|
17.12.2014 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 454/4 |
Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve
(2014/C 454/02)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2014 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|
1 |
||||
|
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
|
1 0 |
ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 |
VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 2 |
EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) |
20 018 500 |
|
20 018 500 |
|
1 3 |
DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND |
125 000 |
|
125 000 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
20 143 500 |
|
20 143 500 |
|
4 |
||||
|
TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
||||
|
4 2 |
KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA |
2 213 538,63 |
+ 150 200,00 |
2 363 738,63 |
|
4 3 |
KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE |
24 682,22 |
— |
24 682,22 |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
2 238 220,85 |
150 200,00 |
2 388 420,85 |
|
8 |
||||
|
EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
||||
|
8 0 |
EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Jaotis 8 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
MITMESUGUSED TULUD |
||||
|
9 0 |
MUUD TULUD |
p.m. |
+14 552,88 |
14 552,88 |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
p.m. |
14 552,88 |
14 552,88 |
|
10 |
||||
|
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
||||
|
10 1 |
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Jaotis 10 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KÕIK KOKKU |
22 381 720,85 |
164 752,88 |
22 546 473,73 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2014 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
|||||||
|
SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
|||||||
|
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
13 015 000,00 |
13 015 000,00 |
– 644 100,00 |
– 644 100,00 |
12 370 900,00 |
12 370 900,00 |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD |
110 000,00 |
110 000,00 |
+5 000,00 |
+5 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR |
306 000,00 |
306 000,00 |
+15 300,00 |
+15 300,00 |
321 300,00 |
321 300,00 |
|
1 5 |
PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
|
1 9 |
PENSIONID JA PENSIONITOETUSED |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
13 443 000,00 |
13 443 000,00 |
– 623 800,00 |
– 623 800,00 |
12 819 200,00 |
12 819 200,00 |
|
2 |
|||||||
|
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
2 0 |
KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
610 334,00 |
610 334,00 |
–61 300,00 |
–61 300,00 |
549 034,00 |
549 034,00 |
|
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
761 616,00 |
761 616,00 |
+ 113 620,00 |
+ 113 620,00 |
875 236,00 |
875 236,00 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
105 600,00 |
105 600,00 |
+ 329 932,88 |
+ 329 932,88 |
435 532,88 |
435 532,88 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
108 450,00 |
108 450,00 |
–5 000,00 |
–5 000,00 |
103 450,00 |
103 450,00 |
|
2 4 |
POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
31 000,00 |
31 000,00 |
–4 000,00 |
–4 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
|
2 5 |
KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 717 000,00 |
1 717 000,00 |
373 252,88 |
373 252,88 |
2 090 252,88 |
2 090 252,88 |
|
3 |
|||||||
|
ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
|||||||
|
3 0 |
JOOKSVAD KULUD |
872 100 |
872 100 |
+85 000,00 |
+85 000,00 |
957 100,00 |
957 100,00 |
|
3 1 |
PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED |
3 361 400 |
3 361 400 |
+ 180 100,00 |
+ 180 100,00 |
3 541 500,00 |
3 541 500,00 |
|
3 2 |
TEGEVUSKULUD |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
4 983 500 |
4 983 500 |
265 100,00 |
265 100,00 |
5 248 600,00 |
5 248 600,00 |
|
4 |
|||||||
|
SIHTOTSTARBELISED KULUD |
|||||||
|
4 1 |
KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 2 |
KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA |
2 213 538,63 |
2 213 538,63 |
+ 150 200,00 |
+ 150 200,00 |
2 363 738,63 |
2 363 738,63 |
|
4 3 |
KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA |
24 682,22 |
24 682,22 |
— |
— |
24 682,22 |
24 682,22 |
|
4 4 |
EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
2 238 220,85 |
2 238 220,85 |
150 200,00 |
150 200,00 |
2 388 420,85 |
2 388 420,85 |
|
8 |
|||||||
|
EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
|||||||
|
8 0 |
EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Jaotis 8 — Kogusumma |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9 |
|||||||
|
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
|||||||
|
9 9 |
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 |
|||||||
|
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
|||||||
|
10 1 |
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Jaotis 10 — Kogusumma |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
KÕIK KOKKU |
22 381 720,85 |
22 381 720,85 |
164 752,88 |
164 752,88 |
22 546 474 |
22 546 474 |
Märkused
Kohustuste tõenäoline maksegraafik
|
Kohustused |
Maksed |
||
|
2014 |
2015 |
||
|
Täitmata kohustused kuni aastani 2014 |
145 951 |
145 951 |
— |
|
Assigneeringud 2014 |
957 100 |
811 149 |
145 951 |
|
Kokku |
1 103 051 |
957 100 |
145 951 |
Märkused
Kohustuste tõenäoline maksegraafik
|
Kohustused |
Maksed |
||
|
2014 |
2015 |
||
|
Täitmata kohustused kuni aastani 2014 |
1 367 124 |
1 367 124 |
— |
|
Assigneeringud 2014 |
3 541 500 |
2 174 376 |
1 367 124 |
|
Kokku |
4 908 624 |
3 541 500 |
1 367 124 |
Märkused
Kohustuste tõenäoline maksegraafik
|
Kohustused |
Maksed |
||
|
2014 |
2015 |
||
|
Täitmata kohustused kuni aastani 2014 |
181 304 |
181 304 |
— |
|
Assigneeringud 2014 |
750 000 |
568 696 |
181 304 |
|
Kokku |
931 304 |
750 000 |
181 304 |