 000 |
3 7 |
HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED |
1 728 000 |
|
1 728 000 |
3 8 |
AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID |
455 000 |
|
455 000 |
3 9 |
JAOTISE 3 RESERV |
266 000 |
|
266 000 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
7 551 000 |
26 887 |
7 577 887 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
20 376 020 |
270 887 |
20 646 907 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/31 |
Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve
(2012/C 397/07)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
2 |
|||||||
KOMISJONI TOETUS |
|||||||
2 0 |
KOMISJONI TOETUS |
54 613 050 |
56 982 159 |
|
|
54 613 050 |
56 982 159 |
2 1 |
TEGEVUSTULU |
648 614,17 |
648 614,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
1 799 394,72 |
1 799 394,72 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
55 261 664,17 |
57 630 773,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
56 412 444,72 |
58 781 553,72 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
55 261 664,17 |
57 630 773,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
56 412 444,72 |
58 781 553,72 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
19 176 777,98 |
19 176 777,98 |
8 775 |
8 775 |
19 185 552,98 |
19 185 552,98 |
1 2 |
MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA |
590 000 |
590 000 |
|
|
590 000 |
590 000 |
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
135 688,94 |
135 688,94 |
3 147,25 |
3 147,25 |
138 836,19 |
138 836,19 |
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
1 6 |
SOTSIAALMEETMED |
406 000 |
406 000 |
1 200 |
1 200 |
407 200 |
407 200 |
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
40 000 |
40 000 |
|
|
40 000 |
40 000 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
20 748 466,92 |
20 748 466,92 |
13 122,25 |
13 122,25 |
20 761 589,17 |
20 761 589,17 |
2 |
|||||||
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||||||
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
3 307 622,26 |
3 307 622,26 |
93 598,15 |
93 598,15 |
3 401 220,41 |
3 401 220,41 |
2 1 |
INFOTEHNOLOOGIA OSTUD |
487 699 |
487 699 |
|
|
487 699 |
487 699 |
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
88 000 |
88 000 |
|
|
88 000 |
88 000 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
228 735,99 |
228 735,99 |
|
|
228 735,99 |
228 735,99 |
2 4 |
POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
245 000 |
245 000 |
|
|
245 000 |
245 000 |
2 5 |
AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |
120 000 |
120 000 |
889 |
889 |
120 889 |
120 889 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
4 477 057,25 |
4 477 057,25 |
94 487,15 |
94 487,15 |
4 571 544,40 |
4 571 544,40 |
3 |
|||||||
TEGEVUSKULUD |
|||||||
3 0 |
SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE |
500 000 |
250 000 |
|
|
500 000 |
250 000 |
3 1 |
ANDMEBAASIDE ARENDUS |
4 171 677 |
5 036 334 |
752 000 |
752 000 |
4 923 677 |
5 788 334 |
3 2 |
INFO JA KIRJASTAMINE |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
3 3 |
JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD |
836 000 |
895 500 |
140 850 |
140 850 |
976 850 |
1 036 350 |
3 4 |
TÕLKIMISKULUD |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
3 5 |
UURINGUD |
355 000 |
355 000 |
|
|
355 000 |
355 000 |
3 6 |
MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD |
785 000 |
785 000 |
321,15 |
321,15 |
785 321,15 |
785 321,15 |
3 7 |
MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS |
816 000 |
846 000 |
|
|
816 000 |
846 000 |
3 8 |
SAASTAMISVASTASED MEETMED |
20 532 463 |
21 045 463 |
|
|
20 532 463 |
21 045 463 |
3 9 |
LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) |
1 760 000 |
2 911 952 |
150 000 |
150 000 |
1 910 000 |
3 061 952 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
30 036 140 |
32 405 249 |
1 043 171,15 |
1 043 171,15 |
31 079 311,15 |
33 448 420,15 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
55 261 664,17 |
57 630 773,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
56 412 444,72 |
58 781 553,72 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/35 |
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve
(2012/C 397/08)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
1 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
8 335 802 |
– 391 985 |
