30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/1

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/01)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
2
MUUD TULUD
2 0	TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ÜÜRI- JA RENDITULU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	5 000	25 000	25 000,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE	10 000	35 000	35 000,—
2 4	KINGITUSED JA PÄRANDUSED	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	15 000	60 000	60 000,—
3
KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED
3 0	ISLANDI MAKSED	13 947	12 089	13 536,—
3 1	NORRA MAKSED	434 107	393 756	407 772,—
3 2	KOMISJONI MUUD MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)	p.m.	1 100 000	810 000,—
3 3	MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	35 000	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	448 054	1 540 845	1 231 308,—
	KÕIK KOGUSUMMA	17 896 954	18 870 845	18 211 308,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012		Assigneeringud 2011		Täitumine 2010
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	PALGAD JA TOETUSED	10 220 000	10 220 000	10 879 000	10 879 000	10 192 200,—	10 192 200,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	165 000	165 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	105 000	105 000	120 000	120 000	119 000,—	119 000,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	144 000	144 000	246 000	246 000	233 800,—	233 800,—
1 5	KOOLITUS	150 000	150 000	250 000	250 000	273 000,—	273 000,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	125 000	125 000
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	21 000	21 000	5 000	5 000	8 000,—	8 000,—
1 8	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS PERSONALIKULUDES	235 000	235 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 165 000	11 165 000	11 500 000	11 500 000	10 826 000,—	10 826 000,—
2
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	577 000	577 000	573 000	573 000	578 615,39	578 615,39
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	410 000	410 000	400 000	400 000	425 980,—	425 980,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	59 000	59 000	49 000	49 000	27 684,61	27 684,61
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	165 000	165 000	128 000	128 000	130 820,—	130 820,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	187 000	187 000	225 000	225 000	191 900,—	191 900,—
2 5	HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD	12 000	12 000	10 000	10 000	16 000,—	16 000,—
2 8	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUDES	70 000	70 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 480 000	1 480 000	1 385 000	1 385 000	1 371 000,—	1 371 000,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	HORISONTAALSED TEGEVUSED	300 000	300 000	1 547 000	1 477 000	1 588 150,—	882 620,—
3 1	MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS	143 054	143 054	1 505 845	1 505 845	1 231 308,—	2 956 591,56
3 2	UURIMIS- JA ARENDUSTEGEVUS	2 076 900	2 076 900	1 069 000	1 147 000	1 226 000,—	1 602 898,—
3 3	KUTSEÕPPE JA ELUKESTVA ÕPPE VALDKONNA TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ	2 031 000	2 031 000	1 505 000	1 530 000	1 630 650,—	1 792 000,—
3 4	VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 740,—
3 5	TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE	701 000	701 000	359 000	326 000	338 200,—	413 742,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 251 954	5 251 954	5 985 845	5 985 845	6 014 308,—	7 671 591,56
	KÕIK KOGUSUMMA	17 896 954	17 896 954	18 870 845	18 870 845	18 211 308,—	19 868 591,56

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2011				2012
	Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2010		Lubatud		Lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		2
AD 12	7	5	7	5	6	4
AD 11	4	5	5	3	1	7
AD 10	3	5	3	6		9
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				5		7
AD 6		4		6		8
AD 5		6		3
AD kokku	14	32	15	35	7	43
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9						1
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	6	5	6		5
AST 5	4	5	4	7	4	10
AST 4	4	7	4	9	1	11
AST 3		7		5		3
AST 2		3		2		2
AST 1
AST kokku	19	31	20	31	16	35
Kõik kokku	33	63	35	66	23	78

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/7

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/02)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM
1 0	EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM	20 384 000	20 447 450	19 855 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 384 000	20 447 450	19 855 000,—
5
MITMESUGUSED TULUD
5 0	VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU	—	—	0,—
5 2	INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU	—	—	0,—
5 4	KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU	p.m.	33 000	110 123,—
5 9	MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT	p.m.	1 307	1 130,98
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	34 307	111 253,98
6
TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU
6 0	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU	160 000	118 243	641 444,09
	Jaotis 6 — Kogusumma	160 000	118 243	641 444,09
	KÕIK KOGUSUMMA	20 544 000	20 600 000	20 607 698,07

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL	10 868 000	10 576 585	10 186 729,18
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE	495 000	468 500	536 949,94
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	141 000	144 095	113 966,78
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 504 000	11 189 180	10 837 645,90
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD	708 000	587 559	614 644,09
2 1	RENT	21 000	19 898	19 300,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	665 000	1 070 313	606 513,26
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	30 000	21 920	41 240,50
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD	86 000	75 900	80 082,53
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 510 000	1 775 590	1 361 780,38
3
TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	7 530 000	7 635 230	8 263 741,03
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 530 000	7 635 230	8 263 741,03
	KÕIK KOGUSUMMA	20 544 000	20 600 000	20 463 167,31

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised töökohad	Alalised töökohad
AD 16	—	—
AD 15	—	1
AD 14	1	1
AD 13	3	2
AD 12	4	6
AD 11	7	6
AD 10	5	6
AD 9	3	3
AD 8	4	6
AD 7	8	9
AD 6	6	3
AD 5	9	7
Kokku	50	50
AST 11	—	—
AST 10	2	2
AST 9	4	3
AST 8	4	4
AST 7	7	5
AST 6	9	10
AST 5	6	7
AST 4	11	9
AST 3	5	7
AST 2	1	2
AST 1	2	2
Kokku	51	51
Kõik kokku	101	101

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/11

Euroopa Keskkonnaameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/03)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS	41 627 249	41 219 704	40 579 354,—
	Jaotis 1 – Kogusumma	41 627 249	41 219 704	40 579 354,—
2
MUUD TULUD
2 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
2 1	TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)	—	21 000 000	9 996 499,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (2)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	KINGITUSED JA ANNAKUD	p.m.	p.m.	0,—
2 5	MITMESUGUSED TULUD	—	10 744	16 549,—
	Jaotis 2 – Kogusumma	p.m.	21 010 744	10 013 048,—
	KÕIK KOGUSUMMA	41 627 249	62 230 448	50 592 402,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL (3)	21 886 861	21 516 659	20 934 665,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (4)	120 000	290 000	381 251,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID (5)	950 000	1 088 375	976 348,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (6)	800 000	702 805	670 691,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	5 000	2 900	5 000,—
	Jaotis 1 – Kogusumma	23 761 861	23 600 739	22 967 955,—
2
HALDUSKULUD
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (7)	3 235 170	3 587 363	2 603 383,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (8)	150 000	332 200	250 532,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD (9)	500 000	458 950	432 032,—
2 4	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	12 000	12 000	17 490,—
2 5	EEA JUHTIMINE	205 000	191 932	161 140,—
2 6	AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE	10 000	10 000	2 850,—
	Jaotis 2 – Kogusumma	4 112 170	4 592 445	3 467 427,—
3
TEGEVUSKULUD
3 3	RESSURSID (10)	11 682 940	12 250 298	12 610 958,—
3 4	STRATEEGILINE TEGEVUS	—	—	0,—
3 5	STRATEEGILINE TEGEVUS (11)	2 070 278	21 786 966	2 221 420,—
3 6	STRATEEGILINE TEGEVUS (12)	—	—	693 697,—
	Jaotis 3 – Kogusumma	13 753 218	34 037 264	15 526 075,—
	KÕIK KOGUSUMMA	41 627 249	62 230 448	41 961 457,—

Ametikohtade loetelu

Alalised ametikohad
Kategooriad ja astmed uues põhikirjas	2010	2011	2012
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2
AD 10	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2
AD 5
AD kokku	6	1	1
AST 11	1	1
AST 10			1
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST kokku	3	3	3
Kõik kokku	9	4	4

Ametikohtade loetelu

Ajutised ametikohad
Kategooriad ja astmed uues põhikirjas	2010	2011	2012
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	8	8
AD 8	7	7	8
AD 7	6	6	8
AD 6	6	7	6
AD 5
AD kokku	61	62	64
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	2	2	2
AST 8	8	8	8
AST 7	6	6	6
AST 6	8	8	10
AST 5	4	4	10
AST 4	14	14	10
AST 3	13	13	9
AST 2	4	4	4
AST 1	5	5	5
AST kokku	68	68	68
Kõik kokku	129	130	132

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011	2010
FG IV	31 GISC 5 ENPI 3 GIO 2	25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1	25 GISC 5 ENPI 3
FG III	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2	5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1
FG II	18 GIO 1	18 GIO 1	16
FG I
FG kokku	71	63	58
Riikide lähetatud eksperdid	27	24	22
Kokku	98	87	80

(1) 2011: GIO: 20 000 000.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2011: GIO: 1 051 424.

2010:

—	ENPI: 50 358,

—	GISC: 265 269.

(4) 2011: GIO: 440 000.

2010:

—	ENPI: 31 233.

—	GISC: 56 714

(5) 2011:

—	GIO: 70 100,

—	IPA2: 22 275.

2010:

—	ENPI: 14 876,

—	GISC: 31 624.

—	IPA: 3 849.

(6) 2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7) 2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8) 2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9) 2011: IPA2: 12 000.

(10) 2010:

—	ENPI: 104 028,

—	GISC: 51 120,

—	IPA: 132 627.

(11) 2011:

—	GIO: 18 581 613,

—	IPA2: 947 725.

2010:

—	ENPI: 136 100,

—	GISC: 75 735,

—	IPA: 81 800.

(12) 2010:

—	Potsdam: 53 189,

—	CLC: 640 508.

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/17

Euroopa Koolitusfondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/04)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND	101 000	—	1 015 822,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4
TULUD MUUDEST ALLIKATEST
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	286 284	256 288,13
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	290 807	261 859,87
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	—	248 467	450 173,11
	Jaotis 5 — Kogusumma	—	248 467	450 173,11
8
EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS	p.m.	p.m.	162 178,—
	Jaotis 8 — Kogusumma	p.m.	p.m.	162 178,—
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
10
EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012		Assigneeringud 2011		Täitumine 2010
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	PENSIONID JA PENSIONITOETUSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3
ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD
3 0	JOOKSVAD KULUD	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	TEGEVUSKULUD	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4
SIHTOTSTARBELISED KULUD
4 1	KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5
SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494
5 1	INIMRESSURSID	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	MUUD KULUD JA TEENUSED	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANTSAUDIT	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	ETTENÄGEMATUD KULUD	—	—	—	—	0,—	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8
EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	Jaotis 8 — Kogusumma	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
9 9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed
Kohustused		2012	2013
Täitmata kohustused kuni aastani 2012	250 000	250 000	—
Assigneeringud 2012	883 500	633 500	250 000
Kokku	1 133 500	883 500	250 000

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed
Kohustused		2012	2013
Täitmata kohustused kuni aastani 2012	1 500 000	1 500 000	—
Assigneeringud 2012	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Kokku	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed
Kohustused		2012	2013
Täitmata kohustused kuni aastani 2012	100 000	100 000	—
Assigneeringud 2012	818 576	718 576	100 000
Kokku	918 576	818 576	100 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012		2011		Seisuga 31. detsember 2010
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Kategooria AD kokku	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Kategooria AST kokku	—	35	—	35	—	35
Kokku	—	96	—	96	—	92

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
FG kokku	32	34	36
Riikide lähetatud eksperdid	2	2	2
Kokku	1	4	2

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2012. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/25

Euroopa Ravimiameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/05)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU
1 0	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU	173 184 000	161 041 000	153 681 470,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	173 184 000	161 041 000	153 681 470,—
2
EUROOPA LIIDU TOETUSED
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUSED	38 841 000	38 420 000	47 052 213,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	38 841 000	38 420 000	47 052 213,—
3
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE AMETI TEGEVUSES
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE AMETI TEGEVUSES	753 000	784 000	826 046,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	753 000	784 000	826 046,—
5
ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU
5 2	HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU	8 971 000	7 658 000	6 956 525,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	8 971 000	7 658 000	6 956 525,—
6
OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU
6 0	OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU	640 000	560 000	580 036,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	640 000	560 000	580 036,—
7
EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE
7 0	EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	100 000	400 000	363 340,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	100 000	400 000	363 340,—
	KÕIK KOGUSUMMA	222 489 000	208 863 000	209 459 630,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	68 752 000	67 489 000	61 985 712,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	835 000	800 000	597 262,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	597 000	647 000	521 220,—
1 5	TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED	2 315 000	2 623 000	2 328 533,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	255 000	225 000	131 904,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD	30 000	35 000	92 704,—
1 8	RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU; TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE	2 262 000	2 130 000	2 038 084,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	75 046 000	73 949 000	67 695 419,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	20 478 000	16 885 000	19 065 183,—
2 1	TÖÖPROTSESSIDE TOIMIMISEGA SEOTUD KULUD	9 135 000	8 864 000	30 789 224,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 470 000	1 674 000	1 404 255,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 028 000	1 236 000	913 711,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	493 000	959 000	620 942,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	96 000	123 000	89 569,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	32 700 000	29 741 000	52 882 884,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	95 148 000	88 647 000	82 234 401,—
3 1	TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMISE KULUD	19 595 000	16 526 000	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	114 743 000	105 173 000	82 234 401,—
9
MUUD KULUD
9 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	222 489 000	208 863 000	202 812 704,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2010	2011	2012
AD 16	0	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	6
AD 13	7	7	7
AD 12	28	37	38
AD 11	28	36	38
AD 10	16	32	34
AD 9	37	38	39
AD 8	33	43	47
AD 7	22	42	45
AD 6	72	37	37
AD 5	45	33	33
Tegevusüksus AD kokku	293	315	329
AST 11	1	2	2
AST 10	3	4	5
AST 9	0	8	7
AST 8	5	13	13
AST 7	15	19	20
AST 6	10	34	33
AST 5	22	35	35
AST 4	38	49	51
AST 3	51	32	37
AST 2	30	40	40
AST 1	78	16	18
Tegevusüksus AST kokku	253	252	261
Kogu personal	546	567	590

