31.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/29

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

100 100

100 100

100 100 ,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 594,84

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

 

KÕIK KOKKU

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

27 000

28 500

21 780,64

1 5

MOBIILSUS

129 000

123 500

92 372,31

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

20 000

30 000

8 857,35

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

749 650

634 500

701 560,58

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

790 000

744 800

832 158,94

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

28 300

35 000

9 021,10

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

77 000

68 000

59 642,35

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

71 500

73 000

69 950,92

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI

61 100

77 500

20,87

 

Jaotis 3 — Kogusumma

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 1

2016 IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

2018 IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

2022 IPA III PROGRAMM

p.m.

—

 

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

0

111 724,38

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

 

KÕIK KOKKU

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

 

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

40

—

40

Kõik Kokku

40

40

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

FG kokku

25

25

Local staff

—

—

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

25

25