28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/113

Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/20)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS

177 000

165 200

149 638,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

177 000

165 200

149 638,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

3 888 000

3 948 300

3 709 213,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

276 800

305 000

317 040,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

4 164 800

4 253 300

4 026 253,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

685 000

665 000

634 340,—

2 2

IKT KULUD

166 000

323 000

319 613,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

141 500

231 000

237 326,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

992 500

1 219 000

1 191 279,—

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

1

1

AD 13

—

—

1

—

AD 12

—

—

1

—

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

1

1

AD 6

—

—

3

1

AD 5

—

—

1

2

Kokku A

—

—

9

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

1

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

2

3

Kokku

—

—

12

12