7 943 817 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
8 335 802 |
– 391 985 |
7 943 817 |
2 |
||||
KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
||||
2 0 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
214 347 |
|
214 347 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
214 347 |
|
214 347 |
3 |
||||
MUUD TOETUSED |
||||
3 0 |
MUUD TOETUSED |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
HALDUSTEGEVUS |
||||
4 0 |
HALDUSTEGEVUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
8 550 149 |
– 391 985 |
8 158 164 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
4 988 647 |
– 337 852 |
4 650 795 |
1 2 |
PERSONALI VÄRBAMISE KULUD |
251 335 |
–57 000 |
194 335 |
1 3 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS |
153 000 |
–40 000 |
113 000 |
1 4 |
AJUTINE ABI |
139 062 |
235 500 |
374 562 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
5 532 044 |
– 199 352 |
5 332 692 |
2 |
||||
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||
2 0 |
HOONED JA SEONDUVAD KULUD |
249 000 |
–48 500 |
200 500 |
2 1 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
46 000 |
1 500 |
47 500 |
2 2 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
76 000 |
2 000 |
78 000 |
2 3 |
INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA |
180 000 |
44 000 |
224 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
551 000 |
–1 000 |
550 000 |
3 |
||||
TEGEVUSKULUD |
||||
3 0 |
KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS |
688 000 |
74 633 |
762 633 |
3 2 |
HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED |
239 256 |
51 360 |
290 616 |
3 3 |
KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS |
p.m. |
|
p.m. |
3 4 |
SISEAUDIT |
p.m. |
|
p.m. |
3 5 |
TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS |
p.m. |
|
p.m. |
3 6 |
JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED |
1 539 849 |
– 317 626 |
1 222 223 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
2 467 105 |
– 191 633 |
2 275 472 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
8 550 149 |
– 391 985 |
8 158 164 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/39 |
Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2012. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve
(2012/C 397/09)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
9 |
||||
TULUD |
||||
9 0 |
TOETUSED JA MAKSED |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
9 1 |
MUU TULU |
p.m. |
|
p.m. |
9 4 |
SIHTOTSTARBELISED TULUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
19 150 000 |
|
19 150 000 |
1 2 |
VÄRBAMISKULUD |
114 000 |
|
114 000 |
1 3 |
HALDUSLÄHETUSTE KULUD |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
61 000 |
|
61 000 |
1 5 |
MUUD PERSONALIKULUD |
725 000 |
|
725 000 |
1 6 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
20 550 000 |
|
20 550 000 |
2 |
||||
MUUD HALDUSKULUD |
||||
2 0 |
HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
3 805 000 |
|
3 805 000 |
2 1 |
ANDMETÖÖTLUS JA SIDE |
4 117 000 |
|
4 117 000 |
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
80 000 |
|
80 000 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
720 000 |
|
720 000 |
2 4 |
POSTIKULUD |
100 000 |
|
100 000 |
2 5 |
MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD |
600 000 |
|
600 000 |
2 6 |
TEAVE JA LÄBIPAISTVUS |
655 000 |
|
655 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
10 077 000 |
|
10 077 000 |
3 |
||||
ÜHISPERATSIOONID |
||||
3 0 |
ÜHISOPERATSIOONID |
42 493 000 |
4 500 000 |
46 993 000 |
3 1 |
RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS |
2 450 000 |
|
2 450 000 |
3 2 |
KOOLITUS |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
2 340 000 |
|
2 340 000 |
3 4 |
ÜHENDATUD RESSURSID |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED |
2 050 000 |
118 000 |
2 168 000 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
54 333 000 |
4 618 000 |
58 951 000 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/43 |
Euroopa Kemikaaliameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve
(2012/C 397/10)
Märkused
Paranduseelarve summad sisaldavad ülekandeid, mis tehti kuni paranduseelarve vastuvõtmise kuupäevani. Ülekannete analüütiline tabel on avaldatud ameti veebilehel.
Tulude peatükk 1 0 – tulu lõivudest ja tasudest on paranduseelarves jagatud peatükki 1 0 (tulu lõivudest ja tasudest) ja peatükki 1 9 (reserv).