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	31.12.2010	2011	2012
FG IV	41	68	55
FG III	6	15	16
FG II	46	64	61
FG I	1	3	0
FG kokku	94	150	132
Riikide lähetatud eksperdid	16	20	15
Kokku	110	170	147

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/31

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/06)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 1	EUROOPA LIIDU TOETUS	15 550 920	15 400 000	14 400 000,—
1 2	KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE	350 000	400 000	400 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 900 920	15 800 000	14 800 000,—
2
MUUD TOETUSED
2 1	NORRA OSALUS	414 789	411 217	383 886,—
2 2	ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA	—	—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	414 789	411 217	383 886,—
3
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD
3 1	TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD	p.m.	p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.
	KÕIK KOGUSUMMA	16 315 709	16 211 217	15 183 886,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
1 2	PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
2
TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD
2 1	TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
3
PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD
3 1	TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
4
KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD
4 1	PROJEKTID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
5
RESERV
5 3	PROGRAMMI IPA4 KULUD	350 000	400 000
	Jaotis 5 — Kogusumma	350 000	400 000
	KÕIK KOGUSUMMA	16 415 709	16 211 217	15 218 494,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2011				2012
	31.12.2011		Kinnitatud ametikohad		Kinnitatud ametikohad
	Alalised	Tähtajalised	Alalised	Tähtajalised	Alalised	Tähtajalised
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	1	—
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	4	4	8	4	10
AD 11	2	6	3	8	3	10
AD 10	—	6	1	15	1	13
AD 9	1	3	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4	—	2
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	11	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kokku	6	42	10	45	10	45
AST 11	1	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	2	—	4	—	5
AST 8	1	2	2	5	2	7
AST 7	2	2	1	4	1	6
AST 6	1	1	1	4	1	1
AST 5	—	7	2	3	1	2
AST 4	2	7	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	7	22	7	22	6	23
Kokku	13	64	17	67	16	68
Kõik kokku	77		84		84

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	10	10
FG II	12	13
FG I	3	3
FG kokku	25	26
Riikide lähetatud eksperdid	1	1
Kokku	26	27

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/37

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/07)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
	Jaotis 2 — Kogusumma	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
3
EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS
3 0	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	KÕIK KOGUSUMMA	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	28 655 000	26 480 000	23 199 219,30
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	1 000 000	1 050 000	952 175,07
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	150 000	115 000	116 985,20
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	415 000	299 000	591 524,43
1 7	ESINDUSKULUD	25 000	29 000	24 300,—
1 8	HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE	928 000	915 000	754 031,98
	Jaotis 1 — Kogusumma	31 173 000	28 888 000	25 638 235,98
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	3 183 000	3 027 838	2 494 008,43
2 1	ANDMETÖÖTLUS	1 935 000	2 044 037	2 571 772,71
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	238 000	102 662	282 764,90
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	269 000	235 000	178 057,61
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	293 000	285 000	253 340,26
2 5	KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED	725 000	460 000	333 842,69
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 643 000	6 154 537	6 113 786,60
3
TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	Jaotis 3 — Kogusumma	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	KÕIK KOGUSUMMA	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	2	2
AD 13	—	—	—	2	1	—
AD 12	—	—	—	5	5	4
AD 11	—	—	—	9	8	6
AD 10	—	—	—	15	12	13
AD 9	—	—	—	26	22	10
AD 8	—	—	—	22	29	43
AD 7	—	—	—	12	7	3
AD 6	—	—	—	24	23	14
AD 5	—	—	—	17	26	40
AD kokku	—	—	—	136	136	136
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	3	2	2
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	11	9	10
AST 5	—	—	—	20	17	7
AST 4	—	—	—	15	22	34
AST 3	—	—	—	2	1	—
AST 2	—	—	—	3	4	3
AST 1	—	—	—	2	3	5
AST kokku	—	—	—	64	64	64
Kokku	—	—	—	200	200	200

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011
FG IV	51	50
FG III	35	36
FG II	11	11
FG I	3	3
FG kokku	100	100
Riikide lähetatud eksperdid	5	5
Kokku	105	105

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/43

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/08)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	15 212 668	14 880 720	13 765 950,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 212 668	14 880 720	13 765 950,—
2
MUUD TOETUSED
2 0	MUUD TOETUSED	160 100	160 100	126 100,—
2 1	MUUD TOETUSED: IPA II		649 076	0,—
2 2	MUUD TOETUSED: IPA III		660 916
	Jaotis 2 — Kogusumma	160 100	1 470 092	126 100,—
5
MITMESUGUSED TULUD
5 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST	p.m.	p.m.
5 4	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	211 667,43
5 9	MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	211 667,43
6
TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.	p.m.	327,20
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	327,20
	KÕIK KOGUSUMMA	15 372 768	16 350 812	14 104 044,63

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 684 000	5 512 320	5 182 103,49
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	33 000	53 000	35 893,31
1 5	MOBIILSUS	15 000	14 000	11 078,98
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 732 000	5 579 320	5 229 075,78
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	967 450	1 021 171	932 055,89
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	440 300	368 051	449 128,63
2 2	VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD	40 000	34 586	42 496,68
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	43 650	49 899	27 853,11
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	170 000	171 293	142 916,99
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 661 400	1 645 000	1 594 451,30
3
TEGEVUSKULUD
3 0	EUROOPA RISKISEIREKESKUS – MUUTUSTE PROGNOOSIMINE	—	912 750	1 217 335,57
3 1	TÖÖKESKKONNATEAVE	—	1 247 500	1 114 620,95
3 2	KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ	4 440 000	4 318 190	3 630 932,11
3 3	VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE	1 247 768	1 338 060	1 317 744,70
3 4	ENNETUS JA TEADUSUURINGUD	2 291 600
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 979 368	7 816 500	7 280 633,33
4
MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD
4 5	ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS	—	649 076	143 684,58
4 6	ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS	p.m.	660 916
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	1 309 992	143 684,58
5
RESERVID
5 0	RESERVID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	15 372 768	16 350 812	14 247 844,99

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	Ametikohad
	2010		2011		2012
	31.12.2010	Heaks kiidetud	30.11.2011	Heaks kiidetud	Heaks kiidetud
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	—	1	1	1	1
AD 12	2	1	1	2	1
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	2	2	2	3	3
AD 9	2	1	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	8	6	10	6
AD 6	6	3	7	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
AD kokku	21	24	21	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	1	1	2	1
AST 6	—	2	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	2	7	6	8	5
AST 3	10	6	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	—
AST kokku	20	20	19	20	20
Kõik kokku	41	44	40	44	44

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	31.12.2010	30.11.2011	2012
FG IV	—	1	1
FG III	14	12	15
FG II	10	11	11
FG I	—	—	—
FG kokku	24	24	27
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	1
Kokku	24	24	28

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/49

Ühenduse Sordiameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/09)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
TULUD
1 0	LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
2
TOETUSED
2 0	TOETUS EUROOPA LIIDULT	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERV
3 0	DEFITSIIDIRESERV	–45 000	212 000	–1 155 700,55
	Jaotis 3 — Kogusumma	–45 000	212 000	–1 155 700,55
5
TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST
5 0	TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST	12 000	12 000	16 499,18
	Jaotis 5 — Kogusumma	12 000	12 000	16 499,18
6
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD
6 0	TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
MUU TULU
9 1	PANGAINTRESSID	150 000	150 000	79 011,71
9 2	KINGITUSED JA ANNAKUD	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MITME ABISAAJA PROGRAMM	200 000	200 000	–33 471,41
	Jaotis 9 — Kogusumma	350 000	350 000	45 540,30
	KÕIK KOGUSUMMA	13 154 000	13 303 000	10 810 670,93

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012		Assigneeringud 2011		Täitumine 2010
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 500 000	5 500 000	5 450 000	5 450 000	5 185 211,81	5 185 211,81
1 2	TÄIENDÕPE	80 000	80 000	80 000	80 000	80 240,76	80 240,76
1 3	LÄHETUSED	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4	TÄIENDAVAD TEENUSED	30 000	30 000	10 000	10 000	12 904,89	12 904,89
1 5	SOTSIAALHOOLEKANNE	15 000	15 000	12 000	12 000	12 846,94	12 846,94
1 7	ESINDUSKULUD	17 000	17 000	17 000	17 000	7 459,87	7 459,87
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 852 000	5 852 000	5 779 000	5 779 000	5 508 664,27	5 508 664,27
2
HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD	300 000	300 000	500 000	500 000	239 335,13	239 335,13
2 1	ANDMETÖÖTLUS	350 000	350 000	350 000	350 000	286 529,35	286 529,35
2 2	VALLASVARA JA SEOTUD KULUD	100 000	100 000	100 000	100 000	51 512,66	51 512,66
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	100 000	100 000	192 000	192 000	58 989,85	58 989,85
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	100 000	100 000	100 000	100 000	80 600,—	80 600,—
2 5	KOOSOLEKUD, KOHTUMISED	300 000	300 000	362 000	362 000	286 688,13	286 688,13
2 6	SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE	150 000	150 000	150 000	150 000	123 232,60	123 232,60
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 400 000	1 400 000	1 754 000	1 754 000	1 126 887,72	1 126 887,72
3
TEGEVUSKULUD
3 0	REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD	6 000 000	5 000 000	6 000 000	5 200 000	4 774 661,05	3 685 795,43
3 1	VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE	312 000	312 000	300 000	280 000	269 280,—	207 580,63
3 3	SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE	150 000	150 000	150 000	150 000	143 636,23	123 369,87
3 5	TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID	300 000	150 000	300 000	50 000	35 236,—	50 000,—
3 6	NÕUSTAJAD	90 000	90 000	40 000	40 000	28 514,85	8 371,03
3 7	MITME ABISAAJA PROGRAMM	200 000	200 000	100 000	50 000	100 390,05	100 001,98
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 052 000	5 902 000	6 890 000	5 770 000	5 351 718,18	4 175 118,94
10
MUUD KULUD
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	TOETUS TÕLKEKESKUSELE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	14 304 000	13 154 000	14 423 000	13 303 000	11 987 270,17	10 810 670,93

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012		2011
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	1	1	1	2
AD 11	—	—	—	—
AD 10	1	1	1	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	2	—	1
AD 5	—	—	—	1
Kokku	3	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	5	3	3	2
AST 8	—	4	2	4
AST 7	—	1	2	2
AST 6	2	1	—	6
AST 5	1	8	—	5
AST 4	—	3	1	5
AST 3	—	3	—	4
AST 2	—	5	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku	8	28	8	28
Kõik kokku	11	35	11	35

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/55

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/10)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED
1 0	ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED	39 925 000	39 215 700	48 175 413,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	39 925 000	39 215 700	48 175 413,—
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
3
INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ
3 0	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	2 258 100	2 451 700	2 620 269,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 258 100	2 451 700	2 620 269,—
4
MUUD TULUD
4 0	MUUD TULUD	495 000	400 000	409 887,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	495 000	400 000	409 887,—
5
EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK
5 0	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK	1 373 300	9 231 700	24 041 195,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	1 373 300	9 231 700	24 041 195,—
6
TAGASIMAKSED
6 0	TAGASTUSED KLIENTIDELE	p.m.	p.m.	–6 822 069,—
6 1	ERAKORRALISED TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	–18 271 649,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	–25 093 718,—
	KÕIK KOGUSUMMA	44 051 400	51 299 100	50 153 046,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	25 112 900	24 878 900	22 603 934,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	70 000	130 000	110 771,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	339 300	293 500	296 507,—
1 5	MOBIILSUS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOTSIAALTEENUSED	144 900	126 700	99 000,—
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	3 000	3 000	2 602,—
1 9	PENSIONID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	25 670 100	25 432 100	23 112 814,—
2
HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	2 207 900	1 547 000	1 509 442,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	2 591 000	2 340 000	2 585 531,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	88 100	95 200	87 204,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	213 100	235 100	242 628,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	342 900	334 300	284 359,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	10 000	15 000	44 716,—
2 6	KESKUSE HALDUSKORRALDUS	92 000	112 000	82 655,—
2 7	TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE	25 000	26 000	66 834,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 570 000	4 704 600	4 903 369,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED	12 124 300	12 997 700	14 322 062,—
3 1	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	687 000	705 000	697 490,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	12 811 300	13 702 700	15 019 552,—
10
RESERVID
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	p.m.	7 459 700	2 941 164,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	7 459 700	2 941 164,—
	KÕIK KOGUSUMMA	44 051 400	51 299 100	45 976 899,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	1	1	—	1	1	—
AD 12	7	6	5	5	5	5
AD 11	9	8	9	8	9	9
AD 10	9	10	9	6	4	5
AD 9	3	4	4	10	10	8
AD 8	3	2	2	9	9	6
AD 7	9	9	8	22	20	15
AD 6	4	3	1	16	19	23
AD 5	1	1	3	13	15	15
Kokku AD	47	45	42	91	93	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	4	—	—	—
AST 7	2	1	3	3	4	3
AST 6	3	4	3	2	4	4
AST 5	1	—	1	6	5	6
AST 4	5	4	3	16	17	11
AST 3	2	4	5	21	21	18
AST 2	—	—	—	10	11	7
AST 1	—	—	—	0	6	17
Kokku AST	18	18	19	59	69	67
Kokku	65	63	61	150	162	154

