17.3.2017 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 84/53 |
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/11)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2017 |
Eelarveaasta 2016 |
Eelarveaasta 2015 |
1 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||
1 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
15 037 500 |
15 083 700 |
14 732 995,— |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
15 037 500 |
15 083 700 |
14 732 995,— |
2 |
MUUD TOETUSED |
|||
2 0 |
MUUD TOETUSED |
160 100 |
100 100 |
100 100,— |
2 2 |
MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE |
p.m. |
1 589 454 |
594 828,— |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
160 100 |
1 689 554 |
694 928,— |
5 |
MITMESUGUSED TULUD |
|||
5 0 |
TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 2 |
TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST |
p.m. |
p.m. |
5 399,05 |
5 4 |
MITMESUGUSED TULUD |
p.m. |
p.m. |
73 190,99 |
5 9 |
MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD |
p.m. |
p.m. |
88,03 |
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
78 678,07 |
6 |
TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
|||
6 0 |
TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
KÕIK KOKKU |
15 197 600 |
16 773 254 |
15 506 601,07 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2017 |
Assigneeringud 2016 |
Täitumine 2015 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
5 671 100 |
5 615 100 |
5 237 749,89 |
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
19 000 |
36 000 |
22 132,05 |
1 5 |
MOBIILSUS |
15 000 |
24 000 |
13 903,16 |
1 6 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 8 |
KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 9 |
PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
5 705 100 |
5 675 100 |
5 273 785,10 |
2 |
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD |
633 260 |
614 900 |
585 730,87 |
2 1 |
INFOTEHNOLOOGIA |
542 800 |
542 800 |
633 607,84 |
2 2 |
VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD |
36 150 |
13 400 |
19 937,21 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
54 500 |
43 500 |
32 083,84 |
2 4 |
POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
108 600 |
135 350 |
112 321,92 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 375 310 |
1 349 950 |
1 383 681,68 |
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
3 0 |
PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED |
8 014 690 |
|
|
3 1 |
JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI |
102 500 |
|
|
3 2 |
KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ |
— |
3 985 735 |
3 844 749,21 |
3 3 |
VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE |
— |
1 441 015 |
1 526 813,72 |
3 4 |
ENNETUS JA TEADUSUURINGUD |
— |
2 732 000 |
2 660 052,20 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
8 117 190 |
8 158 750 |
8 031 615,13 |
4 |
MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
|||
4 6 |
ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS |
— |
— |
29 750,63 |
4 7 |
VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS |
p.m. |
941 295 |
402 545,86 |
4 8 |
ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT |
— |
138 059 |
159 865,77 |
4 9 |
UUS IPA II PROGRAMM |
p.m. |
410 000 |
0,— |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
1 489 354 |
592 162,26 |
5 |
RESERVID |
|||
5 0 |
RESERVID |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
KÕIK KOKKU |
15 197 600 |
16 673 154 |
15 281 244,17 |
Ametikohtade loetelu
Kategooria ja palgaaste |
2015 |
2016 |
2017 |
||
31.12.2015 |
Heaks kiidetud |
31.12.2016 |
Heaks kiidetud |
Heaks kiidetud |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 |
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
7 |
5 |
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
7 |
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
3 |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD kokku |
23 |
24 |
23 |
24 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 6 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
AST 5 |
3 |
4 |
8 |
7 |
7 |
AST 4 |
7 |
5 |
2 |
2 |
2 |
AST 3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
AST 2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
AST kokku |
17 |
18 |
16 |
17 |
16 |
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
Kõik kokku |
40 |
42 |
39 |
41 |
40 |
Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang 2016. aastal (väljendatud täistööaja ekvivalendina)
Lepingulised töötajad |
31.12.2015 |
31.12.2016 |
2017 |
FG IV |
2 |
2 |
2 |
FG III |
12 |
13 |
12 |
FG II |
10 |
9 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
FG kokku |
24 |
24 |
24 |
Local staff |
1 |
1 |
1 |
Riikide lähetatud eksperdid |
— |
— |
— |
Kokku |
25 |
25 |
25 |