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
1 |
||||
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
||||
1 0 |
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
17 207 800 |
9 090 200 |
26 298 000 |
1 9 |
RESERV |
|
230 198 367 |
230 198 367 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
17 207 800 |
239 288 567 |
256 496 367 |
2 |
||||
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
2 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
4 684 040 |
|
4 684 040 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
4 684 040 |
|
4 684 040 |
3 |
||||
KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
||||
3 0 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
MUUD TOETUSED |
||||
4 0 |
MUUD TOETUSED |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
HALDUSTEGEVUS |
||||
5 0 |
HALDUSTEGEVUS |
1 745 000 |
|
1 745 000 |
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
1 745 000 |
|
1 745 000 |
6 |
||||
ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
||||
6 0 |
ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
p.m. |
185 676 |
185 676 |
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
p.m. |
185 676 |
185 676 |
9 |
||||
HALDUSTEGEVUS |
||||
9 0 |
HALDUSTEGEVUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
23 636 840 |
239 474 243 |
263 111 083 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
56 019 668 |
56 019 668 |
16 250 |
16 250 |
56 035 918 |
56 035 918 |
1 2 |
MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD |
1 095 700 |
1 095 700 |
|
|
1 095 700 |
1 095 700 |
1 3 |
LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID |
83 000 |
83 000 |
|
|
83 000 |
83 000 |
1 4 |
SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE |
976 777 |
976 777 |
|
|
976 777 |
976 777 |
1 5 |
KOOLITUS |
1 740 200 |
1 740 200 |
|
|
1 740 200 |
1 740 200 |
1 6 |
SISSEOSTETAVAD TEENUSED |
1 497 100 |
1 497 100 |
|
|
1 497 100 |
1 497 100 |
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD |
37 000 |
37 000 |
|
|
37 000 |
37 000 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
61 449 445 |
61 449 445 |
16 250 |
16 250 |
61 465 695 |
61 465 695 |
2 |
|||||||
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||||||
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
8 490 525 |
8 490 525 |
|
|
8 490 525 |
8 490 525 |
2 1 |
INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA |
5 568 695 |
5 568 695 |
|
|
5 568 695 |
5 568 695 |
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
337 324 |
337 324 |
|
|
337 324 |
337 324 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
929 556 |
929 556 |
|
|
929 556 |
929 556 |
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
KOOSOLEKUKULUD |
32 400 |
32 400 |
|
|
32 400 |
32 400 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
15 358 500 |
15 358 500 |
|
|
15 358 500 |
15 358 500 |
3 |
|||||||
TEGEVUSKULUD – REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
27 072 760 |
27 072 760 |
|
|
27 072 760 |
27 072 760 |
3 1 |
IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI |
|
|
|
|
|
|
3 2 |
KOMMUNIKATSIOON |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
KOMISJONID JA FOORUM |
|
|
|
|
|
|
3 4 |
REACHI TOIMINGUTE IT-TUGI |
|
|
|
|
|
|
3 5 |
REACHI TOIMINGUD |
|
|
|
|
|
|
3 6 |
APELLATSIOONINÕUKOGU |
|
|
|
|
|
|
3 7 |
KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA |
|
|
|
|
|
|
3 8 |
RAHVUSVAHELINE TEGEVUS |
210 000 |
622 440 |
|
|
210 000 |
622 440 |
3 9 |
IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA |
p.m. |
p.m. |
169 426 |
169 426 |
169 426 |
169 426 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
27 282 760 |
27 695 200 |
169 426 |
169 426 |
27 452 186 |
27 864 626 |
4 |
|||||||
TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
|||||||
4 0 |
TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
1 225 610 |
1 225 610 |
|
|
1 225 610 |
1 225 610 |
4 8 |
RAHVUSVAHELINE TEGEVUS |
10 900 |
10 900 |
|
|
10 900 |
10 900 |
4 9 |
SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
1 736 510 |
1 736 510 |
|
|
1 736 510 |
1 736 510 |
5 |
|||||||
TEGEVUSKULUD – PIC |
|||||||
5 0 |
TEGEVUSKULUD – PIC |
1 110 386 |
1 110 386 |
|
|
1 110 386 |
1 110 386 |
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
1 110 386 |
1 110 386 |
|
|
1 110 386 |
1 110 386 |
9 |
|||||||
MUUD KULUD – RESERV |
|||||||
9 0 |
MUUD KULUD – RESERV – REACH |
146 485 167 |
146 485 167 |
9 090 200 |
9 090 200 |
155 575 367 |
155 575 367 |
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
146 485 167 |
146 485 167 |
9 090 200 |
9 090 200 |
155 575 367 |
155 575 367 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
253 422 768 |
253 835 208 |
9 275 876 |
9 275 876 |
262 698 644 |
263 111 084 |
Euroopa Kemikaaliameti ametikohtade loetelu