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/59

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/11)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	20 376 020	20 180 020	20 090 010,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	20 376 020	20 180 020	20 090 010,—
3
VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED
3 0	VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4
SIHTOTSTARBELISED TULUD
4 0	SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	p.m.	2 420,15
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	2 420,15
9
MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	515 766	122 000,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	515 766	122 000,—
	KÕIK KOGUSUMMA	20 376 020	20 695 786	20 214 430,15

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONALIKULUD
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	9 355 000	8 448 200	7 507 845,04
1 2	TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	141 000	386 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	420 000	380 000	334 000,—
1 4	ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS	360 000	298 000	4 776,10
1 5	PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	150 000	187 000	93 091,87
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	455 000	485 000	265 736,20
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	6 000	6 500	4 747,70
1 9	JAOTIS 1 RESERV	p.m.	p.m.
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 887 000	10 190 700	8 210 196,91
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	838 000	1 768 000	1 280 797,23
2 1	ANDMETÖÖTLUS	668 000	525 000	697 215,02
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	64 000	72 000	103 440,12
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	118 000	100 000	116 890,96
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	191 000	150 000	107 053,38
2 5	KOHTUMISTE KULUD	26 000	24 000	11 810,87
2 6	UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD	33 020	398 000
2 9	JAOTISE 2 RESERV	p.m.	p.m.
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 938 020	3 037 000	2 317 207,58
3
TEGEVUSKULUD
3 1	INIMVÄÄRIKUS	p.m.	p.m.
3 2	VABADUSED	525 000	610 000	753 040,66
3 3	VÕRDSUS	2 327 000	2 190 000	4 838 608,88
3 4	SOLIDAARSUS	p.m.	p.m.
3 5	KODANIKE ÕIGUSED	p.m.	p.m.
3 6	ÕIGUS	2 250 000	2 225 300	1 803 774,65
3 7	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	1 728 000	1 860 020	1 787 170,57
3 8	AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID	455 000	282 766	254 637,19
3 9	JAOTISE 3 RESERV	266 000	300 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 551 000	7 468 086	9 437 231,95
	KÕIK KOGUSUMMA	20 376 020	20 695 786	19 964 636,44

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	12	12
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* kokku	—	—	—	47	44	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST* kokku	—	—	—	28	28	28
Kokku	—	—	—	75	72	72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011
FG IV	17	14
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Kokku	28	25
Riikide lähetatud eksperdid	2012	2011
Riikide lähetatud eksperdid	9	9
Kokku	37	34

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/65

Euroopa Toiduohutusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/12)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	74 006 950	74 320 590	72 533 810,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	74 006 950	74 320 590	72 533 810,—
2
KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	1 857 050	1 699 800	1 742 600,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 857 050	1 699 800	1 742 600,—
3
TULU OSUTATUD TEENUSTEST
3 0	TULU OSUTATUD TEENUSTEST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4
HALDUSTEGEVUSE TULUD
4 0	HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	0,—
9 1	MUU SIHTOTSTARBELINE TULU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	75 864 000	76 020 390	74 276 410,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	37 042 000	36 088 400	35 537 775,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	163 000	116 100	233 000,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	1 024 000	794 000	812 024,—
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	935 000	809 000	792 934,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	155 000	110 300	168 835,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	40 000	62 600	25 584,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	39 359 000	37 980 400	37 570 152,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	5 585 000	6 539 500	5 391 898,—
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	3 237 000	4 150 100	4 582 134,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	314 000	1 520 400	422 197,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	336 000	726 000	289 062,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	600 000	555 000	588 499,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	150 000	250 000	263 853,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 222 000	13 741 000	11 537 643,—
3
AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD
3 0	REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE	7 611 000	6 678 930	6 854 082,—
3 1	RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI	8 666 000	8 864 740	7 708 303,—
3 2	TEADUSSTRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE	3 343 910	3 153 435	2 127 199,—
3 4	SUHTEKORRALDUS	1 000 000	1 063 025	1 049 651,—
3 5	HORISONTAALTOIMINGUD	8 555 000	6 350 360	7 244 914,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	29 175 910	26 110 490	24 984 149,—
	KÕIK KOGUSUMMA	78 756 910	77 831 890	74 091 944,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012		2011		2010
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13
AD 12	1	14	1	14		4
AD 11		11		11		11
AD 10	1	9	1	7		7
AD 9	1	33	1	31		31
AD 8		44		42		43
AD 7	1	58	1	58		35
AD 6	1	27	1	27	4	29
AD 5		21		21	1	24
AD kokku	5	220	5	214	5	195
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		5		5		3
AST 6		5		5
AST 5		22		22		8
AST 4		38		38		41
AST 3		24		24		22
AST 2		24		24		45
AST 1		11		17		26
AST kokku		130		136		145
Kokku	5	350	5	350	5	340
Kõik kokku	355		355		345

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2011	2012
FG IV	60	60
FG III	4	4
FG II	45	45
FG I	1	1
FG kokku	110	110
Riikide lähetatud eksperdid	29	29
Kokku	139	139

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/71

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/13)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta		2011. eelarveaasta		2010. eelarveaasta
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	54 613 050,00	56 982 159,00	56 142 719,00	56 142 719,00	53 771 084,00	49 994 298,00
2 1	TEGEVUSTULU	200 000,00	200 000,00	1 270 768,91	1 270 768,91	580 828,91	580 828,91
	Jaotis 2 — Kogusumma	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	54 351 912,91	50 575 126,91
	KÕIK KOGUSUMMA	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	54 351 912,91	50 575 126,91

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012		Assigneeringud 2011		Täitumine 2010
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	19 159 674,00	19 159 674,00	18 083 388,13	18 083 388,13	17 281 975,42	17 239 608,33
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	590 000,00	590 000,00	541 654,30	541 654,30	605 178,31	528 215,61
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	120 000,00	120 000,00	167 220,63	167 220,63	87 500,00	76 863,74
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR	400 000,00	400 000,00	425 000,00	425 000,00	298 471,44	244 017,27
1 6	SOTSIAALMEETMED	400 000,00	400 000,00	550 000,00	550 000,00	588 000,00	578 748,18
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28 039,70	22 466,82
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 709 674,00	20 709 674,00	19 807 263,06	19 807 263,06	18 889 164,87	18 689 919,95
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 297 000,00	3 297 000,00	3 139 534,26	3 139 534,26	2 274 475,04	2 017 679,44
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	487 699,00	487 699,00	446 260,00	446 260,00	608 245,49	468 115,74
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	88 000,00	88 000,00	93 442,00	93 442,00	88 864,63	45 508,25
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	206 000,00	206 000,00	171 576,00	171 576,00	206 185,65	142 833,68
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	245 000,00	245 000,00	228 300,00	228 300,00	179 960,06	142 403,98
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	118 067,20	97 002,25
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 443 699,00	4 443 699,00	4 199 112,26	4 199 112,26	3 475 798,07	2 913 543,34
3
TEGEVUSKULUD
3 0	SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE	500 000,00	250 000,00
3 1	ANDMEBAASIDE ARENDUS	3 807 677,00	4 672 334,00	5 110 489,00	4 504 809,00	5 044 884,31	4 824 214,62
3 2	INFO JA KIRJASTAMINE	80 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	70 423,03	72 802,52
3 3	JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD	836 000,00	895 500,00	1 091 945,35	1 097 313,35	664 747,22	465 370,66
3 4	TÕLKIMISKULUD	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	159 991,25
3 5	UURINGUD	355 000,00	355 000,00	324 400,00	749 664,00	260 533,06	296 342,09
3 6	MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD	785 000,00	785 000,00	792 353,95	833 853,95	753 218,87	617 704,98
3 7	MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS	816 000,00	846 000,00	846 000,00	877 213,00	662 973,20	592 621,19
3 8	SAASTAMISVASTASED MEETMED	20 520 000,00	21 033 000,00	23 253 060,63	23 253 060,63	20 329 965,62	14 534 489,07
3 9	LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)	1 760 000,00	2 911 952,00	1 538 863,66	1 641 198,66	2 887 536,72	1 717 924,42
	Jaotis 3 — Kogusumma	29 659 677,00	32 028 786,00	33 407 112,59	33 407 112,59	30 874 282,03	23 281 460,80
	KÕIK KOGUSUMMA	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	53 239 244,97	44 884 924,09

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	Ametikohad
	2012		2011		2010
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	2	8
AD 11		11	—	11	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		22		20
AD 8	1	23		22		18
AD 7		24		22		23
AD 6		19		19		18
AD 5		9		10		10
Kategooria AD kokku	4	142	3	137	5	129
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8		1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		11		9		8
AST 4		20		17		15
AST 3		19		20		17
AST 2		9		11		13
AST 1		2		4		6
Kategooria AST kokku	0	67	1	67	1	65
Kõik kokku	4	209	4	204	6	194
Töötajaid kokku	213		280		200

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/77

Euroopa Lennundusohutusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/14)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
3
KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
4
TEISED OSAMAKSUD
4 0	TEISED OSAMAKSUD	2 089 000	1 233 000	515 118,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	2 089 000	1 233 000	515 118,—
5
HALDUSTEGEVUS
5 0	HALDUSTEGEVUS	930 000	1 392 000	740 127,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	930 000	1 392 000	740 127,—
6
TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
7
EELARVE KORRIGEERIMINE
7 0	EELARVE KORRIGEERIMINE	18 974 670	24 742 671	0,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	18 974 670	24 742 671	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	152 500 670	138 698 671	105 503 036,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	63 303 000	57 171 000	51 813 750,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	2 018 000	1 510 000	1 788 670,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	354 000	121 000	98 991,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	3 621 000	2 732 000	2 364 506,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	129 000	162 000	137 641,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	69 425 000	61 696 000	56 203 558,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	8 327 000	8 090 000	7 585 241,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	3 430 000	4 030 000	4 436 351,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	205 000	111 000	169 905,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 215 000	1 108 000	919 125,—
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	772 000	873 000	807 996,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	13 949 000	14 212 000	13 918 618,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	SERTIFITSEERIMISTEGEVUS	40 138 000	28 905 000	26 176 447,—
3 1	STANDARDIMISTEGEVUSED	635 000	607 000	358 705,—
3 2	ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE	2 927 000	2 540 000	4 226 268,—
3 3	TEAVE JA TRÜKISED	440 000	520 000	364 993,—
3 4	KOOSOLEKUTE KULUD	771 000	778 000	687 529,—
3 5	KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD	1 177 000	1 806 000	1 100 741,—
3 6	EESKIRJADE KOOSTAMINE	1 348 000	1 098 000	2 345 102,—
3 7	LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	6 905 000	5 491 000	5 065 734,—
3 8	TEHNILINE KOOLITUS	450 000	445 000	266 540,—
3 9	TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED	1 297 000	393 000	931 918,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	56 088 000	42 583 000	41 523 977,—
4
ERITOIMINGUTE PROGRAMMID
4 0	TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA	2 089 000	1 233 000	159 440,—
4 1	UURIMISPROGRAMMID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	2 089 000	1 233 000	159 440,—
5
MUUD KULUD
5 0	RESERV	10 949 670	18 974 671	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	10 949 670	18 974 671	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	152 500 670	138 698 671	111 805 593,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	1	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	11	8	6
AD 13	—	—	—	19	14	12
AD 12	—	—	—	35	30	26
AD 11	—	—	—	53	51	50
AD 10	—	—	—	72	64	55
AD 9	—	—	—	102	84	75
AD 8	—	—	—	91	94	104
AD 7	—	—	—	65	58	58
AD 6	—	—	—	45	38	55
AD 5	—	—	—	4	5	4
Palgaaste AD kokku	—	—	—	498	448	447
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	15	11	7
AST 5	—	—	—	31	27	24
AST 4	—	—	—	32	31	30
AST 3	—	—	—	27	28	30
AST 2	—	—	—	18	17	18
AST 1	—	—	—	5	7	11
Palgaaste AST kokku	—	—	—	135	126	123
Kõik kokku	—	—	—	633	574	570

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/83

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/15)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	8 335 802	7 931 858	7 928 200,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 335 802	7 931 858	7 928 200,—
2
KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	214 347	171 063	184 988,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	214 347	171 063	184 988,—
3
MUUD TOETUSED
3 0	MUUD TOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4
HALDUSTEGEVUS
4 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	8 550 149	8 102 921	8 113 188,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	4 988 647	4 378 302	4 228 252,—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE KULUD	251 335	174 303	126 396,—
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS	153 000	109 475	138 879,—
1 4	AJUTINE ABI	139 062	358 864	566 976,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 532 044	5 020 944	5 060 503,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONED JA SEONDUVAD KULUD	249 000	171 675	181 104,—
2 1	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	46 000	93 712	44 211,—
2 2	JOOKSVAD HALDUSKULUD	76 000	112 926	112 631,—
2 3	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	180 000	298 589	299 850,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	551 000	676 902	637 796,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS	688 000	709 583	706 206,—
3 2	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	239 256	284 167	304 581,—
3 3	KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS	p.m.	511 579	268 394,—
3 4	SISEAUDIT	p.m.	p.m.
3 5	TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS	p.m.	899 745	1 001 422,—
3 6	JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED	1 539 849	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 467 105	2 405 074	2 280 603,—
	KÕIK KOGUSUMMA	8 550 149	8 102 920	7 978 902,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2011		2012
	Heakskiidetud		Heakskiidetud
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	6	—	8
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Palgaaste AD kokku	—	29	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	0	—	0
Palgaaste AST kokku	—	15	—	16
Personal kokku	—	44	—	47