Tegevusüksus ja palgaaste |
Ajutised ametikohad |
||
2012 |
|||
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
— |
— |
AD 14 |
2 |
— |
— |
AD 13 |
11 |
— |
— |
AD 12 |
23 |
1 |
— |
AD 11 |
25 |
1 |
— |
AD 10 |
30 |
1 |
— |
AD 9 |
42 |
1 |
— |
AD 8 |
39 |
3 |
1 |
AD 7 |
47 |
2 |
— |
AD 6 |
63 |
2 |
— |
AD 5 |
28 |
— |
— |
AD kokku |
311 |
11 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
— |
— |
AST 9 |
5 |
— |
— |
AST 8 |
7 |
— |
— |
AST 7 |
14 |
— |
1 |
AST 6 |
20 |
— |
— |
AST 5 |
27 |
— |
— |
AST 4 |
28 |
— |
— |
AST 3 |
21 |
— |
1 |
AST 2 |
17 |
— |
— |
AST 1 |
5 |
— |
— |
AST kokku |
145 |
— |
2 |
Kokku |
456 |
11 |
3 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/49 |
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta üldeelarve – 1. paranduseelarve
(2012/C 397/11)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
2 |
||||
KOMISJONI TOETUS |
||||
2 0 |
KOMISJONI TOETUS |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
PERSONALIKULUD |
||||
1 1 |
PALGAKULUD |
2 725 000 |
–31 000 |
2 694 000 |
1 2 |
MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD |
20 000 |
23 000 |
43 000 |
1 3 |
LÄHETUSKULUD |
45 000 |
|
45 000 |
1 4 |
SOTSIAAL INFRASTRUKTUURI |
30 000 |
8 000 |
38 000 |
1 5 |
KOOLITUS |
55 000 |
|
55 000 |
1 6 |
SISSEOSTETAVAD TEENUSED |
70 000 |
|
70 000 |
1 7 |
VASTUVÕTUD, ÜRITUSED |
15 000 |
|
15 000 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
2 960 000 |
0,— |
2 960 000 |
2 |
||||
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||
2 0 |
BÜROORUUMID |
492 800 |
49 500 |
542 300 |
2 1 |
ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE |
130 000 |
70 000 |
200 000 |
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
110 000 |
|
110 000 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
40 000 |
|
40 000 |
2 4 |
TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
2 5 |
KOOSOLEKUTE KULUD |
250 000 |
–90 000 |
160 000 |
2 6 |
JOOKSVAD KULUD |
45 000 |
|
45 000 |
2 7 |
TEAVE JA VÄLJAANDED |
40 000 |
|
40 000 |
2 8 |
UURINGUD |
20 000 |
–20 000 |
— |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 187 800 |
0,— |
1 187 800 |
3 |
||||
TEGEVUSKULUD |
||||
3 0 |
TÕLKIMINE |
200 000 |
|
200 000 |
3 1 |
INSTITUTSIOONILINE ÜLESEHITUS JA EIGE ORGANID |
— |
|
— |
3 2 |
VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD |
1 260 000 |
|
1 260 000 |
3 3 |
SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE ALASE TEGEVUSE ANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE MEETODID NING TAVAD |
1 060 000 |
|
1 060 000 |
3 4 |
RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS |
534 000 |
|
534 000 |
3 5 |
TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS |
540 000 |
|
540 000 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
3 594 000 |
|
3 594 000 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
7 741 800 |
0,— |
7 741 800 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/53 |
Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve
(2012/C 397/12)
TULUD (1)
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
9 |
||||
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
9 2 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
39 000 000 |
– 314 000 |
38 686 000 |
9 9 |
MITMESUGUSED TULUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
39 000 000 |
– 314 000 |
38 686 000 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
39 000 000 |
– 314 000 |
38 686 000 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
PERSONALIKULUD |
||||
1 1 |
PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD |
22 346 150 |
150 000 |
22 496 150 |
1 2 |
PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD |
101 000 |
|
101 000 |
1 3 |
LÄHETUSKULUD JA MUUD SEOTUD KULUD |
470 000 |
–4 000 |
466 000 |
1 4 |
SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD |
762 000 |
–95 117 |
666 883 |
1 6 |
SOTSIAALTEENUSED: MUUD KULUD |
384 000 |
– 103 000 |
281 000 |
1 7 |
MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD |
23 000 |
|
23 000 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
24 086 150 |
–52 117 |
24 034 033 |
2 |
||||
INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
||||
2 0 |
KONTORID |
5 487 000 |
–12 913 |
5 474 087 |
2 1 |
INFORMAATIKA |
6 499 000 |
–36 000 |
6 463 000 |
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
121 500 |
–40 084 |
81 416 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
98 750 |
–24 295 |
74 455 |
2 4 |
SIDE- JA POSTIKULUD |
746 100 |
–1 091 |
745 009 |
2 5 |
KOHTUMISTE KULUD |
16 500 |
|
16 500 |
2 6 |
TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
1 687 000 |
– 147 500 |
1 539 500 |
2 7 |
KOSOLIDEERITUD ASUTUSTEGA SEOTUD KULUD |
272 000 |
|
272 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
14 927 850 |
– 261 883 |