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/87

Euroopa Raudteeagentuuri 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/16)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	OMATULU	5 000	5 000	5 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 000	5 000	5 000,—
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	25 007 400	25 303 540	23 474 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	25 007 400	25 303 540	23 474 000,—
3
TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT
3 0	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT	786 600	680 125	658 240,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	786 600	680 125	658 240,—
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	—	—	0,—
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID	—	—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	25 799 000	25 988 665	24 137 240,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	15 365 000	14 970 000	13 809 288,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	120 000	120 000	120 000,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	295 000	295 000	289 891,—
1 5	PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	326 000	250 000	286 600,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	10 000	10 000	1 370,—
1 9	PENSIONID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	16 116 000	15 645 000	14 507 149,—
2
HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	1 441 000	1 276 000	1 148 407,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	520 000	440 000	803 611,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	170 000	315 000	76 802,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	189 000	180 000	135 832,—
2 4	POSTIKULUD JA SIDE	195 000	205 000	173 979,—
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	85 000	84 000	63 483,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 600 000	2 500 000	2 402 114,—
3
ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD
3 0	MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED	4 183 000	5 473 000	4 258 069,—
3 1	TEGEVUSKULUD	2 900 000	2 370 665	2 802 255,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 083 000	7 843 665	7 060 324,—
9
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	25 799 000	25 988 665	23 969 587,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	4
AD 10	—	—	—	11	14	12
AD 9	—	—	—	28	26	27
AD 8	—	—	—	21	18	17
AD 7	—	—	—	6	9	11
AD 6	—	—	—	22	27	27
AD 5	—	—	—	9	4	2
Kokku AD	—	—	—	99	101	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	6	7	5
AST 4	—	—	—	4	6	6
AST 3	—	—	—	8	6	8
AST 2	—	—	—	9	10	10
AST 1	—	—	—	8	9	7
Kokku AST	—	—	—	40	43	43
Kokku	—	—	—	139	144	144

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011
FG IV	4	4
FG III	1	1
FG II	6	7
FG I	3	3
FG kokku	14	15
Riikide lähetatud eksperdid	7	6
Kokku	21	21

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/93

Eurojusti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/17)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
9
TULUD
9 0	AASTATULU	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—
	KÕIK KOGUSUMMA	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	16 691 447	15 970 089	14 219 538,—
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	130 000	90 000	75 440,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	130 719	136 388	116 666,—
1 6	SOTSIAALTEENUSED	82 000	81 500	94 902,—
1 7	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	7 000	13 500	3 250,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 041 166	16 291 477	14 509 796,—
2
INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD
2 0	HOONETE RENT	5 449 500	5 442 000	5 578 949,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	467 900	518 300	202 328,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	137 500	193 500	99 807,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	112 500	135 000	65 784,—
2 4	POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR	1 398 800	1 070 128	1 456 868,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 566 200	7 358 928	7 403 736,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD	2 358 000	1 996 000	1 598 588,—
3 1	TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED	1 907 109	2 019 109	1 551 956,—
3 2	AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT	436 000	496 000	567 547,—
3 3	ANDME- JA DOKUMENDIKULUD	2 791 125	2 722 825	3 230 272,—
3 4	TÕLKETÖÖD	165 000	165 000	123 187,—
3 5	EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD	534 000	522 000	479 314,—
3 6	ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD	58 400	52 400	46 097,—
3 7	ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD	55 000	55 000	0,—
3 8	GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD	55 000	55 000	0,—
3 9	EUROOPA PARTNERID KORRUPTSIOONIVASTASES VÕITLUSES: PROJEKTID, KOOSOLEKUD JA ESINDUSKULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 359 634	8 083 334	7 596 961,—
4
EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID
4 0	PROJEKT AGIS	—	—	0,—
4 1	OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSALASTES PROGRAMMIDES	—	—	2 159 160,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	2 159 160,—
	KÕIK KOGUSUMMA	32 967 000	31 733 739	31 669 653,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ametikohad
	2010		2011		2012
	Eelarvega lubatud		Eelarvega lubatud		Eelarvega lubatud
	Alaline	Ajutine	Alaline	Ajutine	Alaline	Ajutine
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	6
AD 9	—	6	—	6	—	3
AD 8	—	7	—	13	—	16
AD 7	—	14	—	16	—	16
AD 6	—	17	—	20	—	30
AD 5	—	5	—	5	—	5
Palgaaste AD kokku	—	53	—	64	—	79
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	1	—	2
AST 4	—	30	—	26	—	32
AST 3	—	55	—	53	—	56
AST 2	—	21	—	28	—	38
AST 1	—	23	—	13	—	5
Palgaaste AST kokku	—	132	—	122	—	134
Kõik kokku	—	185	—	186	—	213
Töötajaid kokku	185		186		213

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2010	2011	2012
FG IV	13	20	11
FG III	18	17	13
FG II	1	3	11
FG I	10	10	1
FG kokku	42	50	36
Riikide lähetatud eksperdid	30	30	30
Kokku	72	80	66

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/99

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/18)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
2
MITMESUGUSED TULUD
2 0	LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
2 1	LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED	p.m.	p.m.	0,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	38 599,—
2 4	KINKED JA ANNAKUD	p.m.	p.m.	0,—
2 5	TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	38 599,—
	KÕIK KOGUSUMMA	49 654 976	49 953 237	49 013 096,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	28 159 000	27 784 600	25 989 767,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	700 000	700 000	685 000,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR	446 000	369 000	583 677,—
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	630 000	684 337	540 000,—
1 7	ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD	5 000	—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	29 940 000	29 537 937	27 798 444,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	5 199 000	5 896 500	6 693 182,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	4 087 000	4 323 000	3 674 268,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	281 500	267 800	311 685,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	244 000	215 000	246 337,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	885 000	875 000	808 040,—
2 5	KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD	p.m.	p.m.	0,—
2 6	TEGEVUSKULUD	9 018 476	8 838 000	9 352 449,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	19 714 976	20 415 300	21 085 961,—
	KÕIK KOGUSUMMA	49 654 976	49 953 237	48 884 405,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011	2 010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	6	8	5
AD 11	—	—	—	4	3	5
AD 10	—	—	—	11	14	11
AD 9	—	—	—	16	10	20
AD 8	—	—	—	17	17	15
AD 7	—	—	—	5	5	3
AD 6	—	—	—	5	6	5
AD 5	—	—	—	8	6	3
Kokku AD	—	—	—	76	73	71
AST 11	—	—	—		1	1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	1	3
AST 5	—	—	—	3	4	4
AST 4	—	—	—	11	16	14
AST 3	—	—	—	7	4	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	27	29	31
Kokku	—	—	—	103	102	102

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	249
FG kokku	330	327
Riikide lähetatud eksperdid	0	—
Kokku	330	327

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/105

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/19)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAKULUD	9 919 500	9 250 900	8 488 515,—
1 2	MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	161 000	144 802	145 082,—
1 3	LÄHETUSKULUD	250 000	245 000	240 000,—
1 4	SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD	334 800	308 191	238 821,—
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED	6 000	9 900	135,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 671 300	9 958 793	9 112 553,—
2
TEGEVUSKULUD
2 0	BÜROORUUMID	2 405 800	2 254 662	3 363 455,—
2 1	ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE	814 300	863 400	615 189,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	22 000	133 800	444 658,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	99 800	104 470	49 976,—
2 4	TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD	30 100	24 190	21 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 372 000	3 380 522	4 494 278,—
3
TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI
3 1	EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED	1 358 000	1 170 000	1 140 969,—
3 2	TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE	67 050	51 085	50 543,—
3 3	MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI	905 690	1 007 000	685 977,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 330 740	2 228 085	1 877 489,—
	KÕIK KOGUSUMMA	16 374 040	15 567 400	15 484 320,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	9	7	7
AD 7	—	—	—	5	7	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Kõik kokku	—	—	—	37	37	37

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011
FG IV	57	56
FG III	49	48
FG II	14	16
FG I	1	1
FG kokku	121	119
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	121	119

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/111

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/20)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	7 070 000	6 900 000	6 640 867,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	7 070 000	6 900 000	6 640 867,—
2
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE
2 0	EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS	153 400	138 040	133 633,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	153 400	138 040	133 633,—
	KÕIK KOGUSUMMA	7 223 400	7 038 040	6 774 500,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD
1 1	TEGEVTÖÖTAJAD	3 650 000	3 496 000	3 134 971,—
1 2	TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS	67 000	65 000	63 500,—
1 3	SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS	189 000	167 000	140 000,—
1 4	MUUD TEENUSED	329 000	307 000	292 303,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	4 235 000	4 035 000	3 630 774,—
2
KESKSED TOETUSKULUD
2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	640 000	618 400	590 991,—
2 1	TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID	322 000	315 000	289 933,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	10 000	10 000	8 270,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	24 300	24 000	18 648,—
2 4	POSTIKULUD	12 000	12 000	6 188,—
2 5	LISATEENUSED	180 000	221 600	151 609,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 188 300	1 201 000	1 065 639,—
3
AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED
3 1	KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED	612 100	542 000	597 393,—
3 2	TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE	495 000	546 000	502 472,—
3 3	TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED	693 000	714 040	853 657,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 800 100	1 802 040	1 953 522,—
	KÕIK KOGUSUMMA	7 223 400	7 038 040	6 649 935,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	1
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	1	1	1
AD 6	—	—	—	—	1	1
AD 5	—	—	—	3	2	2
Kokku A	—	—	—	9	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	2	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	3	3	3
Kokku	—	—	—	12	12	12

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2011	2012
FG IV	20	21
FG III	10	9
FG II	8	8
FG I	—	—
FG kokku	38	38
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	38	38

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/117

Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/21)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
2
INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED
2 0	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED	10 749 472	8 200 000	15 942 293,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 749 472	8 200 000	15 942 293,—
9
MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	107 827,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	107 827,—
	KÕIK KOGUSUMMA	10 749 472	8 200 000	16 050 120,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012		Assigneeringud 2011		Täitumine 2010
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	PERSONALIKULUD	5 175 614	5 175 614	3 510 000	3 510 000	3 342 500,—	3 158 634,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	70 000	70 000	50 000	50 000	40 486,—	33 594,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	400 000	400 000	280 000	280 000	270 000,—	223 737,—
1 4	KOOLITUSKULUD	65 000	65 000	65 000	65 000	79 388,—	56 787,—
1 7	ESINDUSKULUD	5 000	5 000	10 000	10 000	3 158,—	1 424,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 715 614	5 715 614	3 915 000	3 915 000	3 735 532,—	3 474 176,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	700 000	700 000	590 000	590 000	582 500,—	557 647,—
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	1 400 000	1 400 000	640 000	640 000	528 533,—	450 243,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	270 000	270 000	10 000	10 000	9 565,—	4 850,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	415 000	415 000	272 432	272 432	280 000,—	139 695,—
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	70 000	70 000	20 000	20 000	20 000,—	20 000,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	80 000	80 000	82 568	82 568	164 371,—	76 602,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 935 000	2 935 000	1 615 000	1 615 000	1 584 969,—	1 249 037,—
3
TEGEVUSKULUD
3 1	TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD	728 858	728 858	2 113 496	3 675 495	2 340 198,—	1 887 866,—
3 2	AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD	—	—	1 504	1 504	26 626,—	25 318,—
3 3	SAB	1 370 000	1 370 000	555 000	255 000	0,—	0,—
3 9	OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM	p.m.	p.m.	69 195 324	46 457 019	59 401 422,—	38 384 303,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 098 858	2 098 858	71 865 324	50 389 018	61 768 246,—	40 297 487,—
	KÕIK KOGUSUMMA	10 749 472	10 749 472	77 395 324	55 919 018	67 088 747,—	45 020 700,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	3	2
AD 10	3	3
AD 9	4	3
AD 8	6	6
AD 7	17	7
AD 6	4	2
AD 5	1	1
AD kokku	39	25
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	2	1
AST 2	—	—
AST 1	—	—
AST kokku	5	4
Kõik kokku	44	29

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/121

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/22)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
2
KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
5
KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST
5 0	TULUD HALDUSTEGEVUSEST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TEGEVPERSONAL	3 418 000	3 432 000	2 597 834,78
1 2	KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE	—	—	0,—
1 3	LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE	29 000	40 000	47 994,62
1 4	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	6 000	13 000	0,—
1 5	AJUTINE ABI	—	—	0,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	3 000	5 000	3 073,30
1 7	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	1 000	10 000	1 559,80
1 8	SISEKONTROLLIVÕIME	—	—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	3 457 000	3 500 000	2 650 462,50
2
EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD
2 0	INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	176 000	125 000	115 888,88
2 1	INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD	251 640	231 000	231 576,97
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	10 000	17 000	8 823,36
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	50 000	45 000	38 283,39
2 4	POSTIKULUD	12 000	9 000	11 820,28
	Jaotis 2 — Kogusumma	499 640	427 000	406 392,88
3
TEGEVUSKULUD
3 0	AMETID JA ORGANID	169 000	352 000	244 427,31
3 1	KURSUSED JA SEMINARID	2 771 000	3 077 000	2 014 099,75
3 2	MUUD TEGEVKULUD	1 271 000	627 000	674 244,14
3 3	HINDAMINE	40 000	65 000	65 000,—
3 5	LÄHETUSED	140 000	120 000	100 790,52
3 6	MEELELAHUTUS JA ESINDUS	—	—	0,—
3 7	MUUD HALDUSKULUD	103 000	173 000	95 142,23
3 8	PROJEKTI TEGEVUSED	—	—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 494 000	4 414 000	3 193 703,95
	KÕIK KOGUSUMMA	8 450 640	8 341 000	6 250 559,33

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised tööpostid			Ajutised tööpostid
Tegevusüksus ja palgaaste	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Osa-summa A	—	—	—	14	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Osa-summa AST	—	—	—	12	12	12
Kokku	—	—	—	26	26	26

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/125

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2012. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2012/C 95/23)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
9
TULUD
9 0	TOETUSED JA MAKSED	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—
9 1	MUU TULU	p.m.	p.m.	0,—
9 4	SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—
	KÕIK KOGUSUMMA	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	19 150 000	19 627 000	13 962 108,—
1 2	VÄRBAMISKULUD	114 000	218 000	167 167,—
1 3	HALDUSLÄHETUSTE KULUD	500 000	600 000	608 986,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	61 000	29 000	0,—
1 5	MUUD PERSONALIKULUD	725 000	733 000	323 822,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	p.m.	—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 550 000	21 207 000	15 062 083,—
2
MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	3 805 000	3 939 500	3 116 527,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS JA SIDE	4 117 000	3 482 000	6 136 206,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	80 000	120 000	98 074,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 720 000	1 381 000	547 376,—
2 4	POSTIKULUD	100 000	125 000	73 021,—
2 5	MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD	600 000	797 000	784 370,—
2 6	TEAVE JA LÄBIPAISTVUS	655 000	405 000	357 852,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	11 077 000	10 249 500	11 113 426,—
3
ÜHISPERATSIOONID
3 0	ÜHISOPERATSIOONID	42 493 000	73 223 500	45 799 974,—
3 1	RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS	2 450 000	2 533 660	1 626 537,—
3 2	KOOLITUS	4 000 000	5 600 000	4 588 197,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	2 340 000	2 612 000	1 006 179,—
3 4	ÜHENDATUD RESSURSID	1 000 000	570 000	5 734 510,—
3 5	MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED	2 050 000	2 191 340	1 667 284,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	54 333 000	86 730 500	60 422 681,—
	KÕIK KOGUSUMMA	85 960 000	118 187 000	86 598 190,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012		2011		Täidetud 2010. aastal seisuga 31.12.2010.
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	5	—	8
AD 11	—	12	—	12	—	8
AD 10	—	4	—	4	—	7
AD 9	—	18	—	18	—	1
AD 8	—	29	—	29	—	43
AD 7	—	3	—	3	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	3
AD kokku	—	87	—	87	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	—
AST 8	—	8	—	8	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	12
AST 6	—	14	—	14	—	10
AST 5	—	14	—	14	—	20
AST 4	—	5	—	5	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	56	—	56	—	56
Kõik kokku	—	143	—	143	—	139

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Kokku	87	87
Riikide lähetatud eksperdid	83	83
Kokku	170	170

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/131

Euroopa Kemikaaliameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/24)

Märkused

2011. aasta eelarve sisaldab muudatusi ja ümberpaigutusi kuni vastuvõtmiseni 15. detsembril 2011. Ümberpaigutuste analüütiline tabel on avaldatud ameti veebilehel.

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	500 000	500 000	35 329 023,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	500 000	500 000	35 329 023,—
3
KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	p.m.	p.m.	670 977,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	670 977,—
4
MUUD TOETUSED
4 0	MUUD TOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
5
HALDUSTEGEVUS
5 0	HALDUSTEGEVUS	1 745 000	2 650 000	212 668,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	1 745 000	2 650 000	212 668,—
6
ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED
6 0	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
HALDUSTEGEVUS
9 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	99,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	99,—
	KÕIK KOGUSUMMA	235 178 607	316 025 808	385 865 063,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012		Assigneeringud 2011		Täitumine 2010
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	54 900 050	54 900 050	51 603 138	51 603 138	37 649 726,—	37 649 726,—
1 2	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	945 700	945 700	1 631 770	1 631 770	1 795 130,—	1 795 130,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	60 000	60 000	60 000	60 000	41 904,—	41 904,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	975 650	975 650	651 523	651 523	301 086,—	301 086,—
1 5	KOOLITUS	1 717 200	1 717 200	1 432 851	1 432 851	436 717,—	436 717,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	1 317 100	1 317 100	1 421 000	1 421 000	926 903,—	926 903,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD	35 000	35 000	24 500	24 500	8 739,—	8 739,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	59 950 700	59 950 700	56 824 782	56 824 782	41 160 205,—	41 160 205,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	8 320 050	8 320 050	7 663 282	7 663 282	6 636 126,—	6 636 126,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	5 432 650	5 432 650	3 520 730	3 520 730	1 462 990,—	1 462 990,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	312 000	312 000	1 253 735	1 253 735	472 142,—	472 142,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	923 400	923 400	730 150	730 150	282 994,—	282 994,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD			—	—
2 5	KOOSOLEKUKULUD	32 000	32 000	52 103	52 103	6 130,—	6 130,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	15 020 100	15 020 100	13 220 000	13 220 000	8 860 382,—	8 860 382,—
3
TEGEVUSKULUD – REACH
3 0	REACH	27 072 760	27 072 760	21 913 873	21 913 873	9 045 062,—	9 045 062,—
3 1	IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI			—	—
3 2	KOMMUNIKATSIOON			—	—
3 3	KOMISJONID JA FOORUM			—	—
3 4	REACHI TOIMINGUTE IT-TUGI			—	—
3 5	REACHI TOIMINGUD			—	—
3 6	APELLATSIOONINÕUKOGU			—	—
3 7	KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA			—	—
3 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	210 000	622 440	314 965	698 845	621 005,—	621 005,—
3 9	IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	27 282 760	27 695 200	22 228 838	22 612 718	9 666 067,—	9 666 067,—
4
TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID
4 0	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID	p.m.	p.m.
4 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED	500 000	500 000	500 000	500 000
	Jaotis 4 — Kogusumma	500 000	500 000	500 000	500 000
5
TEGEVUSKULUD – PIC
5 0	TEGEVUSKULUD – PIC	p.m.	p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.
9
MUUD KULUD – RESERV
9 0	MUUD KULUD – RESERV – REACH	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307
	Jaotis 9 — Kogusumma	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307
	KÕIK KOGUSUMMA	234 766 167	235 178 607	315 641 927	316 025 807	59 686 654,—	59 686 654,—

Euroopa kemikaaliameti ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	2
AD 13	—	—	—	9	9	11
AD 12	—	—	—	16	21	23
AD 11	—	—	—	22	26	25
AD 10	—	—	—	25	28	30
AD 9	—	—	—	34	36	42
AD 8	—	—	—	32	36	39
AD 7	—	—	—	46	51	47
AD 6	—	—	—	43	50	63
AD 5	—	—	—	59	52	28
AD kokku	—	—	—	288	311	311
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		1	1
AST 9	—	—	—	1	4	5
AST 8	—	—	—	7	7	7
AST 7	—	—	—	10	12	14
AST 6	—	—	—	17	19	20
AST 5	—	—	—	20	22	27
AST 4	—	—	—	27	28	28
AST 3	—	—	—	28	25	21
AST 2	—	—	—	14	15	17
AST 1	—	—	—	14	12	5
AST kokku	—	—	—	138	145	145
Kokku	—	—	—	426	456	456

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/137

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/25)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	ELI EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—
9
MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	6 937 000	6 488 000	5 860 272,—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD	26 000	25 000	25 000,—
1 3	LÄHETUSKULUD	150 000	150 000	131 000,—
1 4	SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS	178 000	217 000	206 500,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD	5 000	5 000	3 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	7 296 000	6 885 000	6 225 772,—
2
INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD
2 0	KONTORID	1 300 000	1 988 000	2 273 400,—
2 1	ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE	530 000	634 000	394 800,—
2 2	TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD	26 000	61 000	118 500,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	33 000	22 000	52 800,—
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	7 000	9 000	20 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 896 000	2 714 000	2 859 500,—
3
TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD
3 1	EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID	5 000	3 000	2 000,—
3 2	TEAVE JA VÄLJAANDED	120 000	78 000	107 000,—
3 3	MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD	488 000	220 000	580 200,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	613 000	301 000	689 200,—
	KÕIK KOGUSUMMA	9 805 000	9 900 000	9 774 472,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	4	2	1
AD 7	—	—	—	7	7	7
AD 6	—	—	—	7	9	6
AD 5	—	—	—	—	2	5
AD kokku	—	—	—	28	28	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	2	2	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	5	5	6
Kokku	—	—	—	33	33	33

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Tegevusüksus ja palgaaste	Lepingulised töötajad
Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011
FG IV	26	26
FG III	23	23
FG II	17	16
FG I	1	1
FG kokku	67	66
Tegevusüksus ja palgaaste	Riikide lähetatud eksperdid
Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
AD kokku	—	—
FG ja AD kokku	67	66

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/143

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta üldeelarve

(2012/C 95/26)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—
	KÕIK KOGUSUMMA	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAKULUD	2 725 000	2 358 000	921 034,84
1 2	MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	20 000	47 000	83 446,04
1 3	LÄHETUSKULUD	45 000	45 000	35 260,36
1 4	SOTSIAAL INFRASTRUKTUURI	30 000	17 000	62 294,50
1 5	KOOLITUS	55 000	50 000	0,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	70 000	50 000	0,—
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED	15 000	18 000	15 410,40
	Jaotis 1 — Kogusumma	2 960 000	2 585 000	1 117 446,14
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	BÜROORUUMID	492 800	113 000	45 925,16
2 1	ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE	130 000	166 000	229 046,91
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	110 000	85 000	103 881,22
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	40 000	36 000	36 450,—
2 4	TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD	60 000	50 000	7 000,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	250 000	245 000	112 683,58
2 6	JOOKSVAD KULUD	45 000	20 000	0,—
2 7	TEAVE JA VÄLJAANDED	40 000	40 000	0,—
2 8	UURINGUD	20 000	50 000	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 187 800	805 000	534 986,87
3
TEGEVUSKULUD
3 0	TÕLKIMINE	200 000	380 000	181 390,—
3 1	INSTITUTSIOONILINE ÜLESEHITUS JA EIGE ORGANID	—	—	397 343,23
3 2	VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD	1 260 000	1 220 000	441 271,86
3 3	SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE ALASE TEGEVUSE ANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE MEETODID NING TAVAD	1 060 000	895 000	67 742,46
3 4	RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS	534 000	650 000	904 959,25
3 5	TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS	540 000	995 000	191 713,74
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 594 000	4 140 000	2 184 420,54
	KÕIK KOGUSUMMA	7 741 800	7 530 000	3 836 853,55

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—		—
AD 15	—	—	—	—		—
AD 14	—	—	—	—		—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—		—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	4	3
AD 7	—	—	—	4	3	2
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	8	8	8
Kokku AD	—	—	—	23	20	18
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—	—		—
AST 8	—	—	—	—		—
AST 7	—	—	—	—		—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—		—
AST 2	—	—	—	—		—
AST 1	—	—	—	—		—
Kokku AST	—	—	—	7	7	7
Kokku	—	—	—	30	27	25

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/147

Teadusuuringute Rakendusameti 2012. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/27)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU ÜLDEELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE	48 569 814	38 496 193	32 799 224,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	48 569 814	38 496 193	32 799 224,—
4
TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST
4 0	TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU	—	678 707	793 386,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	678 707	793 386,—
9
MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	48 569 814	39 174 900	33 592 610,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD	28 442 000	25 093 000	19 740 655,—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD	87 000	61 000	63 321,75
1 3	LÄHETUSKULUD	627 000	767 000	201 007,05
1 4	SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD	1 204 800	1 055 000	327 785,52
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTU- JA SISEKOOSOLEKUTE KULUD	20 000	20 000	10 518,93
	Jaotis 1 — Kogusumma	30 380 800	26 996 000	20 343 288,25
2
INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD
2 0	KONTORID	6 960 000	5 380 000	4 694 241,69
2 1	ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE	5 667 714	3 436 000	3 061 364,60
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	190 400	382 000	114 848,30
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	92 000	194 300	108 711,29
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	62 000	64 000	76 029,56
	Jaotis 2 — Kogusumma	12 972 114	9 456 300	8 055 195,44
3
TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD
3 1	EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID	37 000	95 000	8 477,23
3 2	TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE	380 600	430 600	5 604,96
3 3	MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD	4 799 300	2 197 000	1 608 471,40
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 216 900	2 722 600	1 622 553,59
	KÕIK KOGUSUMMA	48 569 814	39 174 900	30 021 037,28

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2011	2010	2009	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	3	3	1
AD 11	—	—	—	4	5	2
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	12	12	10
AD 8	—	—	—	8	4	4
AD 7	—	—	—	19	16	13
AD 6	—	—	—	32	26	23
AD 5	—	—	—	27	29	28
AD kokku	—	—	—	117	106	95
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	2
AST 4	—	—	—	3	2	2
AST 3	—	—	—	1	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	11	11	11
Kõik kokku	—	—	—	128	117	106

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011	2010
FG IV	64	60	48
FG III	139	124	115
FG II	175	158	148
FG I	7	7	7
Kokku	385	349	318
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	—
Kokku	385	349	318

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/153

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/28)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU
2 0	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	KÕIK KOGUSUMMA	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012		Assigneeringud 2011		Täitumine 2010
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
HALDUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	ÜLDINE TEAVE / TEABEVAHETUS	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	SUUTLIKKUSE ARENDAMINE	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	TEGEVUSE KOORDINEERIMINE	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	VAHENDITE OMANDAMINE		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	KÕIK KOGUSUMMA	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2010		2011		2012
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
AD kokku	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
AST kokku	2	31	0	33		33
Kõik kokku	8	45	4	49		54

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/157

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/29)