14 665 967 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
39 014 000 |
– 314 000 |
38 700 000 |
(1) Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil http://erc.europa.eu/
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/57 |
Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. ja 2. paranduseelarve
(2012/C 397/13)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
2 |
||||
TULUD |
||||
2 0 |
TULUD |
83 311 640 |
|
83 311 640 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
83 311 640 |
|
83 311 640 |
3 |
||||
2009., 2010. JA 2011. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD |
||||
3 0 |
2009., 2010. JA 2011. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD |
11 437 138 |
236 780 |
11 673 918 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
11 437 138 |
236 780 |
11 673 918 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
94 748 778 |
236 780 |
94 985 558 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
1. ja 2. paranduseelarve |
Uus summa |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
2 238 000 |
2 238 000 |
|
|
2 238 000 |
2 238 000 |
1 2 |
TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
1 3 |
LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
1 4 |
MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD |
42 000 |
42 000 |
|
|
42 000 |
42 000 |
1 7 |
MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
|
2 450 000 |
2 450 000 |
2 |
|||||||
MUUD HALDUSKULUD |
|||||||
2 0 |
HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
308 500 |
308 500 |
|
|
308 500 |
308 500 |
2 1 |
HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA |
165 000 |
165 000 |
|
|
165 000 |
165 000 |
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
17 000 |
17 000 |
|
|
17 000 |
17 000 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
41 000 |
41 000 |
|
|
41 000 |
41 000 |
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
15 612 |
15 612 |
|
|
15 612 |
15 612 |
2 5 |
AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD |
44 500 |
44 500 |
|
|
44 500 |
44 500 |
2 6 |
TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
2 7 |
UURINGUD |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
2 8 |
EKSPERTIDE LEPINGUD JA KOOSOLEKUD |
627 000 |
627 000 |
|
|
627 000 |
627 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 973 612 |
1 973 612 |
|
|
1 973 612 |
1 973 612 |
3 |
|||||||
TEGEVUSKULUD |
|||||||
3 0 |
FCH ÜHISETTEVÕTTE TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE |
90 325 166 |
63 003 726 |
236 780 |
–3 524 324 |
90 561 946 |
59 479 402 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
90 325 166 |
63 003 726 |
236 780 |
–3 524 324 |
90 561 946 |
59 479 402 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
94 748 778 |
67 427 338 |
236 780 |
–3 524 324 |
94 985 558 |
63 903 014 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/61 |
Ühisettevõtte ARTEMIS 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve
(2012/C 397/14)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
TOETUSED JA MAKSED |
||||
1 0 |
TOETUSED JA MAKSED |
56 246 787 |
–15 580 358 ,71 |
40 666 428 ,29 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
56 246 787 |
–15 580 358 ,71 |
40 666 428 ,29 |
2 |
||||
ARTEMISIA TOETUS |
||||
2 0 |
ARTEMISIA TOETUS |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
57 446 787 |
–15 580 358 ,71 |
41 866 428 ,29 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
1 276 680 |
|
1 276 680 |
1 2 |
TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD |
5 062 |
–3 000 |
2 062 |
1 4 |
SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS |
5 062 |
3 000 |
8 062 |
1 7 |
LÄHETUS- JA ESINDUSKULUD |
60 746 |
|
60 746 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
1 347 550 |
0,— |
1 347 550 |
2 |
||||
MUUD HALDUSKULUD |
||||
2 0 |
HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
263 233 |
|
263 233 |
2 1 |
INFOTEHNOLOOGIA |
80 995 |
20 000 |
100 995 |
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
4 050 |
|
4 050 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
6 075 |
7 000 |
13 075 |
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
9 112 |
|
9 112 |
2 6 |
HINDAMINE JA LÄBIVAATAMINE |
303 730 |
|
303 730 |
2 7 |
UUENDUSTEGEVUS |
50 622 |
–27 000 |
23 622 |
2 8 |
VÄLJAANDED JA SUHTLUS |
232 860 |
|
232 860 |
2 9 |
AUDITEERIMINE JA HINDAMINE |
30 373 |
|
30 373 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
981 050 |
0,— |
981 050 |
3 |
||||
TEGEVUSKULUD |
||||
3 1 |
TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE VALITUD PROJEKTID |
55 118 187 |
–15 580 358 ,71 |
39 537 828 ,29 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
55 118 187 |
–15 580 358 ,71 |
39 537 828 ,29 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
57 446 787 |
–15 580 358 ,71 |
41 866 428 ,29 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/65 |
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve
(2012/C 397/15)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
2 |
||||
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
2 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
79 324 000 |
|
79 324 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
79 324 000 |
|
79 324 000 |
3 |
||||
KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
||||
3 0 |
EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED |
2 062 424 |
|
2 062 424 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
2 062 424 |
|
2 062 424 |
4 |
||||
MUUD OSAMAKSED |
||||
4 1 |
EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
5 |
||||
ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
||||
5 2 |
TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST |
— |
22 013 |
22 013 |
5 7 |
MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
— |
1 635 |
1 635 |
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
— |
23 648 |
23 648 |
6 |
||||
EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
||||
6 0 |
EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
— |
5 039 771 |
5 039 771 |
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
— |
5 039 771 |
5 039 771 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
82 946 424 |
5 063 419 |
88 009 843 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
3 295 814 |
3 295 814 |
– 410 000 |
– 410 000 |
2 885 814 |
2 885 814 |
1 2 |
VÄRBAMISKULUD |
242 263 |
242 263 |
– 150 000 |
– 150 000 |
92 263 |
92 263 |
1 3 |
LÄHETUSKULUD |
281 321 |
281 321 |
|
|
281 321 |
281 321 |
1 4 |
SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
67 200 |
67 200 |
–25 200 |
–25 200 |
42 000 |
42 000 |
1 5 |
KOOLITUS |
103 500 |
103 500 |
|
|
103 500 |
103 500 |
1 6 |
VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI |
443 520 |
443 520 |
39 480 |
39 480 |
483 000 |
483 000 |
1 7 |
ESINDUSKULUD |
5 400 |
5 400 |
|
|
5 400 |
5 400 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
4 439 018 |
4 439 018 |
– 545 720 |
– 545 720 |
3 893 298 |
3 893 298 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
|||||||
2 0 |
EHITUS JA SEONDUVAD KULUD |
247 190 |
247 190 |
–90 190 |
–90 190 |
157 000 |
157 000 |
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
512 310 |
512 310 |
– 202 310 |
– 202 310 |
310 000 |
310 000 |
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
341 000 |
341 000 |
– 250 000 |
– 250 000 |
91 000 |
91 000 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
317 700 |
317 700 |
55 000 |
55 000 |
372 700 |
372 700 |
2 4 |
VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED |
31 100 |
31 100 |
–22 100 |
–22 100 |
9 000 |
9 000 |
2 5 |
KOOSOLEKUTE KULUD |
281 500 |
281 500 |
|
|
281 500 |
281 500 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 730 800 |
1 730 800 |
– 509 600 |
– 509 600 |
1 221 200 |
1 221 200 |
3 |
|||||||
TEGEVUSKULUD |
|||||||
3 0 |
STIPENDIUMID |
81 718 473 |
63 503 400 |
6 959 239 |
7 386 071 |
88 677 712 |
70 889 471 |
3 1 |
TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD |
870 100 |
920 260 |
–94 000 |
– 340 260 |
776 100 |
580 000 |
3 2 |
SIDE JA TEAVITUS |
1 375 000 |
1 347 012 |
– 693 000 |
– 890 012 |
682 000 |
457 000 |
3 3 |
STRATEEGIAKUJUNDUS JA SUHTED SIDUSRÜHMADEGA |
105 000 |
86 860 |
–53 500 |
–37 060 |
51 500 |
49 800 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
84 068 573 |
65 857 532 |
6 118 739 |
6 118 739 |
90 187 312 |
71 976 271 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
90 238 391 |
72 027 350 |
5 063 419 |
5 063 419 |
95 301 810 |
77 090 769 |
Ametikohtade loetelu
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||||
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
3 |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD kategooria kokku |
— |
— |
— |
23 |
21 |
16 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
3 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST kategooria kokku |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
Kõik kokku |
— |
— |
— |
28 |
28 |
23 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/69 |
Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2012/C 397/16)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2012. eelarveaasta |
2011. eelarveaasta |
2010. eelarveaasta |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
1 |
|||||||
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||||||
1 1 |
EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
1 067 900 000,— |
364 058 818,11 |
361 519 760,— |
190 435 799,— |
343 340 000,— |
146 217 454,13 |
1 2 |
EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
35 900 000,— |
35 900 000,— |