TULUD (1)

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
9
EUROOPA LIIDU TOETUS
9 2	EUROOPA LIIDU TOETUS	39 000 000	35 600 737
9 9	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	39 000 000	35 600 737	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	39 000 000	35 600 737	0,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD	22 346 150	20 973 387
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD	101 000	150 500
1 3	LÄHETUSKULUD JA MUUD SEOTUD KULUD	470 000	350 000
1 4	SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD	762 000	592 100
1 6	SOTSIAALTEENUSED: MUUD KULUD	384 000	232 000
1 7	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	23 000	20 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	24 086 150	22 317 987
2
INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD
2 0	KONTORID	5 487 000	4 615 000
2 1	INFORMAATIKA	6 499 000	5 633 000
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	121 500	224 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	98 750	96 750
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	746 100	891 000
2 5	KOHTUMISTE KULUD	16 500	16 000
2 6	TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD	1 687 000	1 564 000
2 7	KOSOLIDEERITUD ASUTUSTEGA SEOTUD KULUD	272 000	243 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	14 927 850	13 282 750
	KÕIK KOGUSUMMA	39 014 000	35 600 737

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2012		2011
	Alaline ametikoht	Ajutine ametikoht	Alaline ametikoht	Ajutine ametikoht
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Tegevusüksus AD kokku	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tegevusüksus AST kokku	—	—	—	—
Töötajaid kokku	—	100	—	100

(1) Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil http://erc.europa.eu/

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/161

Euroopa Politseiameti 2012. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/30)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
9
TULUD
9 0	TOETUSED JA MAKSED	83 655 000	84 352 170	79 882 213,—
9 1	ASUKOHARIIGI TOETUS	p.m.	122 000	1 380 060,—
9 2	MUU TULU	497 000	358 000	2 581 488,—
9 3	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	p.m.	8 564 610,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	84 152 000	84 832 170	92 408 371,—
	KÕIK KOGUSUMMA	84 152 000	84 832 170	92 408 371,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	51 602 000	50 056 200	48 668 791,—
1 2	HALDUSLÄHETUSED	220 000	232 600	247 500,—
1 3	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	1 030 000	1 236 000	964 268,—
1 4	KOOLITUS	350 000	314 400	381 758,—
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	864 000	781 500	275 965,—
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	100 000	120 000	112 740,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	54 166 000	52 740 700	50 651 022,—
2
MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 501 000	3 569 500	2 114 843,—
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	2 204 000	1 324 500	2 268 389,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	675 000	1 126 000	3 616 263,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	421 000	988 000	1 240 624,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	526 000	475 000	396 969,—
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD	1 576 000	2 758 000	1 975 976,—
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	p.m.	8 564 610,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 903 000	10 241 000	20 177 674,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	3 796 000	3 497 100	2 146 524,—
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	11 174 000	12 617 200	11 597 284,—
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD	3 750 000	3 338 000	5 367 183,—
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)	2 000 000	1 250 000	600 000,—
3 4	ECC/COSI	300 000	200 000	2 304,—
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID	63 000	65 000	63 894,—
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD	p.m.	883 170	263 438,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	21 083 000	21 850 470	20 040 627,—
	KÕIK KOGUSUMMA	84 152 000	84 832 170	90 869 323,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2010		2011		2012
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	70	—	71	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	123	—	125	—	127
AD 6	—	52	—	52	—	51
AD 5	—	36	—	37	—	37
AD kokku	—	391	—	395	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	13	—	13	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	62	—	62	—	60
Kokku	—	453	—	457	—	457
Kõik kokku	453		457		457

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2010	2011	2012
FG IV	7	7	10
FG III	64	64	84
FG II	2	2	2
FG I	—		2
FG kokku	73	73	98
Riikide lähetatud eksperdid	22	25	40
Kokku	95	98	138

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/167

Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/31)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta		2011. eelarveaasta		2010. eelarveaasta
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
TOETUSED JA MAKSED
1 0	EUROOPA KOMISJONI TOETUS	306 651 800	97 783 960	163 808 000	19 332 093
	Jaotis 1 — Kogusumma	306 651 800	97 783 960	163 808 000	19 332 093
2
EUROOPA FARMAATSIATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS
2 0	EUROOPA FARMAATSIATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS	4 700 000	4 700 000	4 709 480	4 709 480
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 700 000	4 700 000	4 709 480	4 709 480
3
EELMISTEST AASTATEST ÜLE KANTUD SUMMAD
3 0	EELMISTEST AASTATEST ÜLE KANTUD SUMMAD	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	Jaotis 3 — Kogusumma	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	KÕIK KOGUSUMMA	373 763 361	113 209 163	285 379 570	88 898 250

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012		Assigneeringud 2011		Täitumine 2010
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	4 131 000	4 131 000	3 492 000	3 492 000
1 2	TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD	50 000	50 000	60 000	60 000
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	250 000	250 000	250 000	250 000
1 4	MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD	80 000	80 000	188 000	188 000
1 7	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	30 000	30 000	20 000	20 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	4 541 000	4 541 000	4 010 000	4 010 000
2
MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	510 000	510 000	710 000	710 000
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	750 000	750 000	550 000	550 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	350 000	350 000	250 000	250 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	150 000	150 000	150 000	150 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	80 000	80 000	185 000	185 000
2 5	AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD	150 000	150 000	230 000	230 000
2 6	TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD	576 000	576 000	1 067 480	1 067 480
2 7	VÄLISSUHTED, TEAVE JA REKLAAM	760 000	760 000	956 480	956 480
2 8	UURINGUD JA JÄRELAUDIT	800 000	800 000	600 000	600 000
2 9	EKSPERTIDE LEPINGUD JA HINNANGUD	733 000	733 000	710 000	710 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 859 000	4 859 000	5 408 960	5 408 960
3
TEGEVUSKULUD
3 0	ÜHISETTEVÕTTE TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE	301 951 800	93 083 960	159 098 520	14 622 613
3 1	ÜLE KANTUD KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	Jaotis 3 — Kogusumma	364 363 361	103 809 163	275 960 610	79 479 290
	KÕIK KOGUSUMMA	373 763 361	113 209 163	285 379 570	88 898 250

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2010		2011		2012
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	7	—	2	—	2
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	1	—	4
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kokku	—	23	—	20	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	6	—	6	—	6
Kokku	—	29	—	26	—	29
Kõik kokku	29		26		29

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

Lepingulised töötajad	2012
FG IV	2
FG III	4
FG II	1
FG I	—
FG kokku	7
Riikide lähetatud eksperdid	—
Kokku	7

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/173

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/32)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta		2011. eelarveaasta		2010. eelarveaasta
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2
TULUD
2 0	TULUD	83 311 640	66 885 508	117 218 257	60 282 324
	Jaotis 2 — Kogusumma	83 311 640	66 885 508	117 218 257	60 282 324
3
2009. JA 2010. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD
3 0	2009. JA 2010. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD	11 437 138	541 830	3 321 609	3 321 609
	Jaotis 3 — Kogusumma	11 437 138	541 830	3 321 609	3 321 609
	KÕIK KOGUSUMMA	94 748 778	67 427 338	117 218 257	63 603 933

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012		Assigneeringud 2011		Täitumine 2010
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	2 238 000	2 238 000	2 091 000	2 091 000	1 202 951,—
1 2	TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD	15 000	15 000	101 000	101 000	7 271,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	140 000	140 000	100 000	100 000	50 000,—
1 4	MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD	42 000	42 000	78 000	78 000	45 000,—
1 7	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	15 000	15 000	20 000	20 000	8 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	2 450 000	2 450 000	2 390 000	2 390 000	1 313 222,—
2
MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	308 500	308 500	453 200	453 200	156 921,—
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	165 000	165 000	101 500	101 500	105 000,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	17 000	17 000	22 000	22 000	50 000,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	41 000	41 000	68 000	68 000	10 979,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	15 612	15 612	28 300	28 300	19 037,—
2 5	AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD	44 500	44 500	40 000	40 000	31 563,—
2 6	TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD	750 000	750 000	324 000	324 000	237 164,—
2 7	UURINGUD	5 000	5 000	5 000	5 000
2 8	EKSPERTIDE LEPINGUD JA KOOSOLEKUD	627 000	627 000	641 000	641 000	324 965,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 973 612	1 973 612	1 683 000	1 683 000	935 629,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	FCH ÜHISETTEVÕTTE TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE	90 325 166	63 003 726	113 145 257	59 530 933
	Jaotis 3 — Kogusumma	90 325 166	63 003 726	113 145 257	59 530 933
	KÕIK KOGUSUMMA	94 748 778	67 427 338	117 218 257	63 603 933	2 248 851,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2010		2011		2012
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	—	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kokku	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	4	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	7	—	7	—	7
Kokku	—	18	—	18	—	18
Kõik kokku	18		18		18

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

Lepingulised töötajad	2011	2012
FG IV	1	1
FG III	1	1
FG II	—	—
FG I	—	—
FG kokku	2	2
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	2	2

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/179

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/33)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
KOMISJONI TOETUS
1 0	KOMISJONI TOETUS	142 800 000	156 137 690	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	142 800 000	156 137 690	0,—
2
(EL-VÄLISTE) LIIKEMTE OSAMAKSED
2 0	(EL-VÄLISTE) LIIKMETE OSAMAKSED	2 775 000	2 576 905	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 775 000	2 576 905	0,—
3
2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD
3 0	2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD	38 391 000	33 636 396	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	38 391 000	33 636 396	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	183 966 000	192 350 991	0,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	2 780 000	2 480 000
1 2	MITMESUGUSED PERSONALIKULUD	300 000	525 810
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	170 000	128 000
1 4	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	40 000	40 000
1 5	SOTSIAALMEETMED	p.m.	p.m.
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	20 000	100 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	3 310 000	3 273 810
2
HOONED, IT, SEADMED, SIDE, KONKURSIKUTSETE HALDUS JA MITMESUGUSED JOOKSVATE TEGEVUSTE KULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	330 000	350 000
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	65 000	90 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	40 000	30 000
2 3	JOOKSVAD KULUD	50 000	70 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	35 000	30 000
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	250 000	140 000
2 7	TEABEVAHETUSTEGEVUS	250 000	180 000
2 8	UURINGUD	400 000	170 000
2 9	KONKURSIKUTSETE KULUD	820 000	820 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 240 000	1 880 000
3
TEGEVUSKULUD
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000	32 515 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000	12 230 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000	12 500 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000	16 300 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000	21 000 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000	8 000 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000	3 000 000
3 7	PAKKUMISKUTSED	50 000 000	64 326 201
	Jaotis 3 — Kogusumma	178 416 000	169 871 201
4
KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT
4 0	KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT		17 325 980
	Jaotis 4 — Kogusumma		17 325 980
	KÕIK KOGUSUMMA	183 966 000	192 350 991

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2010		2011		2012
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kokku	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	1	—	1	—	1
Kokku	—	17	—	17	—	18
Kõik kokku	17		17		18

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2011	2012
FG IV	1	1
FG III	2	2
FG II	3	3
FG I	—	—
FG kokku	6	6
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	—	—

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/185

Ühisettevõtte ARTEMIS 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/34)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
TOETUSED JA MAKSED
1 0	TOETUSED JA MAKSED	56 922 055	45 559 100
	Jaotis 1 — Kogusumma	56 922 055	45 559 100
2
ARTEMISIA TOETUS
2 0	ARTEMISIA TOETUS	1 200 000	1 000 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 200 000	1 000 000
	KÕIK KOGUSUMMA	58 122 055	46 559 100

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	1 276 680	1 220 700
1 2	TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD	5 062	5 000
1 4	SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS	5 062	15 000
1 7	LÄHETUS- JA ESINDUSKULUD	60 746	90 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	1 347 550	1 330 700
2
MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	263 233	225 000
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	80 995	125 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 050	20 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	6 075	10 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	9 112	10 000
2 6	HINDAMINE JA LÄBIVAATAMINE (2010. A PEATÜKK 3 2)	303 730	445 000
2 7	UUENDUSTEGEVUS (2010. A PEATÜKK 3 3)	50 622	80 000
2 8	VÄLJAANDED JA SUHTLUS (2010. A PEATÜKK 3 4)	232 680	260 000
2 9	AUDITEERIMINE JA HINDAMINE (2010. A PEATÜKK 3 5)	30 373	30 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	980 870	1 205 000
3
TEGEVUSKULUD
3 1	TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE VALITUD PROJEKTID	55 118 187	26 000 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	55 118 187	26 000 000
	KÕIK KOGUSUMMA	57 446 607	28 535 700

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2010		2011		2012
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kategooria kokku	—	7	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kategooria kokku	—	—	—	—	—	—
Töötajad kokku	—	—	—	—	—	—
Kõik kokku	7		8		8

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2011	2012
IV tegevusüksus	—	—
III tegevusüksus	4	4
II tegevusüksus	3	3
II tegevusüksus	—	—
Tegevusüksused kokku	7	7
Riikide lähetatud eksperdid	—	1
Töötajad kokku	7	8

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/191

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/35)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS	9 393 000	6 400 200
	Jaotis 1 — Kogusumma	9 393 000	6 400 200
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	6 262 000	4 266 800
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 262 000	4 266 800
	KÕIK KOGUSUMMA	15 655 000	10 667 000