30 542 904,— |
30 542 904,— |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
1 116 945 342,88 |
413 104 160,99 |
397 419 760,— |
226 335 799,— |
373 882 904,— |
176 760 358,13 |
2 |
|||||||
LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
|||||||
2 1 |
LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 835 000 |
3 835 000 |
3 400 000 |
2 945 880 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 835 000 |
3 835 000 |
3 400 000 |
2 945 880 |
3 |
|||||||
ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
|||||||
3 1 |
ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
66 500 000 |
8 000 000 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
66 500 000 |
8 000 000 |
4 |
|||||||
MITMESUGUSED TULUD |
|||||||
4 1 |
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2 |
LISATULU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 3 |
MUU TULU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
5 |
|||||||
MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
|||||||
5 1 |
SIHTOTSTARBELISED TULUD |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
1 362 045 342,88 |
503 004 160,99 |
491 954 760,— |
263 570 799,— |
443 782 904,— |
187 706 238,13 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Assigneeringud 2011 |
Täitumine 2010 |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
1 |
|||||||
PERSONALIKULUD |
|||||||
1 1 |
PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS |
24 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
16 534 068,48 |
16 534 068,48 |
1 2 |
VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD |
6 150 000 |
6 150 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 188 224,27 |
4 188 224,27 |
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 850 000,— |
1 850 000,— |
1 4 |
MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD |
900 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
907 386,64 |
907 386,64 |
1 5 |
ESINDUSKULUD |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
15 000,— |
15 000,— |
1 6 |
KOOLITUS |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
440 920,— |
440 920,— |
1 7 |
MUUD JUHTIMISKULUD |
1 100 000 |
1 100 000 |
770 000 |
770 000 |
508 364,88 |
508 364,88 |
1 8 |
PRAKTIKANDIKOHAD |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
15 000,— |
15 000,— |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
34 520 000 |
34 520 000 |
30 640 000 |
30 640 000 |
24 458 964,27 |
24 458 964,27 |
2 |
|||||||
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||||||
2 1 |
EHITUS JA SEONDUVAD KULUD |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
786 000,— |
786 000,— |
2 2 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 156 935,70 |
3 156 935,70 |
2 3 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
700 000 |
700 000 |
680 000 |
680 000 |
265 000,— |
265 000,— |
2 4 |
ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS |
330 000 |
330 000 |
240 000 |
240 000 |
147 000,— |
147 000,— |
2 5 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
1 000 000 |
1 000 000 |
870 000 |
870 000 |
1 093 004,30 |
1 093 004,30 |
2 6 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
400 000 |
400 000 |
540 000 |
540 000 |
281 000,— |
281 000,— |
2 7 |
AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |
300 000 |
300 000 |
280 000 |
280 000 |
355 000,— |
355 000,— |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
6 980 000 |
6 980 000 |
7 710 000 |
7 710 000 |
6 083 940,— |
6 083 940,— |
3 |
|||||||
TEGEVUSKULUD |
|||||||
3 1 |
ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS |
1 064 163 443 |
342 004 161 |
341 738 540 |
171 420 799 |
334 833 999,57 |
140 810 909,84 |
3 2 |
ITERI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA |
7 755 900 |
22 000 000 |
17 905 220 |
12 000 000 |
3 750 000,— |
4 026 786,86 |
3 3 |
LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA |
2 826 000 |
8 000 000 |
669 000 |
6 900 000 |
6 166 000,— |
266 284,— |
3 4 |
MUUD KULUD |
4 600 000 |
3 500 000 |
2 592 000 |
1 500 000 |
1 256 545,— |
644 935,48 |
3 5 |
ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
172 288 001,97 |
16 266 162,82 |
3 6 |
KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING |
p.m. |
p.m. |
|
|
0,— |
0,— |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
1 320 545 343 |
461 504 161 |
453 604 760 |
225 220 799 |
518 294 546,54 |
162 015 079,— |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
1 362 045 343 |
503 004 161 |
491 954 760 |
263 570 799 |
548 837 450,81 |
192 557 983,27 |
Ametikohtade loetelu
Tegevusüksus ja palgaaste |
2012 |
2011 |
2010 |
|||
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
AD 12 |
15 |
10 |
17 |
8 |
15 |
8 |
AD 11 |
5 |
7 |
5 |
— |
7 |
— |
AD 10 |
6 |
26 |
5 |
27 |
4 |
20 |
AD 9 |
5 |
26 |
7 |
21 |