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	7 957 000	4 227 522
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	760 000	492 478
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	63 000	28 000
1 6	KOOLITUS	280 000	52 000
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	20 000	10 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	9 080 000	4 810 000
2
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 235 000	893 300
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	690 000	741 300
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	284 000	130 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	152 000	144 400
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	197 000	113 000
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	370 000	350 000
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	667 000	565 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 595 000	2 937 000
3
TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED	505 000	300 750
3 2	TEABE KOGUMINE; KESKSE EUROOPA ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE	2 475 000	2 619 250
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 980 000	2 920 000
9
KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA	p.m.	p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.
	KÕIK KOGUSUMMA	15 655 000	10 667 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012		2011		2010
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	5	—	3	—	—
AD 10	—	7	—	5	—	—
AD 9	—	4	—	4	—	—
AD 8	—	5	—	4	—	—
AD 7	—	10	—	8	—	—
AD 6	—	7	—	3	—	—
AD 5	—	11	—	5	—	—
AD kokku	—	57	—	37	—	—
AST 11	—	0	—	—	—	—
AST 10	—	0	—	0	—	—
AST 9	—	0	—	0	—	—
AST 8	—	0	—	0	—	—
AST 7	—	0	—	1	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	—
AST 4	—	2	—	0	—	—
AST 3	—	3	—	0	—	—
AST 2	—	3	—	4	—	—
AST 1	—	0	—	0	—	—
AST kokku	—	12	—	9	—	—
Kokku	—	69	—	46	—	—
Kõik kokku	69		46		—

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011
FG IV	4	2
FG III	2	2
FG II	6	3
FG I	0	—
FG kokku	12	7
Riikide lähetatud eksperdid	8	6
Kokku	20	13

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/197

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2012. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/36)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	12 122 768	7 410 800
	Jaotis 1 — Kogusumma	12 122 768	7 410 800
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	8 298 800	5 073 200
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 298 800	5 073 200
4
VAATLEJATE OSAMAKSED
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	325 432	199 000
	Jaotis 4 — Kogusumma	325 432	199 000
	KÕIK KOGUSUMMA	20 747 000	12 683 000

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	9 274 000	5 413 303
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD	1 206 000	631 197
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	60 000	471 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	166 000	28 000
1 5	TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED, LIIKUVUS		—
1 6	KOOLITUS	174 000	64 500
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	28 000	26 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 908 000	6 634 000
2
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	2 530 000	2 047 380
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	480 000	297 620
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	205 000	54 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	256 000	78 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	200 000	110 000
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	60 000	250 000
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	406 000	422 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 137 000	3 259 000
3
TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED	1 317 000	500 000
3 2	TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE	4 385 000	2 290 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 702 000	2 790 000
	KÕIK KOGUSUMMA	20 747 000	12 683 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012		2011		2010
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	6	—	4	—	—
AD 10	—	8	—	4	—	—
AD 9	—	8	—	6	—	—
AD 8	—	10	—	8	—	—
AD 7	—	7	—	4	—	—
AD 6	—	7	—	4	—	—
AD 5	—	7	—	3	—	—
AD kokku	—	61	—	38	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	1	—	—
AST 2	—	2	—	1	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	—
AST kokku	—	7	—	8	—	—
Kokku	—	68	—	46	—	—
Kõik kokku	68		46		—

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011
FG IV	—	—
FG III	—	—
FG II	—	—
FG I	—	—
FG kokku	12	4
Riikide lähetatud eksperdid	12	8
Kokku	24	12

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/203

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. aasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/37)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	4 292 937	1 810 000
	Jaotis 2 – Kogusumma	4 292 937	1 810 000
3
EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS
3 0	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS	111 616	0
	Jaotis 3 – Kogusumma	111 616	0
4
MUUD TOETUSED (1)
4 0	MUUD TOETUSED (1)	200 000	0
	Jaotis 4 – Kogusumma	200 000	0
	KÕIK KOGUSUMMA	4 604 553	1 810 000

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	2 204 000	944 000
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	200 000	85 000
1 3	LÄHETUSKULUD	420 000	125 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	24 000	74 000
1 5	KUTSEALANE ARENDAMINE	40 500	—
1 6	VÄLISED TEENUSED	—	—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	15 000	10 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	2 903 500	1 238 000
2
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	320 524	50 000
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	165 000	165 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	90 000	85 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	57 000	20 000
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	19 000	12 000
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	160 000	90 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	811 524	422 000
3	TEGEVUSKULUD	889 529	150 000
3 0	MAJANDUSREGULATSIOONI VALITUD ASPEKTIDE UURINGUD
3 1	TURUANALÜÜSI ASPEKTIDE UURINGUD
3 2	TÕHUSTATUD REGULATIIVKOOSTÖÖ ÕPIKOJAD JA MUUD MEETMED
3 3	PARIMATE TAVADE JA TEHNILISE EKSPERTIISI VAHETAMINE
3 4	LIIKMESRIIKIDE EKSPERDIRÜHM
	Jaotis 3 — Kogusumma	889 529	150 000
	KÕIK KOGUSUMMA	4 604 553	1 810 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012		2011
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	4
AD kategooria kokku	—	11	—	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1
AST kategooria kokku	—	5	—	3
Töötajad kokku	—	16	—	12
Kõik kokku	16		12

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012	2011
IV tegevusüksus	—	—
III tegevusüksus	2	1
II tegevusüksus	2	1
II tegevusüksus	—	—
Tegevusüksused kokku	4	2
Riikide lähetatud eksperdid	8	8
Töötajad kokku	8	8

(1) Prognoositud vabatahtlikud toetused liikmesriikidelt või riikide reguleerivatelt asutustelt. Neid toetusi kasutatakse sihtotstarbeliste tegevuskulude katmiseks, nagu on sätestatud ameti ja riikide reguleerivate asutuste liikmesriikide vahelises kokkuleppes.

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/209

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2012. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/38)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	9 748 289	10 177 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	9 748 289	10 177 000
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	7 120 000	6 785 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 120 000	6 785 000
3
JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD
3 0	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD	3 001 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 001 000
4
VAATLEJATE OSAMAKSED
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	409 711
	Jaotis 4 — Kogusumma	409 711
	KÕIK KOGUSUMMA	20 279 000	16 962 000

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
1
PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	10 677 000	7 423 000
1 2	PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD	200 000	86 000
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	770 000	829 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	116 000	40 000
1 6	KOOLITUS	100 000	72 000
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	2 000	10 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 865 000	8 460 000
2
INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	2 805 000	2 800 000
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	590 000	567 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	150 000	90 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	336 000	222 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	161 000	166 000
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	412 000	450 000
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	310 000	407 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 764 000	4 702 000
3
TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS NING PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED	550 000	500 000
3 2	TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE	2 950 000	3 150 000
3 3	REITINGUAGENTUURIDE KOHAPEALNE KONTROLL	150 000	150 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 650 000	3 800 000
9
KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU
	Jaotis 9 — Kogusumma
	KÕIK KOGUSUMMA	20 279 000	16 962 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2012		2011		2010
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	—
AD 11	—	4	—	4	—	—
AD 10	—	5	—	4	—	—
AD 9	—	5	—	3	—	—
AD 8	—	11	—	7	—	—
AD 7	—	11	—	9	—	—
AD 6	—	11	—	9	—	—
AD 5	—	9	—	8	—	—
AD kokku	—	63	—	49	—	—
AST 11	—	1	—	1	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	2	—	2	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	—
AST 2	—	1	—	1	—	—
AST 1	—	2	—	1	—	—
AST kokku	—	12	—	9	—	—
Kokku	—	75	—	58	—	—
Kõik kokku	75		58		—

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2012
FG IV	4
FG III	4
FG II	2
FG I	—
FG kokku	10
Riikide lähetatud eksperdid	16
Kokku	26

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/215

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2012/C 95/39)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2011	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	17 270 000		17 270 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 270 000		17 270 000
2
MUUD TULUD
2 0	TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.		p.m.
2 1	ÜÜRI- JA RENDITULU	p.m.		p.m.
2 2	TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	25 000		25 000
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE	35 000		35 000
2 4	KINGITUSED JA PÄRANDUSED	p.m.		p.m.
2 5	INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU	p.m.		p.m.
	Jaotis 2 — Kogusumma	60 000		60 000
3
KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED
3 0	ISLANDI MAKSED	11 890	199	12 089
3 1	NORRA MAKSED	387 300	6 456	393 756
3 2	KOMISJONI MUUD MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)	p.m.	1 100 000	1 100 000
3 3	MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD	35 000		35 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	434 190	1 106 655	1 540 845
	KÕIK KOGUSUMMA	17 764 190	1 106 655	18 870 845

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2011		Paranduseelarve nr 1		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	10 879 000	10 879 000			10 879 000	10 879 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	120 000	120 000			120 000	120 000
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	246 000	246 000			246 000	246 000
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED	250 000	250 000			250 000	250 000
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	5 000	5 000			5 000	5 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 500 000	11 500 000			11 500 000	11 500 000
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	573 000	573 000			573 000	573 000
2 1	ANDMETÖÖTLUS	400 000	400 000			400 000	400 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	49 000	49 000			49 000	49 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	128 000	128 000			128 000	128 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	225 000	225 000			225 000	225 000
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD	10 000	10 000			10 000	10 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 385 000	1 385 000			1 385 000	1 385 000
3
TEGEVUSKULUD
3 0	HORISONTAALSED TEGEVUSED	1 547 000	1 477 000			1 547 000	1 477 000
3 1	MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS	399 190	399 190	1 106 655	1 106 655	1 505 845	1 505 845
3 2	TEADUSTÖÖ ARENDAMINE	1 069 000	1 147 000			1 069 000	1 147 000
3 3	ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE	1 505 000	1 530 000			1 505 000	1 530 000
3 4	VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 5	TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE	359 000	326 000			359 000	326 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 879 190	4 879 190	1 106 655	1 106 655	5 985 845	5 985 845
	KÕIK KOGUSUMMA	17 764 190	17 764 190	1 106 655	1 106 655	18 870 845	18 870 845

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/219

Euroopa Keskkonnaameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 4. paranduseelarve

(2012/C 95/40)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2011	Paranduseelarve nr 4	Uus summa
1
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS	41 254 576	–34 872	41 219 704
	Jaotis 1 – Kogusumma	41 254 576	–34 872	41 219 704
2
MUUD TULUD
2 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.		p.m.
2 1	TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST	p.m.		p.m.
2 2	ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)	20 000 000		20 000 000
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (2)	p.m.		p.m.
2 4	KINGITUSED JA ANNAKUD	p.m.		p.m.
2 5	MITMESUGUSED TULUD	10 744		10 744
	Jaotis 2 – Kogusumma	20 010 744		20 010 744
	KÕIK KOGUSUMMA	61 265 320	–34 872	61 230 448

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2011	Paranduseelarve nr 4	Uus summa
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL (3)	21 762 744	– 246 085	21 516 659
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (4)	290 000		290 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID (5)	1 060 100	28 275	1 088 375
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (6)	775 000	–72 195	702 805
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	5 000	–2 100	2 900
	Jaotis 1 – Kogusumma	23 892 844	– 292 105	23 600 739
2
HALDUSKULUD
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (7)	3 239 863	347 500	3 587 363
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (8)	263 000	69 200	332 200
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD (9)	460 000	–1 050	458 950
2 4	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	12 000		12 000
2 5	EEA JUHTIMINE	185 000	6 932	191 932
2 6	AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE	10 000		10 000
	Jaotis 2 – Kogusumma	4 169 863	422 582	4 592 445
3
TEGEVUSKULUD
3 3	RESSURSID	12 250 298		12 250 298
3 5	STRATEEGILINE TEGEVUS (10)	20 913 441	873 525	21 786 966
	Jaotis 3 – Kogusumma	33 163 739	873 525	34 037 264
	KÕIK KOGUSUMMA	61 226 446	1 004 002	62 230 448

Ametikohtade loetelu

Alalised ametikohad
Kategooriad ja astmed uues põhikirjas	2009	2010	2011
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2	2
AD 10	1	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2	2
AD 5
AD kokku	6	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST kokku	3	3	3
Kõik kokku	9	9	4

Ametikohtade loetelu

Ajutised ametikohad
Kategooriad ja astmed uues põhikirjas	2009	2010	2011
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13		2	2
AD 12	10	9	9
AD 11	8	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	8	8
AD 8	8	7	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	6	7
AD 5
AD kokku	56	61	62
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	1	2	2
AST 8	7	8	8
AST 7	4	6	6
AST 6	11	8	8
AST 5	4	4	4
AST 4	14	14	14
AST 3	14	13	13
AST 2	3	4	4
AST 1	6	5	5
AST kokku	68	68	68
Kõik kokku	124	129	130

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2011	2010	2009
FG IV	25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1	25 GISC 5 ENPI 3	23
FG III	5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1	7
FG II	18 GIO 1	16	15
FG I
FG kokku	63	58	45
Riikide lähetatud eksperdid	25	22	28
Kokku	88	80	73

(1) 2011:

—	GIO: 20 000 000,

—	IPA2: 1 000 000.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2011: GIO: 1 051 424.

(4) 2011: GIO: 40 000.

(5) 2011:

—	GIO: 70 100,

—	IPA2: 22 275.

(6) 2011: IPA2: 6 000.

(7) 2011: GIO: 256 863.

(8) 2011: IPA2: 12 000.

(9) 2011: IPA2: 12 000.

(10) 2011:

—	GIO: 18 581 613,

—	IPA2: 947 725.