10 |
28 |
AD 8 |
3 |
15 |
4 |
— |
4 |
— |
AD 7 |
1 |
45 |
— |
43 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
40 |
2 |
50 |
2 |
67 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
AD kategooria kokku |
44 |
174 |
44 |
154 |
44 |
149 |
AST 11 |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
AST 10 |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
AST 9 |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
AST 8 |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
— |
3 |
2 |
AST 4 |
1 |
11 |
1 |
11 |
2 |
3 |
AST 3 |
2 |
11 |
3 |
12 |
3 |
18 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST kategooria kokku |
18 |
26 |
18 |
23 |
18 |
23 |
Kokku |
62 |
200 |
62 |
177 |
62 |
172 |
Kõik kokku |
262 |
239 |
234 |
21.12.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 397/75 |
Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve
(2012/C 397/17)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
1 |
|||||||
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||||||
1 1 |
EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
1 067 900 000 |
364 058 818,11 |
|
–31 920 470 |
1 067 900 000 |
332 138 348,11 |
1 2 |
EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
|
|
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
1 116 945 342,88 |
413 104 160,99 |
|
–31 920 470 |
1 116 945 342,88 |
381 183 690,99 |
2 |
|||||||
LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
|||||||
2 1 |
LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
|
3 900 000 |
3 900 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
|
3 900 000 |
3 900 000 |
3 |
|||||||
ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
|||||||
3 1 |
ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS |
241 200 000 |
86 000 000 |
|
|
241 200 000 |
86 000 000 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
241 200 000 |
86 000 000 |
|
|
241 200 000 |
86 000 000 |
4 |
|||||||
MITMESUGUSED TULUD |
|||||||
4 1 |
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 2 |
LISATULU |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 3 |
MUU TULU |
p.m. |
p.m. |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
5 |
|||||||
MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
|||||||
5 1 |
SIHTOTSTARBELISED TULUD |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
1 362 045 342,88 |
503 004 160,99 |
977 500 |
–30 942 970 |
1 363 022 842,88 |
472 061 190,99 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
1 |
|||||||
PERSONALIKULUD |
|||||||
1 1 |
PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
|
24 000 000 |
24 000 000 |
1 2 |
VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD |
6 150 000 |
6 150 000 |
|
|
6 150 000 |
6 150 000 |
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 4 |
MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD |
900 000 |
900 000 |
|
|
900 000 |
900 000 |
1 5 |
ESINDUSKULUD |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
1 6 |
KOOLITUS |
650 000 |
650 000 |
|
|
650 000 |
650 000 |
1 7 |
MUUD JUHTIMISKULUD |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 8 |
PRAKTIKANDIKOHAD |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
34 520 000 |
34 520 000 |
|
|
34 520 000 |
34 520 000 |
2 |
|||||||
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||||||
2 1 |
EHITUS JA SEONDUVAD KULUD |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
1 050 000 |
1 050 000 |
2 2 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
3 200 000 |
3 200 000 |
2 3 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
2 4 |
ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS |
330 000 |
330 000 |
|
|
330 000 |
330 000 |
2 5 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
2 6 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
2 7 |
AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
6 980 000 |
6 980 000 |
|
|
6 980 000 |
6 980 000 |
3 |
|||||||
TEGEVUSKULUD |
|||||||
3 1 |
ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS |
1 064 163 443 |
342 004 161 |
477 400 |
–30 942 970 |
1 064 640 843 |
311 061 191 |
3 2 |
ITERI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA |
7 755 900 |
22 000 000 |
500 100 |
|
8 256 000 |
22 000 000 |
3 3 |
LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA |
2 826 000 |
8 000 000 |
|
|
2 826 000 |
8 000 000 |
3 4 |
MUUD KULUD |
4 600 000 |
3 500 000 |
|
|
4 600 000 |
3 500 000 |
3 5 |
ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING |
241 200 000 |
86 000 000 |
|
|
241 200 000 |
86 000 000 |
3 6 |
KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
1 320 545 343 |
461 504 161 |
977 500 |
–30 942 970 |
1 321 522 843 |
430 561 191 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
1 362 045 343 |
503 004 161 |
977 500 |
–30 942 970 |
1 363 022 843 |
472 061 191 |