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/225

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2011. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2012/C 95/41)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2011		Paranduseelarve nr 3		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	56 142 719,00	56 142 719,00			56 142 719,00	56 142 719,00
2 1	TEGEVUSTULU	883 066,86	883 066,86	387 702,05	387 702,05	1 270 768,91	1 270 768,91
	Jaotis 2 — Kogusumma	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91
	KÕIK KOGUSUMMA	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2011		Paranduseelarve nr 3		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	18 066 012,69	18 066 012,69	17 375,44	17 375,44	18 083 388,13	18 083 388,13
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	541 654,30	541 654,30			541 654,30	541 654,30
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	165 073,39	165 073,39	2 147,24	2 147,24	167 220,63	167 220,63
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR	425 000,00	425 000,00			425 000,00	425 000,00
1 6	SOTSIAALMEETMED	550 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
	Jaotis 1 — Kogusumma	19 787 740,38	19 787 740,38	19 522,68	19 522,68	19 807 263,06	19 807 263,06
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 104 534,26	3 104 534,26	35 000,00	35 000,00	3 139 534,26	3 139 534,26
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	446 260,00	446 260,00			446 260,00	446 260,00
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	93 442,00	93 442,00			93 442,00	93 442,00
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	171 576,00	171 576,00			171 576,00	171 576,00
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	228 300,00	228 300,00			228 300,00	228 300,00
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 164 112,26	4 164 112,26	35 000,00	35 000,00	4 199 112,26	4 199 112,26
3
TEGEVUSKULUD
3 1	ANDMEBAASIDE ARENDUS	5 110 489,00	4 504 809,00			5 110 489,00	4 504 809,00
3 2	INFO JA KIRJASTAMINE	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
3 3	JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD	985 000,00	990 368,00	106 945,35	106 945,35	1 091 945,35	1 097 313,35
3 4	TÕLKIMISKULUD	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00
3 5	UURINGUD	324 400,00	749 664,00			324 400,00	749 664,00
3 6	MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD	791 219,93	832 719,93	1 134,02	1 134,02	792 353,95	833 853,95
3 7	MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS	846 000,00	877 213,00			846 000,00	877 213,00
3 8	SAASTAMISVASTASED MEETMED	23 027 960,63	23 027 960,63	225 100,00	225 100,00	23 253 060,63	23 253 060,63
3 9	LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)	1 538 863,66	1 641 198,66			1 538 863,66	1 641 198,66
	Jaotis 3 — Kogusumma	33 073 933,22	33 073 933,22	333 179,37	333 179,37	33 407 112,59	33 407 112,59
	KÕIK KOGUSUMMA	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	Ametikohad
	2011		2010		2009
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	2	8	2	8
AD 11		11	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		22		20		20
AD 8		22		18		18
AD 7		22		23		21
AD 6		19		18		15
AD 5		10		10		9
Kategooria AD kokku	3	137	5	129	5	123
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		9		8		8
AST 4		17		15		13
AST 3		20		17		17
AST 2		11		13		13
AST 1		4		6		6
Kategooria AST kokku	1	67	1	65	1	63
Kõik kokku	4	204	6	194	6	186
Töötajaid kokku	208		200		192

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/231

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2012/C 95/42)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2011	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2
KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	16 206 600	– 639 200	15 567 400
	Jaotis 2 — Kogusumma	16 206 600	– 639 200	15 567 400
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOGUSUMMA	16 206 600	– 639 200	15 567 400

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2011	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1
PERSONALIKULUD
1 1	PALGAKULUD	9 785 900	– 535 000	9 250 900
1 2	MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	171 700	–26 898	144 802
1 3	LÄHETUSKULUD	315 000	–70 000	245 000
1 4	SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD	382 400	–74 209	308 191
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED	9 900		9 900
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 664 900	– 706 107	9 958 793
2
TEGEVUSKULUD
2 0	BÜROORUUMID	1 967 500	287 162	2 254 662
2 1	ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE	933 400	–70 000	863 400
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	133 800		133 800
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	130 800	–26 330	104 470
2 4	TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD	50 000	–25 810	24 190
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 215 500	165 022	3 380 522
3
TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI
3 1	EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED	1 327 200	– 157 200	1 170 000
3 2	TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE	90 000	–38 915	51 085
3 3	MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI	909 000	98 000	1 007 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 326 200	–98 115	2 228 085
	KÕIK KOGUSUMMA	16 206 600	– 639 200	15 567 400

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad
Tegevusüksus ja palgaaste	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	7	7	5
AD 7	—	—	—	7	7	9
AD 6	—	—	—	4	4	2
AD 5	—	—	—	3	3	5
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Kõik kokku	—	—	—	37	37	37

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2011	2010
FG IV	56	59
FG III	48	39
FG II	16	16
FG I	1	1
FG kokku	119	115
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	119	115

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/237

Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2012/C 95/43)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2011	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2
INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED
2 0	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED	9 462 000		9 462 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	9 462 000		9 462 000
9
MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOGUSUMMA	9 462 000		9 462 000

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2011		Paranduseelarve nr 2		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	PERSONALIKULUD	3 905 000	3 905 000	– 395 000	– 395 000	3 510 000	3 510 000
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	50 000	50 000			50 000	50 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	280 000	280 000			280 000	280 000
1 4	KOOLITUSKULUD	90 000	90 000	–25 000	–25 000	65 000	65 000
1 7	ESINDUSKULUD	10 000	10 000			10 000	10 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	4 335 000	4 335 000	– 420 000	– 420 000	3 915 000	3 915 000
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	590 000	590 000			590 000	590 000
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	570 000	570 000	70 000	70 000	640 000	640 000
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	215 000	215 000	57 432	57 432	272 432	272 432
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	20 000	20 000			20 000	20 000
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	190 000	190 000	– 107 432	– 107 432	82 568	82 568
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 595 000	1 595 000	20 000	20 000	1 615 000	1 615 000
3
TEGEVUSKULUD
3 1	TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD	1 713 496	2 975 496	400 000	700 000	2 113 496	3 675 496
3 2	AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD	1 504	1 504			1 504	1 504
3 3	SAB	555 000	555 000		– 300 000	555 000	255 000
3 9	OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 270 000	3 532 000	400 000	400 000	2 670 000	3 932 000
	KÕIK KOGUSUMMA	8 200 000	9 462 000	0	0	8 200 000	9 462 000

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/241

Ühisettevõtte ARTEMIS 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2012/C 95/44)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2011	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1
TOETUSED JA MAKSED
1 0	TOETUSED JA MAKSED	45 559 100		45 559 100
	Jaotis 1 — Kogusumma	45 559 100		45 559 100
2
ARTEMISIA TOETUS
2 0	ARTEMISIA TOETUS	1 000 000		1 000 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 000 000		1 000 000
	KÕIK KOGUSUMMA	46 559 100		46 559 100

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2011	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	1 220 700		1 220 700
1 2	TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD	5 000		5 000
1 4	SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS	15 000		15 000
1 7	LÄHETUS- JA ESINDUSKULUD	90 000		90 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	1 330 700		1 330 700
2
MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	225 000		225 000
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	125 000		125 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	20 000		20 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	10 000		10 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	10 000		10 000
2 6	HINDAMINE JA LÄBIVAATAMINE (2010. A PEATÜKK 3 2)	445 000		445 000
2 7	UUENDUSTEGEVUS (2010. A PEATÜKK 3 3)	80 000		80 000
2 8	VÄLJAANDED JA SUHTLUS (2010. A PEATÜKK 3 4)	260 000		260 000
2 9	AUDITEERIMINE JA HINDAMINE (2010. A PEATÜKK 3 5)	30 000		30 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 205 000		1 205 000
3
TEGEVUSKULUD
3 1	TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE VALITUD PROJEKTID	44 023 400	–18 023 400	26 000 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	44 023 400	–18 023 400	26 000 000
	KÕIK KOGUSUMMA	46 559 100	–18 023 400	28 535 700

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2008		2009		2010		2011
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Ajutised ametikohad	Ajutised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—	—	—
AD kategooria kokku	—	—	—	7	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—	—	—
AST kategooria kokku	—	—	—	—	—	—	—	—
Töötajad kokku	—	—	—	—	—	—	—	—
Kõik kokku	—		7		8		8

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2010	2011
IV tegevusüksus	—	—
III tegevusüksus	2	3
II tegevusüksus	2	4
II tegevusüksus	—	—
Tegevusüksused kokku	4	7
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Töötajad kokku	4	7

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/247

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve, parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 287, 30. september 2011 )

(2012/C 95/45)

Lehekülgedel 20 ja 21 asendatakse tabelid järgmisega:

„TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2011	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
2
INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED
2 0	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED	8 200 000	1 262 000	9 462 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 200 000	1 262 000	9 462 000
9
MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOGUSUMMA	8 200 000	1 262 000	9 462 000

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2011		Paranduseelarve nr 1		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	PERSONALIKULUD	3 990 000	3 990 000	–85 000	–85 000	3 905 000	3 905 000
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	50 000	50 000			50 000	50 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	280 000	280 000			280 000	280 000
1 4	KOOLITUSKULUD	90 000	90 000			90 000	90 000
1 7	ESINDUSKULUD	10 000	10 000			10 000	10 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	4 420 000	4 420 000	–85 000	–85 000	4 335 000	4 335 000
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	590 000	590 000			590 000	590 000
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	570 000	570 000			570 000	570 000
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	130 000	130 000	85 000	85 000	215 000	215 000
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	20 000	20 000			20 000	20 000
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	190 000	190 000			190 000	190 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 510 000	1 510 000	85 000	85 000	1 595 000	1 595 000
3
TEGEVUSKULUD
3 1	TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD	2 220 000	2 220 000	– 506 504	755 496	1 713 496	2 975 496
3 2	AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD	50 000	50 000	–48 496	–48 496	1 504	1 504
3 3	SAB			555 000	555 000	555 000	555 000
3 9	OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 270 000	2 270 000	0	1 262 000	2 270 000	3 532 000
	KÕIK KOGUSUMMA	8 200 000	8 200 000	0	1 262 000	8 200 000	9 462 000”

30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/249

Euroopa Politseiameti 2011. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve, parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 36, 9. veebruar 2012 )

(2012/C 95/46)

Leheküljel 59 olev tabel asendatakse järgmisega:

„KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2011	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1
PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	50 230 700	– 174 500	50 056 200
1 2	HALDUSLÄHETUSED	362 600	– 130 000	232 600
1 3	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	1 455 000	– 219 000	1 236 000
1 4	KOOLITUS	488 400	– 174 000	314 400
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	390 000	391 500	781 500
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	164 000	–44 000	120 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	53 090 700	– 350 000	52 740 700
2
MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 370 500	– 801 000	3 569 500
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	1 348 000	–23 500	1 324 500
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	647 000	479 000	1 126 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	943 500	44 500	988 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	472 000	3 000	475 000
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD	2 558 000	200 000	2 758 000
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.		p.m.
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 339 000	–98 000	10 241 000
3
TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	3 677 100	– 180 000	3 497 100
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	12 316 200	301 000	12 617 200
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD	3 061 000	277 000	3 338 000
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)	1 200 000	50 000	1 250 000
3 4	POLITSEIJUHTIDE RAKKERÜHM	200 000		200 000
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID	65 000		65 000
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD	p.m.	883 170	883 170
	Jaotis 3 — Kogusumma	20 519 300	1 331 170	21 850 470
	KÕIK KOGUSUMMA	83 949 000	883 170	84 832 170”

		ISSN 1977-0898 doi:10.3000/19770898.C_2012.095.est
Euroopa Liidu Teataja		C 95

Eestikeelne väljaanne	Teave ja teatised	55. köide 30. märts 2012

	Parandused
2012/C 095/45	Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve, parandus (ELT C 287, 30.9.2011)	247

2012/C 095/46	Euroopa Politseiameti 2011. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve, parandus (ELT C 36, 9.2.2012)	249

Teatis nr	Sisukord	Lehekülg
	IV Teave
	TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT
2012/C 095/01	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	1

2012/C 095/02	Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	7

2012/C 095/03	Euroopa Keskkonnaameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	11

2012/C 095/04	Euroopa Koolitusfondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	17

2012/C 095/05	Euroopa Ravimiameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	25

2012/C 095/06	Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	31

2012/C 095/07	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	37

2012/C 095/08	Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	43

2012/C 095/09	Ühenduse Sordiameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	49

2012/C 095/10	Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	55

2012/C 095/11	Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	59

2012/C 095/12	Euroopa Toiduohutusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	65

2012/C 095/13	Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon	71

2012/C 095/14	Euroopa Lennundusohutusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	77

2012/C 095/15	Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	83

2012/C 095/16	Euroopa Raudteeagentuuri 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	87

2012/C 095/17	Eurojusti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	93

2012/C 095/18	Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	99

2012/C 095/19	Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	105

2012/C 095/20	Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	111

2012/C 095/21	Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	117

2012/C 095/22	Euroopa Politseikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne	121

2012/C 095/23	Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2012. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne	125

2012/C 095/24	Euroopa Kemikaaliameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	131

2012/C 095/25	Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	137

2012/C 095/26	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta üldeelarve	143

2012/C 095/27	Teadusuuringute Rakendusameti 2012. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne	147

2012/C 095/28	Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	153

2012/C 095/29	Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon	157

2012/C 095/30	Euroopa Politseiameti 2012. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne	161

2012/C 095/31	Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon	167

2012/C 095/32	Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon	173

2012/C 095/33	Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon	179

2012/C 095/34	Ühisettevõtte ARTEMIS 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne	185

2012/C 095/35	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	191

2012/C 095/36	Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2012. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon	197

2012/C 095/37	Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. aasta tulude ja kulude aruanne	203

2012/C 095/38	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2012. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon	209

2012/C 095/39	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve	215

2012/C 095/40	Euroopa Keskkonnaameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 4. paranduseelarve	219

2012/C 095/41	Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2011. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve	225

2012/C 095/42	Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	231

2012/C 095/43	Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve	237

2012/C 095/44	Ühisettevõtte ARTEMIS 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve	241